Modelo Financiero para la Gestión de la Eficiencia Energética
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- 1. INNOVACIÓN la energía de las ideas Modelo Financiero para la Gestión de la Eficiencia Energética juanpablo.rojas@cidet.org.co rubendario.cruz@cidet.org.co Bogotá, 1 de septiembre de 2014 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 2. Objetivo de la Presentación Compartir un modelo financiero que permite solventar varios de los aspectos que han impedido que los empresarios acojan masivamente esquemas de eficiencia energética 2014-09-1 2 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 3. Mapa de la Presentación 3 1. Generalidades 2. Retos 3. Modelo Propuesto 4. Conclusiones 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 4. 1. Generalidades Gestión de la Eficiencia Energética 4 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 5. Monitor WEC de Asuntos Energéticos Mundiales 2014: Colombia (Visión & Tecnología) 5 Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS) Economía de Hidrógeno Nuclear Biocombustibles Grandes Hidroeléctricas Eficiencia Energética Ciudades Sostenibles Redes Inteligentes Energías Renovables Vehículos Eléctricos Fuentes No Convencionales Almacenamiento de Electricidad Incertidumbres Críticas Señales débiles Prioridades de Acción Impacto Incertidumbre Tamaño burbuja = nivel de urgencia 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 6. Empresas de Servicios Energéticos (ESE o ESCO) •Típicamente ofrecen los siguientes servicios: -Desarrollan, diseñan y gestionan la financiación de proyectos de eficiencia energética. -Instalan y mantienen los equipos eficientes energéticamente requeridos. -Miden, monitorean y verifican los ahorros de energía del proyecto. -Asumen el riesgo de que el proyecto logrará los ahorros de energía establecidos (punto muy discutido por industriales) 6 * What is an ESCO? (2011). National Association of Energy Service Companies. Disponible en: http://www.naesco.org/resources/esco.htm (21 de mayo de 2013). 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 7. Modelos Financieros (1/4) 1. Ahorros Garantizados 7 Ahorros CLIENTE ESE BANCO Posible financiación al cliente (beneficiario) Servicio Energético $ La ESE garantiza los ahorros mínimos que se obtendrían con la implementación del proyecto y recibe una cuantía previamente establecida por los costos incurridos más la rentabilidad del proyecto * CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA. Conceptos de Ahorro y Eficiencia Energética: Evolución y Oportunidades. Madrid: Instituto Español de la Energía, 2010. 326 p. ISBN: 978-84-613-8370-2. $ $ 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 8. 8 El modelo de ahorros compartidos es el más promocionado y se basa en la distribución, entre el cliente y la ESE, del ahorro neto resultante de la implementación de un proyecto de eficiencia energética * CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA. Conceptos de Ahorro y Eficiencia Energética: Evolución y Oportunidades. Madrid: Instituto Español de la Energía, 2010. 326 p. ISBN: 978-84-613-8370-2. Ahorros CLIENTE ESE BANCO Servicio Energético + Tecnología Posible financiación a la ESE $ $ Modelos Financieros (2/4) 2. Ahorros Compartidos 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 9. 9 La ESE financia la implementación del proyecto y se encarga de administrar los activos, ofreciendo a los clientes (beneficiarios) los productos resultantes de la mejora en la eficiencia energética (e.g., optimización de un sistema de producción de vapor, para luego vender la producción eficiente de vapor al cliente) * CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA. Conceptos de Ahorro y Eficiencia Energética: Evolución y Oportunidades. Madrid: Instituto Español de la Energía, 2010. 326 p. ISBN: 978-84-613-8370-2. Ahorros CLIENTE ESE BANCO Posible financiación a la ESE + Energía $ $ $ Servicio Energético Modelos Financieros (3/4) 3. Suministro Eficiente 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 10. •Aunque estos esquemas son conceptualmente coherentes, NO HAN SIDO EXITOSOS en nuestro medio tanto por limitaciones técnicas como por aspectos de interrelación y cultura •No hay un modelo estándar para todos los contextos (montos de inversión, actividad industrial, etc.) 10 Modelos Financieros (4/4) 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 11. Inconvenientes por Resolver •Discriminación del efecto de la gestión de la ESE de las variaciones en el consumo por aspectos operacionales •Resistencia cultural al esquema de ahorros compartidos y a la certificación de los ahorros por parte de la misma ESE •Menor capacidad de las ESE para acceder al mercado financiero con respecto a la capacidad de sus clientes •Desconfianza de la efectividad del modelo por fracasos de de implementación y acuerdos en la línea base generando baja experiencia y limitaciones de capacidad •Carencia de un esquema regulado de gestión de la demanda, que proporcione incentivos adicionales a los empresarios para enfrentar problemas de liquidez para asumir las inversiones y gestionar los riesgos (incertidumbres) 11 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 12. 2. Retos ¿A qué desafíos nos enfrentamos? 12 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 13. 13 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014 Cambio Climático Antropogénico Fuentes de los Gases Invernadero (Emisiones por Sector) Retos Tecnológicos 1.Eficiencia en el Transporte 2.Eficiencia en la Construcción 3.Eficiencia en la Industria 4.Consumo Inteligente 5.Involucramiento del Consumidor Retos
