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Proceso de Empalme
Secretaría de Integración Social

 Plan de                Plan de
Desarrollo             Desarrollo
2008-2012              2012-2016

       18 de Noviembre 2011
Naturaleza y objeto
                  (Acuerdo 257 de 2007)

La Secretaría Distrital de Integración Social es un organismo
del Sector Central con autonomía administrativa y financiera
que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el
desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección,
restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos
grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial
énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para
quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y
vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos
de atención a aquellos grupos poblacionales que además de
sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social,
vulneración manifiesta o en situación de exclusión social.
Funciones
                  (Acuerdo 257 de 2007)
a)  Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en
    coordinación con otros sectores, organismos o
    entidades, para los distintos grupos poblacionales,
    familias y comunidades, en especial de aquellos en
    mayor situación de pobreza y vulnerabilidad y promover
    estrategias que permitan el desarrollo de sus
    capacidades.

b) Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de
   restablecimiento, prevención, protección y promoción de
   derechos de las personas, familias y comunidades, en
   especial aquellas de mayor situación de pobreza y
   vulnerabilidad.
Funciones
                   (Acuerdo 257 de 2007)


c) Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y
   largo plazo, para asegurar la prestación de servicios
   básicos de bienestar social y familiar a la población objeto.

d) Desarrollar políticas y programas para la rehabilitación de
   las poblaciones vulnerables en especial habitantes de la
   calle y su inclusión a la vida productiva de la ciudad.

e) Ejercer las funciones de certificación, registro y control
   asignadas al Departamento Administrativo Bienestar
   Social en las disposiciones vigentes y las que le sean
   asignadas en virtud de normas nacionales o distritales.
Misión
Liderar el diseño, la implementación el seguimiento y la
evaluación de políticas públicas, dirigidas a mejorar las
condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y
ciudadanas de Bogotá, a través de la gestión social integral
que permita desde los territorios vivir una ciudad de derechos.


                          Visión
En el 2018 será reconocida internacional, nacional, distrital y
localmente como la entidad rectora de la Política Social del
Distrito Capital, en el marco del Estado Social de Derecho.
Organigrama
Estructura Administrativa
       Recurso Humano
2008




                              4.193




2011




                              5.354
Presupuesto 2008 – 2012 por rubro
          presupuestal
                                         Cifras en millones


                                    9%     624.949             7%

                               8%          583.809             1%

                          14%              580.050             7%

                         12%               543.828            13 %

                   16%                     482.238
Ejecución presupuestal
     2008 - 2011

                        70,7%


                99,9%   82,9%
        99,9%
99,7%




                                Cifras en
                                millones
Ejecución presupuestal
                     2008 - 2011
                   2007                2008              2009              2010              2011
   MES        Compr.      Giros   Compr.   Giros    Compr.   Giros    Compr.   Giros    Compr.   Giros
   ENE        7,63%       0,77%   24,74%   1,04%    7,88%    1,03%    62,45%   3,04%    43,11%   2,78%

    FEB       30,75%      5,73%   32,05%   8,14%    35,55%   6,05%
                                                                70,7%75,74%    10,19%   65,99%   9,01%

   MAR        42,30%   12,41%     36,25%   13,43%   49,84%   13,71%   78,04%   16,72%   68,75%   15,31%

   ABR        51,68%   18,53%     42,20%        99,9%
                                           19,70% 57,61%        82,9%
                                                             19,57% 79,31%     24,73%   71,51%   22,72%
                                  99,9%
   MAY          99,7%
              64,92% 26,14%       62,83%   24,98%   62,86%   25,64%   80,94%   31,88%   76,76%   30,30%

    JUN       69,72%   32,20%     64,19%   31,29%   67,98%   32,57%   84,04%   40,75%   83,45%   38,74%

    JUL       73,08%   39,04%     69,60%   36,97%   73,78%   40,67%   84,01%   47.69%   84,47%   44,83%

   AGO        75,05%   44,02%     74,57%   43,33%   79,11%   47,86%   85,57%   55,32%   86,03%   48,98%

    SEP       77,64%   49,75%     79,54%   49,86%   81,86%   53,48%   88,22%   62,52%   87,59%   53,35%

   OCT        81,35%   56,36%     84,55%   58,07%   86,15%   59,64%   90,37%   69,67%   91,53%   66,37%

   NOV        88,62%   65,65%     88,23%   65,02%   90,24%   69,32%   90,71%   72,31%

    DIC       99,33%   81,50%     98,54%   82,16%   99,75%   84,41%   99,03%   90,34%

PRESUPUESTO     421.090.836         446.661.563       514.925.030       567.657.638       586.236.534
Infraestructura


        14
         2                     6
             3               138
                           172
             2
                            33
                            1
        17
   17                 3
                                120
        7
                      106
             17
                       27
        4
             16           105
                  1         2
                            2
             18                 16
Proyectos de Inversión

                                              12 Proyectos de Inversión Social
                                                                                                          516	
  Sistema	
  de	
  
                                                                                                         ges:ón	
  de	
  calidad	
  
                                                                                                              integral




                                                                        515	
  Seguridad	
                        497	
  Infancia	
  y	
  
512	
  Apoyo	
  al	
  Talento	
                                                                                   adolescencia	
  
        Humano	
                                                        alimentaria	
  y	
  
                                                                         nutricional 	
  
                                                                                                                   500	
  Jóvenes	
  
                514	
  	
            517	
  Inves:gación	
  y	
  
                                            desarrollo 	
            504	
  	
  Par:cipación	
  y	
                501	
  Adultez	
  
    Fortalecimiento	
                                                             redes	
  
     	
  de	
  la	
  ges:ón	
  
        ins:tucional 	
                                                                                        496	
  Años	
  Dorados	
  
                                                                    511	
  Fortalecimiento	
  
                                                                    de	
  la	
  ges:ón	
  integral	
               495	
  Familias	
  
                                                                                                                    posi:vas	
  
                                                                                  local 	
  
Proyectos - Servicios sociales
     PROYECTO DE INVERSION
N°                                                                 SERVICIO SOCIAL
            SOCIAL
1                                    Jardines infantiles
2                                    Atención integral a la primera infancia – entorno familiar.

