El documento describe los procedimientos para registrar entradas, salidas y bajas de inventario en el Sistema de Información de Campañas Fitosanitarias (SICAFI). Los usuarios pueden registrar entradas directamente o mediante el visto bueno de productos registrados financieramente. Las salidas implican seleccionar un producto, cantidad y destino. También se puede cancelar entradas, salidas o bajas erróneas.
El documento proporciona instrucciones sobre el uso del módulo de inventario. Explica cómo ver las opciones disponibles en el módulo de inventario como control de inventario, planificaciones, informes y configuración. También describe cómo registrar un nuevo producto en el inventario incluyendo información general, condiciones de venta, impuestos y actualizar el stock físico. Además, cubre cómo realizar ajustes al inventario, valorar el inventario y ver los movimientos del stock.
El documento explica cómo utilizar el módulo de inventarios para obtener información sobre los productos como salidas, entradas, kardex e informes, así como realizar procesos como actualizar inventario, costos y precios. Se detallan las opciones e iconos para buscar, filtrar y regular el inventario a una fecha específica.
Este documento describe las funciones del módulo de productos para definir y editar los productos y servicios de una empresa. Explica cómo agregar, editar y filtrar la información de los productos, y establecer precios, inventarios mínimos y máximos. También cubre cómo crear categorías de productos y combinaciones de productos.
Este documento explica las diferentes opciones de descuentos disponibles en el sistema eFactory para los clientes, incluyendo precios por cliente, descuento global, descuentos por volumen, descuento prepago y descuentos comerciales. Detalla cómo asignar y aplicar cada tipo de descuento, así como las validaciones que se ejecutan.
Manual de usuario sistema de suministros farmaceuticos asm jorge fuentes y ...jorgefuentes161
Este documento presenta un manual de usuario para un sistema de gestión de inventario y pedidos para una empresa farmacéutica. El sistema permite controlar el inventario, registrar nuevos productos, gestionar pedidos enviados y recibidos, realizar despachos de pedidos y mantener un catálogo general de productos. El sistema está compuesto de varios módulos e interfaces gráficas para cada una de las funcionalidades.
Nombre del asistente de ventas asignado por el proveedor.
Cuenta contable: Número asignado al proveedor en el catálogo contable.
Permanente: Marque esta opción si desea conservar al proveedor sin darlo de
baja.
Datos para cartera:
Plazo: Días de plazo otorgados por el proveedor para pagar facturas.
Recepción de facturas: Días de la semana en los que el proveedor envía
facturas.
Pago de factura: Días de la semana en los que el
Punto de venta web. Manual del usuario. ERPBoxcollectivecube
Este documento presenta un manual de usuario para el punto de venta (POS) de ERPBox. Explica los procedimientos para asignar un fondo de caja diario, iniciar sesión con diferentes perfiles de usuario, actualizar catálogos al inicio del día, y realizar procesos de venta como seleccionar clientes, agregar artículos, cerrar ventas y cancelar ventas. También cubre temas como el modo de operación en línea u offline y la capacidad de cambiar precios durante una venta.
Este documento presenta un manual de usuario para realizar pedidos web. Explica cómo acceder al portal, navegar por el menú de opciones que incluye Inicio, Pedidos y Contactos. Detalla el proceso de iniciar sesión, realizar un nuevo pedido seleccionando productos, revisar pedidos realizados y cerrar sesión. El objetivo es guiar al usuario paso a paso para realizar compras de manera eficiente a través de la página web.
El documento proporciona instrucciones sobre el uso del módulo de inventario. Explica cómo ver las opciones disponibles en el módulo de inventario como control de inventario, planificaciones, informes y configuración. También describe cómo registrar un nuevo producto en el inventario incluyendo información general, condiciones de venta, impuestos y actualizar el stock físico. Además, cubre cómo realizar ajustes al inventario, valorar el inventario y ver los movimientos del stock.
El documento explica cómo utilizar el módulo de inventarios para obtener información sobre los productos como salidas, entradas, kardex e informes, así como realizar procesos como actualizar inventario, costos y precios. Se detallan las opciones e iconos para buscar, filtrar y regular el inventario a una fecha específica.
Este documento describe las funciones del módulo de productos para definir y editar los productos y servicios de una empresa. Explica cómo agregar, editar y filtrar la información de los productos, y establecer precios, inventarios mínimos y máximos. También cubre cómo crear categorías de productos y combinaciones de productos.
Este documento explica las diferentes opciones de descuentos disponibles en el sistema eFactory para los clientes, incluyendo precios por cliente, descuento global, descuentos por volumen, descuento prepago y descuentos comerciales. Detalla cómo asignar y aplicar cada tipo de descuento, así como las validaciones que se ejecutan.
Manual de usuario sistema de suministros farmaceuticos asm jorge fuentes y ...jorgefuentes161
Este documento presenta un manual de usuario para un sistema de gestión de inventario y pedidos para una empresa farmacéutica. El sistema permite controlar el inventario, registrar nuevos productos, gestionar pedidos enviados y recibidos, realizar despachos de pedidos y mantener un catálogo general de productos. El sistema está compuesto de varios módulos e interfaces gráficas para cada una de las funcionalidades.
Nombre del asistente de ventas asignado por el proveedor.
Cuenta contable: Número asignado al proveedor en el catálogo contable.
Permanente: Marque esta opción si desea conservar al proveedor sin darlo de
baja.
Datos para cartera:
Plazo: Días de plazo otorgados por el proveedor para pagar facturas.
Recepción de facturas: Días de la semana en los que el proveedor envía
facturas.
