Presentación del Informe de rendición de cuentas dado por el señor Alcalde Gerardo Gómez Díez el 30 de enero del año 2009 a la comunidad del Municipio de Sevilla Valle del Cauca Colombia
1. ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
GERARDO GÓMEZ DÍEZ
ALCALDE
Rendición Pública de Cuentas - Año 2008
2. REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SEVILLA
SEVILLA TIERRA DE MARAVILLA - UNA CIUDAD PARA QUERER
G RAR
GERARDO GÓMEZ DÍEZ
G ALCALDE 2008 - 2011
A CA
RENDICIÓN DE CUENTAS 2008
Sevilla Valle del Cauca Enero de 2009
3. BIENVENIDOS
PRIMERA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE
GOBIERNO
La rendición de cuentas involucra el derecho a recibir información y la obligación
correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho a recibir
una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio del poder .
Andreas Schedler
4. 02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SEVILLA
INVERSIÓN AÑO 2008
Ó Ñ
$ 18.000,00
Millones
$ 15.971,15
$ 16.000,00
$ 14.000,00
$ 12.000,00
$ 10.000,00
$ 8.246,34
,
$ 8.000,00
$ 6.000,00
$ 4.000,00
$ 2.000,00
$-
Total 2008
PRESUPUESTO INICIAL COMPROMISOS
5. 02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
INVERSIÓN POR TIPO DE RECURSO AÑO 2008
Ó Ñ
$ 9.000,00 $ 8.525,17
$ 8.352,64
Millones
$ 8.000,00 $ 7.415,95
$ 6.984,29
$ 7.000,00
$ 6.000,00 $ 5.860,30
$ 5.000,00
$ 4.000,00
$ 3.000,00
$ 2.000,00 $ 1.756,77
$ 1.165,93
, $ 1.220,11
$ 1.000,00 $ 1.570,91
$-
Total Rec SGP Total Rec Propios Total Otros Recursos
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS
6. Millo
ones
$-
$ 1 000 00
1.000,00
$ 2.000,00
$ 3.000,00
$ 4.000,00
$ 5.000,00
$ 6.000,00
EQUIP
PAMIENTO
$-
MUNNICIPAL
ATENCION A
$ 25,82
OBLACION
PO
AGUA PO
OTABLE Y
$ 592,17
SANEA
AMIENTO
PRESUPUESTO INICIAL
SALUD
$ 4.59
91,35
ED
DUCACION $ 855,21
RECURSO S.G.P.
VIAS Y TRANSPORTE $ 376,71
Ñ
PRESUPUESTO DEFINITIVO
DE
EPORTE Y
$ 45,01
REC
CREACION
INVERSION SECTORIAL AÑO 2008
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
ARTE Y CULTURA $ 55,11
COMPROMISOS
ASIGN
NACIONES
$ 39,18
ESPE
ECIALES
02 – INVERSIÓN SECTORIAL
DEUDA PUBLICA
A $ 403,73
7. Mil
llones
$-
$ 100,00
$ 200,00
$ 300,00
$ 400,00
$ 500,00
$ 600,00
ADMIN
NISTRACION
$ 490,94
GENERAL
EQU
UIPAMIENTO
$ 19,20
M
MUNICIPAL
PRE
EVENCION Y
$ 19,29
ATENCION DE
A
ATENCION A
$ 72,23
P
POBLACION
PRESUPUESTO INICIAL
DE
ESARROLLO
$ 135,92
CO
OMUNITARIO
VIVIENDA $ 51,00
SALUD $ 121,17
EDUCACION $ 0,27
AGRARIO $ 85,14
RECURSOS PROPIOS
PRESUPUESTO DEFINITIVO
VIAS Y TR
RANSPORTE $ 114,49
DEPORTE Y
INVERSIÓN SECTORIAL AÑO 2008
$ 10,00
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
R
RECREACION
ARTE Y CULTURA
E $ 20,26
COMPROMISOS
JUSTICIA Y
$ 23,89
02 – INVERSIÓN SECTORIAL
SEGURIDAD
ALUMBRAD PUBLICO
DO $ 397,12
APOYO PROGRAMA
$ 10,00
P
PIMES
8. Millones
$-
$ 2 000 00
$ 1.000,00
2.000,00
$ 3.000,00
$ 4.000,00
$ 5.000,00
$ 6.000,00
$ 7.000,00
$ 8.000,00
$ 9.000,00
EQUIPA
AMIENTO
$-
MUNIICIPAL
PREVE
ENCION Y
$ 17,67
ATENC
CION DE
DESA
ARROLLO
$-
COMU
UNITARIO
PRESUPUESTO INICIAL
V
VIVIENDA $ 21,89
AGUA PO
OTABLE Y
$-
SANEAM
MIENTO
SALUD
08,01
$ 6.90
OTROS RECURSOS
EDU
UCACION $-
PRESUPUESTO DEFINITIVO
A
AGRARIO $ 96,66
9
INVERSIÓN SECTORIAL AÑO 2008
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
VIAS Y TRAN
NSPORTE $ 277,52
2
COMPROMISOS
DEP
PORTE Y
02 – INVERSIÓN SECTORIAL
$ 75,88
RECR
REACION
JUS
STICIA Y
$ 18,31
SEGGURIDAD
9. 02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SEVILLA
INVERSION SECTORIAL AÑO 2008
$ 11.620,53
$ 490,94 $ 36,96 $ 135,92 $ 592,17 $ 181,80 $ 130,89 $ 39,18 $ 397,12 $ 10,00
$ 855,48 $ 768,72 $ 403,73
$ 19,20 $ 98,05 $ 72,89 $ 75,37 $ 42,20
ADMINISTRACION…
EQUIPAMIENTO…
VENCION Y…
SARROLLO…
AGUA POTABLE Y…
ASIGNACIONES…
DEUDA PUBLICA
AMA PIMES
ARTE Y CULTURA
VIVIENDA
ENCION A POBLACION
SALUD
AGRARIO
ANSPORTE
ALUMBRADO PUBLICO
DUCACION
EGURIDAD
CREACION
PORTE Y REC
USTICIA Y SE
ED
O
DES
P
PREV
VIAS Y TRA
APOY PROGRA
YO
ATE
JU
A
DEP
PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS
10. 02 – INVERSIÓN SECTORIAL
GASTOS DE INVERSIÓN 2008
PRESUPUESTO
SECTOR EJECUCIÓN
INICIAL
ADMINISTRACION GENERAL $ 378.001.000,00 $ 490.936.747,00
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL $ 15.001.000,00 $ 19.195.200,00
PREVENCION Y ATENCION DE $ 20.000.000,00
20 000 000 00 $ 36.955.140,00
36 955 140 00
ATENCION A POBLACION $ 79.000.000,00 $ 98.048.700,00
DESARROLLO COMUNITARIO $ 70.000.000,00 $ 135.915.961,00
VIVIENDA $ 25.000.000,00 $ 72.888.980,00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO $ 762.954.837,00 $ 592.167.992,00
SALUD $ 4.641.156.861,00 $ 11.620.534.549,00
EDUCACION $ 649.216.783,00 $ 855.478.407,00
AGRARIO $ 30.000.000,00 $ 181.804.700,00