3                                    Atención integral a niños-as y adolescentes con discapacidad – Centros Crecer.
                                     Atención integral a niños, niñas y adolescentes en explotación o riesgo de
4    497 - Infancia y Adolescencia
                                     explotación laboral - Centros Amar.
     Feliz y Protegida Integralmente
                                     Atención integral para la prevención de la vulneración de derechos y las
5                                    violencias en niños, niñas y adolescentes- Centros Forjar-
                                     Atención integral a niños-niñas y adolescentes explotados o en riesgo de
6                                    explotación sexual comercial.
1                                    Atención integral a jóvenes.
     500 - Jóvenes Visibles y con    Atención integral para la prevención de la vulneración de derechos y de las
2    Derechos                        violencias en jóvenes.
                                     Atención integral en centros de protección a personas adultas con
1
                                     discapacidad.
2                                    Atención integral externa a personas adultas con discapacidad.

3    501 – Adultez con               Atención integral a personas habitantes de calle.
     Oportunidades
                                     Desarrollo de capacidades y habilidades para la construcción y consolidación
4                                    de proyectos de vida.

5                                    Atención integral a personas vinculadas al fenómeno social de la prostitución.
Servicios sociales proyectos misionales
          PROYECTO DE
 N°                                                                SERVICIO SOCIAL
        INVERSION SOCIAL
                                    Acceso a la justicia familiar y a la atención integral a través de las Comisarías de
 1
                                    Familia.
      495 - FAMILIAS POSITIVAS:     Atención integral a niños, niñas y adolescentes con medida de restablecimiento
 2    Por el derecho a una vida     de derechos – CIP.
      libre de violencias y a una
      ciudad protectora             Atención integral a familias cuidadores y cuidadoras de personas con
 3                                  discapacidad en Centros de Respiro.

                                  Atención integral a la persona mayor en centros de protección.
 1    496 – Atención Integral por
      de los Derechos para una    Subsidios económicos para personas mayores.
 2
      Vejez Digna en el Distrito
      Capital- Años Dorados       Atención integral de la persona mayor en Centros Día.
 3
                                    Atención integral a personas en situación de inseguridad alimentaria y
 1                                  nutricional en Comedores Comunitarios.
      515 - Institucionalización
      de de Seguridad
                                    Atención integral a familias en situación de inseguridad alimentaria y nutricional
 2    Alimentaria y Nutricional
                                    a través de Canasta Complementaria.

 1                               Atención a familias en emergencia social.
                                 Desarrollo de capacidades y habilidades para la construcción y consolidación de
 2    511 - Fortalecimiento para proyectos de vida.
      la gestión integral local
                                 Atención a familias afectadas por emergencias de origen natural y antrópico.
 3
Análisis por área y
proyecto de inversión
Subdirección para la
       Infancia

Proyecto: Infancia feliz
      y protegida
    integralmente
Infancia
                Presupuesto 2008 – 2012

                         160,000

                         140,000

                         120,000

                         100,000

                          80,000

                          60,000

                          40,000

                          20,000

                                0
                                      2008     2009      2010      2011      2012
497-Infancia y adolescencia feliz y
                                      58,792   95,677   109,892   127,643   137,548
     protegida integralmente
Infancia - Organigrama
                                                                        SUBDIRECTORA
                ATENCION INTEGRAL                  ANALISIS Y SEGUIM.    ASESORIA SERVICIOS
                                                     DE LA POLITICA       SOCIALES INFANCIA            PRESTACION DE SERVICIOS               PLANEACIÓN


ATENCION INTEGRAL           ATENCION INTEGRAL                                COMPONENTE       SERVICIOS SOCIALES                           PROGRAMACION
                                                     SISTEMAS DE                                                      SERVICIOS SOCIALES
A PRIMERA INFANCIA          INFANCIA Y ADOLES.                            TALENTO HUMANO Y        INFANCIA Y                                EVALUACION Y
                                                     MONITOREO                                                         PRIMERA INFANCIA    SEGUIMIENTO A
                                                                            ADMINISTRATIVO      ADOLESCENCIA
                                                                                                                                               METAS
   Lineamientos             Modelos de Atención
                                                      INSTANCIAS            COMPONENTE          CENTROS AMAR            AMBITO FAMILIAR
   Pedagógicos                y Lineamientos.
                                                                             AMBIENTES                                                       PROCESOS Y
                                                                            ADECUADOS Y                                                    PROCEDIMIENTOS
                                                                                               CENTROS CRECER               AMBITO
     Inclusión                                       COOPERACION              SEGUROS
                             Formación a niños,                                                                          INSTITUCIONAL
                            niñas y adolescentes                                                                                             SISTEMAS DE
      Familia                                                               COMPONENTE
                                                     DESARROLLOS                                                                            INFORMACIÓN
                                                                            NUTRICION Y       ATENCIÓN INTEGRAL
 Salas Amigas de la                                   NORMATIVOS             SALUBRIDAD
  Familia Lactante                                                                                                                          PRESUPUESTO
                                                      ANALISIS DE           COMPONENTE
                                                     CONTEXTO Y             PEDAGÓGICO
                                                   RESPONSABILIDAD                                                                          CONTRATACIÓN
                                                    INSTITUCIONAL
                                                                                                                                            SEGUIMIENTO
                                                                                                                                            CONTRACTUAL
                      TEMÁTICAS

