Este documento presenta un resumen de los procedimientos e instructivos de buenas prácticas de manufactura de una empresa. Se enumeran 12 procedimientos que cubren aspectos como el control de proveedores, materias primas, procesos productivos, capacitación de personal, mantenimiento de equipos e instalaciones, calibración de equipos, control de producto terminado, entre otros. Además, se listan los formatos y instructivos asociados a cada procedimiento para garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas.

1. MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
LISTA DE PROCEDIMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS
CODIGO
PROCEDIMIENTOS
CODIGO
FORMATOS
CODIGO
INSTRUCTIVOS
BPM-IM-01
CONTROL Y SELECCIÓN DE
PROVEEDORES
BPM-01-FOR-01 Listado de Proveedores
BPM-01-FOR-02 Ficha de evaluación y selección de proveedores
BPM-01-FOR-03 Ficha para proveedores seleccionado y
aprobados
BPM-IM-02
CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS
BPM-01-FOR-01 Inspección de Materias Primas e insumos BPM-02-INS-A Ficha de recepción de la materia prima
BPM-02-FOR-02 Control Ingreso de Materia Prima BPM-02-INS-B Ficha de recepción de insumos
BPM-03-FOR-03 Control Ingreso de Insumos BPM-02-INS-C Ficha de recepción de Materiales
BPM-04-FOR-04 KARDEX BPM-02-INS-D
BPM-IM-03 CONTROL DE PROCESOS
BPM-01-FOR-01 Control de orégano en polvo BPM-02-INS-E Ficha de Análisis sensorial de producto final
BPM-02-FOR-02 Control de aceite esencial de orégano
BPM-03-FOR-03 Control de orégano deshidratado envasado
BPM-04-FOR-04 Control de otros procesos
BPM-IM-04 CAPACITACION DE PERSONAL
BPM-04-FOR-01 Lista de asistencia
BPM-04-FOR-02 Control de Capacitación
BPM-IM-05
MANTENIMIENTO DE EQUIPO E
INSTRUMENTOS
BPM-05-FOR-01 Reporte de Mantenimiento
Correctivo/Preventivo
BPM-05-FOR-02 Registro de labores de mantenimiento de
equipo e instrumentos
BPM-IM-06
CALIBRACIÓN DE EQUIPO E
INSTRUMENTOS
BPM-06-FOR-01 Calibración de equipos BPM-06-INS-A Calibración de refractómetro
BPM-06-FOR-02 Calibración de instrumentos BPM-06-INS-B Calibración de PH metro
BPM-IM-07
CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTO TERMINADO
BPM-07-FOR-01 Control en almacén de producto terminado
BPM-07-FOR-02 Control de almacén de materiales
BPM-IM-08
PROCEDIMIENTO DE PRODUCTOS NO
CONFORMES
BPM-08-FOR-01 Reporte de Quejas
BPM-08-FOR-02 Reporte de productos no conformes
BPM-IM-09 LIBERACIÓN DE LOTES BPM-09-FOR-01 Liberación de lotes
BPM-IM-10 TRAZABILIDAD BPM-10-FOR-01
BPM-IM-11
MANTENIMIENTO DE ÁREAS E
INSTALACIONES
BPM-11-FOR-01 Reporte de mantenimiento Áreas e
Instalaciones
BPM-11-FOR-02 Registro de labores de mantenimiento de áreas
e instalaciones
BPM-IM-12
CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE
MATERIALES
BPM-12-FOR-01 Control de almacén de materiales BPM-12-INS-A
Recepción para materiales
BPM-12-FOR-02 KARDEX

