Implementación del programa de admin. para mejorar la seguridad de la empresa-Ejecución

FGPR400- Versión 4.0
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 JMM EMC EMC 08-02-2012 Versión Original
IINNFFOORRMMEE DDEE PPEERRFFOORRMMAANNCCEE DDEELL TTRRAABBAAJJOO NNºº 000011
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO PERIODO
Implementación del
programa de
administración para
mejorar la seguridad de la
empresa
SSIGN
Del 02 al 06 de julio
ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA: VER GANTT DE AVANCE Y COMENTARIO RESUMEN
El proyecto se ha ejecutado con normalidad desde el entregable 1.1 hasta el entregable 3.3, cumpliendo
con los objetivos de calidad. Se ha presentado un retraso en el desarrollo de los entregable 4.1
parametrización API 579 con un avance del 80%.
ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES: COMPLETADOS, EN PROCESO, PENDIENTES, DETENIDOS, EN PROBLEMAS
ETC.
FASE ENTREGABLE 2º NIVEL ENTREGABLE 3º NIVEL ESTADO DE AVANCE
OBSERVAC
IONES
1.0 Gestión del
Proyecto
1.1 Inicio
1.1.1 Project Charter 100%
1.1.2 Scope Statement 100%
1.2 Plan del Proyecto 100%
1.3 Informe del Estado del
Proyecto
50%
1.4 Coordinación Periódica
con el Cliente
50%
1.5 Cierre del Proyecto 0%
2.0
Parametrización
Inicial
2.1 Alarma 100%
2.2 Representación
Geográfica de Datos
100%
2.3 Parametrización del
Sistema
100%
2.4 Segmentación de
Líneas
100%
3.0 Cargue de
Módulos
3.1 Inspección 100%
3.2 Reparación 100%
3.3 Reporte 100%
4.0 Módulo de
Riesgo
4.1 Parametrización API
579
80%
Actividad
Retrasada
580
3%
5.0 Cargue de
Históricos
5.1 Carga de datos por
medio de plantillas web
0%
5.2 Carga de datos desde
dispositivos móviles
0%
5.3 Carga automática de
datos desde sistema
externo
0%
6.0 Formatos de
Salida
6.1 Motor Inferencia Fuzzy 0%
6.2 Parametrización de
Reportes para Osinerama
0%
6.3 Parametrización de
Reportes para uso Interno
0%
7.0 Informes 7.1 Informes mensuales 50%
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

7.2 Informe final 0%
ACTIVIDADES INICIADAS EN EL PERIODO
PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE DE
ACTIVIDAD
PROGRAMADO REAL OBSERVA
CIONES
FECHA
INICIO
FECHA
FIN
TRABAJO DURACIÓN RECURSOS
FECHA
INICIO
RECURSOS
4.2
Parametrizació
n API 580
4.2.A01Implem
entación del
módulo API-
580
02/07/
12
20/07/
12
120
Hrs
120 Hrs JMM
20/07/1
2
JMM
ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO
PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE
DE
ACTIVIDAD
PROGRAMADO REAL
OBSERVA
CIONES
FECHA
INICIO
FECHA
FIN
TRABAJO DURACIÓN RECURSOS
FECHA
FIN
DURACIÓN
NA
MÉTRICAS DE CALIDAD EN EL PERIODO
FACTOR RELEVANTE DE
CALIDAD
OBJETIVO DE
CALIDAD
MEDICIÓN DE MÉTRICA
OBSERVACIONES
FECHA RESULTADO OBTENIDO
Satisfacción de los
usuarios del Software
Nivel de satisfacción
>=4.0
03/07/2012 3.6
CONTROLES DE CALIDAD EN EL PERIODO
ENTREGABLE
ESTÁNDAR DE
CALIDAD APLICABLE
OBSERVACIONES OBSERVACIONES
FECHA RESULTADO OBTENIDO
COSTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO
ENTREGABLE
ELEMENTO DE
COSTO
COSTO
AUTORIZADO
COSTO
INCURRIDO
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
PORCENTUAL
OBSERVAC
IONES
Parametrización API
579
JMM $1500 $1500 $0 0%
Parametrización API
580
JMM $2000 $2000 $0 0%
ACTIVIDADES EN PROCESO A LA FECHA
PAQUETE DE TRABAJO
NOMBRE DE
ACTIVIDAD
FECHA DE FIN
PROGRAMADA
FECHA DE FIN
ESTIMADA
% DE AVANCE A LA
FECHA
OBSERVACI
ONES
579
4.1.A01
Implementación
del módulo API-
579
29/06/2012 80%
580
4.2.A01Implemen
tación del módulo
API-580
20/07/2012 3%
LECCIONES APRENDIDAS REGISTRADAS EN EL PERIODO
CÓDIGO DE LECCIÓN
APRENDIDA
NOMBRE DE LECCIÓN
APRENDIDA
AUTOR FECHA DE REGISTRO OBSERVACIONES
001
Coordinación con el
cliente sobre los
requerimientos de los
módulos del software
JMM 04/07/2012
RECURSOS UTILIZADOS EN EL PERIODO
ENTREGABLE RECURSO
CANTIDAD
PROGRAMADA
CANTIDAD
UTILIZADA
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
PORCENTUAL
OBSERVA
CIONES
1.3.A01 Informe
del Estado del
Proyecto
JMM 1HRS 1HRS 0HRS 0%
1.4.A01 Reunión de
coordinación
EMC,JMM 2HRS 2HRS 0HRS 0%
2