 VIOLENCIA SEXUAL Y
                                    DISCAPACIDAD
     MALTRATO


  TRABAJO INFANTIL             CONFLICTO ARMADO

  RESPONSABILIDAD                     CONSUMO
     PENAL A LA                      SUSTANCIAS
   ADOLESCENCIA                     PSICOACTIVAS


                   PARTICIPACION
Infancia
Coberturas vs. presupuesto
 Jardines Infantiles SDIS
Infancia
   Coberturas vs. presupuesto
Jardines Infantiles Cofinanciados
Infancia
    Coberturas vs. presupuesto
Jardines Infantiles Casas Vecinales
Infancia
Coberturas vs. presupuesto
Jardines Infantiles Sociales
Infancia
       Coberturas vs. presupuesto
Atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad
                     Centros Crecer
Infancia
        Coberturas vs. presupuesto
Atención a niños, niñas y adolescentes explotación laboral
                      Centros Amar
Infancia
Presupuesto por concepto de gasto
Infancia
Presupuesto Contratación de
     Recurso humano
Subdirección de Gestión
      Integral Local

Proyecto: Institucionalización
 de la Política de Seguridad
  Alimentaria y Nutricional
Seguridad alimentaria y nutricional
            Organigrama
                               SUBDIRECTOR




   EQUIPO         SISTEMA DE     EQUIPO                                EQUIPO
ADMINISTRATIVO   INFORMACION   COORDINADOR      EQUIPO JURIDICO       MISIONAL




                                                             CANASTA
                                       SUMINISTRO DE      COMPLEMENTARI       COMEDORES      VIGILANCIA
                                       ALIMENTACIÓN                          COMUNITARIOS   NUTRICIONAL
                                                          A DE ALIMENTOS
Seguridad alimentaria y nutricional
   Presupuesto 2008 – 2012
                  160,000

                  140,000

                  120,000

                  100,000

                   80,000

                   60,000

                   40,000

                   20,000

                         0
                               2008      2009      2010      2011      2012
515- Seguridad Alimentaria y
                               86,011   102,058   115,394   132,473   138,048
        Nutricional
Seguridad alimentaria y nutricional
   Coberturas vs. presupuesto
    Comedores comunitarios
Seguridad alimentaria y nutricional
   Coberturas vs. presupuesto
   Canastas complementarias
Seguridad alimentaria y nutricional
     Coberturas vs. presupuesto
Bonos Canjeables gestantes y lactantes
Seguridad alimentaria y nutricional
   Coberturas vs. presupuesto
  Bonos Canjeables fin de año
Seguridad alimentaria y nutricional
    Coberturas vs. presupuesto
Bonos Canjeables emergencia social
Seguridad alimentaria y nutricional
Presupuesto por concepto de gasto
                        Personal Contratado           Asesorias y
                                2%                    consultorias
                            Personal Contratado Asesorias yal sector
                                                  asociadas
                                    2%               gestión social
                                                 consultorias
                                              asociadas al 6%
                                                           sector
                                                gestión social
                                                      6%



             Intervención
            Especializada
                 35%
       Intervención
       Especializada
           35%


                                              Compra De
                                    Compra De Alimentos
                                               Alimentos
                                           57% 57%
Seguridad alimentaria y nutricional
  Presupuesto recurso humano

                     ADMINISTRATIVO
                           7%




          MISIONAL
            93%
Subdirección para la
        Vejez

Proyecto: Años dorados
Vejez – Años Dorados
    Organigrama
            SUBDIRECTORA


ASESORA        ASESORA        ASESORA


     EQUIPO
                   EQUIPO MISIONAL
  ADMINISTRATIVO

                              EQUIPO POLITICA

                             EQUIPO SUBSIDIOS
                             EQUIPO CENTROS DE
                                PROTECCION

                             EQUIPO HALLAZGOS
Vejez – Años Dorados
        Presupuesto 2008 – 2012

         70,000

         60,000

         50,000

         40,000

         30,000

         20,000

         10,000

              0
                    2008     2009     2010     2011     2012
496- Años Dorados   39,905   43,725   49,095   50,976   57,734
Vejez – Años Dorados
Coberturas vs. presupuesto
Atención Institucionalizada
Vejez – Años Dorados
Coberturas vs. presupuesto
        Subsidios
Vejez – Años Dorados
        Presupuesto por concepto gasto
                     10%
           1%
                                                                      Recurso
                                                                      Humano
                                                                    Administrativo,




                                                                                                     Recurso
                                                                                                     Humano
                                                                                                     Misional,




                                          89%


Intervención Especializada        Otros     Recurso Humano

            Concepto del gasto                   Valor
                                                                         Recurso Humano              Valor
     Intervención Especializada             44.851.900.824	
  
                                                                 Recurso Humano misional         4.023.022.275	
  
     Otros                                    635.271.462	
  
                                                                 Recurso Humano administrativo   1.171.063.040	
  
     Recurso Humano                          5.194.085.315	
  
                                                                 Total Recurso humano            5.194.085.315	
  
     Total proyecto                         50.681.257.601	
  
Subdirección para la
      Adultez

Proyecto: Adultez con
   oportunidades
Adultez con oportunidades
      Presupuesto 2008 – 2012