Pago de factura: Días de la semana en los que el
Punto de venta web. Manual del usuario. ERPBoxcollectivecube
Este documento presenta un manual de usuario para el punto de venta (POS) de ERPBox. Explica los procedimientos para asignar un fondo de caja diario, iniciar sesión con diferentes perfiles de usuario, actualizar catálogos al inicio del día, y realizar procesos de venta como seleccionar clientes, agregar artículos, cerrar ventas y cancelar ventas. También cubre temas como el modo de operación en línea u offline y la capacidad de cambiar precios durante una venta.
Este documento presenta un manual de usuario para realizar pedidos web. Explica cómo acceder al portal, navegar por el menú de opciones que incluye Inicio, Pedidos y Contactos. Detalla el proceso de iniciar sesión, realizar un nuevo pedido seleccionando productos, revisar pedidos realizados y cerrar sesión. El objetivo es guiar al usuario paso a paso para realizar compras de manera eficiente a través de la página web.
El documento describe un prototipo de sistema de información para un almacén de productos electrónicos. El sistema permitirá registrar productos en el inventario, registrar ventas de cada producto, consultar productos disponibles y consultar ventas por fecha. El sistema usará una base de datos relacional con entidades como producto, proveedor, venta y cliente y sus relaciones. El documento incluye prototipos de interfaz para registrar productos, registrar ventas, consultar productos e inventario y consultar ventas por fecha.
Este documento explica cómo crear y administrar un inventario de productos en StockBase. Detalla los 19 pasos para crear un nuevo producto, incluyendo llenar pestañas para la información básica del producto, precios, comisiones, códigos de barras e imágenes. También muestra capturas de pantalla de la interfaz de StockBase y ejemplos de los productos en el inventario de una tienda deportiva llamada "Línea Deportiva Sol".
El documento habla sobre la trazabilidad de productos y el manejo de lotes en el sistema. Explica que la trazabilidad permite reconstruir la historia de un producto identificando su origen, procesos y distribución. También describe cómo registrar, consultar y usar lotes en las compras, producción y ventas dentro del sistema.
Requerimientos de un Sistema (usando criterios del swebok)Miguel Miranda
Este documento presenta los requisitos para el desarrollo de un sistema de compra y venta para una ferretería. El sistema permitirá llevar un control de inventario, realizar ventas, generar reportes y mantener actualizada la información de productos. Se describen los objetivos, actores, módulos funcionales requeridos y especificaciones no funcionales como tiempos de respuesta y compatibilidad con sistemas operativos. El proceso de desarrollo seguirá la metodología RUP enfocada en la calidad y adaptación a las necesidades
Este documento describe los pasos para ingresar al sistema de contabilidad SAFIWIN y los diferentes módulos que contiene. Explica cómo ingresar y configurar datos de clientes, proveedores, productos, empleados y otras entidades en cada uno de los módulos de contabilidad general, tesorería, cuentas por pagar, inventarios, facturación, cuentas por cobrar, nómina y utilitarios.
Manual vitrina virtual econexia ecosistema agroindustria y alimentosAndrés Perdomo
La Vitrina Virtual es una plataforma para visibilizar los productos de empresas a través de internet. Las empresas pueden publicar hasta 20 productos con fotos, descripciones y precios para generar oportunidades de negocio. Las personas interesadas en los productos dejan sus datos de contacto para que la empresa pueda contactarlos. La plataforma ayuda a las empresas a iniciar un nuevo canal de ventas digital de manera asequible.
Este documento presenta un manual de usuario para el sistema de ventas "NAYS Accesorios". Explica los módulos y funciones principales del sistema, incluyendo acceso al sistema, gestión de productos, compras, ventas, clientes, proveedores, consultas y herramientas. El sistema permite registrar productos, realizar compras de proveedores, realizar ventas a clientes, y generar reportes sobre estadísticas, compras y ventas.
El documento describe el Sistema Automatizado Inversiones Carrión (SAIC), un sistema diseñado para controlar los inventarios de una empresa. El SAIC permite registrar proveedores, productos en inventario, y generar informes. Los usuarios pueden ingresar, modificar o eliminar esta información. El sistema está compuesto de módulos para proveedores, inventario e informes, y utiliza pantallas y botones para navegar entre las diferentes funciones.
Movimiento de entradas y salidas en un almacenDany Valverde
Un documento describe el desarrollo de una base de datos en Access para registrar movimientos de entradas y salidas de productos. Se crean tablas de productos, movimientos y stock. Se elabora un formulario para registrar movimientos que actualiza fechas y permite seleccionar productos. Una consulta actualiza el stock según los movimientos. Un botón en el formulario ejecuta esta consulta para automatizar la actualización.
Este documento presenta las nuevas características y funcionalidades del módulo de ecommerce 2.0, incluyendo la gestión de atributos de productos, cupones, métodos de envío mejorados, descuentos aplicables a productos, categorías o clientes, control de stock, límites de compra, productos descargables y la opción de marcar productos como "no a la venta". Explica detalladamente cada una de las secciones del gestor de contenidos para administrar la tienda online.
Este documento presenta el submódulo de Adquisiciones del sistema SIGA, el cual permite generar cuadros de adquisición de bienes y servicios a partir de requerimientos, efectuar órdenes de compra y servicio, realizar ajustes como anulaciones o ampliaciones, y registrar devengados. Incluye funcionalidades para generar cuadros de adquisición, consultar detalles, desautorizar, y emitir reportes de requerimientos y cuadros de adquisición.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo generar diferentes tipos de reportes de compras en el módulo de Reportes de Compras. Explica cómo obtener reportes generales de compras por período, usuario, número de documento, proveedor o producto. También describe cómo filtrar la información y personalizar los reportes.
