2. 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SENA
2017
Nota: Información extraída de la página: www.pte.gov.co.
En comparación con las vigencias 2015 y 2016, en compromisos hemos superado la ejecución en un 12,56% y en un 0,8% respectivamente. En pagos, hemos
superado la ejecución en un 9,63% y en un 3,90% respectivamente, subiendo 27 puestos frente al 2015 y 13 puestos frente al 2016.
Nación 162.610.869 69,72% 167.962.030 72,01%
Sector Trabajo 14.333.564 53,25% 14.362.622 53,36%
META SENA 2.648.007 80,10% 2.783.213 84,19%
LOGROSSENA 2017 2.573.225 77,83% 2.589.829 78,34%
40 / 191 6 / 17
LOGROSSENA 2016 40 / 190 6 / 18
LOGROSSENA 2015 46 / 190 6 / 19
Nación 136.175.658 58,38% 139.561.739 59,84%
Sector Trabajo 12.253.176 45,52% 12.737.945 47,32%
META SENA 1.654.248 50,04% 1.941.738 58,73%
LOGROSSENA 2017 1.593.542 48,20% 1.627.302 49,22%
89 / 191 14 / 17
LOGROSSENA 2016 100 / 190 16 / 18
LOGROSSENA 2015 114 / 190 15 / 19
POSICIÓN SEMANA ANTERIOR
SEPTIEMBRE
PAGOS JULIO
POSICIÓN SEMANA ANTERIOR
13 / 19
45,32%
39,59%38,11%
PUESTO SENA VS.
ENTIDADESDEL
ESTADO
87 / 191
CORTE7 DESEPTIEMBRE
65,17%
44,23%
76,86% 77,54%
65,78%
COMPROMISOS
CORTE7 DESEPTIEMBRE
PUESTO SENA VS.
ENTIDADESCON APR.
VIG. > A 2 BILLONES
SEPTIEMBRE
AGOSTO
41 / 191 6 / 19
PUESTO SENA VS.
ENTIDADESDEL
ESTADO
PUESTO SENA VS.
ENTIDADESCON APR.
VIG. > A 2 BILLONES
3. 1.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DG-
REGIONALES
VALOR % VALOR %
DEPENDENCIA DG 490.109 1.090.623 68,99% 1.166.089 73,77% -75.466 -4,77% 855.463 725.270 45,88% 841.709 53,25% -116.440 -7,37%
REGIONALES 216.405 1.499.206 87,39% 1.617.124 94,26% -117.919 -6,87% 813.578 902.032 52,58% 1.100.029 64,12% -197.996 -11,54%
UNIDAD EJECUTORA-
BLOQUEADO
9.681
TOTALEJECUCION 716.195 2.589.829 78,34% 2.783.213 84,19% -193.385 -5,85% 1.678.721 1.627.302 49,22% 1.941.738 58,73% -314.436 -9,51%
COMPROMISOS
VALOR
POR LLEGAR
A LA META
METASSEPTIEMBREMETASSEPTIEMBRE
%
POR LLEGAR
A LA META
POR PAGAR
A DIC
%VALOR
UNIDAD EJECUTORA
POR COMP
A DIC. %
PAGOS
%
9. 2.1. EJECUCIÓN CONSOLIDADA
Nota: Ranking (PP): 30%: Por Pagar a Dic. 20%: % Por Comprometer a Dic. 25%: % Por Comprometer a la Meta. 25% : % Por Pagar a la Meta. Se
Rankea del Área que tenga el menor porcentaje al mayor
META EJECUCIÓN
PORCOMP.