                     45,000

                     40,000

                     35,000

                     30,000

                     25,000

                     20,000

                     15,000

                     10,000

                      5,000

                          0
                                2008     2009     2010     2011     2012
501-Adultez con oportunidades   23,395   32,035   32,992   34,911   38,697
Adultez con oportunidades
       organigrama
Adultez con oportunidades
       Coberturas vs. presupuesto
Atención institucionalizada a población con discapacidad
Adultez con oportunidades
  Coberturas vs. presupuesto
Atención externa a población con discapacidad
Adultez con oportunidades
Coberturas vs. presupuesto
Atención a población habitante de calle
Adultez con oportunidades
Presupuesto por concepto gasto
Adultez con oportunidades
Presupuesto recurso humano
Subdirección para la
       Familia

    Proyecto: Familias
 positivas: por el derecho a
una vida libre de violencias y
   una ciudad protectora
Familias positivas
       Presupuesto 2008 – 2012

                     18,500


                     18,000


                     17,500


                     17,000


                     16,500


                     16,000
                                 2008     2009     2010     2011     2012
495-Familias Positivas: Por el
 derecho a una vida libre de
                                 17,172   18,339   16,791   16,913   18,238
  violencias y a una ciudad
          protectora
Familias positivas
  organigrama
Familias positivas
          Coberturas vs. presupuesto
Acceso a la justicia familia Comisarías de Familia
Familias positivas
               Coberturas vs. presupuesto
Centros de protección niños, niñas y adolescentes con medida de protección
Familias positivas
             Coberturas vs. presupuesto
Centros de protección mujeres víctimas de violencia intrafamiliar
Familias positivas
Presupuesto por concepto gasto
Familias positivas
Presupuesto recurso humano
Familias positivas
Presupuesto recurso humano
Subdirección para la
      Juventud

Proyecto: Jóvenes visibles
     y con derechos
Jóvenes visibles y con derechos
   Presupuesto 2008 – 2012
                     6,000


                     5,000


                     4,000


                     3,000


                     2,000


                     1,000


                         0
                               2008    2009    2010    2011    2012
  500-Jóvenes visibles y con
                               5,398   5,283   5,007   2,979   3,140
          derechos
Jóvenes visibles y con derechos
         organigrama
Jóvenes visibles y con derechos
  Coberturas vs. presupuesto
         Información
Jóvenes visibles y con derechos
            Coberturas vs. presupuesto
                 Formación SPA




SPA: Sustancia psicoactivas
Jóvenes visibles y con derechos
            Coberturas vs. presupuesto
                 Formación DSR




DSR: Derechos sexuales y reproductivos
Jóvenes visibles y con derechos
            Coberturas vs. presupuesto
              Iniciativas productivas




DSR: Derechos sexuales y reproductivos
Jóvenes visibles y con derechos
           Presupuesto por concepto de gasto




                          cargo	
                     2011	
  
Profesional	
  Polí8ca	
                                6	
  
Gestor	
  Profesional	
                                44	
  
Tecnico	
                                               3	
  
Comunitario	
                                           2	
  
Administra8vos	
  casas	
  de	
  la	
  juventud	
       2	
  
Coordinador	
  casa	
  de	
  la	
  juventud	
           1	
  
Prof.	
  Apoyo	
  casa	
  de	
  la	
  juventud	
        1	
  
TOTAL	
  EN	
  TERRITORIO	
                            59	
  
Sede	
  Central	
  (Administra8vos)	
                  13	
  
TOTAL	
  CONTRATISTAS	
                                72	
  
Subdirección de Gestión
      Integral Local

Proyecto: Fortalecimiento de
      la gestión local
Fortalecimiento local
      Presupuesto 2008 – 2012
                         8,000

                         7,000

                         6,000

                         5,000

                         4,000

                         3,000

                         2,000

                         1,000

                              0
                                    2008    2009    2010    2011    2012
511-Fortalecimiento de la gestión
                                    5,137   4,807   5,350   7,065   5,080
          integral local
Fortalecimiento local
    organigrama
Fortalecimiento local
                Coberturas vs. presupuesto
             Apoyos transitorios y atención en CDC




CDC: Centros de desarrollo comunitario
Fortalecimiento local
Presupuesto por concepto de gasto
Fortalecimiento local
Presupuesto recurso humano
Subdirección de Gestión
    Integral Local

Proyecto: Participación y
    redes sociales
Participación y Redes Sociales
  Presupuesto 2008 – 2012

                            2,500


                            2,000


                            1,500


                            1,000


                              500


                                0
                                      2008    2009    2010    2011    2012
 504-Participación y redes sociales   2,196   1,820   2,050   1,363   1,200
Participación y Redes Sociales
         organigrama
Participación y Redes Sociales
                Coberturas
        Fortalecimiento de redes locales

140

120

100

 80

 60

 40

 20

  0
        2005   2008   2009    2010   2011
Participación y Redes Sociales
          Coberturas
        Cogestión de redes locales

35

30

25

20

15

10

 5

 0
     2005    2008   2009   2010      2011
Participación y Redes Sociales
Presupuesto por concepto de gasto
Participación y Redes Sociales
Presupuesto recurso humano
Dirección de Gestión
       Corporativa

Proyecto: Apoyo a la gestión
 y fortalecimiento al talento
           humano
Fortalecimiento al talento humano
    Presupuesto 2008 – 2012

                    80,000
                    70,000
                    60,000
                    50,000
                    40,000
                    30,000
                    20,000
                    10,000
                          0
                                2008     2009     2010     2011     2012
   512-Apoyo a la gestión y
  fortalecimiento del talento   59,399   64,136   69,741   72,533   72,500
           humano
Fortalecimiento al talento humano
          organigrama
Fortalecimiento al talento humano
           Coberturas
                  Ocupación de planta


         1912

                                 1702      1723      1719
                       1519                                    1703




 planta total   2005          2008      2009      2010      2011
Fortalecimiento al talento humano
Presupuesto por concepto de gasto
Dirección de Gestión
       Corporativa