2. BPM-IM-01
CONTROL DE MATERIA PRIMA
1. Objetivo
Controlar la materia prima principal desde su sacrificio hasta realizar la selección y pasar
a proceso.
2. Alcance
El procedimiento aplica al control de materia prima utilizada para la elaboración de
salchichas de pollo que elabora la empresa PORKIS
3. Definiciones
El Pollo: El pollo es el ave gallinácea de cría. Tras su nacimiento su peso alcanza los 34
gramos y el color de su plumón es generalmente amarillento. Al ser criado para consumo,
se sacrifica con una edad mínima de 20 semanas, oscilando su peso entre 1 y 3 kg.
Pollos de engorde: Estas son aves que se crían específicamente para la producción de
carne y pueden crecer rápidamente y producir grandes cantidades de carne de buena
calidad
Los pollos pueden utilizarse de la siguiente forma:
Salchichas: Embutidos a base de carne picada. Para la elaboración se suelen aprovechar
partes del animal, como la grasa, las vísceras o sangre que no se utilizan para filetes.
4. Responsabilidades
Gerente (GG): es responsable de hacer cumplir dicho procedimiento.
Jefe de Aseguramiento de Calidad (JAC): Es el responsable de supervisar el
cumplimiento del presente procedimiento con el apoyo del TAC, coordina con el encargado
o jefe de producción, para ejecutar y cumplir con los lineamientos. El JAC también realiza
la modificación del procedimiento según sea necesario.
Técnico de Aseguramiento de Calidad (TAC): apoya al JAC para efectuar el
cumplimiento del procedimiento, verifica la producción, verifica los formatos y su
cumplimiento.
5. Frecuencia
La empresa elabora 1 tipo de producto, del rubro ganadero, es decir que se utiliza el pollo
como materia prima.
La frecuencia de elaboración de los productos se realiza según programación del gerente
en coordinación con el JAC, varía de acuerdo a la demanda y/o pedidos, el siguiente
cuadro se detalla la frecuencia sugerida para cada año:

3. Cuadro N°07: Cuadro de producción
Descripción E F M A M J J A S O N D
Sacrificio X
Fuente: Empresa PORKIS
6. Descripción
6.1 Sacrificado y transporte
Índice de calidad
 Pollos - Contenido de proteína, Grado de marmoleo, pH de la carne de pollo,
Contenido de humedad, Contenido de grasa, Contenido de colágeno, Ausencia de
contaminantes.
Los pollos se deben sacrificar en su madurez fisiológica, es decir cuando hayan alcanzado
su máximo desarrollo y cuando presenten un peso adecuado, el pollo debe poseer un buen
porte , la matanza se ejecuta a mano, matando a los pollos uno por uno de una forma
rápida para evitar daños en la carne, que desmerezcan la calidad del producto.
Para la evaluación del pollo se realiza primero una inspección y control de la materia prima,
esto será registrado primero en el formato de IM-02-FOR-01: Inspección de Materia Prima
Pollo, cumpliendo con los requisitos que indican en el instructivo IM-02-INS-A: Inspección
de pollos
6.2 Recepción en planta multipropósito
El área se acondicionará para realizar el proceso de recepción, pesado y limpieza de la
materia prima, del mismo modo se aplica el formato de IM-02-FOR-01: Inspección de
Materia Prima Pollo, cumpliendo con los requisitos que indican en el instructivo IM-02-INS-
B: Ficha recepción de la materia prima.
6.3 Pesado y Lavado
Se realiza el pesado de las materias primas, se registra en el formato IM-02-FOR-02:
Control de ingreso de materia prima, luego del pesado se realiza el lavado y selección.
6.4 Selección
Consiste en separar toda la materia prima que presente signos de enfermedades, deben
separar pollos que presentan enfermedades aviares, lo mismo si presentan defectos de
deformación; se realizará en una mesa de selección, aplicar el IM-02-INS-B: Ficha de
recepción de la materia prima.
7. Formatos
El siguiente procedimiento genera el siguiente formato:

4. IM-02-FOR-01: Control de materia prima pollo
IM-02-FOR-02: Control de ingreso de materia prima
8. Instructivos
El siguiente procedimiento genera los siguientes instructivos:
IM-02-INS-A: Inspección del pollo
IM-02-INS-B: Ficha de recepción de la materia prima
9. Croquis
IM-02-CRO-A: Desplazamiento de personal
IM-02-CRO-B: Tránsito de materias primas y materiales
IM-02-CRO-C: Desplazamiento de equipo rodante