Este documento describe un sistema de inventario y ventas para una papelería. Permite iniciar sesión para acceder a un menú con opciones para agregar, eliminar, actualizar y consultar productos en el inventario, así como registrar y consultar ventas diarias. Al finalizar la jornada, el usuario puede cerrar sesión y el sistema actualizará la base de datos.
Este documento explica el módulo de cotización para realizar proformas, ofrecer productos y servicios a clientes, y realizar pedidos a proveedores. Describe cómo crear nuevas cotizaciones e ingresar productos, obtener listas de cotizaciones, convertir cotizaciones en órdenes de pedido o proformas para proveedores, y duplicar o convertir cotizaciones en facturas. También explica cómo crear nuevas órdenes de pedido y obtener listas de órdenes, e iniciar el proceso de compra directamente desde
3. Cómo generar una solicitud de compra.pdfJuniorCondori4
Este documento explica cómo generar una solicitud de compra a través del sistema de compras. Se pueden realizar solicitudes de productos o servicios existentes en el catálogo o de artículos no incluidos en el catálogo. Para solicitudes de productos del catálogo, se puede buscar por términos o navegar por categorías, seleccionar los artículos deseados y agregarlos al carrito de compra para generar la solicitud. Para artículos no incluidos, la solicitud pide incluirlos en el catálogo o comprarlos de forma puntual
Este documento proporciona instrucciones paso a paso para ingresar y navegar en el sistema SAFIWIN. Explica los 8 módulos principales del sistema, incluidos Contabilidad General, Tesorería, Inventarios, Facturación/Ventas, Nomina y Utilitarios. Para cada módulo, describe cómo crear, modificar y eliminar registros de clientes, proveedores, productos y empleados. El objetivo es familiarizar a los usuarios con las funciones y capacidades básicas del software de contabilidad SAFIWIN.
Este documento presenta un manual de usuario para el sistema de inventario FITOM desarrollado en Visual Basic 6.0 con base de datos Access. El sistema permite registrar productos con detalles como código, nombre, fecha de pedido y entrega. También genera reportes de inventario y cuenta con menús para registrar productos, ver inventario y obtener ayuda sobre el funcionamiento.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desarrolló un sistema de facturación llamado Easy Factur como proyecto de capacitación. Easy Factur incluye módulos para control de productos, información de usuarios y reportes. El manual describe cada módulo y cómo ingresar y editar datos de artículos, clientes, proveedores, realizar compras y ventas.
El documento presenta el manual de usuario del sistema de facturación Easy Factur desarrollado por estudiantes del SENA. El sistema consta de módulos para controlar productos, información de usuarios y reportes. Explica cómo ingresar y editar datos de artículos, clientes, proveedores, realizar compras y ventas.
El documento describe las actualizaciones realizadas en la versión 5.9.3A del Módulo de Logística del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA). Se han incorporado validaciones presupuestales al proceso de registro de pedidos de compra y se han añadido funciones para la asignación masiva y por centro de costo de ítems requeridos.
Bases licitacion camionetas pickup 2015David C. Nava
Este documento presenta las bases para una licitación pública realizada por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY) para la adquisición de 7 camionetas tipo pick up de doble cabina y 1 camioneta tipo pick up de cabina sencilla. Incluye información sobre los requisitos para participar en la licitación, el proceso de evaluación, la descripción general y especificaciones técnicas de los bienes requeridos, así como las fechas clave y documentos requeridos para la presentación de propuestas.
Este documento presenta las bases para una licitación pública para contratar servicios de mantenimiento preventivo al parque vehicular del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY). Se describen los objetivos, alcances y procedimientos de la licitación, incluyendo las fechas clave, los criterios de evaluación y adjudicación, y los anexos que detallan los términos técnicos y económicos. El documento provee información a los posibles licitantes sobre cómo participar en el proceso y asegurar la contratación
El documento describe un prototipo de sistema de información para un almacén de productos electrónicos. El sistema permitirá registrar productos en el inventario, registrar ventas de cada producto, consultar productos disponibles y consultar ventas por fecha. El sistema usará una base de datos relacional con entidades como producto, proveedor, venta y cliente y sus relaciones. El documento incluye prototipos de interfaz para registrar productos, registrar ventas, consultar productos e inventario y consultar ventas por fecha.
Este documento explica cómo crear y administrar un inventario de productos en StockBase. Detalla los 19 pasos para crear un nuevo producto, incluyendo llenar pestañas para la información básica del producto, precios, comisiones, códigos de barras e imágenes. También muestra capturas de pantalla de la interfaz de StockBase y ejemplos de los productos en el inventario de una tienda deportiva llamada "Línea Deportiva Sol".
El documento habla sobre la trazabilidad de productos y el manejo de lotes en el sistema. Explica que la trazabilidad permite reconstruir la historia de un producto identificando su origen, procesos y distribución. También describe cómo registrar, consultar y usar lotes en las compras, producción y ventas dentro del sistema.
Requerimientos de un Sistema (usando criterios del swebok)Miguel Miranda
Este documento presenta los requisitos para el desarrollo de un sistema de compra y venta para una ferretería. El sistema permitirá llevar un control de inventario, realizar ventas, generar reportes y mantener actualizada la información de productos. Se describen los objetivos, actores, módulos funcionales requeridos y especificaciones no funcionales como tiempos de respuesta y compatibilidad con sistemas operativos. El proceso de desarrollo seguirá la metodología RUP enfocada en la calidad y adaptación a las necesidades
Este documento describe los pasos para ingresar al sistema de contabilidad SAFIWIN y los diferentes módulos que contiene. Explica cómo ingresar y configurar datos de clientes, proveedores, productos, empleados y otras entidades en cada uno de los módulos de contabilidad general, tesorería, cuentas por pagar, inventarios, facturación, cuentas por cobrar, nómina y utilitarios.
