1. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
GABRIEL RENÉ MORENO
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
MANUAL Y
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
GESTIÓN 2009
SANTA CRUZ, NOVIEMBRE DE 2008
SALIR

3. PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
La Programación de Operaciones, es el marco
de referencia que orienta la formulación del
Presupuesto del sector público, vincula la
Planificación y la asignación de recursos reales
y financieros en el Presupuesto.
En definitiva, el “El sistema de
Programación de Operaciones es un
conjunto de normas y procesos que
establece el programa de operaciones
anual de las entidades, en el marco de los
planes de desarrollo nacionales,
departamentales y municipales.
Comprende los Subsistemas de:
• Elaboración del Programa de
Operaciones Anual.
•Seguimiento y Evaluación de la
Ejecución de estos programas”.

4. RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN
DE OPERACIONES (Art. 9)
LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL POA DE CADA ENTIDAD ES
ATRIBUCIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
OBJETIVOS DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
RESPONSABLES
OBJETIVOS EJECUTIVO
FASES
DE GESTIÓN DE ÁREA
POR ÁREA MÁXIMA
FUNCIONAL AUT.
EJECUTIVA
PROGRAMA DE
OPERACIONES
ANUAL POR ÁREA EJECUTIVO
FUNCIONAL DE ÁREA

5. EL S.P.O. TIENE DOS SUBSISTEMAS
1. FORMULACIÓN DE
OBJETIVOS DE GESTIÓN
2. DETERMINACIÓN DE
OPERACIONES
Funcionamiento,
Pre-Inversión e
1. VERIFICACIÓN DE LA
Inversión
EJECUCIÓN DE LOS
POA´s
3. COMPATIBILIZACIÓN
DE POA´s
2. EVALUACIÓN DE
RESULTADOS
3. MEDIDAS CORRECTIVAS
FUENTE: Ex DONPA

6. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
OBJETIVOS
DE GESTIÓN
EN LA
ENTIDAD
OBJETIVOS DE
GESTIÓN POR
ÁREA FUNCIONAL
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR ÁREA FUNCIONAL
a) Determinación de Operaciones c) Estimación de Tiempos
- Financiamiento d) Determinación de Recursos
- Preinversión e) Identificación de unidades
- Inversión responsables
b) Establecimientos de metas f) Resultados - Indicadores
PROGRAMA DE
ANTEPROYECTO DE
OPERACIONES ANUAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
FUENTE: Ex DONPA

7. PROCESO DE DETERMINACIÓN DE OPERACIONES
(Art. 22 y 23)
LAS OPERACIONES
El proceso es el siguiente:
NECESARIAS PARA
ALCANZAR LOS
OBJETIVOS DE GESTIÓN
1. ORDENAR LÓGICA Y
SECUENCIALMENTE
POR ÁREAS FUNCIONALES
4. DETERMINAR
ESTABLECER ESTIMAR
2. 3.
METAS
5.
IDENTIFICAR LAS INICIO - FIN
UNIDADES
RESPONSABLES DE LA
EJECUCIÓN DE LOS
POAS
6. DESCRIBIR
RESULTADOS

8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
A LA EJECUCIÓN DEL POA
(Art. 25 – 26 – 27)
VERIFICACIÓN
DE LA Ejecución de POAs de
EJECUCIÓN acuerdo a lo programado
• RESPONSABLES: Durante y al
EVALUACIÓN
finalizar la gestión,
DE LOS
• INDICADORES: Cuantitativos y
RESULTADOS
cualitativos, eficacia y eficiencia
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
• Ajuste de Operaciones
• Cancelación de una o más
Operaciones
• Reformulación de Metas
• Reformulación de Objetivos

9. LÍNEAS DE ACCIÓN POA 2008
LINEA DE ACCION 2006 2007 PROMEDIO
1 MODERNIZAR EL PROCESO ACADEMICO 1.89 2.86 2.38
2 FORTALECER LA INVESTIGACION Y EL POSTGRADO 1.58 2.60 2.09
FORTALECER LA VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD
3 CON SU ENTORNO 1.45 2.31 1.88
FORTALECER LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA
4 UNIVERSIDAD A LOS ESTUDIANTES 1.59 2.36 1.98
FORTALECER LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y
5 FINANCIERA 1.31 2.29 1.80
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL
6 EQUIPAMIENTO 1.43 2.22 1.83
7 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL 1.03 3.34 2.19
PROMEDIO GENERAL 1.47 2.57 2.02

10. ROSETA POR LÍNEA DE ACCIÓN EVALUACIÓN
DEL POA 2006 Y POA 2007 U.A.G.R.M.
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0 VALOR 2007
VALOR 2006

11. EVALUACIÓN POA´S 2006 Y 2007
ROSETA POR LINEA DE ACCION
PROMEDIO DE EVALUACION POA´S 2006 y 2007
U.A.G.R.M
1
5
4
7 3 2
2
1
0
6 3
5 4
VALOR GRADO DE CUMPLIMIENTO
1 NO SE CUMPLIO
2 CUMPLIMIENTO INSUFICIENTE
3 CUMPLIMIENTO PARCIAL
4 CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
5 CUMPLIMIENTO SOBRESALIENTE

12. SISTEMA DE CODIFICACION
• 001.01.01.01.01
OPERACION FORM C
OBJETIVO DE FORM B
AREA FUNCIONAL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL
FORM A
AREA
LINEA DE ACCION
001.01.01.01.01

13. LÍNEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREA
FUNCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL POA-2009
Nº LÍNEA ÁREA OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
01
Rediseño e implantación del sistema de autoevaluación, planificación estratégica y acreditación de las
carreras, unidades de postgrado, centros de investigación, institutos de investigación laboratorios y unidades
de apoyo académico.
02
Ejecutar un programa para desarrollar competencias en procesos de autoevaluación y acreditación
03
Autoevaluar veinticinco carreras a nivel de licenciatura y técnico Superior
04
Elaborar los planes estratégicos de todas las facultades y de veinte carreras.
05
Impulsar el Evaluar tres carreras por pares internos y externos
mejoramient 06
o continuo Acreditar al menos una nueva carrera a nivel licenciatura, durante la gestión.
de la calidad 07
en los Iniciar el proceso de evaluación institucional
procesos y
DOCENCIA 08
1 resultados
(01) Diseñar e implantar indicadores paramétricos que orienten la asignación de recursos
de las
funciones 09
sustantivas Mejorar la infraestructura física y el equipamiento de laboratorios, talleres, bibliotecas y dependencias de
de la apoyo académico
universidad 10
(001) Adoptar el modelo de diseño curricular por competencias en los nuevos programas de formación, que
conlleve a la certificación de los perfiles profesionales.
11
Mejorar el desempeño de las actividades académicas de las carreras
12
Propiciar el diseño y la implantación de programas de apoyo y reconocimiento al desempeño académico de
los estudiantes
13
Propiciar el diseño y la implantación de programas de seguimiento y apoyo académico a los graduados.
14
Diseñar e implantar espacios curriculares de integración de la docencia, la investigación y la
extensión.

14. LÍNEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREA
FUNCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL POA-2009
N OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
LÍNEA ÁREA
º
01
Rediseñar las Estructuras de funcionamiento de las Direcciones de Investigación y
Extensión.
02
Desarrollar e implantar un sistema que facilite y garantice la calidad de la
investigación a nivel de pregrado y postgrado
03
Definir líneas institucionales de investigación priorizando temas relevantes y
pertinentes a las necesidades regionales y nacionales
04
Concretar convenios para la ejecución de proyectos científicos y tecnológicos en
interacción con instituciones y organismos públicos y privados.
05
Fomentar la Ejecutar proyectos de investigación en el marco de las líneas priorizadas y el
investigación desarrollo del conocimiento y una innovación.
2 e innovación INVESTIGACIÓN 06
(02) Ejecutar programas entre docentes y estudiantes para desarrollar competencias y
en todos los trabajos de investigación.
niveles 07
Diseñar e implantar un programa de motivación e incentivo para docentes y
(002) estudiantes investigadores
08
Ejecutar actividades de difusión de los resultados de las actividades investigación
universitaria.
09
Participar en eventos científicos nacionales que permitan dar a conocer la
producción científica e intelectual de la Universidad
10
Priorizar la asignación de recursos para la ejecución de proyectos de investigación.
11
Asignar el equipamiento y los recursos humanos necesarios
para mejorar el funcionamiento del departamento de proyectos

15. LÍNEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREA
FUNCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL POA-2009
N OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
LÍNEA ÁREA
º
01
Desarrollar programas de información universitaria orientada a dar a
conocer las actividades e investigaciones desarrollada por nuestra
superior casa de estudios
02
Participar en redes nacionales e internacionales de intercambio y
cooperación
03
Desarrollar programas de información universitaria orientada de dar a
conocer las actividades e investigaciones desarrollada por nuestra
superior casa de estudios
Fortalecimiento Ampliar las acciones destinadas a la divulgación de las actividades
de la interacción institucionales de vinculación con el entorno del conocimiento científico y
de la tecnológico
EXTENSIÓN 04
universidad-
3 SOCIAL Diseñar e implantar programas y proyectos de información al interior de
sociedad a nivel
(03) la universidad, que permita la socialización de la información
regional nacional
e internacional institucional
(003) 05
Desarrollar programas de servicio social a la comunidad a través de
seminarios, cursos, talleres y otros en áreas de interés social
06
Preservar el patrimonio histórico cultural y artístico, y promocionar la
identidad y los valores de la región en sus diversas expresiones
07
Preservar el patrimonio histórico cultural y artístico, y promocionar la
identidad y los valores de la región en sus Diversas
expresiones

16. LÍNEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREA
FUNCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL POA-2009
OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Nº LÍNEA ÁREA
01
Incrementar y diversificar la formación postgradual en las
facultades que permita la superación continua de los
profesionales en general y de los docentes de la universidad
en particular.
02
Asegurar el Ampliar la oferta de programación estratégica educativa en
crecimiento de pregrado y postgrado a través de diferentes modalidades.
la cobertura
educacional y COBERTURA 03
4 generalización EDUCACION Promover el mejoramiento de la formación técnica y
de la AL alternativa en la ciudad y las provincias
educación a lo (04)
largo de toda 04
la vida Fortalecer la formación técnica superior que contribuya al
(004) mejoramiento de la capacidad productiva de todos los
sectores.
05
Mejorar las modalidades de ingreso a la universidad.

17. LÍNEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREA
FUNCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL POA-2009
Nº LÍNEA ÁREA OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
01
Fortalecer las condiciones físicas y humanas para la
utilización de las TIC`s. en la gestión universitaria.
02
Diseñar e implantar mecanismos de control interno en los
procesos de descentralización académica y administrativa
03
Sistematizar y publicar informes en las unidades
académicas y administrativas
04
Desarrollo y
Brindar servicios de bienestar social a estudiantes,
fortalecimiento
GESTIÓN docentes y administrativos
de la gestión
INSTITUCION 05
5 académica y
AL Diseñar e implantar mecanismos para concretar de
administrativa
(05) movilidad docente - estudiantil
institucional.
(005) 06
Diseñar e implantar la estructura organizacional formal
para facilitar el desarrollo de las actividades universitarias.
07
Diversificar las fuentes de financiamiento del presupuesto
universitario.
08
Fortalecer la estructura administrativa
y financiera