5. BPM-IM-02
CONTROL DE PROCESOS
1. Objetivo
Controlar los procesos en cada línea de producción de salchichas de pollo para
asegurar la inocuidad, trazabilidad y calidad óptima de los productos, cumpliendo con
la normatividad vigente.
2. Alcance
El presente procedimiento se aplica a todos los productos que elabora la empresa
PORKIS
3. Responsabilidades
Gerente (GG): es responsable de hacer cumplir dicho procedimiento.
Jefe de Aseguramiento de Calidad (JAC): Es el responsable de supervisar el
cumplimiento del presente procedimiento con el apoyo del TAC, coordina con el
encargado o jefe de producción, para ejecutar y cumplir con los lineamientos
presentados para cada producto. El JAC también realiza la modificación del
procedimiento según sea necesario.
Técnico de Aseguramiento de Calidad (TAC): apoya al JAC para efectuar el
cumplimiento del procedimiento.
4. Frecuencia
Cuadro N° 08: Cronograma de Producción.
N° PRODUCTO E F M A M J J A S O N D
1 Salchicha de pollo

6. ELABORACIÓN DE SALCHICHA DE POLLO
a) Definiciones
Pollo broiler: una variedad de pollo desarrollada específicamente para la producción de
carne.
Estos pollos tienen una cantidad de carne superior al resto y son muy bueno para la
producción de embutidos y consumo humano entre otros.
Salchicha de pollo: Son productos alimenticios elaborados con carne de pollo picada
y condimentos
b) Materia Prima
Para su elaboración deberá cumplir los requisitos que indica en el procedimiento
BPM-IM-02: CONTROL DE MATERIA PRIMA E INSUMOS.
c) Parámetros de control
Los parámetros de control se registrarán de acuerdo al formato IM-03-FOR-03:
Control de proceso de Salchichas

7. Cuadro N° 09: Parámetros de control en la elaboración aceite de oliva
Producto Etapa de proceso
Parámetro
establecido
Rango
Etapa de
Control
Salchicha
de pollo
Recepción Índice de madurez 3k – 3,5k JAC/TAC
Selección
Análisis sensorial
Exentas de olor y
sabores anormales, color
uniforme y textura firme. JAC/TAC
Sanidad Libre mohos, limpias.
Presentación Enteros y firmes
Molienda Molino
Molienda de materia
prima
JAC/TAC
Batido
Tiempo 3 a 5 minutos
JAC/TAC
Temperatura 27 - 35°C
Control de calidad
Análisis sensorial
Color, olor, sabor según
ficha técnica.
JAC/TAC
Análisis
fisicoquímicos
Acidez: 5,8- 6,3% ácido
oleico libre
Envasado Sellado al vacio JAC/TAC
Limpieza Embases limpios JAC/TAC
Etiquetado
Etiquetado según
normatividad
JAC/TAC
Almacén En cajas adecuadas JAC/TAC

8. Diagrama de Flujo:

11. CONTROL EN PRODUCTO TERMINADO
a. Definiciones
Los análisis fisicoquímicos: es una temática de gran interés y utilidad durante los
procesos de control de calidad en la industria. En este sentido, es necesario realizar los
análisis físico químicos a los alimentos para asegurar que sean aptos para el consumo
y asegurar que cumplen con las características químicas y de composición que se
espera de ellos.
Análisis sensorial: es el examen de las propiedades organolépticas de un producto, la
evaluación de la apariencia, olor, aroma, textura y sabor de un alimento o materia prima.
b. Análisis fisicoquímico
El control se realiza cuando el producto culmine con el proceso o antes del envasado.
Se realizará el control de acidez, donde se verificará que cumpla con los requisitos
según normatividad.
c. Análisis sensorial
Se realizará cuando el producto culmine su proceso o antes del envasado se evalúa
mediante el instructivo IM-03-INS-A: FICHA PARA ANÁLISIS SENSORIAL DE
PRODUCTO FINAL.