Proyecto: Fortalecimiento de
   la gestión institucional
Fortalecimiento de la gestión institucional
        Presupuesto 2008 – 2012

                              80,000

                              70,000

                              60,000

                              50,000

                              40,000

                              30,000

                              20,000

                              10,000

                                  -
                                          2008     2009     2010     2011     2012
      514-Fortalecimiento de la gestión
                                          31,076   64,228   56,300   63,392   70,516
                institucional
Fortalecimiento de la gestión institucional
              organigrama
Fortalecimiento de la gestión institucional
  Presupuesto por concepto de gasto
Fortalecimiento de la gestión institucional
      Presupuesto recurso humano
Subsecretaría

 Proyecto: Sistema de gestión
     de calidad integral de
serviciales en el distrito para la
   garantía de los derechos
Sistema de calidad de los servicios sociales
        Presupuesto 2008 – 2012

                                 3,500

                                 3,000

                                 2,500

                                 2,000

                                 1,500

                                 1,000

                                   500

                                      0
                                            2008   2009    2010    2011    2012
     516-Sistema de gestión de calidad
     integral de servicios sociales en el
                                            760    1,865   1,950   3,031   3,181
        distrito para la garantía de los
                   derechos.
Sistema de calidad de los servicios sociales
               organigrama
Sistema de calidad de los servicios sociales
                Coberturas
    Auditorias a prestadores de servicios sociales
       5000
       4000
       3000
       2000
       1000
          0
              2008    2009    2010     2011


       Evaluación Condiciones por Estándar
Sistema de calidad de los servicios sociales
    Presupuesto por concepto de gasto
Sistema de calidad de los servicios sociales
      Presupuesto recurso humano
Subdirección de investigación e
         información

    Proyecto: Investigación y
desarrollo para la generación de
      conocimiento social y
fortalecimiento de la innovación
           tecnológica
Investigación y desarrollo para la generación de
              conocimiento social
                Presupuesto 2008 – 2012

                                   7,000
                                   6,000
                                   5,000
                                   4,000
                                   3,000
                                   2,000
                                   1,000
                                        0
                                              2008    2009    2010    2011    2012
     517-Investigación y desarrollo para la
     generación de conocimiento social y
                                              5,770   5,062   6,030   6,350   5,088
       fortalecimiento de la innovación
                  tecnológica
Investigación y desarrollo para la generación de
              conocimiento social
                organigrama
Investigación y desarrollo para la generación de
              conocimiento social
                  Coberturas
Adquisición inventario, impresoras, equipos de computo
Investigación y desarrollo para la generación de
              conocimiento social
   Presupuesto por concepto de gasto
Investigación y desarrollo para la generación de
                 conocimiento social
                           Presupuesto recurso humano




                               2005	
     2008	
      %	
       2009	
         %	
      2010	
      %	
  
Recurso	
  Humano	
             27	
        67	
     148%	
      91	
        36%	
       187	
     105%	
  
Equipos	
  de	
  Computo	
      60	
       409	
     582%	
      68	
      -­‐83%	
      195	
     187%	
  

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Presentación de Empalme Secretaría de Integración

