Ejecución Presupuestaria del Consejo Económico y Social correspondiente a enero - junio del año 2017

1. 1 2 3=1-2
PRESUPUESTO PREUPUESTO PRESUPUESTO
Tipo Ojeto Cuenta Sub-Cta Aux DENOMINACION ENERO-DIC. EJECUTADO POR EJECUTAR
2017 ENE.-JUN.,2017 ENE-JUNIO, 2017
2 1 SERVICIOS PERSONALES 8,220,815.00 3,485,868.82 4,734,946.18
2 1 1 REMUNERACIONES 7,295,034.00 3,055,722.15 4,239,311.85
2 1 1 1 Remuneración al personal fijo 2,167,157.00 843,578.70 1,323,578.30
2 1 1 1 1 Sueldos fijos 2,167,157.00 843,578.70 1,323,578.30
2 1 1 2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio 4,566,720.00 2,170,131.68 2,396,588.32
2 1 1 2 1 Sueldos personal contratado y/o igualado 4,566,720.00 2,112,891.68 2,453,828.32
2 1 1 2 2 Sueldo de personal nominal - -
2 1 1 2 5 Sueldo al personal en período probatorio 57,240.00 (57,240.00)
2 1 1 4 Sueldo anual No. 13 561,156.00 26,997.08 534,158.92
2 1 1 4 1 Regalía 561,156.00 26,997.08 534,158.92
2 1 1 5 Prestaciones económicas - 15,014.69 (15,014.69)
2 1 1 5 1 Prestaciones económicas - -
2 1 1 5 2 Pago de porcentaje por desvinculación del cargo - -
2 1 1 5 3 Prestación laboral por desvinculación - -
2 1 1 5 4 Proporción de vacaciones no difrutadas 15,014.69 (15,014.69)
2 1 2 Sobresueldos - - -
2 1 2 2 Compensación - - -
2 1 2 2 2 Compensación por horas Extraordinarias - -
2 1 2 2 4 Primas de transporte - - -
2 1 3 Dietas y gastos de representación - - -
2 1 3 1 Dietas - - -
2 1 3 1 1 Dietas en el pais - -
2 1 3 1 2 Dietas en el exterior - -
2 1 5 Contribuciones a la seguridad social y riesgo laboral 925,781.00 430,146.67 495,634.33
2 1 5 1 Contribuciones al seguro de salud 407,627.00 200,371.95 207,255.05
2 1 5 2 Contribuciones al seguro de pensiones 478,105.00 210,500.24 267,604.76
2 1 5 3 Contribuciones al riesgo laboral 40,049.00 19,274.48 20,774.52
2 2 SERVICIOS NO PERSONALES 10,747,185.00 3,536,674.86 7,210,510.14
2 2 1 Servicios básicos 1,276,800.00 600,958.17 675,841.83
2 2 1 3 Teléfono local 189,600.00 66,367.17 123,232.83
2 2 1 4 Telefax y correo 9,600.00 773.50 8,826.50
2 2 1 5 Servicios de internet y televisión por cable 21,600.00 5,817.50 15,782.50
2 2 1 6 Electricidad 1,056,000.00 528,000.00 528,000.00
2 2 1 6 1 Energía eléctrica 1,056,000.00 528,000.00 528,000.00
2 2 2 Publicidad, impresión y encuadernacion 613,750.00 323,540.30 290,209.70
2 2 2 1 Pubicidad y propaganda 138,750.00 255,022.60 (116,272.60)
2 2 2 2 Impresión y encuadernación 475,000.00 68,517.70 406,482.30
-
2 2 3 Viáticos 616,388.00 238,750.07 377,637.93
2 2 3 1 Viáticos dentro del País - -
2 2 3 2 Viáticos fuera del país 616,388.00 238,750.07 377,637.93
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESUPUESTO ENERO-JUNIO, 2017
VALORES EXPRESADOS EN RD$
CLASIFICACION PRESUPUESTAL