VIAS Y TRANSPORTE $ 439.564.466,00 $ 768.723.515,00
DEPORTE Y RECREACION $ 119.434.522,00 $ 130.886.863,00
ARTE Y CULTURA $ 55.825.891,00 $ 75.371.980,00
ASIGNACIONES ESPECIALES $ 79.182.965,00 $ 39.184.471,00
JUSTICIA Y SEGURIDAD $ 60.000.000,00 $ 42.203.606,00
ALUMBRADO PUBLICO $ 420.000.000,00 $ 397.120.844,00
DEUDA PUBLICA $ ,
402.000.000,00 $ 403.728.369,00
,
APOYO PROGRAMA PIMES $ - $ 10.000.000,00
TOTAL GENERAL $ 8.246.338.325,00 $ 15.971.146.024,00
11. ADMINISTRACIÓN GENERAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
Sector 01: Administración General
Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
CAPA
CION
MIZACION DE CCIO
NDU
CITA
CAPACITACION SERVIDORES $ 0,43
N
E
IN
CAPACITACION FUNCIONARIOS $ 8 45
8,45
C
C
C
C
TERCERA ACTUALIZACION DEL $ 29,60
PATRIMONIO ARQUITECTONICO $ 5,50
LA ADMON
ESTATUTO URBANO $ 2,50
ACTUALIZACION PBOT. PLAN $-
ESTRATIFICACION $ 29,90
,
TRACION OPTIM
A
MODERNIZACION TECNOLOGICA $ 14,25
FORTALECIMIENTO $ 51,17
ACTUALIZACION CATASTRAL $ 150,00
- DIRECCION
IMPLEMENTACION MECI $ 42,60
BONOS PENSIONALES $ 15,05
ADMINIST
CUOTAS PARTES $ 43,25
FONDO DE CONTINGENCIAS $ 98,23
SANEAMIENTO FISCAL $-
$- $ 40,00 $ 80,00 $ 120,00 $ 160,00
Millones
12. ADMINISTRACIÓN GENERAL
MECI ( d l estándar d Control
(Modelo á d de l
Interno)
Capacitación funcionarios
Gobierno En Línea
IGAC
Pasivocol
Alma Mater
13. ADMINISTRACIÓN GENERAL
Actualización de los estudios de
Estatuto
E Urbano
Ub y Patrimonio
P i i
Arquitectónico de la Municipalidad.
Elaboración Plan de Desarrollo.
Obligación del Departamento
referente al pago de los servicios
públicos de las instituciones
educativas del Municipio
(Tutela)
14. ADMINISTRACIÓN GENERAL
MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA DEL CAM
MUNICIPAL
U C
Mejoramiento de Accesos
Adecuación de espacios
Modernización tecnológica
Pintura de oficinas y áreas comunes
15. ADMINISTRACIÓN GENERAL
GESTIÓN INTERNACIONAL
CON SEVILLA ESPAÑA
Apertura a convenios de cooperación en
proyectos ambientales (residuos sólidos y Firma del protocolo de Intenciones entre las
manejo de aguas residuales), proyectos
j d id l ) t Ciudades de Sevilla España y Sevilla
sociales, económicos y culturales para la Colombia
Municipalidad
Presentación de 18 perfiles de proyectos ante
Intercambios académicos para estudios de el Ayuntamiento para evaluación y
pregrado y posgrado universidades de potencial financiación.
Sevilla España
16. ADMINISTRACIÓN GENERAL
GESTIÓN DE RECURSOS A NIVEL NACIONAL
Presentación de 8 proyectos de Infraestructura de
vías y saneamiento básico a entidades del
orden Nacional por valor de
$ 8659 494 431 00
8659.494.431,00.
Formulación de 3 proyectos de
Cooperación internacional:
Programa de fortalecimiento social y
ciudadanía en el municipio de Sevilla.
jóvenes y mujeres forjadores de paz.
Políticas de cohesión social
Hermanamiento para el desarrollo
17. ADMINISTRACIÓN GENERAL
GESTIÓN INTERNACIONAL UNIÓN
EUROPEA
Convenio de Hermanamiento en el marco de
las Jornadas Europeas del Desarrollo
ESTRASBURGO, 15 17 d
ESTRASBURGO 15-17 de noviembre
i b
de 2008
18. ADMINISTRACIÓN GENERAL
Visita de funcionarios del orden
Nacional y Departamental en
nuestra municipalidad
19. ADMINISTRACIÓN GENERAL
VISITA DEL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL DR. DIEGO PALACIO
BETANCOUR,
BETANCOUR Y EL ALCALDE DE FREDONIA
ANTIOQUIA
SEVILLA VALLE, SEDE DE LA REUNIÓN DE
,
ALCALDES DEL NORTE DEL VALLE Y LIDER
DEL NACIENTE PROCESO DE ASOCIACIÓN
20. 02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
Sector 03: Prevención y Atención de Desastres
Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
ION Y PREVENCION DE DESASTRES
FORTA Y APOYO AL COM LOCAL $ 5,00
ATENCION Y PREVENCION DE $ 31,96
ATENCI
$ 0,00 $ 5,00 $ 10,00 $ 15,00 $ 20,00 $ 25,00 $ 30,00 $ 35,00
Millones
21. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA
INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE
SEVILLA
EMERGENCIAS PRESENTADAS
25,
25 29 DE MARZO DE 2008
7 DE NOVIEMBRE DE 2008
22. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
CENSO CLOPAD
FAMILIAS DAMNIFICADAS 417
INTEGRANTES DE FAMILIA 1456
NIÑOS DE 0 A 16 AÑOS 263
TOTAL DAMNIFICADOS 1719
VIVIENDAS AVERIADAS 410
VIVIENDAS DESTRUIDAS 9
23. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
ATENCIÓN RÁPIDA Y OPORTUNA DE LAS
FAMILIAS DAMNIFICADAS
ENTREGA DE AYUDAS, ALIMENTOS, Y
FRAZADAS
629 COLCHONETAS, 1258 COBIJAS, 320 MERCADOS
Y 150 KIT DE ASEO
Gracias a la colaboración de entidades Nacionales
y departamentales se logro superar la
Emergencia
24. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
Í
TAPONAMIENTO DE VÍAS, EMERGENCIA
VIAL POR OLA INVERNAL EN LA ZONA
RURAL DE LA MUNICIPALIDAD.