Manual vitrina virtual econexia ecosistema agroindustria y alimentosAndrés Perdomo
La Vitrina Virtual es una plataforma para visibilizar los productos de empresas a través de internet. Las empresas pueden publicar hasta 20 productos con fotos, descripciones y precios para generar oportunidades de negocio. Las personas interesadas en los productos dejan sus datos de contacto para que la empresa pueda contactarlos. La plataforma ayuda a las empresas a iniciar un nuevo canal de ventas digital de manera asequible.
Este documento presenta un manual de usuario para el sistema de ventas "NAYS Accesorios". Explica los módulos y funciones principales del sistema, incluyendo acceso al sistema, gestión de productos, compras, ventas, clientes, proveedores, consultas y herramientas. El sistema permite registrar productos, realizar compras de proveedores, realizar ventas a clientes, y generar reportes sobre estadísticas, compras y ventas.
El documento describe el Sistema Automatizado Inversiones Carrión (SAIC), un sistema diseñado para controlar los inventarios de una empresa. El SAIC permite registrar proveedores, productos en inventario, y generar informes. Los usuarios pueden ingresar, modificar o eliminar esta información. El sistema está compuesto de módulos para proveedores, inventario e informes, y utiliza pantallas y botones para navegar entre las diferentes funciones.
Movimiento de entradas y salidas en un almacenDany Valverde
Un documento describe el desarrollo de una base de datos en Access para registrar movimientos de entradas y salidas de productos. Se crean tablas de productos, movimientos y stock. Se elabora un formulario para registrar movimientos que actualiza fechas y permite seleccionar productos. Una consulta actualiza el stock según los movimientos. Un botón en el formulario ejecuta esta consulta para automatizar la actualización.
Este documento presenta las nuevas características y funcionalidades del módulo de ecommerce 2.0, incluyendo la gestión de atributos de productos, cupones, métodos de envío mejorados, descuentos aplicables a productos, categorías o clientes, control de stock, límites de compra, productos descargables y la opción de marcar productos como "no a la venta". Explica detalladamente cada una de las secciones del gestor de contenidos para administrar la tienda online.
Este documento presenta el submódulo de Adquisiciones del sistema SIGA, el cual permite generar cuadros de adquisición de bienes y servicios a partir de requerimientos, efectuar órdenes de compra y servicio, realizar ajustes como anulaciones o ampliaciones, y registrar devengados. Incluye funcionalidades para generar cuadros de adquisición, consultar detalles, desautorizar, y emitir reportes de requerimientos y cuadros de adquisición.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo generar diferentes tipos de reportes de compras en el módulo de Reportes de Compras. Explica cómo obtener reportes generales de compras por período, usuario, número de documento, proveedor o producto. También describe cómo filtrar la información y personalizar los reportes.
Este documento describe un sistema de inventario y ventas para una papelería. Permite iniciar sesión para acceder a un menú con opciones para agregar, eliminar, actualizar y consultar productos en el inventario, así como registrar y consultar ventas diarias. Al finalizar la jornada, el usuario puede cerrar sesión y el sistema actualizará la base de datos.
Este documento explica el módulo de cotización para realizar proformas, ofrecer productos y servicios a clientes, y realizar pedidos a proveedores. Describe cómo crear nuevas cotizaciones e ingresar productos, obtener listas de cotizaciones, convertir cotizaciones en órdenes de pedido o proformas para proveedores, y duplicar o convertir cotizaciones en facturas. También explica cómo crear nuevas órdenes de pedido y obtener listas de órdenes, e iniciar el proceso de compra directamente desde
3. Cómo generar una solicitud de compra.pdfJuniorCondori4
Este documento explica cómo generar una solicitud de compra a través del sistema de compras. Se pueden realizar solicitudes de productos o servicios existentes en el catálogo o de artículos no incluidos en el catálogo. Para solicitudes de productos del catálogo, se puede buscar por términos o navegar por categorías, seleccionar los artículos deseados y agregarlos al carrito de compra para generar la solicitud. Para artículos no incluidos, la solicitud pide incluirlos en el catálogo o comprarlos de forma puntual
Este documento proporciona instrucciones paso a paso para ingresar y navegar en el sistema SAFIWIN. Explica los 8 módulos principales del sistema, incluidos Contabilidad General, Tesorería, Inventarios, Facturación/Ventas, Nomina y Utilitarios. Para cada módulo, describe cómo crear, modificar y eliminar registros de clientes, proveedores, productos y empleados. El objetivo es familiarizar a los usuarios con las funciones y capacidades básicas del software de contabilidad SAFIWIN.
Este documento presenta un manual de usuario para el sistema de inventario FITOM desarrollado en Visual Basic 6.0 con base de datos Access. El sistema permite registrar productos con detalles como código, nombre, fecha de pedido y entrega. También genera reportes de inventario y cuenta con menús para registrar productos, ver inventario y obtener ayuda sobre el funcionamiento.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desarrolló un sistema de facturación llamado Easy Factur como proyecto de capacitación. Easy Factur incluye módulos para control de productos, información de usuarios y reportes. El manual describe cada módulo y cómo ingresar y editar datos de artículos, clientes, proveedores, realizar compras y ventas.
