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CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 GB RC CL 05/01/2010 Versión Original.
CCAASSOO CCOOMMPPLLEETTOO
SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO YY CCOONNTTRROOLL DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD
CIUDADANA
SIVISECI
DOCUMENTOS INCLUIDOS:
- Project Charter.
- Lista de Stakeholders – Por Rol General en el Proyecto.
- Clasificación de Stakeholders – Matriz Influencia vs Poder.
- Clasificación de Stakeholders – Matriz Interés vs Poder.
- Clasificación de Stakeholders – Matriz Influencia vs Impacto.
- Clasificación de Stakeholders – Modelo de Prominencia.
- Registro de Stakeholders.
- Estrategia de Gestión de Stakeholders.
- Checklist de Presentación para Reunión de Kick Off.
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CCRRÉÉDDIITTOOSS
Ramón Castro Carpio
Ing. Electrónico – CIP 53172
Trabajo: Systems Support & Services S.A.
Cargo: Jefe de Proyectos de IT
Celular. 99754-3119
Email: ramoncastro03@msn.com
Gino Bibolotti Chumpitaz
Trabajo: Systems Support & Services S.A.
Cargo: Arquitecto de Soluciones y Gestor de Proyectos de TI
Celular: 992757337
Email: gbibolotti@gmail.com
gbibolotti@msn.com
Gestor de Proyectos Senior, con más de 12 años de experiencia (10 años en
gobierno y 2 años en privado), responsable en la actualidad de gestionar proyectos
de infraestructura TI para clientes del sector gobierno y privado.
EGPR410- Versión 1.0
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CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 OT LM /RC GB 19/01/2010 Retraso en entregable 3.2.
SSOOLLIICCIITTUUDD DDEE CCAAMMBBIIOO NNºº 22
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL
PROYECTO
SOLICITANTES DEL CAMBIO
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
PARA SEGURIDAD CIUDADANA
SIVISECI Comité de Control de Cambios
TIPO DE CAMBIO REQUERIDO
ACCIÓN CORRECTIVA X REPARACIÓN POR DEFECTO
ACCIÓN PREVENTIVA CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A
RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS.
A pesar de la aplicación del plan de respuesta a riesgos, se tuvieron impases con algunos vecinos debido
a que la colocación de postes interfería con la visibilidad desde sus ventanas y otros, pues no atendieron
la convocatoria del Municipio. Esto ha causado un retraso en la instalación de los postes para el soporte
de las cámaras de video vigilancia.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO
SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.
El cambio solicitado implica la modificación del cronograma, respecto al entregable de la instalación de
postes, el cual estaba programado para el 18 de enero y finalizó el 19, es decir, tuvo un retraso de un día.
RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O
RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ
SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA.
Al ser la comunicación y coordinación con los vecinos una responsabilidad del Municipio de San Lucas, y
habiendo dado el impase del retraso involuntario por parte de VIGITEC y sus contratistas, se estaría
incumpliendo con el entregable de los postes instalados.
Asimismo, se pone en peligro la fecha de inicio y culminación de las actividades que dependen de ella, es
decir, la instalación de los enlaces inalámbricos y la instalación de las cámaras de video vigilancia
correspondientes.
EFECTOS EN EL PROYECTO
EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO
Se estaría desplazando la iniciación real de los
entregables 4.2 y 5.2 por el periodo de un día.
EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES
Ninguno.
EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC.
El cliente requiere que el plazo de entrega del sistema en funcionamiento, no se altere pese al retraso en
la instalación de postes, lo cual obliga a que las contratistas de VIGITEC apliquen un fast tracking a los
trabajos que componen los entregables 4.2 y 5.2.
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES
REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE REVISIÓN 19/01/20.
EFECTUADA POR LM.
RESULTADOS DE REVISIÓN
(APROBADA/RECHAZADA)
APROBADA.
RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR GB/SP.
OBSERVACIONES ESPECIALES Ninguna.
EGPR480- Versión 1.0
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CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 OT LM/RC GB 19/01/10 Versión Original.
IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN DDEE CCAALLIIDDAADD NNºº 33..11
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA
SEGURIDAD CIUDADANA
SIVISECI
DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO
FASE ENTREGABLE 2º NIVEL ENTREGABLE 3º NIVEL PAQUETE DE TRABAJO
3.0 Instalación de
Postes para Cámaras
de Video Vigilancia.
3.2 Ejecución.
ELABORADO POR
O. Torres.
ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN
Formatos del Manual de Control de Calidad de Instalación de Postes.