- 14. ¿Pero el problema no es sólo tecnológico? 14 No, es un problema multidimensional ¿Cómo pagar la solución? Tecnologías Procesos Personas 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 15. ¿Cuál ha sido el cuello de botella? •El cuello de botella no ha estado, a pesar de la percepción general, en la disponibilidad de conocimiento y tecnología sino en el desarrollo de modelos de negocio novedosos que resuelvan los problemas de liquidez y capacidad de inversión inicial del empresariado además del diseño de los esquemas para la medición y verificación de los ahorros energéticos 15 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 16. 3. Modelo Propuesto ¿Cómo hacer funcionar los esquemas? 16 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 17. Consideraciones de Diseño •Actualmente se cuenta con el conocimiento y la tecnología para lograr ahorros energéticos significativos en la industria •Los empresarios se involucrarán cuando las cuentas del programa de eficiencia energética, en términos financieros, sean claras y demuestren, sin mayores complejidades o esquemas muy elaborados, un cierre financiero a su favor •El principio básico del modelo propuesto es incorporar los intereses de todos los involucrados en un proyecto de eficiencia energética pero racionalizando los beneficios que cada uno obtiene de acuerdo con su aporte y contribución •De igual forma, el modelo ha sido planteado de forma que sea flexible y se pueda adaptar a esquemas con diferente tipo de actores involucrados, cada uno con una función especializada 17 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 18. Elementos para el Modelo 18 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014 Ahorros Incentivos Patrimonio Autónomo Debe provenir de terceras fuentes a ser vinculadas bajo la modalidad “Project Finance” Pueden ser incentivos nacionales como internacionales a los cuales tenga derecho la entidad beneficiaria o el patrimonio autónomo por estar implementando el Plan de Eficiencia Energética Ahorros de Energía = Consumo Energía Base − Consumo Post_Intervención ± Ajustes por Condiciones de Operación
- 19. Modelo Propuesto 19 7. Cliente (beneficiario) ahorros 9.Mecanismo de Recaudo 3. Proveedor/ Instalador Incentivos, subsidios 8. Inversionistas, banca comercial, banca multilateral, entidades de fomento, Fenoge $ $ $ 6. AUDITOR ENERGÉTICO 2. Experto en E.E. 1. Fiduciaria (Patrimonio autónomo) $ $ $ $ 5. Estructurador $ 2014-09-1 4. Operador $ I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 20. Implantación 20 ETAPA 1 Identificación de posibles entidades beneficiarias ETAPA 2 Diagnósticos y debidas diligencias en las entidades beneficiarias ETAPA 3 Estructuración del fideicomiso, patrimonio autónomo ETAPA 4 Consecución de recursos Cierre del proceso y puesta en operación. entraría en rigor la fase de operación 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 21. 4. Conclusiones ¿Qué caracteriza al modelo? 21 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 22. Conclusiones (1/2) •El modelo propuesto sortea las barreras culturales, legales y administrativas que ha tenido la actividad de la gestión de la eficiencia energética de terceros además de: -Atraer fondos de inversión que eventualmente se especialicen en este tipo de negocios -Involucrar los intereses y alcances de cada interesado, premiando y tasando los reconocimientos para cada uno, según sus aportes y contribuciones a la implementación y desarrollo del mismo 22 ESE 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 23. Conclusiones (2/2) •Características más relevantes del Modelo Propuesto: -Permite la implementación en serie de proyectos de E.E. -Bajo riesgo en la implementación y ejecución -Confluencia de un equipo altamente experimentado y probado en cada uno de los roles involucrados en el modelo -La ENTIDAD BENEFICIARIA obtiene inmediatamente beneficios económicos con una baja o nula inversión 23 ESE 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 24. Fin de la Presentación 24 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014
- 25. Fin de la Presentación INFORMACIÓN RESERVADA – Este documento pertenece exclusivamente a la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDET). No se puede utilizar sin consentimiento escrito de CIDET. Las opiniones que contenga este documento son exclusivas de sus autores y no necesariamente representan la opinión oficial de CIDET, sus autoridades o sus asociados. 25 2014-09-1 I Congreso Cámara Colombiana de la Energía © CIDET 2014