  • 1. Proceso de Empalme Secretaría de Integración Social Plan de Plan de Desarrollo Desarrollo 2008-2012 2012-2016 18 de Noviembre 2011
  • 2. Naturaleza y objeto (Acuerdo 257 de 2007) La Secretaría Distrital de Integración Social es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social.
  • 3. Funciones (Acuerdo 257 de 2007) a)  Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación con otros sectores, organismos o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en especial de aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad y promover estrategias que permitan el desarrollo de sus capacidades. b) Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevención, protección y promoción de derechos de las personas, familias y comunidades, en especial aquellas de mayor situación de pobreza y vulnerabilidad.
  • 4. Funciones (Acuerdo 257 de 2007) c) Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para asegurar la prestación de servicios básicos de bienestar social y familiar a la población objeto. d) Desarrollar políticas y programas para la rehabilitación de las poblaciones vulnerables en especial habitantes de la calle y su inclusión a la vida productiva de la ciudad. e) Ejercer las funciones de certificación, registro y control asignadas al Departamento Administrativo Bienestar Social en las disposiciones vigentes y las que le sean asignadas en virtud de normas nacionales o distritales.
  • 5. Misión Liderar el diseño, la implementación el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, dirigidas a mejorar las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, a través de la gestión social integral que permita desde los territorios vivir una ciudad de derechos. Visión En el 2018 será reconocida internacional, nacional, distrital y localmente como la entidad rectora de la Política Social del Distrito Capital, en el marco del Estado Social de Derecho.
  • 7. Estructura Administrativa Recurso Humano 2008 4.193 2011 5.354
  • 8. Presupuesto 2008 – 2012 por rubro presupuestal Cifras en millones 9% 624.949 7% 8% 583.809 1% 14% 580.050 7% 12% 543.828 13 % 16% 482.238
  • 9. Ejecución presupuestal 2008 - 2011 70,7% 99,9% 82,9% 99,9% 99,7% Cifras en millones
  • 10. Ejecución presupuestal 2008 - 2011 2007 2008 2009 2010 2011 MES Compr. Giros Compr. Giros Compr. Giros Compr. Giros Compr. Giros ENE 7,63% 0,77% 24,74% 1,04% 7,88% 1,03% 62,45% 3,04% 43,11% 2,78% FEB 30,75% 5,73% 32,05% 8,14% 35,55% 6,05% 70,7%75,74% 10,19% 65,99% 9,01% MAR 42,30% 12,41% 36,25% 13,43% 49,84% 13,71% 78,04% 16,72% 68,75% 15,31% ABR 51,68% 18,53% 42,20% 99,9% 19,70% 57,61% 82,9% 19,57% 79,31% 24,73% 71,51% 22,72% 99,9% MAY 99,7% 64,92% 26,14% 62,83% 24,98% 62,86% 25,64% 80,94% 31,88% 76,76% 30,30% JUN 69,72% 32,20% 64,19% 31,29% 67,98% 32,57% 84,04% 40,75% 83,45% 38,74% JUL 73,08% 39,04% 69,60% 36,97% 73,78% 40,67% 84,01% 47.69% 84,47% 44,83% AGO 75,05% 44,02% 74,57% 43,33% 79,11% 47,86% 85,57% 55,32% 86,03% 48,98% SEP 77,64% 49,75% 79,54% 49,86% 81,86% 53,48% 88,22% 62,52% 87,59% 53,35% OCT 81,35% 56,36% 84,55% 58,07% 86,15% 59,64% 90,37% 69,67% 91,53% 66,37% NOV 88,62% 65,65% 88,23% 65,02% 90,24% 69,32% 90,71% 72,31% DIC 99,33% 81,50% 98,54% 82,16% 99,75% 84,41% 99,03% 90,34% PRESUPUESTO 421.090.836 446.661.563 514.925.030 567.657.638 586.236.534
  • 11. Infraestructura 14 2 6 3 138 172 2 33 1 17 17 3 120 7 106 17 27 4 16 105 1 2 2 18 16
  • 12. Proyectos de Inversión 12 Proyectos de Inversión Social 516  Sistema  de   ges:ón  de  calidad   integral 515  Seguridad   497  Infancia  y   512  Apoyo  al  Talento   adolescencia   Humano   alimentaria  y   nutricional   500  Jóvenes   514     517  Inves:gación  y   desarrollo   504    Par:cipación  y   501  Adultez   Fortalecimiento   redes    de  la  ges:ón   ins:tucional   496  Años  Dorados   511  Fortalecimiento   de  la  ges:ón  integral   495  Familias   posi:vas   local  
  • 13. Proyectos - Servicios sociales PROYECTO DE INVERSION N° SERVICIO SOCIAL SOCIAL 1 Jardines infantiles 2 Atención integral a la primera infancia – entorno familiar. 3 Atención integral a niños-as y adolescentes con discapacidad – Centros Crecer. Atención integral a niños, niñas y adolescentes en explotación o riesgo de 4 497 - Infancia y Adolescencia explotación laboral - Centros Amar. Feliz y Protegida Integralmente Atención integral para la prevención de la vulneración de derechos y las 5 violencias en niños, niñas y adolescentes- Centros Forjar- Atención integral a niños-niñas y adolescentes explotados o en riesgo de 6 explotación sexual comercial. 1 Atención integral a jóvenes. 500 - Jóvenes Visibles y con Atención integral para la prevención de la vulneración de derechos y de las 2 Derechos violencias en jóvenes. Atención integral en centros de protección a personas adultas con 1 discapacidad. 2 Atención integral externa a personas adultas con discapacidad. 3 501 – Adultez con Atención integral a personas habitantes de calle. Oportunidades Desarrollo de capacidades y habilidades para la construcción y consolidación 4 de proyectos de vida. 5 Atención integral a personas vinculadas al fenómeno social de la prostitución.
  • 14. Servicios sociales proyectos misionales PROYECTO DE N° SERVICIO SOCIAL INVERSION SOCIAL Acceso a la justicia familiar y a la atención integral a través de las Comisarías de 1 Familia. 495 - FAMILIAS POSITIVAS: Atención integral a niños, niñas y adolescentes con medida de restablecimiento 2 Por el derecho a una vida de derechos – CIP. libre de violencias y a una ciudad protectora Atención integral a familias cuidadores y cuidadoras de personas con 3 discapacidad en Centros de Respiro. Atención integral a la persona mayor en centros de protección. 1 496 – Atención Integral por de los Derechos para una Subsidios económicos para personas mayores. 2 Vejez Digna en el Distrito Capital- Años Dorados Atención integral de la persona mayor en Centros Día. 3 Atención integral a personas en situación de inseguridad alimentaria y 1 nutricional en Comedores Comunitarios. 515 - Institucionalización de de Seguridad Atención integral a familias en situación de inseguridad alimentaria y nutricional 2 Alimentaria y Nutricional a través de Canasta Complementaria. 1 Atención a familias en emergencia social. Desarrollo de capacidades y habilidades para la construcción y consolidación de 2 511 - Fortalecimiento para proyectos de vida. la gestión integral local Atención a familias afectadas por emergencias de origen natural y antrópico. 3