12. CONTROL DE ENVASADO Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS
d. Definiciones
Rotulado: Toda información relativa al producto que se imprime o adhiere a su envase
o la acompaña. No se considera rotulada aquella información de contenido publicitario.
El envase que contiene el producto debe ser de material inocuo, estar libre de
sustancias que puedan ser cedidas al producto en condiciones tales que puedan
afectar su inocuidad y estar fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y
composición del producto durante toda su vida útil.
Envase primario. Artículo que está en contacto directamente con el producto,
destinado a contenerlo desde su fabricación hasta su entrega al consumidor, con
la finalidad de protegerlo de agentes externos de alteración y contaminación.
Envase secundario. Artículo diseñado para dar protección adicional al producto en
envase primario o para agrupar un número determinado de envases primarios.
e. Envasado
Los productos que elabora la empresa tienen que estar protegidos mediante un envase
primario.
Para el proceso del envasado de los productos que elabora la empresa ABCDE, se
considera seguir los pasos descritos en el IM-03-INS-B: Verificación del proceso de
envasado y almacén.
f. Etiquetado
El gerente será el encargado de proporcionar las etiquetas a los operarios que realizan
el proceso, de igual forma se emitirá el código de lote según información coordinada
con el JP y JAC encargados de la Planta Multipropósito, así mismo supervisará el
correcto etiquetado de los empaques.
La información de etiquetado se realizará según la normatividad de rotulado en bebidas
alcohólicas1
:
- NOMBRE DEL PRODUCTO (SEGÚN SU COMPOSICIÓN Y NATURALEZA):
- NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:
- MARCA:
- INGREDIENTES Y ADITIVOS (CONSIGNAR EL NOMBRE Y CÓDIGO SIN
según corresponda):
- RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE:
- DIRECCIÓN:
- RUC:
- R.S. N°: xxxxx
- FECHA DE PRODUCCIÓN : día / mes / año
- FECHA DE VENCIMIENTO : día / mes / año (según corresponda)
- N° LOTE:
1
NTP 210.027. Bebidas Alcohólicas. Rotulado

13. - CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
- FORMAS DE USO O PREPARACIÓN (de ser el caso):
Para el control del envasado y etiquetado se tendrá en cuenta el código que se encuentra
en la ficha de cada tanque de decantación de los productos ya controlados por el JAC.
La ficha de control será la siguiente:
Se considera
producto
terminado y
controlado
cuando ya
culmino su
proceso y
cumple con
los análisis
fisicoquímicos
y sensoriales
realizado por
la empresa.
g. Parámetros de control
Los parámetros de control durante su elaboración se realizarán de acuerdo al siguiente
cuadro:
Cuadro N° 10: Parámetros de control durante el envasado
FICHA DE CONTROL
# TANQUE :
PRODUCTO:
COSECHA AÑO: N°:
CODIGO:
CANTIDAD
(LITROS):
PROCESO
NOMBRE DE PROCESO:
FECHA
INICIAL:
FECHA
FINAL:
CONTROLE
S:
T° ACIDEZ
ANÁLISIS
SENSORIAL
N° DE FORMATO DE
CONTROL:
FECHA
FINAL DE
PROCESO:
V°B° TAC
SIGUIENTE PROCESO
DESTINADO
A:
CANTIDAD
V°B° TAC
OBSERVACIONES ADICIONALES:

14. Producto Área Etapa de control Rango
Responsabl
e
SALCHICHA DE
POLLO
Envasado
Filtrado/llenado
Ausencia de
partículas extrañas
JAC/TAC
Equipo limpio JAC/TAC
Tapado
Control de
enroscado a presión
manual o enroscado
JAC/TAC
Verificación visual
Según instructivo IM-
03-INS-B
JAC/TAC
Etiquetado
Etiquetado cumple
con todos los
requisitos según
normatividad
JAC/TAC
Verificación de
correcto etiquetado
JAC/TAC
5. Formatos
El procedimiento BPM-PBV-03: genera los siguientes formatos:
IM-03-FOR-01: CONTROL DE PROCESO DE SALCHICHA
6. Instructivos
IM-03-INS-A: FICHA DE ANÁLISIS SENSORIAL DE PRODUCTO FINAL
IM-03-INS-B: VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENVASADO Y
ALMACÉN
BPM-IM-03
CONTROL DE ALMACEN DE PRODUCTO FINAL
1. OBJETIVO