A LA META
META PAGOS
PORPAGAR
A LA META
1 DIRECCION DEEMPLEO 916 1% 672 447 225 33% 25.221 20% 623 2 621 100% 39%
2
OFICINA DECONTROLINTERNO
DISCIPLINARIO
10 1% 4 4 1 18% 411 35% 108 108 100% 40%
3
DIRECCION DEPLANEACION Y
DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO
1.414 1% 1.310 1 1.309 100% 2.821 3% 465 14 452 97% 50%
4
SISTEMA NACIONALDEFORMACION PARA EL
TRABAJO
176 0,5% 123 10 113 92% 23.303 63% 3.332 949 2.383 72% 60%
5 OFICINA DECONTROLINTERNO 80 4% 54 54 100% 701 36% 162 2 160 99% 61%
6 OFICINA DESISTEMAS 7.364 3% 507 507 100% 122.646 53% 18.720 3.492 15.228 81% 62%
7
DIRECCION DEPROMOCION Y RELACIONES
COORPORATIVAS
2.434 15% 638 8 630 99% 6.224 37% 308 10 298 97% 63%
8 DESPACHO DIRECCION 246 25% 257 73 184 71% 538 54% 147 3 144 98% 63%
9 DIRECCON DEFORMACION PROFESIONAL 62.760 43% 19.353 669 18.685 97% 86.957 59% 6.021 1.209 4.812 80% 70%
10 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 26.012 10% 7.727 12 7.715 100% 164.507 65% 42.387 1.468 40.919 97% 71%
11 OFICINA JURIDICA 4.218 57% 464 203 261 56% 5.426 73% 335 18 317 95% 71%
12 SECRETARIA GENERAL 275.191 42% 45.721 506 45.215 99% 300.925 46% 49.241 1.168 48.074 98% 71%
13 OFICINA DECOMUNICACIONES 600 7% 569 1 568 100% 7.094 83% 3.051 127 2.924 96% 75%
381.420 24% 77.400 1.934 75.466 98% 746.774 47% 124.900 8.460 116.440 93% 67%
% A LA
META
PAGOS
% A LA
META
%
POND.
TOTAL
PORCOMP
A DIC-
(TRASL)
PORPAGAR
A DIC-
(TRASL)
COMPROMISOS
ÁREA DIRECCIÓN GENERALNo. % %
10. 2.2 SEGUIMIENTO – RECURSOS POR COMPROMETER A
LA META DE SEPTIEMBRE
No DEPENDENCIA CONCEPTO OBJETO
META
SEPTIEMBRE
COMPR.
PORLLEGAR
A LA META
SEGUIMIENTO DEEJECUCIÓN
1 CONCEPTOSDENOMINA
Rubrosde Nómina , Vivienda y otros
conceptos
45.666 486 45.180
(23,362M) Sueldos,(7.300M) Contr Inhe. A la
Nomina,(2.455M)Pag cesan. e inte.,(2.849) Mesadasy
ReajustesPensionales.,( 994)Bonificaciones,
(2.067M)Vivienda , (6,153) OtrosConceptos,
2 SPI
contratistas Y vigencia futura cto
977-15
52 20 32 suscripcion de contratosapoyo profesional
3
SERVICIOSMEDICOS
CONVENCIONALES
reembolsosy resoluciones 3 3 reeembolsosy resoluciones
4
CAPACITACION NO
FORMAL
resolucionesmensualesde
capacitación
1 1 resolucionesmensualesde capacitacion
45.721 506 45.215
1 MAQUINARIA INDUSTRIAL
Modernización de ambientesde
formación de mantenimiento
preventivo predictivo y correctivo
12.405 12.405 En dirección Juridica para aprobación.
2
CENTRO NACIONALDE
PRODUCTIVIDAD-DNP
4.411 4.411
3
Contratación ServiciosPersonales
Apoyo DFP
80 80
4 SOFTWARE
Adquisición software educativo y
biblioteca virtual
1.611 667 944
Se envia a oficina juridica con observaciones
atendidas11 de septiembre
5 CONVENIOS
Contrato Con La OEA- Fortalecer
Gestión Pedagógica Instructores
Tecno academias
433 433
3 procesosen la oficina de sistemaspara aprobación
fichastecnicas. 2 procesosen revision de oficina
Júridica
6
DIVULGACIÓN DE
ACTIVIDADESDEGESTIÓN
INSTITUCIONAL
Participación del SENA en la cumbre
de liderespor la educación 2017
80 80
Aprobado Por Oficina Júridica. En elaboración de
minuta para comprometer Tercera semana de
septiembre
7
CONCEPTOSDEEJECUCION
MENSUAL
ARL- Apoyosde Sostenimiento -
Viaticos
333 1 332 Pendiente de Recepción de factura
19.353 669 18.685
SECRETARIA GENERAL
TOTAL
DIRECCION DE
FORMACION
PROFESIONAL
En dirección Juridica para aprobación.SPI
TOTAL
11. 2.2 SEGUIMIENTO – RECURSOS POR COMPROMETER A
LA META DE SEPTIEMBRE
No DEPENDENCIA CONCEPTO OBJETO
META
SEPTIEMBRE
COMPR.
