Proyecto final DISEÑO DE PROYECTOS Grupo

1. PROYECTO COMERCIALIZACION DE
MARISCOS
TUTORA: AISA MAGALY CHACON SKINNER
Integrantes:
José Ames Garcés 77015663
Luis Fernando Gómez 77104486
Douglas Jairo Grueso 76339114
Javier Mina Roda llega
Número de grupo: 223

2. Planteamiento del problema
Falta de oportunidades de mejora en la calidad de vida de los
pescadores de la costa caucana del pacifico en el municipio de
Timbiquí Colombia, y desventaja en comparación con el resto de la
población por abandono del gobierno.
Formulación del problema
El principal problema que se tiene en la región es la poca
opción de venta de los productos que permita al pescador
obtener un pago justo que ayude a mejorar su situación
económica y con ello su calidad de vida.

3. Justificación
Al realizar este proyecto se busca favorecer a un gran
número de pescadores de la costa caucana del pacifico
permitiéndole que obtengan beneficios a corto plazo así
poder satisfacer sus necesidades básicas o primarias con
una mayor facilidad, esto le permitiría encontrase en una
mejor situación económica al recibir un pago justo por la
venta de los productos de esto pescadores

4. Objetivo General
• Mejorar la calidad de vida de las personas dedicadas a la
actividad de la pesca artesanal en los pueblos costeros del
pacifico
• Generar ingresos económicos para reinvertir en las zonas
pesqueras del Timbiquí cauca
• Elaborar un Proyecto de una Planta Procesadora y
Comercializadora de Mariscos, a un mercado amante a
productos marinos.

5. Objetivos Específicos
Dar un manejo adecuado y un excelente tratamiento a los productos de mar.
Fomentar en la juventud el interés por la pesca artesanal en la región a través de
pago justo
Identificar el producto y sus diferentes presentaciones.
Exponer el proceso de producción de los Mariscos mediante una Fase Técnica.
Especificar un estudio organizacional.
Realizar un estudio financiero para demostrar la factibilidad del proyecto.
Mostrar un proyecto preocupado del impacto ambiental.

6. Referentes Conceptuales
Procedimientos metodológicos
• Tipo de investigación
Esta investigación es enfocada en la necesidad de ayudar a combatir
los índices de pobreza y desnutrición de la región en estudio.
Igualmente establecer la viabilidad de comercialización de
productos de mar.
• Fuentes de información
Instituto colombiano agropecuario ICA documentación trabajo
CPPS/FAO sobre evaluación de recursos.
• Variables e instrumentos
En el interior del país (Bogotá, Medellín, Cali) consumo de mariscos
y en general productos de mar, la mayor concentración de la venta
está en pescaderías, almacenes de grandes superficies y
restaurantes normales.

7. Identificación del Producto
Se comercializaría
inicialmente con dos
productos que son los de
mayor demanda en el
interior del país como son:
1. Camarón Blanco o
2. Pargo rojo
Langostino

8. Consumidores
El sector primario de consumidores se encuentra
en el interior del territorio nacional, ya que debido
a la ubicación geográfica, hábitos alimenticios y
entorno cultural no son consumidores asiduos de
los productos de mar, pero dada la preferencia de
estos productos en igualdad de condiciones de
precio con respecto a los cárnicos vacunos y aviar,
se convierte en un mercado potencial muy
atractivo.

9. Análisis de Demanda
Se estima que la demanda de estos productos está
alrededor de 10 toneladas de langostino
mensuales para Bogotá y 20 toneladas de pargo
rojo. Y se espera un incremento mensual de un 5%
a medida que las pautas publicitarias de apoyo se
emitan en los diferentes medios de comunicación.

10. Análisis de Oferta
Dado que son muchas las familias que se
encuentran en estas regiones con las necesidades
enunciadas, se estima que alrededor de unas 1500
familias serán las encargadas de generar
aproximadamente 200 kilos diarios de camarón y
300 kilos de pargo rojo para la comercialización a
lo largo de la costa de Timbiqui, lo que nos daría
un neto de comercialización de 500 kilos diarios
aproximadamente.

