El documento presenta una guía sobre el Cuadro de Mando Integral (CMI), destacando sus fundamentos, aplicación en recursos humanos y el papel del business intelligence en la mejora de la gestión empresarial. Se detallan aspectos como la medición de objetivos, indicadores clave (KPI) y la importancia de contar con un soporte tecnológico para la toma de decisiones. Concluye que el CMI es crucial para el seguimiento estratégico y mejora continua de una organización.

1. Cuadro de Mandos
Grupo Conektia
Sergio Peña
Dtor. I+D+i
23 de mayo de 2012

2. Agenda
1. Fundamentos del CMI
2. El CMI aplicado a RRHH
3. Business Intelligence
4. Aplicación en GPCN

3. Cuadro de mandos
1. Fundamentos del CMI
2. El CMI aplicado a RRHH
3. Business Intelligence
4. Aplicación en GPCN

4. Origen
• Kaplan y Norton (1992)
• Canalizar energías, habilidades y conocimientos
• Estrategia a largo plazo
“No se puede
medir lo que
“No se puede no se puede
mejorar lo que “No se puede describir”
no se puede controlar lo que
controlar” no se puede
medir”

5. Fundamentos
Perspectivas
Control Objetivos Estrategia
Indicadores

6. Perspectivas
• ¿Cómo nos • ¿Cómo nos
vemos ante ven los
los
Financiera Cliente
clientes?
accionistas? Objetivos Indicadores Metas Planes de
Objetivos Indicadores Metas Planes de acción
acción
Financiera Cliente
Aprendizaje
Aprendizaje y
crecimiento
Procesos
Procesos
internos
Objetivos Indicadores Metas Planes de Objetivos Indicadores Metas Planes de
acción acción
• ¿Podemos • ¿En qué
continuar debemos ser
mejorando y los mejores?
creando valor?

7. Objetivos
• Conveniente
• Medible
• Factible
• Aceptable
• Flexible
• Motivador
• Comprensible
• Comprometedor
• Participativo

8. Indicadores (KPI)
• Lag (de resultado) • S pecific
• Lead (de desempeño) • M easurable
• A chievable
• R elevant
• T imely

9. Diseño
Misión y
visión
Iniciativas Estrategia
Métricas Objetivos
Mapa
estratégico

10. Implementación

11. Cuadro de mandos
1. Fundamentos del CMI
2. El CMI aplicado a RRHH
3. Business Intelligence
4. Aplicación en GPCN

12. Zonas de influencia
Gestión
Directiva
Selección y Relaciones
contratación Laborales
Comunicación
ARL - Compensación y
RRHH
beneficios
Desarrollo Organización
Formación

13. Implantación del CMI en RRHH
Identificación
Estrategia indicadores Medida
clave
Reclutamiento y
Creación mapa selección
estratégico
Puestos de trabajo y
competencias
Evaluación del Asociar indicadores
Identificar resultados
desempeño y análisis con resultados
estratégicos RRHH
del potencial medibles
Desarrollo de carreras
y retención del talento
Alinear arquitectura
RRHH con resultados
organización Compensación y
retribución

14. Indicadores clave RRHH
AL EST ECO FOR PT PRL
Absentismo Nº Empleados Costes personal Cursos Organigrama Accidentabilidad
Motivación Edad Ventas Asistentes Competencias Prevención
Sugerencias Antigüedad Costes producción Horas formación Evaluación
Análisis
Conflictos Tipo contrato Costes Polivalencia
rentabilidad
Rotación

15. Cuadro de mandos
1. Fundamentos del CMI
2. El CMI aplicado a RRHH
3. Business Intelligence
4. Aplicación en GPCN

16. Business Intelligence
BI = La transformación de datos de la compañía en
conocimiento para obtener una ventaja competitiva
• Accesibilidad a la información
• Apoyo en la toma de decisiones
• Orientación al usuario final
Datos Análisis Conocimiento

17. Esquema BI

18. Niveles de BI
Minería de
datos
Cubos
OLAP
Consultas e
informes

19. Soporte BI -> CMI
Cuadro de Mando Integral CMI
Sistema de Soporte a la Decisión (DSS)
Sistema de Información Ejecutiva (EIS)
Datos operacionales de la empresa:
- ERP/CRM
- Aplicación a medida
- Datawarehouse / Datamarts…
- Base de datos / Ficheros planos…

20. Experiencia de usuario
Mobile
Dashboards
&
Scorecards
Reporting

21. Evolución
Mainframe Mini Personal Desktop Mobile
•1960-1980 •1980-1990 •1990-2000 •2000-2010 •2010-…
•1M usuarios •10M usuarios •100M •1.400M •5.000M
usuarios usuarios usuarios

22. Modelo lógico DW
Dimensiones Jerarquías
Colaborad
or
Empresa Año
Centro Trimestre
Fecha Empresa Colaborador
Importes
Empresa Unidades
Año Sección Mes
Tipo
Permiso
Categoría
Centro
DW Trimestre
Colaborador Día
Hechos
Fecha Empresa
Dimensiones
Sección Mes
Precios Porcentajes
Colaborador Día
Importes Unidades
Tipo
Categoría
Permiso
Precios Porcentajes
Hechos

23. Proyecto de BI
• Ámbito
• Dimensiones
• Hechos
• Granularidad
• Modelo

24. Cuadro de mandos
1. Fundamentos del CMI
2. El CMI aplicado a RRHH
3. Business Intelligence
4. Aplicación en GPCN

25. Cuadro de mandos para GPCN (I)
– Estructura
• Nº efectivos teóricos y reales
• Edad y Antigüedad
• Movimiento de plantilla
– Altas / Bajas
– Absentismo / Ausentismo
– Permisos
• Plan de igualdad
– Formación
• Asistentes, horas y jornadas
• Costes
– Costes
• Conceptos y agrupaciones (procesos nómina)
• Distribución por tramos de edad, tipo de contrato, convenio y
categoría

26. Cuadro de mandos para GPCN (II)
• Costes
– Análisis salarial
• Formación
– Evaluaciones y seguimiento
• Puestos de trabajo
– Evaluaciones
– Competencias
• PRL
– Estadísticas de accidentabilidad
– Prevención

27. Ejemplos
• California_Population_Analysis
• Fertility_Rate
• Income_Statement_Analysis
• OECD
• Region_and_Category_Analysis

28. Conclusiones
– El CMI es una herramienta de ayuda para el seguimiento
del plan estratégico de la empresa
– Se analiza la empresa desde 4 perspectivas, marcando
objetivos medibles
– El Business Intelligence proporciona el soporte
tecnológico para la medición de los objetivos y el análisis
de la situación
– El camino se hace paso a paso

29. Una vez finalizada mi intervención, es su turno para participar

30. Gracias por su atención
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