SE ESTIMA QUE UN 80% DE LAS VÍAS
RURALES DE LA MUNICIPALIDAD SE
VIERON AFECTADAS
24
25. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
HABILITANDO LA MOVILIDAD VIAL URBANA Y
RURAL EN NUESTRO MUNICIPIO
26. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
Donación de Sistema de
D ió d Si t d
Comunicaciones (repetidora y
antena) al Benemérito Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la
Municipalidad
Apoyo y comunicación
permanente con los
organismos de socorro de la
Municipalidad
27. 02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
Sector 04: Atención a Población Vulnerable
Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA $ 25,82
MEJORAMIENTO DEL ESTADO $-
APOYO A GRUPOS MINOR SEXUAL $-
OBLACION
APOYO A PERSONAS EN $-
APOYO POBLACION INDIGENA $-
ATENCION PO
APOYO NIÑOS ESPECIALES $-
APOYO AL ANCIANO INDIGENTE $-
ADECUACION Y DOTACION CASA $-
ASISTENCIA Y ATENCION $ 34,95
ALIMENTAC Y DESPLAZAMI AL $ 1,28
APOYO A CENTROS DE ATENCION $ 36,00
$- $ 10,00 $ 20,00 $ 30,00 $ 40,00
Millones
28. 02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
Sector 05: Desarrollo Comunitario
Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
APOYO, PROMOCION Y $ 0,42
VEEDURIAS CIUDADANAS $-
GENERACION DE EMPLEO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO $ 3,80
CONVERSATORIOS CIUDADANOS $ 11,81
D
PROYECTO HERMANDAD $ 12,33
APOYO JUECES DE PAZ $ 1,00
APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS $ 7,50
FOMENTO DE PROYECTOS A $ 5,00
FOMENTO DE PROYECTOS PARA $ 94,06
$- $ 20,00 $ 40,00 $ 60,00 $ 80,00 $ 100,00
Millones
29. ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y DESARROLLO
COMUNITARIO
PROGRAMA DE ATENCION A LA
POBLACION EN SITUACION DE
DESPLAZAMIENTO.
Jornada de Salud visual y entrega de
adultos.
gafas a 42 niños y adultos
Celebración de la navidad con mas
de 210 niños en situación de
desplazamiento
Jornada para acceder a los
beneficios de la ley de reparación de
victimas donde fueron atendidos
alrededor de 300 casos
30. ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y DESARROLLO
COMUNITARIO
FAMILIAS EN ACCIÓN EN
CIFRAS
2.949 Familias beneficiadas con el
programa.
Se realizaron 4 pagos en el año 2008 por
un valor aproximado de $ 900.000.000.
Dentro d este programa se b dó
de brindó
apoyo a familias en situación de
desplazamiento.
Apoyo a las cuarenta (40) madres líderes
con los Encuentros de cuidado, en
coordinación con el Programa de Redes
Constructoras d P y el proyecto R d
C t t de Paz l t Red
social de Apoyo.
31. ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y DESARROLLO
COMUNITARIO
PROGRAMAS ADULTO MAYOR
Apoyo a los Centros de Bienestar del Adulto
Mayor para el mejoramiento nutricional de
los abuelos por un valor de $ 36.000.000.
216 nuevos beneficiarios al Programa Nacional
de Alimentación lo que completa la cobertura
de los comedores en el Municipio.
Apoyo a mejoras locativas de los dos
comedores.
Ampliación del Programa Nacional de
Alimentación para el Municipio en 200 cupos,
que buscan beneficiar a personas del
corregimiento d S
i i t de San A t i y persona d l
Antonio del
área urbana con la apertura del comedor en el
CBA San Pedro Claver.
32. ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y DESARROLLO
COMUNITARIO
PROGRAMA DE GENERACIÓN DE
EMPLEO
En convenio con la Corporación CECAN 28
CECAN,
agricultores sevillanos vinculados en España.
A través de COOPSERIN se generaron 30
nuevas plazas de trabajo
trabajo.
En la contratación de las obras públicas se
logró trabajo para 250 personas.
Con el apoyo de la Fundación Esperanza se
creó la pre cooperativa COINTEGRANDO,
PROGRAMA PARA LA REINTEGRACIÓN
SOCIAL Y ECONOMICA DE
DESMOVILIZADOS
En alianza con el SENA se brindó
capacitación a personas desmovilizadas.
33. ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y DESARROLLO
COMUNITARIO
CASA DE LA FAMILIA
1237 personas atendidas
913 personas capacitadas con los
diferentes cursos
dif
34. DESARROLLO COMUNITARIO
CONVERSATORIOS
CIUDADANOS EN BARRIOS Y
VEREDAS
DE CARA A LA COMUNIDAD
35. DESARROLLO COMUNITARIO
Madres comunitarias pilar
fundamental de la protección infantil
en nuestro Municipio
Entrega de elementos de seguridad y
ayuda económica en cumplimiento de
lo pactado en la trocha ciudadana
36. 02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
Sector 06: Vivienda
Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMI $-
SERVICIOS PARA UNA VIVIENDA $ 21,89
MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL $ 15,00
VIVIENDA
MEJORAMIENTO VIVIENDA $ 5,00
CONSTRUCCION VIVIENDA RURAL $-
CONTRUCCION VIVIENDA URBANA $-
PROGRAMAS DE VIVIENDA $ 31,00
$- $ 5,00 $ 10,00 $ 15,00 $ 20,00 $ 25,00 $ 30,00 $ 35,00
Millones
37. VIVIENDA
-Formulación del proyecto “Vivienda
saludable”
-Mejoramientos de vivienda: 30
-Costo t t l $ 165 720 000 00
C t total 165.720.000,00
Estado de Algunas Viviendas de la
Municipalidad
- Formulación del proyecto “ Ola Invernal
Rural”
- Mejoramientos de vivienda rural: 30
-Costo total proyecto: $ 169.000.000,00
38. VIVIENDA
- Formulación del Proyecto “Ola Invernal”
- Mejoramientos de vivienda: 55
-Costo total proyecto: $ 109.000.000,00
Costo 109 000 000 00
- Ejecución del Proyecto. “Mejoramiento de
baterías sanitarias Barrios Popular y San
Vicente Municipio de Sevilla”
-Nro. de beneficiarios: 10
-Costo total del Proyecto: $ 21.888.980,00
Convenio Municipio de Sevilla - C i é de
C i M i i i d S ill Comité d
Cafeteros para otorgar 10 mejoramientos de
baterías sanitarias en las veredas el Manzano
y Palomino del Municipio de Sevilla Valle
Costo Total del Proyecto: $ 30.000.000,00
39. 02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
Sector 07: Agua Potable y Saneamiento Básico
g
Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
TU
ES
OSICI DE CION SE
DI
DISP NTO MULA DI
O
ENT FINA DUO ANTA O
ESTUDIOS Y DISEÑOS
ON RESI IMPL Ñ
$ 15,60
S
AMIE FOR Y
L DE S CION S
