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1. MÓDULO
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SESIÓN 3: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (CAPÍTULO 4 Y CAPÍTULO 5)

2. LIMA - PERÚ
ING. CINTHIA ESTEFANIA GALARZA BALDEÓN

3. ACREDITACIÓN : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

4. ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14001:2015
4. Contexto de
laOrganización
Comprensión dela
organizacióny de
sucontexto
Comprensión de
lasnecesidadesy
expectativasdelas
partesinteresadas
Determinacióndel
alcance del
sistema degestión
ambiental
Sistemadegestión
ambiental
Liderazgoy
compromiso
Políticaambiental
Roles,
responsabilidades
y autoridades en
la organización
5. Liderazgo 6.Planificación
Acciones para
abordar riesgosy
oportunidades
Objetivos
ambientales y
planificaciónpara
lograrlos
Recursos
Competencia
Tomade
conciencia
Comunicación
Información
documentada
7. Soporte 8.Operación
Planificacióny
control
operacional
Preparacióny
respuestaante
emergencias
9. Evaluación
dedesempeño
Seguimiento,
medición,análisis
yevaluación
Auditoría interna
Revisión porla
dirección
10.Mejora
Generalidades
Noconformidades
y accióncorrectiva
Mejoracontinua
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

5. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4. Contexto de
la
organización
4.1 Comprensión
de la organización y
de su contexto
4.2 Comprensión
de las necesidades
y expectativas de
las partes
interesadas
4.3 Determinación
del alcance del
sistema de
ambiental
4.4 Sistema de
gestión ambiental

6. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1.Comprensióndelaorganizaciónysucontexto
Determinar factores internos y externos que afectarían su
gestión, y que afecten su capacidad de lograr los resultados
previstos
INCLUYE CONDICIONES
AMBIENTALES

7. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Organización
y
sus
contexto
Análisis de contexto (FODA
/ PESTEL / Otros)
Misión
Visión
Plan Estratégico

8. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. Comprensión de la organización y su contexto Ejem:Análisis
FODAde la Organización
FODA
Cuestiones externas Cuestiones internas
Oportunidades:
*Alta disponibilidad de crédito.
*Bajo pronóstico de inflación para el año 2019
*Inversión pública en crecimiento
* Situación económica estable
* Estabilidad Política
* Tendencia de crecimiento de clientes
*Tecnología nueva que permite la eficiencia en tiempos
programados.
*Actualización de nuevas versiones ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015 para mejorar los procesos de las empresas.
Fortalezas:
*Alta capacidad de suministro en la entrega de productos y realización de
servicios.
*Personal calificado y competente para las labores, según perfil de puestos.
*Contar con proveedores homologados
*Encontrarse en proceso de implementación de las normas ISO 14001:2015 e
ISO9001:2015.
*Alta capacidad de respuesta a los requerimientos de los clientes.
*Contar con una cartera de proveedores críticos diversos, para la atención a
servicios no programados.
* Contar con locales propio.
*Contar con dos camionetas para atención inmediata a requerimientos de
clientes.
* Contar con personal competente (nivel académico y experiencia
profesional)
Amenazas:
*Crecimiento progresivo de competencia.
*Normativa relacionada a la gestión ambiental cambiante y más
exigente.
Debilidades:
*No contar con un laboratorio propio
*Falta de orden en las tareas.
*No contar con un backup de la información
*No contar con sistema (software) de planeamiento de los servicios.

9. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. Comprensión de la organización y su contexto
Ejem: Planteamiento de estrategias con el FODA
ANÁLISIS FODA
Factores internos
Fortalezas Debilidades
Factores
externos
Oportunidades
Estrategias que utilizan las
fortalezas para maximizar las
oportunidades
Estrategias para minimizar
debilidades aprovechando
las oportunidades.
Amenazas
Estrategias que utilizan las
fortalezas para minimizar las
amenazas.
Estrategias para minimizar
las debilidades evitando las
amenazas.

10. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.2.Comprensióndelasnecesidades yexpectativas de las partesinteresadas
Debe
Debe
Determinar a las partes interesadas pertinentes Determinar
las necesidades y expectativas pertinentes (REQUISITOS)
de estas partes interesadas
Determinar cuales de
estas necesidades y
expectativas se
convierten en
requisitos legales y
otros requisitos

11. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
SI NO
Accionistas y
dueños
Interior
Generación de ingresos y liquidez
para el Salón Spa.
Crecimiento económico del
Salón Spa a plazos
determinados.
X
MINISTERIO DE
LA PRODUCCIÓN
(DGAAM)
Exterior
Contar con los permisos para
embarcar
Mejorar el sistema de gestión
ambiental
X
Matriz de
Requisitos legales
(N° xyz)
MINAM Exterior
Cumplir con los ECA´S agua, aire,
suelo
Mejorar el sistema de gestión
ambiental
X
Matriz de
Requisitos legales
(N° xyz)
ANA Exterior
No pasar los límites establecidos
en los límites para la Planta de
tratamiento de aguas
Mejorar el sistema de gestión
ambiental
X
Matriz de
Requisitos legales
(N° xyz)
OEFA Exterior
Cumplir con los ECA´S agua, aire,
suelo; Plan de manejo de RRSS;
compromisos del EIA y normativa
legal aplicable
Mejorar el sistema de gestión
ambiental
X
Matriz de
Requisitos legales
(N° xyz)
Municipalidad Exterior
Que se tengan todos los permisos
como Licencia de funcionamiento
del Salón Spa.
Pago anual de los tributos
para gestión municipal para
operar
X
Licencia de
funcionamiento e
INDECI
PARTES INTERESADAS DE EMPRESA “ATUNES A”
PARTES
INTERESADAS
Interior /
Exterior
Necesidad Expectativa
Se convierte en Requisito
Legal
Detalle de
requisito legal

12. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.3.DeterminacióndelalcancedelSGA
Limites
Aplicabilidad

13. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.3.DeterminacióndelalcancedelSGA
Limites
Aplicabilidad
El alcance se debe mantener como información documentada

14. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Procesos
necesarios
Ysus
interacciones
INCLUY
A
4.4.Sistema de GestiónAmbiental

15. CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.4.Sistema de GestiónAmbiental

16. ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14001:2015
4. Contexto de
laOrganización
Comprensión dela
organizacióny de
sucontexto
Comprensión de
lasnecesidadesy
expectativasdelas
partesinteresadas
Determinacióndel
alcance del
sistema degestión
ambiental
Sistemadegestión
ambiental
Liderazgoy
compromiso
Políticaambiental
Roles,
responsabilidades
y autoridades en
la organización
5. Liderazgo 6.Planificación
Acciones para
abordar riesgosy
oportunidades
Objetivos
ambientales y
planificaciónpara
lograrlos
Recursos
Competencia
Tomade
conciencia
Comunicación
Información
documentada
7. Soporte 8.Operación
Planificacióny
control
operacional
Preparacióny
respuestaante
emergencias
9. Evaluación
dedesempeño
Seguimiento,
medición,análisis
yevaluación
Auditoríainterna
Revisión porla
dirección
10.Mejora
Generalidades
Noconformidades
y accióncorrectiva
Mejoracontinua
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

17. 5. LIDERAZGO
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y
compromiso
5.2 Política
ambiental
5.3 Roles,
responsabilidades y
autoridades en la
organización

18. CAPÍTULO 5: LIDERAZGO
5.1.Liderazgoycompromiso
Debe Demostrar
liderazgo y
compromis
o respecto
al SGA
• Responsabilidad y obligación de RENDIR CUENTAS
de la eficacia del SGA
• Estableciendo Políticas y objetivos
• Integración de los requisitos del SGA en los
procesos
• Asegurando los recursos necesarios
• Comunicando la importancia de una Gestión
ambiental eficaz y conforme con los requisitos del
SGA
• Logro de resultados previstos
• Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las
personas
• Promoviendo la mejora continua
• Apoyando otros roles pertinentes de la dirección

19. CAPÍTULO 5: LIDERAZGO
Comprometido VS. Involucrado

20. CAPÍTULO 5: LIDERAZGO
Debe
Establecer
Implementar
Mantener
POLITICA AMBIENTAL
(dentro del alcance)
• Adecuada al propósito y contexto de la organización,
incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
sus actividades productos y servicios (Quiénes somos, que
hacemos, con que finalidad)
• Marco de los objetivos ambientales (Me comprometo a: )
(cada objetivo con un plan)
• Compromiso de protección del medio ambiente, prevención
de la contaminación y otros compromisos específicos
• Compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros
requisitos
• Compromiso de mejora del SGA para lamejora
del desempeño ambiental
Debe
• Mantener como información documentada
• Comunicarse
• Estar disponible a las partes interesadas
5.2. Políticaambiental

21. CAPÍTULO 5: LIDERAZGO
5.2.Políticaambiental

22. CAPÍTULO 5: LIDERAZGO
5.2.Políticaambiental
ASPECTOS
AMBIENT
ALE
S
OBJETIVOS (medibles y deben
estar orientados a disminuir los
aspectos ambientales
significativos)
POLITICA (Proporcionar un marco para el
establecimiento de objetivos)

23. CAPÍTULO 5: LIDERAZGO
5.3ROLES,RESPONSABILIDADESYAUTORIDADESENLAORGANIZACIÓN
Debe
Asignar
responsabilidad
y autoridad
para:
• Asegurar que el SGA es conforme con
los requisitos deNormas Internacionales
• Informar a la alta dirección sobre el
desempeño del SGA,
incluyendo su desempeño ambiental
Asegurar que las responsabilidades y
autoridades se asignen y comuniquen

24. CAPÍTULO 5: LIDERAZGO
Veamos un ejemplo de perfil de puesto