DATOS DE LA INSPECCIÓN
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN
Verificar la calidad en los trabajos de instalación de los postes, de forma que se garantice las
condiciones mínimas de seguridad y robustez, para poder proceder con la instalación de los siguientes
elementos que se soportarán sobre ellos: Enlaces Inalámbricos y las cámaras de video.
En el caso de condiciones de no calidad, se tomará las acciones correctivas para mitigar o eliminar las
fallas detectadas.
GRUPO DE INSPECCIÓN
PERSONA ROL EN EL PROYECTO ROL DURANTE LA INSPECCIÓN OBSERVACIONES
RC Supervisor de
Infraestructura
Supervisor de Calidad
MODO DE INSPECCIÓN
MÉTODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES
Inspección vía
revisión de
acuerdo al
Formato del
Manual de Control
de Calidad de
Instalación de
Postes.
29/01/2010.
Zona Urbana de la
localidad de San
Lucas.
10:00 AM.
Corregir:
- Señalización y
numeración en
poste P09.
- Acabado de piso
concreto en base
de postes P03 y
P06.
- Corregir máx 20/1.
LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O
MEJORAS A REALIZAR
RESPONSABLE
FECHA
REQUERIDA
OBSERVACIONES
Señalización y numeración de poste
P09.
ITETE PERU. 20/01/2010. Corregido en fecha.
Verificó LM.
Acabado del piso de concreto en base
postes P03 y P06.
ITETE PERU. 20/01/2010. Corregido en fecha.
Verificó LM.
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
Los resultados de la inspección son enviados al Equipo de Proyecto y copiado al contratista, como
máximo al día siguiente de su elaboración, para su posterior revisión y realizar las acciones correctivas
del ser el caso.
DOCUMENTOS ADJUNTOS
Formato de Manual de Control de Calidad de Instalación de Postes.
EGPR520- Versión 1.0
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establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 OT RC/LM GB 02/02/2010 Versión Original.
RREEPPOORRTTEE DDEE PPEERRFFOORRMMAANNCCEE DDEELL PPRROOYYEECCTTOO NNºº 22
-- SSIIMMPPLLIIFFIICCAADDOO --
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO
1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE
INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO
% AVANCE REAL EV / BAC 84,697.50 / 90,010.00 94.10%
% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC 85,320.00 / 90,010.00 94.79%
2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA
INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) EV – PV 84,697.50 - 85,320.00 -622.50
SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL
CRONOGRAMA)
EV / PV 84,697.50 / 85,320.00 0.99
3.- EFICIENCIA DEL COSTO
INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO
CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC 84,697.50 - 84,697.50 0.00
CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE) EV / AC 84,697.50 / 84,697.50 1.00
4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
Objetivos de Calidad:
CPI>=0.98
CPI>=0.97
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO PERIODO FECHA DE CORTE
SISTEMA DE VIDEO
VIGILANCIA PARA
SEGURIDAD CIUDADANA
SIVISECI
Del 10 al 16 de enero
del 2010
17 de enero del
2010
F520- Versión 2.0
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
2
PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR.
El Jefe de Seguridad de la Municipalidad de San Lucas solicita que se incluya en las reuniones de trabajo al presidente
o representante de la Junta de Propietarios de la zona donde se realizará la implementación de la solución.
PROBLEMA / PENDIENTE:
PROGRAMADOS PARA RESOLVER.
RESPONSABLE FECHA
Se realizará charlas de orientación a los vecinos respecto
al proyecto, a fin de informar las ventajas a nivel de
seguridad que generará y evitar retrasos por rechazo en la
ejecución del mismo.
LM/RC 20/01/2010
OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES
EGPR540- Versión 1.0
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CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 OT RC/LM GB 29/01/10 Versión Original.
IINNFFOORRMMEE DDEE MMOONNIITTOORREEOO DDEE RRIIEESSGGOOSS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA
SEGURIDAD CIUDADANA
SIVISECI
RIESGOS ACTUALES POTENCIALES
REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
- Las reuniones de seguimiento, sirven también como fuente de información para identificar los riesgos.
- La identificación de signos de incumplimiento o de mala calidad en los entregables, se obtienen por
supervisión directa y en las reuniones de seguimiento semanal.
- Quejas o reclamos recibidos en el municipio.
- Los resultados de las mediciones y verificaciones en formatos de protocolo de pruebas, expresan el
cumplimiento o no de las especificaciones.
REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE
- Robo y/o vandalismo de los elementos en el proceso de instalación. La probabilidad de impacto
disminuyó de 0.36 a 0.18, debido a recorridos programados de agentes de seguridad por las zonas de
instalación.
- Retrasos en la adquisición de equipos y materiales. La probabilidad de impacto de 0.24 a 0.14, debido a
constante coordinación con proveedores y de estos con sus agentes de aduana.
- Incumplimiento de Contrato de Locación de Servicios de Adquisición e Instalación de las Cámaras de
Video. La probabilidad de impacto ha disminuido de 0.24 a 0.12, luego del seguimiento de los trabajos
hasta la fecha.
- Vecindario rechaza la instalación en puntos específicos. La probabilidad de impacto se mantiene en el
valor estimado inicialmente; es decir, 0.16.
- Que el personal no tenga priorizada la participación en la capacitación, se mantiene el valor de la
probabilidad de impacto en 0.15.
- Las pruebas de funcionamiento no resultan satisfactorias. La probabilidad de impacto se mantienen en
0.12.
- No se cuenta con instrumentos de prueba para la fecha prevista. Se eliminó, al confirmar el proveedor la
reserva de los mismos en exclusiva para el proyecto.
REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS
IDENTIFICADOS INICIALMENTE.
- Se han identificado los puntos de vulnerabilidad, se han asegurado las normas de los equipos a
instalarse. Se coordina con el municipio para enviar cuadrillas de vigilantes que circules por la zona.
- Se coordina continuamente con el proveedor, al margen de la supervisión in situ diaria por cada
ubicación. Se mantienen las reuniones de seguimiento y la entrega y revisión de los informes semanales
respectivos.
- Se verifica detalladamente el nivel de cumplimiento, para detectar cualquier incumplimiento o falta en la
calidad provista.
- Sólo se ha pagado de acuerdo a los acuerdos contractuales el 60% de adelanto del monto.
- Se ha coordinado con el municipio, y este con los vecinos en relación a los reclamos en la ubicación de
postes. Se han hecho los replanteos y se ha procedido a mover las ubicaciones, resanando las zonas
afectadas.
- Se ha asegurado con el proveedor la participación de los expertos para la instalación y configuración del
sistema de monitoreo.
- Se ha asegurado la reserva de los instrumentos para las pruebas de funcionamiento.
REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
- Para los contratos de locación de servicios se han ajustado los planes de contingencia, a fin de tomar las
acciones correctivas tempranamente.
EGPR540- Versión 1.0
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
2
- Como plan de contingencia para mitigar el retraso en la adquisición de equipos, se ha previsto la
identificación de proveedores alternativos, para cubrir cualquier retraso en la entrega de los equipos y
materiales.
- Se ha coordinado con el municipio para convocar a la participación ciudadana y mantener informada a la
comunidad del proyecto en ejecución.
- Se han diseñado medidas correctivas, en el caso de no cumplimiento de los protocolos de prueba.
VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
- Para los retrasos en la entrega de los entregables, se evaluó los incumplimientos en la reunión de
seguimiento.
- Se coordinó con el municipio el retraso originado por el reclamo de los vecinos sobre las ubicaciones
de los postes.
RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS
VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO
- Retraso en la entrega de la fase de instalación de postes, que es resultado del reclamo de los vecinos en
ciertas ubicaciones. El impacto estimado fue de 0.16 y el impacto real era de 0.16.Incumplimiento en la
instalación de las cámaras de video, pese al retraso en la instalación de los postes, se coordinó con el
proveedor para acelerar el trabajo, con lo cual el impacto real bajo a 0.12.
REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
- Para el retraso en la instalación de los postes debido al reclamo de los vecinos, se solicitó la intervención
del Municipio, para informar al vecindario, y en caso de desacuerdo, definir la nueva ubicación.
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
Se elaboró planes de emergencia para las siguientes situaciones:
- Accidente de trabajo en la instalación de postes.
- Accidente de trabajo en la instalación de los enlaces inalámbricos.
- Accidente de trabajo en la instalación de las cámaras de video.
- Accidente por shock eléctrico.
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA
- Los planes de contingencia se han aplicado en los casos en que se requirió; es decir, los reclamos de
los vecinos por la ubicación de postes, que a su vez causó retraso en el entregable “instalación de
postes para las cámaras de video vigilancia”.
- No se programó ningún plan de emergencia, pues no se presentó ninguna.
EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO
- Con la solicitud de cambios No 2, se requirió la ampliación a un día más de la fecha de entrega de la
instalación de postes, del día 18 al 19 de enero. Esta gestión se efectuó debido a que por fuerza ajena
(el reclamo de los vecinos sobre la ubicación de los postes), se estaba originando a un no cumplimiento
que afectaría la evaluación final de entregables.
NUEVOS RIESGOS DETECTADOS
DEFINICIÓN DE TRIGGERS
No se han detectado nuevos riesgos.
EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS
No se han detectado nuevos riesgos.
DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
No se han detectado nuevos riesgos.
DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
No se han detectado nuevos riesgos.
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
No se han detectado nuevos riesgos.

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  • 1. Contacto: informes@dharma-consulting.com Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI. CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 1.0 GB RC CL 05/01/2010 Versión Original. CCAASSOO CCOOMMPPLLEETTOO SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO YY CCOONNTTRROOLL DDEELL PPRROOYYEECCTTOO NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD CIUDADANA SIVISECI DOCUMENTOS INCLUIDOS: - Project Charter. - Lista de Stakeholders – Por Rol General en el Proyecto. - Clasificación de Stakeholders – Matriz Influencia vs Poder. - Clasificación de Stakeholders – Matriz Interés vs Poder. - Clasificación de Stakeholders – Matriz Influencia vs Impacto. - Clasificación de Stakeholders – Modelo de Prominencia. - Registro de Stakeholders. - Estrategia de Gestión de Stakeholders. - Checklist de Presentación para Reunión de Kick Off.
  • 2. The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. CCRRÉÉDDIITTOOSS Ramón Castro Carpio Ing. Electrónico – CIP 53172 Trabajo: Systems Support & Services S.A. Cargo: Jefe de Proyectos de IT Celular. 99754-3119 Email: ramoncastro03@msn.com Gino Bibolotti Chumpitaz Trabajo: Systems Support & Services S.A. Cargo: Arquitecto de Soluciones y Gestor de Proyectos de TI Celular: 992757337 Email: gbibolotti@gmail.com gbibolotti@msn.com Gestor de Proyectos Senior, con más de 12 años de experiencia (10 años en gobierno y 2 años en privado), responsable en la actualidad de gestionar proyectos de infraestructura TI para clientes del sector gobierno y privado.
  • 3. EGPR410- Versión 1.0 Contacto: informes@dharma-consulting.com Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI. CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 1.0 OT LM /RC GB 19/01/2010 Retraso en entregable 3.2. SSOOLLIICCIITTUUDD DDEE CCAAMMBBIIOO NNºº 22 NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO SOLICITANTES DEL CAMBIO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD CIUDADANA SIVISECI Comité de Control de Cambios TIPO DE CAMBIO REQUERIDO ACCIÓN CORRECTIVA X REPARACIÓN POR DEFECTO ACCIÓN PREVENTIVA CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS. A pesar de la aplicación del plan de respuesta a riesgos, se tuvieron impases con algunos vecinos debido a que la colocación de postes interfería con la visibilidad desde sus ventanas y otros, pues no atendieron la convocatoria del Municipio. Esto ha causado un retraso en la instalación de los postes para el soporte de las cámaras de video vigilancia. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE. El cambio solicitado implica la modificación del cronograma, respecto al entregable de la instalación de postes, el cual estaba programado para el 18 de enero y finalizó el 19, es decir, tuvo un retraso de un día. RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA. Al ser la comunicación y coordinación con los vecinos una responsabilidad del Municipio de San Lucas, y habiendo dado el impase del retraso involuntario por parte de VIGITEC y sus contratistas, se estaría incumpliendo con el entregable de los postes instalados. Asimismo, se pone en peligro la fecha de inicio y culminación de las actividades que dependen de ella, es decir, la instalación de los enlaces inalámbricos y la instalación de las cámaras de video vigilancia correspondientes. EFECTOS EN EL PROYECTO EN EL CORTO PLAZO EN EL LARGO PLAZO Se estaría desplazando la iniciación real de los entregables 4.2 y 5.2 por el periodo de un día. EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES Ninguno. EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC. El cliente requiere que el plazo de entrega del sistema en funcionamiento, no se altere pese al retraso en la instalación de postes, lo cual obliga a que las contratistas de VIGITEC apliquen un fast tracking a los trabajos que componen los entregables 4.2 y 5.2. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS FECHA DE REVISIÓN 19/01/20. EFECTUADA POR LM. RESULTADOS DE REVISIÓN (APROBADA/RECHAZADA) APROBADA. RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR GB/SP. OBSERVACIONES ESPECIALES Ninguna.