PORLLEGAR
A LA META
SEGUIMIENTO DEEJECUCIÓN
1
ADECUACIONESY
CONSTRUCCIONES
ObrasNuevas-AdicionesObrasDe Guajira,
Guaviare, Caquetá, Fusagasugá Y Edificio DG
2.781 2.781 En trámite de adiciones.
2 SEGUROS SegurosDe Vehículos– PólizasTodo Riesgo 1.300 1.300
Proceso mediante Colombia Compra Eficiente.
Posible Adjudicación el 20 de Septiembre
3 OTROSMATERIALESY SUMINISTROS Aseo y Cafeteria 923 923 En trámite de adición.
4 Adición Contrato Vigilancia Vigencia 2017 250 250
Saldo despuesde adjudicación - Se incia solicitud de
traslado.
5 173 173
6 70 70
7 26 26
8 119 119
9 SPI ApoyosAdministrativos 92 92 Pendiente recepción cuentasde cobro
10
CONCEPTOSDEEJECUCION
MENSUAL
Parafiscales- Viáticos 1.994 12 1.983 Pendiente de Recepción de factura
7.727 12 7.715
1 SPI Evaluacionesde Impacto 1.300 1.300 Publicación de adjucación 8 sept.
2
CONCEPTOSDEEJECUCIÓN
MENSUAL
Viáticos, Consejo Directivo 10 1 9 Ejecucion durante el mes
1.310 1 1.309
1 CONVENIOS SLV - U. Cambrige 341 341
SLV - Revisión de estudiospreviosy U. Cambrige en
proceso de negociación.
2 SPI Prestación de servicios 12 12 En proceso de firma de la minuta.
3
CONCEPTOSDEEJECUCION
MENSUAL
Viáticos 285 8 277 En ejecución
638 8 630
Pendiente de Recepción de factura
DIR. DEPROM. Y
RELACIONES
COORPORATIVAS
TOTAL
OFICINA DE
PLANEACIÓN
TOTAL
TOTAL
DAF
SERVICIO DEASEO SEGURIDAD Y
VIGILANCIA
EQUIPO DESISTEMAS-
MANTENIMIENTO ÉQUIPO DE
NAVEGACIÓN - SOFTWARE- Etc
Deducibles
12. 2.2 SEGUIMIENTO – RECURSOS POR COMPROMETER A
LA META DE SEPTIEMBRE
No DEPENDENCIA CONCEPTO OBJETO
META
SEPTIEMBRE
COMPR.
PORLLEGAR
A LA META
SEGUIMIENTO DEEJECUCIÓN
1
DIVULGACION DEACTIVIDADESDE
GESTION INSTITUCIONAL
Operador logístico - Imprenta Nacional. 435 435
Adición contratación de operador logístico, Imprenta
Nacional, Lossupervisoresestán revisando el contrato
para ser Adicionados.
2 SPI
Contratación de serviciospersonalesde la
Oficina de Comunicaciones
117 117
Contratar Personal de apoyo para la oficina de
Comunicaciones, están esperando la definicionesdel
Despacho.
3
OTROSGASTOSPORIMPRESOSY
PUBLICACIONES
Cenigraf 15 15
Depende de lasNecesidadesde la Oficina de
Comunicaciones.