15. Describir las actividades para el almacenamiento de productos con el fin de evitar su daño o
deterioro, así como conservar y proteger su calidad.
2. ALCANCE
Se aplica a los productos procesados (aceite de oliva extra virgen, pasta de aceituna y
aceituna embolsada) elaborados por la empresa PORKIS
3. RESPONSABILIDADES
Jefe de Aseguramiento de Calidad (JAC): Es el responsable de supervisar el cumplimiento
del presente procedimiento, coordina con el gerente y recibe apoyo del TAC.
Técnico de Aseguramiento de Calidad (TAC): verifica y controla las temperaturas de
almacenes donde se encuentra el producto final.
4. FUNDAMENTO
En la empresa ABCDE l, los productos procesados que ingresen al almacén previa
inspección, deberán almacenarse en sus envases originales, protegido e identificado con su
etiqueta según normatividad vigente que incluya el tipo de producto y la fecha de
vencimiento.
Todos los productos mantienen una correcta identificación, cuentan con un lugar exclusivo
y se verifica su ingreso y salida mediante un kardex de control, a fin de aplicar una correcta
rotación del inventario “primero en entrar, primero en salir” (PEPS) o primero en vencer,
primero en salir”.
En el almacén no se permitirá objetos o materiales que no estén relacionados y en uso con
los alimentos, tales como ropas, artículos de limpieza, objetos en desuso, entre otros. No
deberán permitirse y mantenerse productos alimenticos con fecha de caducidad vencida.
Se deberá mantener ventilado y fresco.
5. FRECUENCIA
Se dará cumplimiento a este procedimiento cada vez que se almacene los productos
envasados.
6. FORMATOS
El procedimiento BPM-IM-04: genera el siguiente formato:
IM-04-FOR-01: KARDEX
BPM-IM-04
CONTROL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

16. 1. Objetivo
Capacitar e incrementar las habilidades y capacidades del personal de la empresa PORKIS
en cuanto a temas que incluyen en la normatividad, a fin de elevar la eficiencia en el
desempeño de las actividades que se realizan.
2. Alcance
Se aplica a todo el personal que participe directa o indirectamente en las elaboraciones de
los productos elaborados por la empresa PORKIS
3. Responsables
Gerente (G): Contrata al ingeniero capacitador. Realiza las capacitaciones de refuerzo.
Jefe de Aseguramiento de Calidad (JAC): El responsable de verificar, corregir y
sancionar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente procedimiento.
Técnico de Aseguramiento de Calidad (TAC): Responsable de asegurar el cumplimiento
del presente procedimiento mediante la supervisión, el control y llenado de formatos.
Coordina la capacitación con todo el personal, brinda las facilidades para llegar al objetivo.
4. Descripción
Todo personal debe tener conocimiento de la función y responsabilidad que les toca
desempeñar y estar en condiciones y capacidad de cumplirlas en forma higiénica para
evitar los riesgos asociados a la contaminación de alimentos.
La Gerencia de la Empresa requerirá que todas las personas que integran el equipo reciban
una adecuada y continua instrucción en materia de Principios Generales de Higiene, sus
principios y la aplicación del sistema, cumpliendo las siguientes fases:
 SENSIBILIZACION Y MOTIVACION: Logrando que el asistente centre su atención en
el tema del curso que se lleve a cabo, mediante la motivación.
 TECNICAS PARTICIPATIVAS: El expositor tiene que dialogar e intercambiar
experiencias con los asistentes, así como rescatar técnicas y/o conocimientos de
estos, luego transmitir conocimientos acordes a las necesidades del productor.
Los temas de importancia considerados para la capacitación del personal permanente o
nuevo, se brindan en el cuadro N° 11.
Las capacitaciones se desarrollarán entre los meses de enero a abril de cada año, aunque
de ser necesario puede desarrollarse en cualquier momento. La metodología de
capacitación la designará cada ponente en coordinación con gerencia.
Toda capacitación lleva una evaluación con llenado de lista de asistencias IM-05-FOR-01:
Control de asistencia, el capacitador proporcionará a la empresa un examen referente al
tema, el personal será evaluado y calificado según el siguiente cuadro:
Cuadro N° 11: Escala de calificación
CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