11. Análisis de Precio
Actividades Muestra de Pescado Empacado Marisco Empacado
Participación 65% 35%
Precio de ventas $21.000 $8.200
Costos variables $11.000 $5.200
Margen de contribución $10.000 $3.000
Costos fijos $ 29.566.147
•Margen de contribución promedio:
10.000 0,65+3000 0,35=4450 Pescado Empacado 4319
•Total de unidades:295661474450=6644
Mariscos Empacados 2326
unidades
Descripción Pescado Empacado Mariscos Empacados Totales
Ventas $55.810.254 $8.903.064 $ 64.713.319
Costos variables $29.566.147 $5.581.026 $ 35.147.172
Margen de contribución $26.244.108 $3.322.039 $ 29.566.147
Costos fijos $ 29.566.147 $ 29.566.147
Utilidad $0

12. Estudio Técnico
Recepción de Materia Prima (Cámara de Refrigeración)
Descongelación.
Despiece.
Triming o limpieza detallada de los filetes (del marisco).
Post-maduración.
Almacenamiento/Conservación
Distribución y Venta

13. Localización
Para este proyecto es necesario construir una
planta, la cual cuente con dos cuartos fríos para el
almacenamiento y refrigerado de la materia prima
(pescado y camarón).
Y debe estar ubicada en el Municipio de Timbiqui –
Cauca, Colombia.

14. Recurso Humano
• Se requiere de un vendedor por cada ciudad,
para un total de tres vendedores.
• Un administrador en la sede principal.
• Tres operarios y un vigilante.
Remuneración Remuneración Prestaciones
Cargo Total años #1
mensual anual sociales
Administrador $ 650.000,00 $ 7.800.000,00 $ 4.202.250,00 $ 12.002.250,00
Vendedor $ 570.000,00 $ 6.840.000,00 $ 3.685.050,00 $ 10.525.050,00
Contador
(Honorarios) $ 300.000,00 $ 3.600.000,00 $ - $ 3.600.000,00
Total $ 26.127.300,00

15. Maquinaria y Equipo
Detalle de inversiones Cantidad Costo unitario Costo Total Vida útil (Años)
Computador 1 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 5
Caja registradora 1 $ 300.000,00 $ 300.000,00 5
Lector de códigos 1 $ 110.000,00 $ 110.000,00 5
Impresora 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00 5
Software 1 $ 150.000,00 $ 150.000,00 5
Mini split 1 $ 579.000,00 $ 579.000,00 6
Alarma contra robos e
incendios 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00 10
Nevera 1 $ 370.000,00 $ 370.000,00 6
Total $ 3.459.000,00
Detalle de inversiones Cantidad Costo unitario Costo Total Vida útil (Años)
Mostrador Frio 1 $ 554.000.00 $ 554.000.00 10
Sillas plásticas 2 $ 12.000,00 $ 24.000,00 5
Extintor 2 $ 70.000,00 $ 140.000,00 10
Total $ 718.000,00

16. Adecuaciones y Obras Físicas
Detalle de
inversiones Cantidades Costo unitario Costo Total
Esteras metálicas
(3x2,35 metros) 2 $ 250.000,00 $ 500.000,00
Pintura por pared 6 $ 18.000,00 $ 108.000,00
Luces 8 $ 24.000,00 $ 192.000,00
Mano de obra (días) 2 $ 40.000,00 $ 80.000,00
Total $ 880.000,00

17. Inversión
Flujo neto de inversiones sin financiamiento
Años
Concepto
0 1 2 3 4 5
Inversión fija -15914400
Capital de
trabajo -8677628 -$ 285.338 -$ 285.338 -$ 285.338 -$ 285.338 $ 9.818.980
Valor residual $ 595.167
Flujo neto de
inversión -24592028 -$ 285.338 -$ 285.338 -$ 285.338 -$ 285.338 $ 10.414.147

18. Estimado de Costos, Gastos, Ingresos
Años
Concepto 1 2 3 4 5
Total ingresos $120.000.000 $ 124.080.000 $ 124.080.000 $ 124.080.000 $ 124.080.000
(-) Costos
operacionales $107.195.387 $ 110.840.030 $ 110.840.030 $ 110.840.030 $ 110.840.030
Utilidad operacional $ 12.804.613 $ 13.239.970 $ 13.239.970 $ 13.239.970 $ 13.239.970
(-) Gastos
financieros $ 2.262.340 $ 1.915.411 $ 1.525.935 $ 1.084.631 $ 580.406
Utilidad gravable $ 10.542.273 $ 11.324.559 $ 11.714.035 $ 12.155.340 $ 12.659.565
(-) Impuestos de
33% $ 3.478.950 $ 3.737.104 $ 3.865.632 $ 4.011.262 $ 4.177.656
Utilidad neta $ 7.063.323 $ 7.587.455 $ 7.848.403 $ 8.144.077 $ 8.481.908
(+) Depreciación $ 594.567 $ 594.567 $ 594.567 $ 594.567 $ 594.567
(+) Amortización de
diferidos $ 2.469.280 $ 2.469.280 $ 2.469.280 $ 2.469.280 $ 2.469.280
Flujo neto de
operación $ 10.127.170 $ 10.651.301 $ 10.912.250 $ 11.207.924 $ 11.545.755