  • 15.
  • 16. Análisis por área y proyecto de inversión
  • 17. Subdirección para la Infancia Proyecto: Infancia feliz y protegida integralmente
  • 18. Infancia Presupuesto 2008 – 2012 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 497-Infancia y adolescencia feliz y 58,792 95,677 109,892 127,643 137,548 protegida integralmente
  • 19. Infancia - Organigrama SUBDIRECTORA ATENCION INTEGRAL ANALISIS Y SEGUIM. ASESORIA SERVICIOS DE LA POLITICA SOCIALES INFANCIA PRESTACION DE SERVICIOS PLANEACIÓN ATENCION INTEGRAL ATENCION INTEGRAL COMPONENTE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMACION SISTEMAS DE SERVICIOS SOCIALES A PRIMERA INFANCIA INFANCIA Y ADOLES. TALENTO HUMANO Y INFANCIA Y EVALUACION Y MONITOREO PRIMERA INFANCIA SEGUIMIENTO A ADMINISTRATIVO ADOLESCENCIA METAS Lineamientos Modelos de Atención INSTANCIAS COMPONENTE CENTROS AMAR AMBITO FAMILIAR Pedagógicos y Lineamientos. AMBIENTES PROCESOS Y ADECUADOS Y PROCEDIMIENTOS CENTROS CRECER AMBITO Inclusión COOPERACION SEGUROS Formación a niños, INSTITUCIONAL niñas y adolescentes SISTEMAS DE Familia COMPONENTE DESARROLLOS INFORMACIÓN NUTRICION Y ATENCIÓN INTEGRAL Salas Amigas de la NORMATIVOS SALUBRIDAD Familia Lactante PRESUPUESTO ANALISIS DE COMPONENTE CONTEXTO Y PEDAGÓGICO RESPONSABILIDAD CONTRATACIÓN INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL TEMÁTICAS VIOLENCIA SEXUAL Y DISCAPACIDAD MALTRATO TRABAJO INFANTIL CONFLICTO ARMADO RESPONSABILIDAD CONSUMO PENAL A LA SUSTANCIAS ADOLESCENCIA PSICOACTIVAS PARTICIPACION
  • 20. Infancia Coberturas vs. presupuesto Jardines Infantiles SDIS
  • 21. Infancia Coberturas vs. presupuesto Jardines Infantiles Cofinanciados
  • 22. Infancia Coberturas vs. presupuesto Jardines Infantiles Casas Vecinales
  • 24. Infancia Coberturas vs. presupuesto Atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad Centros Crecer
  • 25. Infancia Coberturas vs. presupuesto Atención a niños, niñas y adolescentes explotación laboral Centros Amar
  • 28. Subdirección de Gestión Integral Local Proyecto: Institucionalización de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
  • 29. Seguridad alimentaria y nutricional Organigrama SUBDIRECTOR EQUIPO SISTEMA DE EQUIPO EQUIPO ADMINISTRATIVO INFORMACION COORDINADOR EQUIPO JURIDICO MISIONAL CANASTA SUMINISTRO DE COMPLEMENTARI COMEDORES VIGILANCIA ALIMENTACIÓN COMUNITARIOS NUTRICIONAL A DE ALIMENTOS
  • 30. Seguridad alimentaria y nutricional Presupuesto 2008 – 2012 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 515- Seguridad Alimentaria y 86,011 102,058 115,394 132,473 138,048 Nutricional
  • 31. Seguridad alimentaria y nutricional Coberturas vs. presupuesto Comedores comunitarios
  • 32. Seguridad alimentaria y nutricional Coberturas vs. presupuesto Canastas complementarias
  • 33. Seguridad alimentaria y nutricional Coberturas vs. presupuesto Bonos Canjeables gestantes y lactantes
  • 34. Seguridad alimentaria y nutricional Coberturas vs. presupuesto Bonos Canjeables fin de año
  • 35. Seguridad alimentaria y nutricional Coberturas vs. presupuesto Bonos Canjeables emergencia social
  • 36. Seguridad alimentaria y nutricional Presupuesto por concepto de gasto Personal Contratado Asesorias y 2% consultorias Personal Contratado Asesorias yal sector asociadas 2% gestión social consultorias asociadas al 6% sector gestión social 6% Intervención Especializada 35% Intervención Especializada 35% Compra De Compra De Alimentos Alimentos 57% 57%
  • 37. Seguridad alimentaria y nutricional Presupuesto recurso humano ADMINISTRATIVO 7% MISIONAL 93%
  • 38. Subdirección para la Vejez Proyecto: Años dorados
  • 39. Vejez – Años Dorados Organigrama SUBDIRECTORA ASESORA ASESORA ASESORA EQUIPO EQUIPO MISIONAL ADMINISTRATIVO EQUIPO POLITICA EQUIPO SUBSIDIOS EQUIPO CENTROS DE PROTECCION EQUIPO HALLAZGOS
  • 40. Vejez – Años Dorados Presupuesto 2008 – 2012 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 496- Años Dorados 39,905 43,725 49,095 50,976 57,734
  • 41. Vejez – Años Dorados Coberturas vs. presupuesto Atención Institucionalizada
  • 42. Vejez – Años Dorados Coberturas vs. presupuesto Subsidios
  • 43. Vejez – Años Dorados Presupuesto por concepto gasto 10% 1% Recurso Humano Administrativo, Recurso Humano Misional, 89% Intervención Especializada Otros Recurso Humano Concepto del gasto Valor Recurso Humano Valor Intervención Especializada 44.851.900.824   Recurso Humano misional 4.023.022.275   Otros 635.271.462   Recurso Humano administrativo 1.171.063.040   Recurso Humano 5.194.085.315   Total Recurso humano 5.194.085.315   Total proyecto 50.681.257.601  
  • 44. Subdirección para la Adultez Proyecto: Adultez con oportunidades
  • 45. Adultez con oportunidades Presupuesto 2008 – 2012 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 501-Adultez con oportunidades 23,395 32,035 32,992 34,911 38,697
  • 47. Adultez con oportunidades Coberturas vs. presupuesto Atención institucionalizada a población con discapacidad
  • 48. Adultez con oportunidades Coberturas vs. presupuesto Atención externa a población con discapacidad
  • 49. Adultez con oportunidades Coberturas vs. presupuesto Atención a población habitante de calle
  • 52. Subdirección para la Familia Proyecto: Familias positivas: por el derecho a una vida libre de violencias y una ciudad protectora