El documento presenta el manual de usuario del sistema de facturación Easy Factur desarrollado por estudiantes del SENA. El sistema consta de módulos para controlar productos, información de usuarios y reportes. Explica cómo ingresar y editar datos de artículos, clientes, proveedores, realizar compras y ventas.
El documento describe las actualizaciones realizadas en la versión 5.9.3A del Módulo de Logística del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA). Se han incorporado validaciones presupuestales al proceso de registro de pedidos de compra y se han añadido funciones para la asignación masiva y por centro de costo de ítems requeridos.
Bases licitacion camionetas pickup 2015David C. Nava
Este documento presenta las bases para una licitación pública realizada por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY) para la adquisición de 7 camionetas tipo pick up de doble cabina y 1 camioneta tipo pick up de cabina sencilla. Incluye información sobre los requisitos para participar en la licitación, el proceso de evaluación, la descripción general y especificaciones técnicas de los bienes requeridos, así como las fechas clave y documentos requeridos para la presentación de propuestas.
Este documento presenta las bases para una licitación pública para contratar servicios de mantenimiento preventivo al parque vehicular del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY). Se describen los objetivos, alcances y procedimientos de la licitación, incluyendo las fechas clave, los criterios de evaluación y adjudicación, y los anexos que detallan los términos técnicos y económicos. El documento provee información a los posibles licitantes sobre cómo participar en el proceso y asegurar la contratación
El documento resume las acciones realizadas en abril de 2015 para controlar la langosta en el estado de Yucatán. Se exploraron 5,020 hectáreas y se muestrearon 420 hectáreas para cuantificar la densidad de langostas, la cual se redujo a poblaciones solitarias en varios municipios. No fue necesario realizar control químico debido a la ausencia de mangas en desplazamiento. Las acciones beneficiaron a 393 productores y protegieron 14,120 hectáreas de maíz valoradas en $50 millones. Sin embargo, no
Este documento resume las acciones realizadas por la Dirección General de Sanidad Vegetal en marzo de 2015 para combatir la plaga de langosta en el estado de Yucatán, México. Se exploraron 9,720 hectáreas y se muestrearon 922 hectáreas para detectar la presencia de langostas. Se realizó el control químico de 20 hectáreas sobre 4 mangas y un manchón, logrando cumplir el 100% de las metas programadas a pesar de no ejercer todo el presupuesto asignado. Las acciones tomadas ayud
El documento resume las acciones realizadas en febrero de 2015 para combatir la plaga de langostas en el estado de Yucatán, México. Se exploraron 4,800 hectáreas y se muestrearon 216 hectáreas para detectar la presencia de langostas. Se realizó el control químico de 16 hectáreas sobre 3 mangas con alta densidad de langostas. Aunque se redujo el número de mangas detectadas, las acciones fitosanitarias han reducido los niveles de langostas y no se reportaron daños al sector agropec
El documento resume las acciones realizadas por la Dirección General de Sanidad Vegetal en enero de 2015 para combatir la plaga de langosta en el estado de Yucatán, México. Reporta que se exploraron 9,182 hectáreas y se muestrearon 348 hectáreas para detectar la presencia y densidad de langostas. Se realizó el control químico de 290 hectáreas en 15 municipios afectados. Las acciones cumplieron los objetivos planteados y ayudaron a proteger cultivos como el maíz en la región.
En mayo de 2015:
1) No se detectaron desplazamientos de mangas de langostas, solo poblaciones solitarias.
2) Se exploraron 10,060 hectáreas y se muestrearon 771 hectáreas para cuantificar la densidad de langostas.
3) No fue necesario realizar control químico dado que no hubo desplazamientos de mangas.
El documento describe las bases para una licitación pública nacional para la adquisición de 28,500 trampas para trips oriental por parte del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán. Incluye información sobre el objeto de la licitación, los documentos requeridos, las fechas clave del proceso de licitación, los criterios de evaluación y las reglas de participación.
El documento describe las bases de una licitación pública nacional para el suministro de tarjetas electrónicas de combustible que realiza el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán. Incluye información sobre el objeto de la licitación, las fechas clave del proceso, los documentos requeridos, los criterios de evaluación y las reglas del procedimiento.
Bases licitacion camionetas pickup 2014David C. Nava
Este documento presenta las bases para una licitación pública realizada por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY) para la adquisición de camionetas tipo pick up doble cabina. Incluye información sobre los documentos requeridos, fechas clave del proceso de licitación, criterios de evaluación y especificaciones técnicas de los bienes requeridos.
Este documento presenta las bases para una licitación pública nacional para el suministro de 30,266 litros de insecticida a base de ácidos tricarboxílicos realizada por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán. Incluye información sobre el objeto de la licitación, el programa del proceso de licitación con fechas clave, los documentos que integran las bases de la licitación y las secciones de información general, reglas de la licitación e índice de las bases.
Este documento presenta las bases para una licitación pública nacional realizada por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY) para el suministro de tarjetas electrónicas de combustible. Incluye información sobre el objeto de la licitación, las reglas, fechas clave y documentos requeridos. Se invita a personas interesadas a inscribirse antes del 4 de septiembre de 2014 para participar en el proceso de licitación, el cual incluye juntas de aclaraciones, apertura de propuestas y fal
El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán busca adquirir 48,000 trampas para el monitoreo del psílido asiático de los cítricos. Se invita a cuando menos tres proveedores a presentar propuestas técnicas y económicas para el suministro de las trampas, las cuales deberán cumplir con especificaciones como ser de cartón plastificado o plástico biodegradable, tamaño de 14.5 x 21.5 cm con cuadrícula en ambos lados. El proveedor se
Este documento presenta las bases para una invitación a cuando menos tres proveedores para la adquisición de llantas para vehículos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán. Se describen los bienes requeridos, los términos y condiciones de la entrega, la documentación requerida de los proveedores y el proceso para presentar propuestas técnicas y económicas. El objetivo es seleccionar al proveedor que ofrezca las mejores condiciones para el suministro de llantas apegandese a
Este documento presenta las bases para la invitación a cuando menos tres proveedores para la adquisición de 27 lavamanos portátiles por parte del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán. Se describen los bienes requeridos, el proceso de entrega, la documentación necesaria y los criterios para la evaluación técnica y económica de las propuestas. El objetivo es seleccionar al proveedor que ofrezca los lavamanos que cumplan con las especificaciones solicitadas a los precios más bajos.
