Este documento proporciona instrucciones y soluciones a 65 preguntas relacionadas con la auditoría especial de seguimiento de actualización del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en instituciones educativas. Se dan lineamientos sobre documentación requerida como actas de reuniones, formatos, planes de trabajo y evidencia de capacitaciones para dar respuesta al cuestionario de auditoría del MECI-2014.

1. SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
APOYO A LAS IE PARA DAR RESPUESTA A LA AUDITORÍA
ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE ACTUALIZCIÓN DEL MECI
Barrancabermeja 16 de julio de 2015

2. Pregunta 4.
Solución:
1. Acta de reunión de socialización de los lineamientos MECI con fecha
de junio de del 2014. SEM
2. Anexo Formato.
3. No porque los colegios no tienen control interno, pero se anexa el acta
de la SEM donde se socializó el tema.
Pregunta 5.
Solución:
1. Invitación a formación actualización MECI
2. Formación actualización MECI – Listados de asistencia, registro
fotográfico, memoria de la capacitación y evaluación de la
formación. (enviar evidencia)
Pregunta 6.
Solución:
1. Formato diagnostico modelo estándar
2. Formato consolidado del diagnostico
PASOS A SEGUIR PARA DAR RESPUESTAAL
CUESTIONARIO MECI-2014

3. Pregunta 7.
Solución:
1. Plan de trabajo y documentos que evidencien designación de
tareas, acta de reunión del equipo MECI donde se designan
responsables de las tareas.
Pregunta 8 (SI) y 9 (NO APLICA).
Solución:
1. Informe de seguimiento firmado por el rector acta de reunión,
realizado por el Representante de la Alta Dirección, con
recomendaciones.
2. A. acta de reunión de trabajo con SEM para priorización de
actividades y seguimiento de plan de trabajo.
Pregunta 10.
Solución:
1. Acto administrativo del representante de la alta dirección
firmado en el mes de febrero de 2014.

4. Pregunta 11.
Solución: NO APLICA
1. Plan de trabajo y documentos que evidencien designación de tareas, acta
de reunión del equipo MECI donde se designan responsables de las tareas.
Pregunta 12 y 13
Solución:
1. Acto administrativo con fecha de julio del 2014 donde se actualiza el comité
MECI-Calidad, donde se adopta la actualización y donde se describe el
compromiso de la alta dirección.

5. Pregunta 14. NO APLICA
Solución: Acta del comité MECI – Calidad, donde se describan
las políticas para la actualización, fortalecimiento y
sostenimiento del modelo estándar. Fecha julio del 2014.
Pregunta 15.
Solución:
1. Participación en los procesos de formación y socialización
de mapa de procesos, PEI, caracterizaciones etc. Proceso
Nutresa – Terpel.

6. Pregunta 16, 17 y 18
Solución
1. Resolución donde se Aprobó el PEI donde se describe la adopción
de los principios y valores de la IE (Código de ética de la acaldia
que esta en control interno).
2. Acta de reunión del Consejo Directivo donde se evidencie la
elección de los valores de manera concertada desde cada una
de las gestiones y registro fotográfico.
3. Evidencia de la socialización de los valores (cartelera, presentación
en power point utilizada por los docentes quien les exponen a los
alumno y padres de familia (foto)
Pregunta 19 a la 23.
Solución:
Acorde a la resolución 2988 del 10 de diciembre del 2002, el municipio
de Barrancabermeja administra el servicio docente.
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y DE
GESTIÓN

7. Pregunta 24.
Solución
1. Evaluación de desempeño docentes del 1278 y los funcionarios
de carrera administrativa.

8. Pregunta: 25 y 28
Solución:
En los planes operativos y de mejoramiento (revisar con referencia
la PLA DE DESARROLLO)
Objetivos Metas
Pregunta 26
Soluciones:
1. Acto administrativo por medio del cual se aprueba el PEI
(misión, visión, valores)
Pregunta 27
Solución:
1. Acta, fotos, publicación en cartelera, correos electrónicos,
donde dieron a conocer la Visión, misión y valores.
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

9. Pregunta: 29
Soluciones:
1. La IE cuenta con un sistema contable, generar del sistema
GDFinanciero DELFIN el PAC. Según decreto 4791 del 2008
2. Hablar con el operador para que les genere el PAC
Pregunta 30
Solución:
1. NA
Pregunta 31
Solución:
1. Mapa de procesos

10. Pregunta: 32
Soluciones:
1. Evidencia socialización del mapa de procesos
Pregunta 33
Solución:
1. Elaboración y aplicación de encuestas de satisfacción de los
usuarios, tabulación, análisis y plan de mejoramiento.
Pregunta 34
Solución:
1. Organograma
2. Planta de personal
3. Acuerdo de creación
Pregunta 35
Decreto 063 del año 2006, Aplica para SEM

11. Pregunta: 36,37,38,39
Soluciones:
1. Indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, aquí se
presentan en una tabla los indicadores propuestos en el PEI,
PMI, (Nutres – Terpel, guía 34, indicadores por proceso, Hoja de
vida Indicadores), seguimiento de los indicadores
Pregunta 40
Solución:
1. Acto administrativo Política de Calidad, Política de
administración del Riesgo y Política de comunicaciones
2. Manual de calidad ni manual de procedimiento
(caracterizaciones, listados maestro, normagramas)
Pregunta 41
Solución:
1. Socialización de la pregunta 40 (actas, carteleras, fotos, listados
de asistencia)

12. Pregunta: 42, 43
Soluciones:
1. Resolución adopción de política de admón. del riesgo, mapa
de riesgos
2. Socialización de la adopción de la política y difusión del mapa
de riesgos
Pregunta 44 al 49
Solución:
1. Identificación de los riesgos de los procesos,
2. Acta donde se definen los procesos críticos
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

13. Pregunta 50-51-55
Solución
1. Guía 34 auto evaluación Institucional,
2. Seguimiento lo hace el comité de calidad IE (acta)
3. Plan de mejoramiento PMI
4. Seguimiento del PMI
Pregunta: 52 – 53 -54 NA (Auditorias a las matriculas) y
procedimiento SEM
Pregunta: 56
57: Interna
Soluciones:
1. Mecanismos de comunicación, cartelera, memorandos,
correos electrónicos.
2. «Política de Comunicaciones»
Pregunta 58 - 59
Solución:

14. Pregunta 60
Solución
1. SEM
2. Adjuntar el correo electrónico por medio del cual se le envía a
la SEM los tipos de documentos
Pregunta 61
Solución
1. Política de Comunicaciones (matriz de comunicaciones, guía y
procesos de comunicaciones, proceso de comunicaciones y
convocatoria.
Pregunta: 62
Soluciones:
1. Documento donde se establece las pautas para la recepción
de un requerimiento (correspondencias y/o oficios) tiempos de
respuesta

15. Pregunta 63
Solución:
1. Manual de Inventario. Horarios de los servicios Manual
de funciones, Modelo de contratación, Instrumento de
información trimestral a la SEM, SIA
2. Resolución carga académica Atención padres de
familia
Pregunta 64
Solución
1. Mecanismos para identificar grupos de interés
Pregunta 65
Solución
1. Medios de acceso de información que con cuente la entidad,
buzón, correos electrónicos, carteleras
2. SIMAT niños a extra edad – población en NEE, desplazados,
reinsertados LGT

16. CONCERTACIÓN PROPUESTAS DE TRABAJO IE