SUBSIDIOS ESTRATOS I Y II $ 140,00
FORTALECIM ESQUEMA $ 10,00
TRAT
EDUCACION INFANCIA PARA $ 0,90
TRATAM RESID SOLIDOS URB Y $ 2,40
COMPRA Y ADECUAC NUEVO LOTE $-
ADECUACION RELLENO $ 69,67
PROBLEM QUEBRA SAN JOSE EN $ 25,30
AS
REPOSIC ACIO DE TRATAMIE
USO Y MANEJO AGUA POTABLE 0,42
$ 0 42
O AGUA
ADECUACION COLECTOR QUEBRAD $ 27,00
MANTENIMIENTO PTARS $ 5,00
SANEAR - ZONA RURAL $-
PROTECCION Y CONSERVACION
SERV
$-
NTES
COMPRA PRED PROTECC CUENCA $ 51,00
ON
CONS
FUEN
PROYECTO, PROTECC, CONSERVA $-
OBRAS DE ESTABILIZ $-
SUBSIDIOS ESTRATOS I Y II
CONSTRU
$ 200,00
REDES
CONSTRUCCION DOMICILIARIAS $ 4,83
CY
REPOS Y CONS REDES ACUE Y $ 13,33
REPOSIC Y CONTRUC REDES $ 26 71
26,71
C
$- $ 50,00 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 250,00
Millones
40. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Obras de construcción y reposición de alcantarillado sectores
ó ó
Laguna Siracusa y barrio Fundadores Municipio de Sevilla
Construcción y reposición de redes de
acueducto y alcantarillado zona urbana y rural
- Entrega de Subsidios para los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo a los Estratos I
y II de la municipalidad por valor de 340
millones de pesos
41. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONSERVACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS
- Compra de predios para protección de cuencas
hídricas (ley 99 de 1993)
- Predio Buenavista vereda La Cimitarra 96 HAS
- Predio La Cabaña vereda Canadá
Corregimiento Cebollal 24 HAS
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
- Mantenimiento Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales Barrio las
A R id l B i l
Garzas, Fernando Botero y mantenimiento
de pozos sépticos en la zona rural
- Adecuación y mantenimiento del colector
de la quebrada San José
42. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ADECUACIÓN RELLENO SANITARIO
Elaboración de los Diseños Complementarios
de cierre y clausura antiguo botadero de
basura vereda el Manzano.
b d lM
FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA
ORGANIZACIONAL PARA EL SERVICIO DE
ASEO
Elaboración de estudios de viabilidad, tarifarios
y análisis de alternativas para el tratamiento y
disposición final de residuos sólidos
Normalidad en la prestación del servicio de
aseo en toda la municipalidad
43. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Convenio Municipio de Sevilla – Comité de
Cafeteros para el Rediseño de Obras de
estabilización de la quebrada Agua Sucia
Barrios Monserrate y Cafetero Municipio de
Sevilla V ll
S ill Valle
Permanente atención para dar solución a
esta problemática de la municipalidad.
Iniciación de Obras de estabilización
44. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
MEDIO AMBIENTE
POR LA CONSERVACIÓN DE NUESTROS RECURSOS NATURALES
Generalidades sobre la siembra de especies coníferas en la municipalidad:
Área total del Núcleo. 6.217 HAS
Total árboles sembrados: 6.904.344
45. 02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
Sector 08: Salud
S b
Subprogramas & P
Proyectos d I
de Inversión A 2008
ió Año
N ON
O OS
DI RV
SU DE
PR
RE ES
BSI SE
GI TA
AD ICI
ME CI
PRESTAC DE SERVIC POBLACION $ 822,84
REGIMEN SUBSIDIADO $ 10.039,95
OTROS GASTOS DE SALUD $ 82,25
LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO $ 2,00
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES $ 15,00
LA SALUD ORAL $ 10,00
SALUD INFANTIL $ 67,80
CA
GESTION DE PROYECTOS $-
SALUD PUBLIC
LA NUTRICION $ 69,92
PARTICIPACION SOCIAL $-
SEGURIDAD SANITARIA Y DEL $ 46,00
LA GESTION PARA EL $ 87,10
SALUD MENTAL Y LESIONES $ 83,00
CONVIVENCIA PACIFICA - TRAB $-
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA $ 67,21
ENFERMEDADES CRONICAS NO $ 67,00
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA $ 160,45
$- $ 4.000,00 $ 8.000,00 $ 12.000,00
Millones
46. SALUD
PROGRAMA SEMILLEROS
SALUDABLES
Beneficio durante el año 2008
a más de tres mil niños y
niñas de la zona Urbana y
Rural del Municipio de Sevilla.
Sevilla
47. SALUD
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN
SALUD
Realización del Foro por la Salud
del Municipio de Sevilla y
reuniones permanentes con la
comunidad de barrios y veredas
NUTRICIÓN
Proyectos de fortalecimiento nutricional
para niños y niñas de bajo peso y
iñ iñ d b j
población juvenil entre 5 y 14 años en
los sectores más vulnerables del
Municipio de Sevilla.
Sevilla
Beneficiados 2800 niños
49. SALUD- NUESTRO HOSPITAL
Apoyo Permanente al Hospital
Departamental Centenario de Sevilla
Acompañamiento a la inauguración de
obras de infraestructura del área de
Hospitalización y donación de ambulancia
H it li ió d ió d b l i
para traslado Asistencial básico de
pacientes
50. 02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
Sector 09: Educación
Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
COMPETENCIAS EN NUEVAS $ 25,45
TIVA
APOYO A 5 MEJORES $ 0,27
ANASTA EDUCAT
APOYO EDUCACION TECNICA Y $-
DOTACION INSTITUCIONES $ 201,13
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS $ 196,80
SUMINIS DE ELEMENTOS 51,05
$ 51 05
CA
SUMINISTRO PAQUETES $-
ORT
CION NSP
SER
TRA
VICI
DE
O
TRANSPORTE ESCOLAR $ 112,17
CION E
PREVENCION DE LA DESERCION, $-
STR PUB PROMOC
URA OS EVALUC
PLAN NACIONAL DE EDUCACIO $-
Y
ACCION MANTENER, PROMOVER Y $ 26,16
PAG
SER
IN VICI
UCT LIC
RAE OS
O
SERVICIOS PUBLICOS $ 11,64
NF
ADECUAC. Y MANTEN. SEDES $ 230,81
,
R
U
S
U
$- $ 50,00 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 250,00
Millones
51. EDUCACIÓN
Gratuidad en la Educación Oficial
del grado 0 A 11 en el Municipio
de Sevilla
Entrega de recursos económicos a las
Instituciones Educativas Oficiales del
Municipio de Sevilla por concepto de
matricula para estudiantes de
estratos 1 y 2 por valor de $
200.000.000,00
52. EDUCACIÓN
Adecuación de la salas de cómputo de las Sedes:
Fundadores, María Inmaculada, Santa Teresita,
Quebrada Nueva, Fátima, José Celestino Mutis.