4
CONCEPTOSDEEJECUCION
MENSUAL
Viáticos 1 1 Viáticos
569 1 568
1 OTRASCOMPRASDEEQUIPOS Compra equiposde comunicaciones 488 488 En respuesta a observaciones.
2 SPI Contratosapoyosprofesionalesdel área 15 15 Adición y prorroga contratosen firma de supervisor.
3
CONCEPTOSDEEJECUCION
MENSUAL
Viáticos 4 4 En ejecución
507 507
1 SPI
Contratación de profesionalespara el grupo de
convenios
258 258
Se firmaron contratospor 168M, 90M se Compromete
para el 20 de Septiembre.
2 SENTENCIAS Sentenciasde losJuzgados 201 201 Comprometido
3 GASTOSJUDICIALES GastosJudiciales 1 1
No ha Salido ninguna sentencia, se reprogramara este
recurso.
4
CONCEPTOSDEEJECUCION
MENSUAL
Viáticos 4 2 2 Viáticos
464 203 261
OFICINA DE
COMUNICACIONES
TOTAL
OFICINA JURIDICA
TOTAL
TOTAL
OFICINA DESISTEMAS
13. 2.2 SEGUIMIENTO – RECURSOS POR COMPROMETER A
LA META DE SEPTIEMBRE
No DEPENDENCIA CONCEPTO OBJETO
META
SEPTIEMBRE
COMPR.
PORLLEGAR
A LA META
SEGUIMIENTO DEEJECUCIÓN
1 SPI
Cont. Encuesta ENOTH-OLO-servicio a la
empresa y serv al cliente en Dirección general.
521 445 76
Se encuentra en estudiospreviospara realizar la
contratación pendiente
2
DIVULGACION DEACTIVIDADESDE
GESTION INSTITUCIONAL
Eventosde divulgación 47 47
En desarrollo de eventosdel mes, compromiso en la
tercera semana del mes
3
CONCEPTOSDEEJECUCION
MENSUAL
Viáticos 104 3 101 En ejecución
672 447 225
1 SPI Contratación apoyosprofesionalesdel área 213 31 182 Contratacion personal de apoyo
2
DIVULGACION DEACTIV. DE
GESTION INSTITUCIONAL
35 35 Ejecucion durante el mes
3
CONCEPTOSDEEJECUCIÓN
MENSUAL
Viáticos, Consejo Directivo 9 7 2 Comprometido
257 73 184
1 Prestación de serviciospersonales 89 5 85
Están en Evaluacionesde hoja de Vida, se
compromete el 20 de Septiembre.
2
Interventoría Convocatoria FCE"Formación
Continua Especializada" - SNFT
13 13
Adición al contrato de Interventoría, se compromete
para al 20 de Septiembre.
3
CONCEPTOSDEEJECUCION
MENSUAL
Viáticos 22 6 16 Viáticos
123 10 113
1 SPI Contratación de profesionalesde apoyo 39 39
Se comprometen en el mesde Septiembre, en
evaluación de hojasde vida.
2
CONCEPTOSDEEJECUCION
MENSUAL
Viáticos 15 15 Viáticos
54 54
1
OF. CONTROLINTERNO
DISCIPLINARIO
CONCEPTOSDEEJECUCION
MENSUAL
Viáticos 4 4 1 Viáticos
4 4 1
DESPACHO
DIRECCIÓN
TOTAL
TOTAL
SN FT
SPI
TOTAL
TOTAL
OFICINA DECONTROL
INTERNO
DIRECCION DE
EMPLEO
TOTAL
14. 2.3. SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS POR PAGAR A LA
META DE SEPTIEMBRE
1
PAGOSDENÓMINA , VIVIENDA Y
OTROSCONCEPTOS
47.347 995 46.352
(23,380M)Sueldos, (2.910M) Cesantias, (7.420M) Contr Inhe. A la Nomina, (
995)Bonificaciones, (2.745M) Reajuste y mesadaspensionales,
(3.018M)Vivienda.,(5.884) Otrosconceptosde nomina