  • 53. Familias positivas Presupuesto 2008 – 2012 18,500 18,000 17,500 17,000 16,500 16,000 2008 2009 2010 2011 2012 495-Familias Positivas: Por el derecho a una vida libre de 17,172 18,339 16,791 16,913 18,238 violencias y a una ciudad protectora
  • 54. Familias positivas organigrama
  • 55. Familias positivas Coberturas vs. presupuesto Acceso a la justicia familia Comisarías de Familia
  • 56. Familias positivas Coberturas vs. presupuesto Centros de protección niños, niñas y adolescentes con medida de protección
  • 57. Familias positivas Coberturas vs. presupuesto Centros de protección mujeres víctimas de violencia intrafamiliar
  • 61. Subdirección para la Juventud Proyecto: Jóvenes visibles y con derechos
  • 62. Jóvenes visibles y con derechos Presupuesto 2008 – 2012 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 500-Jóvenes visibles y con 5,398 5,283 5,007 2,979 3,140 derechos
  • 63. Jóvenes visibles y con derechos organigrama
  • 64. Jóvenes visibles y con derechos Coberturas vs. presupuesto Información
  • 65. Jóvenes visibles y con derechos Coberturas vs. presupuesto Formación SPA SPA: Sustancia psicoactivas
  • 66. Jóvenes visibles y con derechos Coberturas vs. presupuesto Formación DSR DSR: Derechos sexuales y reproductivos
  • 67. Jóvenes visibles y con derechos Coberturas vs. presupuesto Iniciativas productivas DSR: Derechos sexuales y reproductivos
  • 68. Jóvenes visibles y con derechos Presupuesto por concepto de gasto cargo   2011   Profesional  Polí8ca   6   Gestor  Profesional   44   Tecnico   3   Comunitario   2   Administra8vos  casas  de  la  juventud   2   Coordinador  casa  de  la  juventud   1   Prof.  Apoyo  casa  de  la  juventud   1   TOTAL  EN  TERRITORIO   59   Sede  Central  (Administra8vos)   13   TOTAL  CONTRATISTAS   72  
  • 69. Subdirección de Gestión Integral Local Proyecto: Fortalecimiento de la gestión local
  • 70. Fortalecimiento local Presupuesto 2008 – 2012 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 511-Fortalecimiento de la gestión 5,137 4,807 5,350 7,065 5,080 integral local
  • 71. Fortalecimiento local organigrama
  • 72. Fortalecimiento local Coberturas vs. presupuesto Apoyos transitorios y atención en CDC CDC: Centros de desarrollo comunitario
  • 75. Subdirección de Gestión Integral Local Proyecto: Participación y redes sociales
  • 76. Participación y Redes Sociales Presupuesto 2008 – 2012 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 504-Participación y redes sociales 2,196 1,820 2,050 1,363 1,200
  • 77. Participación y Redes Sociales organigrama
  • 78. Participación y Redes Sociales Coberturas Fortalecimiento de redes locales 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2008 2009 2010 2011
  • 79. Participación y Redes Sociales Coberturas Cogestión de redes locales 35 30 25 20 15 10 5 0 2005 2008 2009 2010 2011
  • 80. Participación y Redes Sociales Presupuesto por concepto de gasto
  • 81. Participación y Redes Sociales Presupuesto recurso humano
  • 82. Dirección de Gestión Corporativa Proyecto: Apoyo a la gestión y fortalecimiento al talento humano
  • 83. Fortalecimiento al talento humano Presupuesto 2008 – 2012 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 512-Apoyo a la gestión y fortalecimiento del talento 59,399 64,136 69,741 72,533 72,500 humano
  • 84. Fortalecimiento al talento humano organigrama
  • 85. Fortalecimiento al talento humano Coberturas Ocupación de planta 1912 1702 1723 1719 1519 1703 planta total 2005 2008 2009 2010 2011
  • 86. Fortalecimiento al talento humano Presupuesto por concepto de gasto
  • 87. Dirección de Gestión Corporativa Proyecto: Fortalecimiento de la gestión institucional
  • 88. Fortalecimiento de la gestión institucional Presupuesto 2008 – 2012 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - 2008 2009 2010 2011 2012 514-Fortalecimiento de la gestión 31,076 64,228 56,300 63,392 70,516 institucional
  • 89. Fortalecimiento de la gestión institucional organigrama
  • 90. Fortalecimiento de la gestión institucional Presupuesto por concepto de gasto
  • 91. Fortalecimiento de la gestión institucional Presupuesto recurso humano
  • 92. Subsecretaría Proyecto: Sistema de gestión de calidad integral de serviciales en el distrito para la garantía de los derechos
  • 93. Sistema de calidad de los servicios sociales Presupuesto 2008 – 2012 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 516-Sistema de gestión de calidad integral de servicios sociales en el 760 1,865 1,950 3,031 3,181 distrito para la garantía de los derechos.
  • 94. Sistema de calidad de los servicios sociales organigrama
  • 95. Sistema de calidad de los servicios sociales Coberturas Auditorias a prestadores de servicios sociales 5000 4000 3000 2000 1000 0 2008 2009 2010 2011 Evaluación Condiciones por Estándar
  • 96. Sistema de calidad de los servicios sociales Presupuesto por concepto de gasto
  • 97. Sistema de calidad de los servicios sociales Presupuesto recurso humano
  • 98. Subdirección de investigación e información Proyecto: Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social y fortalecimiento de la innovación tecnológica
  • 99. Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social Presupuesto 2008 – 2012 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 517-Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social y 5,770 5,062 6,030 6,350 5,088 fortalecimiento de la innovación tecnológica
  • 100. Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social organigrama
  • 101. Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social Coberturas Adquisición inventario, impresoras, equipos de computo
  • 102. Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social Presupuesto por concepto de gasto
  • 103. Investigación y desarrollo para la generación de conocimiento social Presupuesto recurso humano 2005   2008   %   2009   %   2010   %   Recurso  Humano   27   67   148%   91   36%   187   105%   Equipos  de  Computo   60   409   582%   68   -­‐83%   195   187%