Entrega de 58 computadores y 5 impresoras del
programa computadores para educar.
230 Millones de Pesos Invertidos en recuperación
de la Infraestructura educativa urbana y Rural de la
Municipalidad
53. EDUCACIÓN
Capacitación a 428 estudiantes del
grado once de las instituciones
educativas del Municipio para las
pruebas de estado
Entrega de material didáctico, deportivo,
tecnológico y de aseo a las 11
ó
instituciones educativas oficiales del
municipio.
54. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
UC
ANTES DURANTE LA OBRA
ENTREGA DE OBRA
55. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ANTES
DURANTE LA OBRA
ENTREGA DE OBRA
56. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ANTES
DURANTE LA OBRA
ENTREGA DE OBRA
57. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ANTES DURANTE LA OBRA
ENTREGA DE OBRA
58. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ANTES DURANTE LA OBRA
ENTREGA DE OBRA
59. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ANTES DURANTE LA OBRA
ENTREGA DE OBRA
60. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ANTES DURANTE LA OBRA
ENTREGA DE OBRA
61. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ANTES DURANTE LA OBRA
ENTREGA DE OBRA
62. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ANTES DURANTE LA OBRA
ENTREGA DE OBRA
63. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ANTES DURANTE LA OBRA
ENTREGA DE OBRA
64. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ANTES DURANTE LA OBRA
ENTREGA DE OBRA
65. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ANTES
DURANTE LA OBRA
ENTREGA DE LA
OBRA
66. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ANTES
DURANTE LA OBRA
ENTREGA DE OBRA
67. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
DURANTE LA OBRA
ENTREGA DE OBRA
68. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
ENTREGA DE OBRA
DURANTE OBRA
71. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
DURANTE OBRA DURANTE OBRA
71
72. EDUCACIÓN
Apoyo permanente y continuo al Servicio
Nacional de aprendizaje SENA donde se
atendieron y capacitaron durante el año
2008 cerca de 1500 alumnos en programas
de Formación Profesional Titulada, Jóvenes
Rurales,
Rurales Jóvenes en
Acción, desplazados, reinsertados y
programas de Formación Complementaria
Educación Profesional de calidad para el
Municipio de Sevilla
Establecimiento de programas de educación
superior técnica y profesional con la
Universidad La Gran Colombia, Universidad
del Quindío y la creación del CERES Sevilla
Q indío c eación Se illa
73. 02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
Sector 10: Agrario
Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
APOYO A LA CADENA $-
GESTION PARA ADJUDICACION $-
IMIENTO
APOYO A LA CADENA $-
FORTALECI
APOYO A PROYECTOS $-
TRANSFERENCIAS I. C. A $ 4,47
FORTALECIMIENTO PROGRAMAS $ 177,33
$- $ 50,00 $ 100,00 $ 150,00 $ 200,00
Millones
74. DESARROLLO RURAL
Apoyo a damnificados por ola
invernal 133 damnificados,
i l d ifi d
471 hectáreas afectadas
•Apoyo a la Secretaria de Gobierno y
p y
al CLOPAD en el caso de ataque de
abejas africanizadas a personas de la
zona rural.
75. DESARROLLO RURAL
•Celebración día del Campesino,
• Celebración del Segundo aniversario del M.E.C.S.S
(Mercado Ecológico Campesino Semilla Sevilla)
76. DESARROLLO RURAL
CAPACITACIÓN CONTINUA AL
AGRICULTOR
•Realización del Foro temático “POLITICAS
Realización POLITICAS
GUBERNAMENTALES AGROPECUARIAS”
• Capacitación a los agricultores en el marco
Escuela de Cacaocultores Municipales
Fortalecimiento de procesos de Seguridad y de
Soberanía alimentaria CBA SAN VICENTE DE
PAUL
Apoyo al sector ganadero de la municipalidad a
través del convenio ICA – Municipio de Sevilla
77. 02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
Sector 11: Vías y Transporte
p
Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
PREINV
ESTUDI
OS DE
RUC Y MANTEN ERSIO
PLAN VIAL $ 9,60
N
ESTUDIO DE SUELOS, $ 23,40
E
P
PROYECTOS MIRADORES $-
CONSTRUCCION TERMINAL DE $-
INFRAE
ADECUACION PLAZA DE MERCADO $-
CONSTRUCCION PARQUES $-
CCION Y CONTR
MANTENIMIENTO DE PARQUES $ 16,60
CONSTRUCCION ANDENES $ 11,73
MIENTO
APOYO PROGRAMAS CAMINEROS $ 14,40
LEASING PARA MAQUINARIA $-
MANTENIM
ACIO CONTRUC
MATERIALES PARA REPARAC Y $ 46,79
RECUPERACION Y CONSTRUC $ 129,57
RECUPERACION VIAS RURALES $ 496,71
EÑALI
SEGURIDAD VIAL $ 4,62
N
ZA
SE
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y
S Ñ CO O O $ 15,30
$- $ 200,00 $ 400,00 $ 600,00
Millones
78. 02 – INVERSIÓN SECTORIAL
Programa Camineros
Retornando a la Minga
89. INFRAESTRUCTURA DE VIAS
RURALES
MEJORAMIENTO VIAS RURALES EN LA MILONGA, ALEGRÍAS, SAN
GERARDO, SECTOR COMBIA, CONGAL, TOTORÓ Y SU PUENTE, SAN
ANTONIO, CUMBARCO COMINALES CALEDONIA MANZANILLO
ANTONIO CUMBARCO, COMINALES, CALEDONIA, MANZANILLO, ENTRE
OTROS, SEGÚN EL PROGRAMA RURAL 2008
90. INFRAESTRUCTURA DE
VIAS RURALES
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN VIA SEVILLA - MANZANILLO
VALOR DEL PROYECTO: $ 250.000.000,00
91. INFRAESTRUCTURA DE
VIAS INTERMUNICIPALES
MANTENIMIENTO, ROCERIA
MANTENIMIENTO ROCERIA, LIMPIEZA CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN
LAS VÍAS LA URIBE - SEVILLA - CAICEDONIA
VALOR DEL PROYECTO: $ 200.000.000,00
92. 02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
Sector 12: Deporte y Recreación
p
Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
TRUCTU DEPORTI
EVENTO
VOS Y
VACACIONES RECREATIVAS $-
S
E
D
INFRAES
RA
MANTEN Y MEJORAM ESCENARIOS $ 30,01
APOYO A DEPORTISTAS $-
DIFUSION Y PROMOCION
APOYO EVENTOS DEPORTIVOS $ 50,88
PARTICIP EN EVENTOS DEPOR $ 10,00
ESCUE DE FORMAC, MASIF, $ 40,00
$- $ 10,00 $ 20,00 $ 30,00 $ 40,00 $ 50,00 $ 60,00