2. 1 2 3=1-2
PRESUPUESTO PREUPUESTO PRESUPUESTO
Tipo Ojeto Cuenta Sub-Cta Aux DENOMINACION ENERO-DIC. EJECUTADO POR EJECUTAR
2017 ENE.-JUN.,2017 ENE-JUNIO, 2017
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESUPUESTO ENERO-JUNIO, 2017
VALORES EXPRESADOS EN RD$
CLASIFICACION PRESUPUESTAL
2 2 4 Transporte y almacenaje 600,000.00 230,240.00 369,760.00
2 2 4 1 Pasajes 600,000.00 230,240.00 369,760.00
2 2 4 3 Almacenaje - -
2 2 5 Alquileres y renta 2,119,032.00 1,076,180.98 1,042,851.02
2 2 5 1 Alquileres y renta de edificio y locales 1,980,000.00 990,000.00 990,000.00
2 2 5 3 Alquileres de maquinaria y equipos 139,032.00 86,180.98 52,851.02
2 2 5 3 2 Equipo para computación - -
2 2 5 3 3 Alquiler de equipo de comunicación - -
2 2 5 3 4 Alquiler de equipo de oficina y muebles 139,032.00 55,143.29 83,888.71
2 5 4 Alquileres de equipos de transporte , tracción y elevación 31,037.69 (31,037.69)
2 2 6 Seguros 420,000.00 162,570.00 257,430.00
2 2 6 3 Seguro de Personas 420,000.00 162,570.00 257,430.00
2 2 7 Servicios de conservación , rep. menores e inst. temporales 218,000.00 25,576.50 192,423.50
2 2 7 2 Reparaciones de maquinarias y equipos 218,000.00 25,576.50 192,423.50
2 2 7 2 2 Mantenimiento y reparación de equipo para computación 18,000.00 - 18,000.00
2 2 7 2 3 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación - -
2 2 7 2 4 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles 20,000.00 - 20,000.00
2 7 2 6 Mantenimiento y reparación de equipo de transp. tracc y elev. 180,000.00 25,576.50 154,423.50
2 2 8 Otros servicios no personales 4,883,215.00 878,858.84 4,004,356.16
2 2 8 2 Comisiones y gastos bancarios 42,000.00 28,085.59 13,914.41
2 2 8 4 Servicios funerarios y gastos conexos 9,440.00 (9,440.00)
2 2 8 6 Organización de eventos y festividades 2,346,135.00 410,362.05 1,935,772.95
2 2 8 6 1 Eventos generales 2,296,135.00 376,766.85 1,919,368.15
2 2 8 6 2 Festividades 50,000.00 33,595.20 16,404.80
2 2 8 7 Servicios técnicos profesionales 2,495,080.00 430,971.20 2,064,108.80
2 2 8 7 1 Estudios investigaciones y análisis 1,000,080.00 - 1,000,080.00
2 2 8 7 3 Servicios de contabilidad y auditoría 680,000.00 150,000.00 530,000.00
2 2 8 7 4 Servicios de capacitación 60,000.00 - 60,000.00
2 2 8 7 5 Servcios de informática y sistema computarizados - 114,460.00 (114,460.00)
2 2 8 7 6 Otros servicios técnicos profecionales 755,000.00 166,511.20 588,488.80
2 3 Materiales y suministros 1,032,000.00 462,271.34 569,728.66
2 3 1 Alimentos y productos agroforestales 290,500.00 242,295.89 48,204.11
2 3 1 1 Alimentos y bebidas para personas -
2 3 1 1 1 Alimentos y bebidas para personas 290,500.00 242,295.89 48,204.11
2 3 2 Tetiles y Vestuarios - -
2 3 2 3 Prendas de Vestir - -
2 3 3 Productos de papel cartón e impresos 111,500.00 7,896.52 103,603.48
2 3 3 1 Papel de escritorio 88,000.00 - 88,000.00
2 3 3 2 Productos de papel y cartón 13,000.00 1,346.52 11,653.48
2 3 3 3 Productos de arte gráfica - -
2 3 3 4 Libros revistas y periódicos 10,500.00 6,550.00 3,950.00
2 3 7 Combustibles, lubricantes, productos quimicos y c. 180,000.00 54,250.53 125,749.47
2 3 7 1 Combustibles y lubricantes 180,000.00 54,250.53 125,749.47

3. 1 2 3=1-2
PRESUPUESTO PREUPUESTO PRESUPUESTO
Tipo Ojeto Cuenta Sub-Cta Aux DENOMINACION ENERO-DIC. EJECUTADO POR EJECUTAR
2017 ENE.-JUN.,2017 ENE-JUNIO, 2017
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
PRESUPUESTO ENERO-JUNIO, 2017
VALORES EXPRESADOS EN RD$
CLASIFICACION PRESUPUESTAL
2 3 7 1 1 Gasolina 180,000.00 54,250.53 125,749.47
2 3 9 Productos y utiles varios 450,000.00 157,828.40 292,171.60
2 3 9 1 Material para limpieza 5,000.00 - 5,000.00
2 3 9 2 Utiles de escritorio oficina informática y de enseñanza 180,000.00 93,550.47 86,449.53
2 3 9 5 Utiles de Cocina y comedor 10,000.00 - 10,000.00
2 3 9 8 Otros repuestos y accesorios menores 20,000.00 17,484.80 2,515.20
2 3 9 9 Productos y utiles varios n.i.p 235,000.00 46,793.13 188,206.87
2 6 Bienes muebles inmuebles e intangibles*** - 29,500.00 (29,500.00)
2 6 1 Mobiliarios y equipos - 29,500.00 (29,500.00)
2 6 1 1 Muebles y equipos de oficina y estantería 29,500.00 (29,500.00)
2 6 1 4 Equipos de cómputos - -
2 6 1 7 Electrodomésticos - -
2 6 1 9 Otros mobiliarios y equipos no identificados - -
2 6 2 Mobiliarios y equipos educacional y recreativo - - -
2 6 2 1 Equipos y aparatos audiovisuales - -
2 6 2 3 Camara fotográficas y videos - -
2 6 8 Bienes Intangibles - -
2 6 8 8 Licencia Informáticas Intelectuales Industriales y comerciales - -
2 6 8 8 1 Informáticas
TOTAL 20,000,000.00 7,514,315.02 12,485,684.98