2 CAPACITACION NO FORMAL 588 171 417
pago universidad del rosario cto 862-17 por valor de 170,6M , Pendiente
pagosCto. 911-17 Archivo Gral, resolucionesde capacitacion, cto 839-17
de logistica ciculo de soboficialesy colegio mayor nta sra del Rosario
3 SPI 1.260 1.260 Pago de contratistas, y Cto 977-15 de Archivo gral $953,4MILL
4 SERVICIOSDEBIENESTARSOCIAL 47 2 45
CTO -831-17 Caja de Col de sub. Fliar colsubsidio Ser apoyo logistica actv
de capacitacion #35 Mill y pago de entrenadores
49.241 1.168 48.074
1 ADECUACIONESY CONSTRUCCIONES 30.258 1.327 28.930
2
SERVICIO DEASEO SEGURIDAD Y
VIGILANCIA
8.670 8.670
3 CONCEPTOSDEEJECUCIÓN MENSUAL 1.567 17 1.549
4
OTROSMATERIALESY SUMINISTROS-
PAPELERÍA ÚTILESDEESCRITORIO
851 2 849
5 SPI 546 114 432
6 SEGUROS 410 410
7 MANTENIMIENTO DEBIENESINMUEBLES 60 6 53
8 EQUIPO DESISTEMAS 26 1 26
42.387 1.468 40.919
1 ARRENDAMIENTOSBIENESINMUEBLES 17 17
Arrendamiento inmueble, Bogotá Cll 67 No 7-94 piso 17 - A espera de
factura del proveedor
2
OTROSCOMUNICACIONESY
TRANSPORTE
16.517 3.148 13.369
ServiciosTICS(Cont. 902-1030-903 - Oc. 3332) - A espera de facturasa fin
de mes
3 SPI 929 52 876
Cont. apoyosprofesionalesdel área, adic. cont Ctro de desarrollo software
formación profesional - A espera fact. En la tercera semana del mes
4 SOFTWARE 1.256 292 964
(Red hat - Jaspersoft - Firma digital - Cont. 1041 - Kaktus) - En revisión de
facturaspara tramite de pago
5 CONCEPTOSDEEJECUCIÓN MENSUAL 2 2 En ejecución
18.720 3.492 15.228
OBSERVACIONES
TOTAL
PAGOS
PORLLEGARA
LA META
No. DEPENDENCIA CONCEPTO
META
SEPTIEMBRE
OFICINA DESISTEMAS
SECRETARÍA GENERAL
TOTAL
DAF
TOTAL
Pendiente recepción de Facturas
15. 2.3. SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS POR PAGAR A LA
META DE SEPTIEMBRE
1 SP I 4.840 1.198 3.641
5,9 M Contratación ServiciosPersonalesApoyo DFP - 1.192 M LMS
CONTRATO 896 COGNOSONLINESOLUTIONSCOLOMBIA SA
2 CONVENIOS 136 136
3 SOFTWARE 700 700
4 CONCEPTOSDEEJECUCIÓN MENSUAL 345 10 335 Pendiente recepción de Facturas
6.021 1.209 4.812
1
DIVULGACION DEACTIVIDADESDE
GESTION INSTITUCIONAL
2.872 125 2.747
Contratación de operador logístico, Imprenta Nacional, están pidiendo
facturación para ir pagándolas.
2 SPI 161 161
Pago de Contratistas, se realiza para la ultima semana del mesde
Septiembre.
3
OTROSGASTOSPORIMPRESOSY
PUBLICACIONES
15 15 Depende de lasNecesidadesde la Oficina de Comunicaciones.
4 CONCEPTOSDEEJECUCIÓN MENSUAL 3 2 1 Viáticos, Pagada
3.051 127 2.924
1 CONVENIOS 2.596 939 1.657 Se Pagara el 15 de Septiembre el Convenio.
2 421 7 414
Pago de Contratistas, se realiza para la ultima semana del mesde
Septiembre.
301 301 Interventoría ConveniosFCE, Se Pagara el 15 de Septiembre el Convenio.