Millones
93. DEPORTE Y RECREACIÓN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Adecuación cancha de tenis de
campo en el Parque Recreacional
ANTES Y DESPUES DE LAS OBRAS
94. DEPORTE Y RECREACIÓN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Adecuación Parque Recreacional y
andén Casa del Deporte
EJECUCIÓN DE OBRAS DE
ADECUACIÓN DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS
95. DEPORTE Y RECREACIÓN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Adecuación y mejoramiento de la
Piscina y acceso al Parque
Recreacional
Antes y Después de las Obras de Enlucimiento
96. DEPORTE Y RECREACIÓN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Adecuación y mejoramiento de Estadio
Pedro Emilio Gil y Coliseo Municipal
Oscar Jaramillo Zuluaga
Antes y Después de las Obras de Enlucimiento
97. DEPORTE Y RECREACIÓN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Adecuación y mejoramiento de
Antes y Después de las Obras de Enlucimiento canchas Múltiples contiguas al
estadio Pedro Emilio Gil
98. DEPORTE Y RECREACIÓN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Adecuación de espacios y accesos a
escenarios deportivos para
Antes y Después de las Obras de Adecuación discapacitados
p
Porque el deporte es para todos
99. DEPORTE Y RECREACIÓN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Adecuación de cancha para el
desarrollo de actividades de Motocross
Antes y Después de las Obras de Adecuación
Porque el deporte es para todos
100. DEPORTE Y RECREACIÓN
MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES PARA LA
PRÁCTICA DE DEPORTES
Compra de Implementos deportivos
para diversas disciplinas
101. DEPORTE Y RECREACIÓN
ACTIVIDADES
Realización d l f ti l d l
R li ió del festival de la
Cometa
Actividades de Rumboterapia en las
Instituciones Educativas
102. DEPORTE Y RECREACIÓN
APOYO A DEPORTISTAS
DESTACADOS
Personajes Destacados en la práctica de
j g
Atletismo en los juegos Nacionales:
Bertha Oliva Sánchez en 5 mil y 10 mil mts
- medalla de oro. Carrera atlética radio
Guadalajara de Buga ocupo el primer lugar.
j g p p g
Claudia Tangarife 42 km - medalla de
bronce obstáculos - medalla de plata y
bronce; 5 mil y 10 mil mts – cuarto y séptimo
; p
Participación en la carrera Torre Colpatria Puesto, Maratón – cuarto puesto
en la Ciudad de Santafé de Bogotá , donde
JEIMY LORENA GONZALEZ ocupo el primer Sandra Milena Saldarriaga, marcha -
puesto. octavo puesto
p
103. DEPORTE Y RECREACIÓN
V i
•Vacaciones recreativas,
ti con una
participación aproximada de 300 niños y
niñas.
• Sevilla Valle Campeones juegos del
café
•Realización del primer torneo Deportivo
relámpago en el parque recreacional del
café con una asistencia aproximada de
1.300 personas.
104. DEPORTE Y RECREACIÓN
• Participación del Equipo de Balonmano
en el quinto torneo Nacional de
balonmano en Yumbo, ocupando el
tercer lugar en femenino y cuarto lugar
en masculino.
Creación
•Creación Escuela de formación
deportiva en San Antonio y Quebrada
Nueva del Municipio de Sevilla
• Ci l
Ciclopaseos N
Nocturnos
•Valida de Ciclo montañismo
• I juegos preescolares y semillitas
Sevillanas con la participación de 295
niños entre 4 y 8 años
• Primera C “Copa el País” de Futbol
( $3.000.000.00)
105. 02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
Sector 13: Arte y Cultura
Subprogramas & Proyectos de Inversión Año 2008
MOCI
SMO
ON DEL
PROMOCION Y APOYO A $ 20,26
TURIS
D
PROM
DIAGNOSTICO Y PLAN DE $-
PLAN DECENAL DE CULTURA $ 3,81
URAL
CONFORMACION DEL CONSEJO $ 1,33
,
ARROLLO CULTU
APOYO PROGRAMAS BIBLIOTECA $ 10,00
PROMOC Y DIFUSI DE LA CULT $-
DESA
APOYO A EVENTOS CULTURALES $ 19 28
19,28
PROMOCION Y DIFUSION DE LA $ 20,70
$- $ 5,00 $ 10,00 $ 15,00 $ 20,00 $ 25,00
Millones
106. ARTE Y CULTURA
APOYO A EVENTOS
CULTURALES
Fiestas aniversarias de
Sevilla
Semana Santa
107. ARTE Y CULTURA
APOYO A EVENTOS
CULTURALES
Festival Bandola
Jornadas Culturales Topo y Tania Ceballos
Festival de la SERENATA Edvardo Gaviria
108. NAVIDAD 2008
Concurso de Alumbrados Navideños
Mejor Fachada Iluminada
Mejor pesebre en Vivo y Novenas de Aguinaldo
Sevilla le dijo no a la pólvora
109. NAVIDAD 2008
Mejor pesebre en Vivo y
Novenas de Aguinaldo
Concurso a la mejor fachada
Iluminada
110. NAVIDAD 2008
Jornada de entrega de mas de 7000 regalos a niños sevillanos en
día de Navidad
111. 02 – INVERSIÓN SECTORIAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SEVILLA
Sector 14 Asignaciones Especiales - Sector 15 Apoyo a
Fuerza Pública - Sector 16 Alumbrado Público - Sector 17
Deuda Pública -
Sector 18 Apoyo Programa Pimes
p y g
APOYO PROGRAMA PIMES $ 10,00
DEUDA PUBLICA $ 403,73
ALUMBRADO PUBLICO $ 397,12
APOYO FUERZA PUBLICA $ 42,20
ASIGNACIONES ESPECIALES (Alimentación Escolar) $ 39,18
$- $ 100,00 $ 200,00 $ 300,00 $ 400,00
Millones
112. ASIGNACIONES ESPECIALES
(ALIMENTACIÓN ESCOLAR)
“REFRIGERIOS ESCOLARES”
Institución Educativa Santa Teresita:
Sedes Educativas: San Antonio, Santa Elena, La Magdalena, La Cabaña,
Mercedes Abrego, Colombia, Rodrigo de bastidas
Institución Educativa Sevilla
Sedes Educativas: Santa Mariana de Jesús, José Celestino Mutis, Tres de
Mayo
Institución Educativa M í A ili d
I tit ió Ed ti María Auxiliadora
Sedes Educativas: María Auxiliadora, Simón Bolívar, Francisco José de
Caldas, José María Carbonel, Miramar
Programa fue dirigido a la población estudiantil de los estratos I,
II, III
Número de Refrigerios entregados: 57.738
113. APOYO A FUERZA
PÚBLICA
-Suministro de combustible para vehículos de
la fuerza pública, Apoyo económico por valor
de $ 36.000.000,00
- Apoyo Auxiliares bachilleres en la
municipalidad
- Implementación del proyecto 1-2-3 en el
Municipio de Sevilla.