El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán publica las bases para la invitación a cuando menos tres proveedores para la adquisición de 2 camionetas pick up para su uso en campañas de control de plagas. Se solicita que los vehículos cuenten con motor de 2.7L de 4 cilindros y transmisión manual de 5 velocidades. El proveedor seleccionado deberá entregar los vehículos antes del 30 de septiembre y ofrecer una garantía mínima de 365 días.
El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán convoca a cuando menos tres proveedores para la adquisición de uniformes. Se describen los requisitos para la participación como la documentación requerida, plazos y lugares de entrega. Se especifican las bases incluyendo definiciones, especificaciones técnicas de los uniformes, documentación legal y financiera a presentar, así como los requisitos para las propuestas técnica y económica.
2. Interfaz SICAFI - Inventarios 2014
Requerimientos previos:
Es necesario contar con el apartado de registro de inventarios dentro de
SICAFI.
http://www.sicafi.gob.mx:81/SICAFI/Default.aspx
Para que un usuario pueda generar una entrada o una salida en el módulo
de inventarios, es necesario que al usuario se le de acceso a por lo menos
una bodega; esto desde el catálogo de bodegas, en la pestaña "Acceso".
http://www.sicafi.gob.mx:81/SICAFI/Admin/BCO/Catalogos/CatBodegas.aspx
Procedimiento
(Entrada directa de Módulo de Inventarios)
1. Una vez que se cumplen con los requerimientos previos, el usuario tiene la
posibilidad de registrar entradas a la bodega que se le asignó, para esto es
necesario que el usuario acceda a la página de Entradas que se encuentra en
el menú:
Financiero > Inventarios > Entradas
2. El usuario debe seleccionar la bodega a la cual se registrará entrada de
material/producto. Al hacer esto se mostrará el almacenista de la bodega
seleccionada.
3. Interfaz SICAFI - Inventarios 2014
3. Seleccionar la bodega sobre la cual se ligará la entrada de material.
4. Seleccionar el responsable que hace entrega de material.
5. El usuario deberá seleccionar el producto que se registrará como entrada al
almacén. En el listado de productos se mostrará un fondo color gris a todos
aquellos productos que tengan seguimiento individual, esto significa que el
sistema generará un folio único para cada pieza/unidad del producto que se
esté dando de entrada, esto para llevar un control más específico sobre cada
pieza/unidad. A diferencia de los productos con seguimiento individual, están
los productos que tienen un seguimiento normal, estos están indicados en el
listado con fondo color blanco... El sistema generará solo un folio para este
producto dentro del sistema sin importar la cantidad de piezas o unidades que
se registren como entrada dentro del sistema.
Una vez seleccionado el producto, se deberá especificar en el control "Fecha
adquisición", la fecha de cuando se ingresó el material/producto físicamente a
la bodega. Además se deberá seleccionar una fecha de caducidad si este
producto/material lo requiera. Nota: La unidad de medida del producto se
muestra a un lado del nombre del producto.
4. Interfaz SICAFI - Inventarios 2014
6. Se deberá seleccionar la cantidad de entrada que material/producto a la
bodega. El usuario podrá especificar la cantidad de entrada, dividida por el
tipo de recurso utilizado para la compra de este. Además se deberá
especificar el costo por el tipo de medida que el producto/material tenga
ligado.
(Para el caso anterior, se está especificando que se dará entrada a la bodega a 5
mochilas aspersoras. Las cuales tuvieron un costo de $200 x UNIDAD.)
7. Se deberá seleccionar el estado en que se encuentra el material.
8. Se podrá detallar opcionalmente algunas características y observaciones
sobre el producto en los controles correspondientes.
9. Para finalizar, se deberá dar clic sobre el botón "Agregar" que se encuentra
en la parte de abajo. Al hacer esto se mostrará un mensaje indicando si se ha
registrado la entrada con éxito o si ha faltado algún dato por llenar.
5. Interfaz SICAFI - Inventarios 2014
Procedimiento
(Entrada mediante VoBo)
Cuando se aplica gasto dentro del módulo financiero (cheques/polizas) sobre
un producto o material, se envía un registro al módulo de inventarios con los
datos del gasto aplicado sobre este producto... En estos datos se tiene ligado
la campaña ligada a la cuenta que se utilizó para aplicar el gasto sobre este
producto, así como la cantidad y el costo.
El sistema facilita al usuario una tabla sobre la cual se mostrará aquellos
productos que se han registrado como gasto aplicado desde el módulo
financiero, y permitirán al almacenista dar entrada (VoBo = Visto bueno) a
este producto cuando este se encuentre disponible físicamente para darle
entrada a la bodega.
1. Para obtener el listado de los productos pendientes de dar entrada
mediante VoBo a la bodega, será necesario seleccionar la bodega. Esto
desplegará en la parte inferior de la página una tabla con el detalle de estos
productos.