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI,
Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
1.0 JMM EMC EMC 08-02-2012 Versión Original
DDIIRREECCTTOORRIIOO DDEELL EEQQUUIIPPOO DDEE PPRROOYYEECCTTOO
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Implementación del programa de administración para mejorar la seguridad de la empresa SSIGN
ROL / PERSONA DATOS PERSONALES DATOS EMPRESA
Rol 1
SPONSOR
NOMBRES Y APELLIDOS Ernesto Cabrera Mancilla NOMBRE TERRES
DIRECCIÓN Jr. Los Manzanares 120 ÁREA Gerencia de Proyectos
TELÉFONO 323354 CARGO Gerente General
CELULAR 993855475 TELÉFONO / FAX 3625631
CORREO PERSONAL Ernesto.cabrera@gmail.com
CORREO EMPRESA Ernesto.cabrera@terres.com
Rol 2
PROJECT
MANAGER
NOMBRES Y APELLIDOS Jennifer Mantilla Mendiola NOMBRE TERRES
DIRECCIÓN Jr. Los Girasoles 777 ÁREA Planeamiento
TELÉFONO 3761234 CARGO Coordinador
CORREO PERSONAL
Jennifer.mantilla@gmail.com
CORREO EMPRESA
Jennifer.mantilla@terres.com
Rol 3
MIEMBROS
DEL EQUIPO
DE
PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS
Luis Meneses
NOMBRE TERRES
DIRECCIÓN Av. Angamos 1920 ÁREA Integridad
TELÉFONO 3767556 CARGO Ingeniero
CORREO PERSONAL
Luis.meneses@gmail.com
CORREO EMPRESA
Luis.lucero@terres.com
NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRE TERRES

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI,
Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
Rol 4
MIEMBROS
DEL EQUIPO
DE
PROYECTO
Karen Wellinger
DIRECCIÓN Av. El solar 5263 ÁREA Integridad
CELULAR 996425474 TELÉFONO / FAX 458-3256
CORREO PERSONAL
karen.wellinger@gmail.com
CORREO EMPRESA
miguel.rojas@terres.com
Rol 5
MIEMBROS
DEL EQUIPO
DE
PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS
Deonicio Pasos
NOMBRE TERRES
DIRECCIÓN Av. Primaveral 201 ÁREA Integridad
CELULAR 990066446 TELÉFONO / FAX 458-3256
CORREO PERSONAL
deonicio.pasos@gmail.com
CORREO EMPRESA
deonicio.pasos@terres.com

1.0 JMM EMC EMC 10/02/2012 Versión Original
IINNFFOORRMMEE DDEE AAUUDDIITTOORRIIAA DDEE CCAALLIIDDAADD
Implementación del programa de administración
para mejorar la seguridad de la empresa SSIGN
FASE DEL PROYECTO CÓDIGO DE LA AUDITORÍA
4.0 Módulo de Riesgo AUD001
FECHA DE AUDITORÍA LÍDER DE LA AUDITORÍA
15/07/2012 Ing. Luis Vélez
EQUIPO DE AUDITORÍA
Ing. Luis Vélez
Ing. Carlos Vargas
Ing. Víctor Espinoza
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
Verificar el estado del proyecto
Verificar si las actividades del proyecto y sus resultados, cumplen con los procedimientos y requerimientos establecidos
para el proyecto.
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
TEMA AUDITADO EVALUACIÓN COMENTARIO
Estado del Proyecto El cronograma del proyecto
se ha retrasado por 15 días
útiles mas, este cambio no
altera en los costos del
proyecto.
El retraso del proyecto se da por
cumplir con algunos requerimientos
adicionales del cliente.
Procedimientos y requerimientos
establecidos para el proyecto
Cumplimiento de los
procedimientos y
requerimientos establecidos
para el proyecto
EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO
La gestión del proyecto se está ejecutando de acuerdo a lo planificado, se está cumpliendo con los requerimientos
establecidos para el proyecto siguiendo los procedimientos definidos.
ACCIONES RECOMENDADAS
NA
COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORÍA
NA
SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL si X no
NOMBRES DE LOS ADJUNTOS
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

1.0 JMM EMC EMC 13/02/2012 Versión Original
LLOOGG DDEE CCOONNTTRROOLL DDEE PPOOLLÉÉMMIICCAASS
Implementación del programa de administración
para mejorar la seguridad de la empresa SSIGN
CÓDIGO DE
POLÉMICA
DESCRIPCIÓN INVOLUCRADOS
ENFOQUE DE
SOLUCIÓN
ACCIONES DE
SOLUCIÓN
RESPONSABLE FECHA
RESULTADO
OBTENIDO
PO-0001 El Cliente solicita la
cargar el plan de
acciones mitigativas
y preventivas en el
módulo de riesgo.
El Project Manager.
El Cliente,
Comité de Control
de Cambios.
Consultar con el
Comité de
Control de
Cambios y el
equipo de
proyecto.
Analizar con el
equipo de
proyecto
sobre los trabajos
implicados en
realizar el
requerimiento del
cliente.
Reunión con el
Comité de
Control de
Cambios.
Project
Manager.
18/02/2012 No se aceptó
el requerimiento
solicitado,
porque no es
parte del
alcance inicial, no
fue solicitado
por el usuario,
implica un
trabajo
significativo.
PO-0003 Mejoras en
cronograma de
proyecto.
El Equipo del
Proyecto,Project
Manager, Sponsor.
Modificar el
enfoque de
desarrollo del
proyecto.
Elaborar un plan
de
mejora para
optimizar
tiempos.
Project
Manager.
19/02/2012 El Equipo del
Proyecto está
dispuesto a
colaborar para
optimizar
tiempos.
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education
Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

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