GOBIERNO CON
RESPONSABILIDAD SOCIAL
•Liberación del espacio Público
•Reactivación de la plaza de mercado
p
•Adecuación y puesta en funcionamiento del
CAI de Puyana.
•Rechazo la solicitud de apertura de una
empresa captadora de dineros “pirámide”
114. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
RECUPERACION DE CARTERA IMPUESTOS
PREDIAL, INDUSTRIA Y COMERCIO
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
RECAUDO
5.000.000
RECUPERACION CARTERA
0
PREDIAL 2008
6% 12%
16% 6% ABRIL
MAYO
20% JUNIO
23% JULIO
AGOSTO
6%
11% SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
115. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Análisis Ley 617 de 2000
A áli i L d
MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE
ANALISIS LEY 617 DE 2000
A DICIEMBRE 31 DE 2008
En Miles de Pesos
INGRESOS LIBRE DESTINACION 3.105.104
VALOR PORCENTUAL INGRESOS DESTINADOS A
FUNCIONAMIENTO (80%) 2.484.083
2 484 083
PORCENTAJE LIMITE LEY 617 80%
TOTAL GASTO EFECTIVO 2008 2.036.838
PORCENTAJE EFECTIVO GASTOS VS INGRESO 65,60%
AHORRO EN MILES DE PESOS 447.245
116. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMPARATIVO RECAUDO IMPUESTO PREDIAL
2007 Y 2008
%
MESES PREDIAL 2007 PREDIAL 2008 DIFERENCIA
DIFERENCIA
ENERO 140.883.082 116.532.566 (24.350.516) -17%
FEBRERO 291.675.683 323.002.096 31.326.413 11%
MARZO 118.376.655 78.712.893 (39.663.762) -34%
ABRIL 46.156.075 65.620.852 19.464.777 42%
MAYO 47.322.198 39.707.552 (7.614.646) -16%
JUNIO 37.308.017 52.898.338 15.590.321 42%
JULIO 27.178.393 30.254.393 3.076.000 11%
AGOSTO 37.207.667 39.280.567 2.072.900 6%
SEPTIEMBRE 29.118.422 46.555.704 17.437.282 60%
OCTUBRE 54.131.589
54 131 589 28.871.063
28 871 063 (25.260.526)
(25 260 526) -47%
47%
NOVIEMBRE 79.353.747 22.025.448 (57.328.299) -72%
DICIEMBRE 54.656.812 120.424.367 65.767.555 120%
TOTAL
963.368.340
963 368 340 963.885.839 13.434.295 1.4%
1 4%
117. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMPARATIVO RECAUDO IMPUESTO INDUSTRIA Y
COMERCIO 2007 Y 2008
%
MESES
S S ICA 200
C 2007 ICA 2008
C DIFERENCIA
C
DIFERENCIA
ENERO 28.806.070 $ 17.566.960 (11.239.110) -39%
FEBRERO 31.170.553 $ 49.758.447 18.587.894 60%
MARZO 202.241.135 $ 261.297.546 59.056.411 29%
ABRIL 51.832.866 $ 41.910.926 (9.921.940) -19%
MAYO 61.773.483 $ 10.727.611 (51.045.872) -83%
JUNIO 9.009.825
9 009 825 $ 10.012.677
10 012 677 1.002.852
1 002 852 11%
JULIO 85.439.596 $ 10.744.943 (74.694.653) -87%
AGOSTO 16.628.398 $ 40.438.116 23.809.718 143%
SEPTIEMBRE 10.118.672 $ 11.679.870 1.561.198 15%
OCTUBRE 11.488.259
11 488 259 $ 21.494.074
21 494 074 10.005.815
10 005 815 87%
NOVIEMBRE 8.644.780 $ 7.489.555 (1.155.225) -13%
DICIEMBRE 13.968.660 $ 8.202.254 (5.766.406) -41%
TOTAL 531.122.297 $ 491.322.979 39.799.318 -7%
118. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMPARATIVO DE RECAUDO OTROS IMPUESTOS
2007 Y 2008
%
MESES VARIOS 2007 VARIOS 2008 DIFERENCIA
DIFERENCIA
ENERO 3.567.540 4.798.703 1.231.163 35%
FEBRERO 3.758.640 4.075.490 316.850 8%
MARZO 3.584.950 3.220.850 (364.100) -10%
ABRIL 2.613.200 5.600.210 2.987.010 114%
MAYO 2.930.800 4.523.206 1.592.406 54%
JUNIO 3.737.900 7.032.742 3.294.842 88%
JULIO 3.507.144 3.361.630 (145.514) -4%
AGOSTO 2.727.914 2.771.400 43.486 2%
SEPTIEMBRE 2.839.700 6.516.778 3.677.078 129%
OCTUBRE 3.062.520 6.100.498 3.037.978 99%
NOVIEMBRE 3.191.250 4.292.383 1.101.133 35%
DICIEMBRE
C 2.229.300
2 229 300 3.922.872
3 922 8 2 1.693.572
693 2 76%
6%
TOTAL 37.750.858 56.216.762 18.465.904 49%
Se alcanzo la meta presupuestada sobrepasando en un 1% la cifra
proyectada.