2. Una vez que las LUPAS han llegado a la bodega, el usuario deberá dar el
Vobo a estas... Para esto deberá dar clic sobre la flecha que se encuentra al
final del renglón.
Al seleccionar la bodega, se muestra en el listado
25 lupas pendientes de entrada. A estas se les
aplicó gasto desde la parte financiera y se les
dará entrada a la bodega una vez que se tengan
físicamente disponibles para darles entrada a la
bodega.
6. Interfaz SICAFI - Inventarios 2014
3. Al seleccionar el producto, se pintará el renglón de la tabla de color naranja
y se mostrarán los datos de este en la parte de arriba.
4. Se deberá llenar los datos faltantes, responsable de entrega, fecha de
adquisición, estado en que se encuentra el producto así como las
características y observaciones de manera opcional.
5. Presionar el botón "Agregar" para registrar el VoBo del producto a la
bodega. Si hay algún dato faltante el sistema lo indicará, de lo contrario el
sistema mostrará que el producto se ha guardado exitosamente.
Nota: Dentro de la misma tabla se muestran aquellos productos que se
registraron como salida desde otras bodegas y que están en espera a que el
usuario les indique el VoBo cuando este producto haya llegado a la bodega.
7. Interfaz SICAFI - Inventarios 2014
Procedimiento
(Salidas de Inventario)
1. Acceder al apartado de salidas:
2. Seleccionar la bodega de la cual se dará salida.
3. Seleccionar del listado de Productos, el producto que se desea registrar
como salida.
4. Al haber seleccionado el producto, el sistema mostrará una tabla con todas
aquellas entradas del mismo producto separadas por la fecha en que se
adquirió el producto.
8. Interfaz SICAFI - Inventarios 2014
5. Se deberá seleccionar uno de los registros de la tabla haciendo clic sobre
el ícono al final de la fila.
6. Al hacer lo anterior, se mostrará en la parte superior, la campaña a la cual
se encuentra ligado el producto que se ha seleccionado. El usuario tendrá la
posibilidad de cambiar esta campaña si fuese necesario... Si la campaña
seleccionada es diferente a la campaña que se ligo cuando se le dio entrada,
el sistema pedirá al usuario que señale una justificación del porque se ha
señalado una campaña diferente.
Además se mostrará el siguiente cuadro en la parte inferior:
7. El usuario deberá seleccionar el destino de salida del producto. Así como el
responsable al que se le hace entrega del producto. En el control de
Aplicación se deberá especificar textualmente donde se estará
usando/aplicando el producto de salida (Campo, siembra, ubicación, etc).
8. Se deberá seleccionar la cantidad de piezas/unidades que se darán de
salida del producto seleccionado. Una vez hecho lo anterior se deberá
presionar el botón "Enviar al carrito".
El carrito de salidas permite al usuario, añadir todos aquellos productos que
se registrarán como salida del almacén y registrarlos de una sola vez,
evitando tener que realizar el mismo proceso de salidas repetidas veces por
cada producto que se desea registrar como salida.
Interfaz SICAFI - Inventarios 2014
5. Se deberá seleccionar uno de los registros de la tabla haciendo clic sobre
el ícono al final de la fila.
6. Al hacer lo anterior, se mostrará en la parte superior, la campaña a la cual
se encuentra ligado el producto que se ha seleccionado. El usuario tendrá la
posibilidad de cambiar esta campaña si fuese necesario... Si la campaña
seleccionada es diferente a la campaña que se ligo cuando se le dio entrada,
el sistema pedirá al usuario que señale una justificación del porque se ha
señalado una campaña diferente.
Además se mostrará el siguiente cuadro en la parte inferior:
7. El usuario deberá seleccionar el destino de salida del producto. Así como el
responsable al que se le hace entrega del producto. En el control de
Aplicación se deberá especificar textualmente donde se estará
usando/aplicando el producto de salida (Campo, siembra, ubicación, etc).
8. Se deberá seleccionar la cantidad de piezas/unidades que se darán de
salida del producto seleccionado. Una vez hecho lo anterior se deberá
presionar el botón "Enviar al carrito".
El carrito de salidas permite al usuario, añadir todos aquellos productos que
se registrarán como salida del almacén y registrarlos de una sola vez,
evitando tener que realizar el mismo proceso de salidas repetidas veces por
cada producto que se desea registrar como salida.
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5. Se deberá seleccionar uno de los registros de la tabla haciendo clic sobre
el ícono al final de la fila.
6. Al hacer lo anterior, se mostrará en la parte superior, la campaña a la cual
se encuentra ligado el producto que se ha seleccionado. El usuario tendrá la
posibilidad de cambiar esta campaña si fuese necesario... Si la campaña
seleccionada es diferente a la campaña que se ligo cuando se le dio entrada,
el sistema pedirá al usuario que señale una justificación del porque se ha
señalado una campaña diferente.
Además se mostrará el siguiente cuadro en la parte inferior:
7. El usuario deberá seleccionar el destino de salida del producto. Así como el
responsable al que se le hace entrega del producto. En el control de
Aplicación se deberá especificar textualmente donde se estará
usando/aplicando el producto de salida (Campo, siembra, ubicación, etc).
8. Se deberá seleccionar la cantidad de piezas/unidades que se darán de
salida del producto seleccionado. Una vez hecho lo anterior se deberá
presionar el botón "Enviar al carrito".
El carrito de salidas permite al usuario, añadir todos aquellos productos que
se registrarán como salida del almacén y registrarlos de una sola vez,
evitando tener que realizar el mismo proceso de salidas repetidas veces por
cada producto que se desea registrar como salida.