17. 20 – 18 Muy bueno
17 – 15 Bueno
14 – 12 Regular
11 Deficiente
0 Malo
Los resultados deberán llenarse en el formato IM-05-FOR-02: Control de Capacitación para
ser utilizados como referencia y determinar los avances por cada operario personal.
Cada vez que ingrese un nuevo personal a la fábrica, será capacitado de forma inmediata
por el Jefe de Producción y Calidad.
De existir alguna capacitación externa, el gerente es responsable de la autorización y
evaluación del personal. El cronograma de capacitaciones se dará según el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 12: Listado de temas de capacitación para el personal
N
°
TEMA FECHA ENCARGADO
1
Programa de Higiene y
Saneamiento
Definido por el
gerente/ 1 vez
al año
Ing. De industrias
Alimentarias o a fin
2 Buenas Prácticas de Manufactura
3 Manipulación de alimentos
5 Plan de Vigilancia
6 ETAS*
5. Frecuencia
Refuerzo de capacitaciones:
Anual: todas las mencionadas en el cuadro anterior.
6. Formatos
El siguiente procedimiento BPM-IM-05 genera los siguientes formatos:
IM-05-FOR-01: Lista de asistencia
IM-05-FOR-02: Control de Capacitación

18. BPM-IM-05
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES
1. Objetivo
 Establecer los lineamientos a tomar sobre los proveedores que tienen impacto sobre la
Inocuidad y Calidad del producto final, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de
las especificaciones técnicas y/o fichas técnicas definidas por la empresa PORKIS Así
como asegurar el trabajo con proveedores de confianza.
 Garantizar el abastecimiento de materia prima, insumos, servicios, aun en períodos
estacionales de escases, obteniendo proveedores de confianza.
2. Alcance
El presente procedimiento se aplica a todos los proveedores de productos y servicios que
tienen impacto sobre la calidad e inocuidad de los productos de la empresa PORKIS
3. Responsabilidades
Gerente (GG): es responsable de establecer el contacto con los diferentes proveedores, se
encargará de evaluar y seleccionar a los proveedores en coordinación con el Jefe de Calidad
y con apoyo del TAC.
Jefe de Aseguramiento de Calidad (JAC): Es el responsable de supervisar el cumplimiento
del presente procedimiento, coordina con el gerente y recibe apoyo del TAC. Con el Gerente
validarán la selección y evaluación de proveedores.
Técnico de Aseguramiento de Calidad (TAC): Informa sobre el desenvolvimiento de los
proveedores durante todo el año.
Proveedores (PRO): empresas que ofertan materias primas, insumos, materiales de
empaques, de limpieza y desinfección, etc.
4. Frecuencia
La frecuencia será anual, aplica para todos los proveedores que tienen impacto sobre la
calidad e inocuidad del producto final.
Antes del comienzo del sacrificio del pollo se iniciará la evaluación y selección de
proveedores para comenzar a realizar los pedidos con anticipación para no tener dificultad
de falta de estos. Será entre los meses de noviembre y diciembre.
A evaluación se hará según documentación estipulada en el siguiente procedimiento, donde
el Gerente y JAC deberán realizar y hacer cumplir.