19. Preguntas
No. Pregunta Respuesta 5 ¿Cómo se Comprando la producción total de
solucionará el estos productos a los pescadores de
1 ¿Qué problema Con el proyecto se resuelve el principal
resuelve el problema la región y pagando el precio justo
problema que se tiene en la región que
proyecto? tecnología?
es la poca opción de venta de los por ellos y brindando las
productos que permita al pescador herramientas necesarias para la
obtener un pago justo que ayude a realización de esta labor como
mejorar su situación económica y con mallas y gasolina y motores fuera de
ello su calidad de vida. borda
6 ¿Cuál es la mejor Agrupar a los pescadores y brindarle
alternativa de la asesoría y capacitación en el
2 ¿A quién se dirige A los pescadores artesanales del solución al manejo del producto para que las
la solución? municipio de timbiquí en la costa problema?
ganancias para ellos sean mayores al
caucana del pacifico
vender la totalidad de sus producto
3 ¿Cuánto se Mensualmente se producirían
producirá? sin perdidas por deterioro
5.2 toneladas de langostino
7 ¿Con qué recursos Se haría con recursos propios con
7.8 toneladas de pargo rojo
se hará el una inversión de $600.000.000
proyecto?
4 ¿Dónde se La solución se localiza en la costa 8 ¿Quién realizará el Lo realizaría una sociedad de 5
localizará la pacífica caucana en el municipio de proyecto?
solución? inversionistas los cuales serian
timbiquí en el grupo de pescadores
empleados de la compañía
artesanales compuesto por personas de
9 ¿Cuándo se El proyecto comenzaría a funcionar
clase baja con amplias necesidades
realizará el el 01 de abril de 2013 cuando inicia
económicas proyecto? la jornada de pesca en esta región

20. Indicadores
Aspecto a medir Indicadores Descripción del indicador
Se desea medir el comportamiento de
consumo durante cada periodo
establecido por la compañía, con
Aumentar del
respecto al anterior. Si el resultado es
consumo de
mayor que 0 existió un aumento, Si es
pescado y marisco.
menor que cero 0 disminuyo el
consumo, si es igual que 0 se mantuvo
el consumo de pescado y marisco.
Aspecto a medir Indicadores Descripción del indicador (Explicación
o significado del indicador)
Cumplimiento en Con este indicador se busca medir
las entregas de principal mente el cumplimiento ante
pedidos los clientes este indicador se analizara
mensualmente buscando cumplirle al
comprador con sus solicitudes

21. Desarrollo Sostenible
Sostenibilidad Ambiental. Sostenibilidad Económica Sostenibilidad social
• La mayoría de los • La relación entre mano • Programa de
impactos que se de obra y capital es responsabilidad social
generan de forma directa. empresarial y contara
normal, es a través del • Las instalaciones físicas solo con 4 trabajadores
mal manejo de los son arrendadas por lo de la región que
residuos solidos que se que se podría pensar en contaran con contrato
obtiene de las devolver el local. indefinido, fomentando
actividades de en el • Es posible la utilización el desarrollo del lugar.
punto. Es por ello que se de computadores que
deben manejar tres cuente con software de
canecas para la inventario y relación de
deposición de estos costos y ventas.
desechos, cada una con
• Implementación de
sus respectivos colores:
personal técnico
verde: No peligrosos o
calificado ya sea SENA o
inerte, gris (Reciclables)
egresado de otra
y roja (riesgos bilógicos,
institución.
si los hay).

22. Conclusiones
La práctica de los conceptos y
fundamentos metodológicos
necesarios para el diseño de
proyectos.
Con la elaboración de la
parte financiera se pudo
• Desarrollar intervenciones determinar la viabilidad del
que incorporen en su diseño, proyecto teniendo en
ejecución y evaluación, cuenta su inversión y el
criterios de calidad y beneficio obtenido a largo
pertinencia son objetivos plazo tanto para los
que deben plantearse en la pescadores como para la
elaboración de proyectos de compañía.
tipo social en la actualidad.

23. Bibliografía
• Contreras, Marco Elías (2004). Formulación y evaluación
de proyectos. UNAD
• Cañon Salazar, Henry. Modulo curso Diseño de Proyectos.
Escuela de Ciencias Administrativas Contables
Económicas y de Negocios ECACEN. UNAD 2011.
REFERENCIAS WEB
http://www.paginasamarillas.com.co/busqueda/pescaderias
-bogota
http://www.paginasamarillas.com.co/busqueda/pescaderias
-cali
http://www.uax.es/fileadmin/templates/fundacion/docs/Es
tudio_de_Mercado.pdf