3 CONCEPTOSDEEJECUCIÓN MENSUAL 14 3 11 Viáticos
3.332 949 2.383
1 SPI 533 533
Personal de apoyo servicio a la empresa y servicio al cliente en dirección
general - Pago encuesta y honorariosen tramite para realizar el pago en
la cuarta semana del mes
2 CONCEPTOSDEEJECUCIÓN MENSUAL 90 2 87 En ejecución
623 2 621
1 SP I 462 13 449 Pago ContratistasArea
2 CONCEPTOSDEEJECUCIÓN MENSUAL 3 1 3 Viaticosdel area
465 14 452
1 SPI 321 17 303
Pago de Contratistas, se realiza para la ultima semana del mesde
Septiembre.
2 CONCEPTOSDEEJECUCIÓN MENSUAL 14 1 14 Viáticos
335 18 317
OBSERVACIONES
TOTAL
PAGOS
PORLLEGARA
LA META
No. DEPENDENCIA CONCEPTO
META
SEPTIEMBRE
DIRECCION DE
EMPLEO
OFICINA DE
COMUNICACIONES
TOTAL
SN FT SPI
FORMACIÓN
PROFESIONAL Para tramite tercera semana de septiembre
TOTAL
TOTAL
OFICINA JURIDICA
TOTAL
DIRECCION DE
PLANEACION
TOTAL
16. 2.3. SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS POR PAGAR A LA
META DE SEPTIEMBRE
1 SPI 160 160
Pago de Contratistas, se realiza para la ultima semana del mesde
Septiembre.
2 CONCEPTOSDEEJECUCIÓN MENSUAL 2 2 Viáticos, Pagada
162 2 160
1 SP I 126 126 Pago ContratistasArea
2 CONCEPTOSDEEJECUCIÓN MENSUAL 21 3 18 (17M)Viaticosdel area,(665) GtosConsejo Direct
147 3 144
1 SPI 104 104
Pago de Contratistas, se realiza para la ultima semana del mesde
Septiembre.
2 CONCEPTOSDEEJECUCIÓN MENSUAL 3 3 Viáticos
108 108
OBSERVACIONESPAGOS
PORLLEGARA
LA META
No. DEPENDENCIA CONCEPTO
META
SEPTIEMBRE
TOTAL
O C I
TOTAL
O C I D
DESPACHO
DIRECCION
TOTAL
17. 2.4. RECURSOS POR TRASLADAR A SEPTIEMBRE
1
DIRECCION DEPLANEACION Y
DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO
90.667 67.923
(58.253 )maquinaria industrial: (23.642 )convenios: (8.702 )divulgacion de actividades
de gestion institucional: (69 )GastosImprevistosServicios
2 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 5.208 2.045
(3.098 ) materialespara formacion profesional: (1.727 )insumospara explotacion de
centros: (312 )seguros: (65 )mantenimiento de maquinaria. equipo. transporte y sofware:
(5 )serviciospersonalesindirectos: ( )ArrendamientosBienesInmuebles
3 DIRECCION DEEMPLEO 853 853
(717 ) serviciospersonalesindirectos: (137 )viaticosy gastosde viaje al interior area
administrativa: ( )Contratacion De Instructores
4 SECRETARIA GENERAL 735 207
(468 ) capacitacion no formal: (124 )pagosserviciosmedicosconvencional: (63
)serviciosmedicosconvencionales: (39 )serviciosde bienestar social: (25 )salud
ocupacional: (16 )ServiciosPara Estimulos
5 DIRECCON DEFORMACION PROFESIONAL 10.983 9.654
(9.000 ) equipo de construccion: (1.363 )materialespara formacion profesional: (283
)convenios: (269 )gastosbienestar alumnos: (67 )apoyosde sostenimiento - alumnos: (1
)serviciospersonalesindirectos: ( )Maquinaria Industrial
6
SISTEMA NACIONALDEFORMACION PARA EL
TRABAJO
244 244
(189 ) divulgacion de actividadesde gestion institucional: (25 )convenios: (17 )viaticosy
gastosde viaje al interior area administrativa: (13 )ServiciosPersonalesIndirectos
108.689 80.925
CONCEPTOSA TRASLADAR
TOTAL
No. DEPENDENCIA
PORTRASLADAR
AL1 DE
SEPTIEMBRE
RECURSOSPOR
TRASLADARA LA META
DESEPTIEMBRE