9. Interfaz SICAFI - Inventarios 2014
Una vez que el usuario ha enviado producto al carrito de salidas, aparecerá
una tabla informativa, en la cual se mostrará el producto, así como el destino
y la cantidad que se ha seleccionado; además de los botones Guardar y
Cancelar.
9. Cuando el usuario ha decidido que ha terminado de enviar producto al
carrito de salidas, deberá hacer el clic sobre el botón "Guardar". Al hacer esto,
se mostrará un mensaje indicando que las salidas se han guardado
satisfactoriamente y a continuación se generará un reporte, en el cual
mostrará de manera general, todos aquellos producto a los cuales se les dio
salida por bodega origen, y en otra pestaña, se mostrará las salidas por cada
personal responsable al que se le hizo entrega de producto.
a) Reporte por bodega de salida.
10. Interfaz SICAFI - Inventarios 2014
b) Reporte por personal responsable.
11. Interfaz SICAFI - Inventarios 2014
Procedimiento
(Bajas de Inventario)
1. Acceder a la página de bajas mediante el siguiente menú:
Página de bajas:
2. Del control de Bodega, seleccionar la bodega en la que se encuentra el
producto o material a registrar como baja.
3. Seleccionar el producto a registrar como baja.
12. Interfaz SICAFI - Inventarios 2014
4. Al igual que en la página de salidas, se nos mostrará un listado de todas
aquellas entradas registradas en la bodega del producto seleccionado
separado por la fecha de adquisición.
5. Seleccionamos el producto dando clic sobre el icono que se encuentra
al final de la fila.
6. Se mostrará el siguiente cuadro:
7. Seleccionamos la cantidad de producto que se dará de baja y escribimos
un motivo del porqué se está dando de baja a este material/producto.
8. Por último, habrá que dar clic sobre el botón "Guardar Bajas". El sistema
mostrará un mensaje indicando que se ha dado de baja el producto
especificado. Será necesario repetir el proceso si se desea dar baja a mas
material/producto.
Interfaz SICAFI - Inventarios 2014
4. Al igual que en la página de salidas, se nos mostrará un listado de todas
aquellas entradas registradas en la bodega del producto seleccionado
separado por la fecha de adquisición.
5. Seleccionamos el producto dando clic sobre el icono que se encuentra
al final de la fila.
6. Se mostrará el siguiente cuadro:
7. Seleccionamos la cantidad de producto que se dará de baja y escribimos
un motivo del porqué se está dando de baja a este material/producto.
8. Por último, habrá que dar clic sobre el botón "Guardar Bajas". El sistema
mostrará un mensaje indicando que se ha dado de baja el producto
especificado. Será necesario repetir el proceso si se desea dar baja a mas
material/producto.
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4. Al igual que en la página de salidas, se nos mostrará un listado de todas
aquellas entradas registradas en la bodega del producto seleccionado
separado por la fecha de adquisición.
5. Seleccionamos el producto dando clic sobre el icono que se encuentra
al final de la fila.
6. Se mostrará el siguiente cuadro:
7. Seleccionamos la cantidad de producto que se dará de baja y escribimos
un motivo del porqué se está dando de baja a este material/producto.
8. Por último, habrá que dar clic sobre el botón "Guardar Bajas". El sistema
mostrará un mensaje indicando que se ha dado de baja el producto
especificado. Será necesario repetir el proceso si se desea dar baja a mas
material/producto.
13. Interfaz SICAFI - Inventarios 2014
Procedimiento
(Cancelación de Entradas, Salidas o Bajas)
El sistema permite dar vuelta atrás a los datos en caso de que el usuario haya
cometido un error al momento de registrar una entrada, salida o una baja.
1. Para esto será necesario acceder a la página de Cancelar que se
encuentra en el siguiente menú:
2. Del control bodega seleccionamos la bodega sobre la cual se agregaron
datos erróneos.
3. Del control Cancelar se deberá seleccionar la opción Entrada, Salida o
Baja, dependiendo del apartado donde se agregaron datos erróneos.
4. Se mostrará una tabla de la siguiente manera:
14. Interfaz SICAFI - Inventarios 2014
5. Una vez que se tenga ubicado la Entrada,Salida o Baja que se desea
cancelar, habrá que dar clic sobre el botón .
6. Aceptamos el mensaje de confirmación.
Nota:
No se puede cancelar entradas que vengan de la parte financiera
(cheques/pólizas). Tampoco se pueden cancelar aquellas entradas de
almacén, a las cuales ya se les ha aplicado una salida.
No es posible cancelar una salida, cuando ya se le ha dado el VoBo en la
bodega destino.
Interfaz SICAFI - Inventarios 2014
5. Una vez que se tenga ubicado la Entrada,Salida o Baja que se desea
cancelar, habrá que dar clic sobre el botón .
6. Aceptamos el mensaje de confirmación.
Nota:
No se puede cancelar entradas que vengan de la parte financiera
(cheques/pólizas). Tampoco se pueden cancelar aquellas entradas de
almacén, a las cuales ya se les ha aplicado una salida.
No es posible cancelar una salida, cuando ya se le ha dado el VoBo en la
bodega destino.
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5. Una vez que se tenga ubicado la Entrada,Salida o Baja que se desea
cancelar, habrá que dar clic sobre el botón .
6. Aceptamos el mensaje de confirmación.
Nota:
No se puede cancelar entradas que vengan de la parte financiera
(cheques/pólizas). Tampoco se pueden cancelar aquellas entradas de
almacén, a las cuales ya se les ha aplicado una salida.
No es posible cancelar una salida, cuando ya se le ha dado el VoBo en la
bodega destino.