proyectada
119. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Costos de Ventas y Gastos de Operación
$ 1.200.000,00
$ 1.000.000,00
$ 800.000,00
$ 600.000,00
$ 400.000,00
$ 200.000,00
$-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Costos de Venta Bienes y Servicios De Administración De Operación Provisiones, agotamientos, amortizaciones
Cumplimiento de mesadas a empleados
activos y pensionados durante todo el año
2008
Prestación del servicio de mantenimiento del
alumbrado público con excelentes resultados
p
120. CONTRATACIÓN 2008
Contratación Obra Pública
Ítem valor Porcentaje de
Participación
44%
Convenios 548.400.000
Otros contratos
Obra 41% 1% 13%
Publica 496.077.170 Prestacion de
44% Servicios
Prestación 13% Obra Publica
de Servicios 153.598.798 41%
Suministros
Suministros 12.700.000 1%
1% Convenios
Otros 1%
contratos 9.608.000
TOTAL 1.220.383.968 100%
121. CONTRATACIÓN 2008
Pavimento Urbano
Ítem Metros (M2) Porcentaje de
Participación
Pavimento (M2)
Primer 16% 1400
Trimestre 230 1200
1000
Segundo 2%
Trimestre 30 800
600
Tercer 3%
40 400 Pavimento (M2)
Trimestre
200
Cuarto 79%
Trimestre 1148.5 0
TOTAL 100%
1448.5
122. CONTRATACIÓN 2008
Generación de Empleo Mano de obra no calificada
Ítem No. De Porcentaje de
empleos Participación Mano de obra no calificada
250
Primer 4%
Trimestre 10 200
Segundo 6% 150
Trimestre
15
100
Mano de obra
Tercer 10% 50 no calificada
Trimestre 25
0
Cuarto 80%
Trimestre 200
TOTAL 100%
250
123. CONTRATACIÓN 2008
Inversión Instituciones Educativas
Ítem valor Porcentaje de
Participación
P ti i ió
12000000
Primer 7.036.000 4% 10000000
Trimestre
80000000
Segundo 31.075.000 18%
Trimestre 60000000
Tercer 40000000 INVERSION
Trimestre 31.869.375 18%
20000000
Cuarto 103.011.091 60% 0
Trimestre
TOTAL
O L 100%
00%
172.991.466
124. CONTRATACIÓN 2008
Inversión Rural
Ítem valor Porcentaje de
Participación 70000000
Primer 60000000
Trimestre 20.297.660
18
50000000
40000000
Segundo
Trimestre 0 0
30000000
Tercer 20000000 INVERSION
Trimestre 24.919.481
23
10000000
Cuarto 0
Trimestre 64.465.586
54
TOTAL
109.682.727 100
125. CONTRATACIÓN 2008
Estudios Técnicos y Diseños
Porcentaje de
Ítem valor
Participación 120.000.000
100.000.000
Primer
6.700.000 6%
Trimestre
80.000.000
Segundo
60.000.000
2.600.000 2%
Trimestre
40.000.000 Inversion
Tercer 20.000.000
4.500.000 4%
Trimestre
Ti t
0
Cuarto
99.173.000 88%
Trimestre
TOTAL 112.973.000 100%
126. AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL
PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011
EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
TOTAL
2008 2009 2010 2011
ACUM
GOBIERNO
1 ADMINISTRACIÓN DE PUERTAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD. 100% 0% 0% 0% 100%
2 CONVERSATORIOS CIUDADANOS PERMANENTES CON LOS 100% 0% 0% 0% 100%
HABITANTES DE LOS SECTORES URBANO Y RURAL
RURAL.
3 COMPROMISO Y GESTIÓN EN LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA 25% 0% 0% 0% 25%
SOLUCIONAR LA CRISIS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
4 ELABORACIÓN DE PLANES DECENALES DE DESARROLLO Y 10% 0% 0% 0% 10%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN FORMA PARTICIPATIVA.
5 FORTALECIMIENTO DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. 10% 0% 0% 0% 10%
6 ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN AUDIENCIA PÚBLICA. 5% 0% 0% 0% 5%
SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO GOBIERNO 42%
127. AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL
PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011
EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
TOTAL
2008 2009 2010 2011
ACUM
EDUCACIÓN
CUBRIMIENTO TOTAL CON EDUCACIÓN GRATUITA EN PREESCOLAR,
7 100% 0% 0% 0% 100%
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PÚBLICAS.
8 REFORZAMIENTO NUTRICIONAL EN LOS RESTAURANTES ESCOLARES. 100% 0% 0% 0% 100%
9 UNIVERSIDAD PÚBLICA EN SEVILLA EN CONVENIO CON 100% 0% 0% 0% 100%
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
10 BECAS PARA TODA LA CARRERA EN UNIVERSIDAD PÚBLICA A LOS 100% 0% 0% 0% 100%
CINCO MEJORES PUNTAJES ICFES.
11 ESTABLECIMIENTO DEL SENA EN FORMA PERMANENTE. 100% 0% 0% 0% 100%
MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS EN NUEVAS TECNOLOGÍAS E
12 25% 0% 0% 0% 25%
IDIOMAS, PARA QUE EL ESTUDIANTE SEVILLANO SEA RECONOCIDO
COMO DE EXCELENTE CALIDAD.
SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO EDUCACIÓN 88%
128. AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL
PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011
EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
TOTAL
2008 2009 2010 2011
ACUM
SALUD
13 SEVILLA UN MUNICIPIO SALUDABLE, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, 25% 0% 0% 0% 25%
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA MANO CON EL
HOSPITAL CENTENARIO TANTO EN LO URBANO COMO EN LO RURAL.
14 CUBRIMIENTO TOTAL AL AÑO 2011 PARA LOS BENEFICIARIOS DE 50% 0% 0% 0% 50%
SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO.
15 REACTIVACIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD URBANOS Y RURALES. 50% 0% 0% 0% 50%
16 FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO
CENTENARIO. 25% 0% 0% 0% 25%
SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO SALUD 38%
129. AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE SEVILLA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
GERARDO GÓMEZ DÍEZ ALCALDE MUNICIPAL
PERIODO DE GOBIERNO 2008 - 2011
EJE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
TOTAL
2008 2009 2010 2011
ACUM
CAMPO
17 EL CAMPO PARA TODOS ES NUESTRO OBJETIVO
OBJETIVO. 10% 0% 0% 0% 10%
18 RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS RURALES Y APOYO AL SECTOR 20% 0% 0% 0% 20%
AGROPECUARIO.
19 CONFORMACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS. 15% 0% 0% 0% 15%
REACTIVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN CONVENIO CON
Ó
20 ORGANIZACIONES CAMPESINAS COMO LA ANUC, CASA 5% 0% 0% 0% 5%
CAMPESINA Y COMITÉ DE CAFETEROS.
GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
21 ACUEDUCTOS RURALES Y MEJORAMIENTO EN LA POTABILIDAD 5% 0% 0% 0% 5%
DEL AGUA EN LOS EXISTENTES.
22 GESTIÓN ANTE EL INCODER PARA LA ADJUDICACIÓN DE 5% 0% 0% 0% 5%
TIERRAS A NUESTROS CAMPESINOS.
SUBTOTAL EJE ESTRATEGICO EL CAMPO 10%