19. 5. Descripción
La empresa ABCDE. elabora 1 tipo de productos del rubro ganadero, es decir que para su
elaboración se utiliza el pollo (gallus gallus domesticus), como materia prima principal.
Lista de productos bajo registro sanitario:
 salchichas
Para el presente manual está diseñado, para la elaboración de salchicha, en el transcurso
del año se realizará el producto que se mencionó anteriormente.
Así mismo hace uso de insumos y materiales que intervienen para su envasado, en el
siguiente cuadro N° 03: “Relación de Materia Prima, insumos y materiales”, tenemos la
relación de materia prima, insumo y materiales que la empresa adquiere para la elaboración
de los productos.
Cuadro N° 03: Relación de Materia Prima, insumos y materiales
Tipo Descripción
Materia prima Pollo
Materiales Polipropileno biorientado
Insumos
químicos
Detergente desgrasante
Hipoclorito de sodio
Desinfectantes para uso externo
Para proceder a la selección de proveedores se deberá seguir los siguientes pasos que se
describen en el cuadro Nº 04:
La evaluación de proveedores se hará según la ficha de evaluación IM-01-FOR-02: Ficha
de evaluación y selección de proveedores por cada proveedor para su evaluación. Se
calificará según el puntaje de criterios de evaluación siguiente:
Cuadro N° 04: Criterios de aprobación
PUNTAJE CONCLUSION
25-30 Aprobado
16-24 Aprobado- Condicional
< 15 Desaprobado
Cuadro N° 05: Criterios de aprobación
CALIFICACION PUNTUACION
Bueno 3
Regular 2
Malo 1
Cuadro Nº 06: Procedimiento para la selección de proveedores

20. N°
Descripción Responsable
s
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
1.
Búsqueda de Información de los posibles proveedores de
acuerdo a las necesidades de materia prima e insumos
adquirir y servicios. Ver Cuadro N° 03.
Gerente
2.
Llena los datos de los proveedores en el formato de IM-01-
FOR-01: Listado de proveedores.
Gerente
3.
Llena la ficha de evaluación IM-01-FOR-02: Ficha de
evaluación y selección de proveedores por cada proveedor
para su evaluación.
Para la evaluación se basará en los siguientes cuadros de
criterios de puntuación y criterios de evaluación:
CRITERIOS DE PUNTUACION
CALIFICACION PUNTUACION
Bueno 3
Regular 2
Malo 1
CRITERIOS DE EVALUACION
PUNTAJE CONCLUSION
25-30 Aprobado
16-24 Aprobado- Condicional
< 15 Desaprobado
GERENTE/JA
C
4.
Registra en el formato IM-01-FOR-03 Relación de
proveedores seleccionado y aprobados
JAC
Una vez aprobado el proveedor, el gerente deberá coordinar
con el representante de la empresa para realizar los pedidos
y cada pedido deberá contar con ficha técnica y en caso de
envases el certificado de calidad e inocuidad las fichas
técnicas que corresponde, y el JAC deberá revisarlas y
aprobarlas para luego archivarlas correctamente.
JAC
5.
En caso faltara regularizar documentación y otros por parte del
proveedor previo compromiso, se calificará al proveedor como
aprobado condicional hasta que regularice en la fecha
establecida.
JAC
Se aceptará al proveedor, según el resultado que obtenga, es decir un puntaje mínimo de
25.0, si presenta puntaje entre 16 y 24 se procederá a coordinar con el proveedor y realizar
acuerdos para la mejora de los criterios, una vez realizado los acuerdos se procederá a
evaluar nuevamente según cuadro N° 04.
Pasada la evaluación y selección de proveedores, los aprobados se registrarán en el
formato IM-01-FOR-03 Relación de proveedores seleccionado y aprobados.
El control de los proveedores seleccionado y aprobados se realizará anualmente
respetando los criterios considerados para su selección.
Una vez evaluado el proveedor tendrá un código designado por el JAC en coordinación
con el gerente y será identificado en la ficha de proveedores aprobados.

21. Ejemplos:
INVERSIONES MECHITA, es proveedor de Sal se colocará: IMSAL
Primera letra del primer nombre, primera letra del segundo nombre, nombre de materia
prima e insumo.
SOLUCION Y EMPAQUE, es proveedor de botellas se colocará: SYEBOT
Primera letra del primer nombre, primera letra del segundo nombre, primera letra del
tercer nombre, 3 primeras letras del nombre del material.
6. Formatos
El procedimiento BPM-IM-01 genera los siguientes formatos:
IM-01-FOR-01: Listado de Proveedores
IM-01-FOR-02: Ficha de Evaluación y Selección del Proveedores
IM-01-FOR-03: Ficha para Proveedores seleccionados y aprobados