  • 4. EGPR480- Versión 1.0 Contacto: informes@dharma-consulting.com Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI. CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 1.0 OT LM/RC GB 19/01/10 Versión Original. IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN DDEE CCAALLIIDDAADD NNºº 33..11 NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD CIUDADANA SIVISECI DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO FASE ENTREGABLE 2º NIVEL ENTREGABLE 3º NIVEL PAQUETE DE TRABAJO 3.0 Instalación de Postes para Cámaras de Video Vigilancia. 3.2 Ejecución. ELABORADO POR O. Torres. ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Formatos del Manual de Control de Calidad de Instalación de Postes. DATOS DE LA INSPECCIÓN OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN Verificar la calidad en los trabajos de instalación de los postes, de forma que se garantice las condiciones mínimas de seguridad y robustez, para poder proceder con la instalación de los siguientes elementos que se soportarán sobre ellos: Enlaces Inalámbricos y las cámaras de video. En el caso de condiciones de no calidad, se tomará las acciones correctivas para mitigar o eliminar las fallas detectadas. GRUPO DE INSPECCIÓN PERSONA ROL EN EL PROYECTO ROL DURANTE LA INSPECCIÓN OBSERVACIONES RC Supervisor de Infraestructura Supervisor de Calidad MODO DE INSPECCIÓN MÉTODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES Inspección vía revisión de acuerdo al Formato del Manual de Control de Calidad de Instalación de Postes. 29/01/2010. Zona Urbana de la localidad de San Lucas. 10:00 AM. Corregir: - Señalización y numeración en poste P09. - Acabado de piso concreto en base de postes P03 y P06. - Corregir máx 20/1. LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O MEJORAS A REALIZAR RESPONSABLE FECHA REQUERIDA OBSERVACIONES Señalización y numeración de poste P09. ITETE PERU. 20/01/2010. Corregido en fecha. Verificó LM. Acabado del piso de concreto en base postes P03 y P06. ITETE PERU. 20/01/2010. Corregido en fecha. Verificó LM. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS Los resultados de la inspección son enviados al Equipo de Proyecto y copiado al contratista, como máximo al día siguiente de su elaboración, para su posterior revisión y realizar las acciones correctivas del ser el caso. DOCUMENTOS ADJUNTOS Formato de Manual de Control de Calidad de Instalación de Postes.
  • 5. EGPR520- Versión 1.0 Contacto: informes@dharma-consulting.com Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI. CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 1.0 OT RC/LM GB 02/02/2010 Versión Original. RREEPPOORRTTEE DDEE PPEERRFFOORRMMAANNCCEE DDEELL PPRROOYYEECCTTOO NNºº 22 -- SSIIMMPPLLIIFFIICCAADDOO -- ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO % AVANCE REAL EV / BAC 84,697.50 / 90,010.00 94.10% % AVANCE PLANIFICADO PV / BAC 85,320.00 / 90,010.00 94.79% 2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) EV – PV 84,697.50 - 85,320.00 -622.50 SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA) EV / PV 84,697.50 / 85,320.00 0.99 3.- EFICIENCIA DEL COSTO INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC 84,697.50 - 84,697.50 0.00 CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE) EV / AC 84,697.50 / 84,697.50 1.00 4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD Objetivos de Calidad: CPI>=0.98 CPI>=0.97 NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO PERIODO FECHA DE CORTE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD CIUDADANA SIVISECI Del 10 al 16 de enero del 2010 17 de enero del 2010
  • 6. F520- Versión 2.0 The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. 2 PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. El Jefe de Seguridad de la Municipalidad de San Lucas solicita que se incluya en las reuniones de trabajo al presidente o representante de la Junta de Propietarios de la zona donde se realizará la implementación de la solución. PROBLEMA / PENDIENTE: PROGRAMADOS PARA RESOLVER. RESPONSABLE FECHA Se realizará charlas de orientación a los vecinos respecto al proyecto, a fin de informar las ventajas a nivel de seguridad que generará y evitar retrasos por rechazo en la ejecución del mismo. LM/RC 20/01/2010 OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES
  • 7. EGPR540- Versión 1.0 Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el PMI para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI. CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 1.0 OT RC/LM GB 29/01/10 Versión Original. IINNFFOORRMMEE DDEE MMOONNIITTOORREEOO DDEE RRIIEESSGGOOSS NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD CIUDADANA SIVISECI RIESGOS ACTUALES POTENCIALES REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE - Las reuniones de seguimiento, sirven también como fuente de información para identificar los riesgos. - La identificación de signos de incumplimiento o de mala calidad en los entregables, se obtienen por supervisión directa y en las reuniones de seguimiento semanal. - Quejas o reclamos recibidos en el municipio. - Los resultados de las mediciones y verificaciones en formatos de protocolo de pruebas, expresan el cumplimiento o no de las especificaciones. REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE - Robo y/o vandalismo de los elementos en el proceso de instalación. La probabilidad de impacto disminuyó de 0.36 a 0.18, debido a recorridos programados de agentes de seguridad por las zonas de instalación. - Retrasos en la adquisición de equipos y materiales. La probabilidad de impacto de 0.24 a 0.14, debido a constante coordinación con proveedores y de estos con sus agentes de aduana. - Incumplimiento de Contrato de Locación de Servicios de Adquisición e Instalación de las Cámaras de Video. La probabilidad de impacto ha disminuido de 0.24 a 0.12, luego del seguimiento de los trabajos hasta la fecha. - Vecindario rechaza la instalación en puntos específicos. La probabilidad de impacto se mantiene en el valor estimado inicialmente; es decir, 0.16. - Que el personal no tenga priorizada la participación en la capacitación, se mantiene el valor de la probabilidad de impacto en 0.15. - Las pruebas de funcionamiento no resultan satisfactorias. La probabilidad de impacto se mantienen en 0.12. - No se cuenta con instrumentos de prueba para la fecha prevista. Se eliminó, al confirmar el proveedor la reserva de los mismos en exclusiva para el proyecto. REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE. - Se han identificado los puntos de vulnerabilidad, se han asegurado las normas de los equipos a instalarse. Se coordina con el municipio para enviar cuadrillas de vigilantes que circules por la zona. - Se coordina continuamente con el proveedor, al margen de la supervisión in situ diaria por cada ubicación. Se mantienen las reuniones de seguimiento y la entrega y revisión de los informes semanales respectivos. - Se verifica detalladamente el nivel de cumplimiento, para detectar cualquier incumplimiento o falta en la calidad provista. - Sólo se ha pagado de acuerdo a los acuerdos contractuales el 60% de adelanto del monto. - Se ha coordinado con el municipio, y este con los vecinos en relación a los reclamos en la ubicación de postes. Se han hecho los replanteos y se ha procedido a mover las ubicaciones, resanando las zonas afectadas. - Se ha asegurado con el proveedor la participación de los expertos para la instalación y configuración del sistema de monitoreo. - Se ha asegurado la reserva de los instrumentos para las pruebas de funcionamiento. REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE - Para los contratos de locación de servicios se han ajustado los planes de contingencia, a fin de tomar las acciones correctivas tempranamente.
  • 8. EGPR540- Versión 1.0 The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. 2 - Como plan de contingencia para mitigar el retraso en la adquisición de equipos, se ha previsto la identificación de proveedores alternativos, para cubrir cualquier retraso en la entrega de los equipos y materiales. - Se ha coordinado con el municipio para convocar a la participación ciudadana y mantener informada a la comunidad del proyecto en ejecución. - Se han diseñado medidas correctivas, en el caso de no cumplimiento de los protocolos de prueba. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS - Para los retrasos en la entrega de los entregables, se evaluó los incumplimientos en la reunión de seguimiento. - Se coordinó con el municipio el retraso originado por el reclamo de los vecinos sobre las ubicaciones de los postes. RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO - Retraso en la entrega de la fase de instalación de postes, que es resultado del reclamo de los vecinos en ciertas ubicaciones. El impacto estimado fue de 0.16 y el impacto real era de 0.16.Incumplimiento en la instalación de las cámaras de video, pese al retraso en la instalación de los postes, se coordinó con el proveedor para acelerar el trabajo, con lo cual el impacto real bajo a 0.12. REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA - Para el retraso en la instalación de los postes debido al reclamo de los vecinos, se solicitó la intervención del Municipio, para informar al vecindario, y en caso de desacuerdo, definir la nueva ubicación. ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Se elaboró planes de emergencia para las siguientes situaciones: - Accidente de trabajo en la instalación de postes. - Accidente de trabajo en la instalación de los enlaces inalámbricos. - Accidente de trabajo en la instalación de las cámaras de video. - Accidente por shock eléctrico. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA - Los planes de contingencia se han aplicado en los casos en que se requirió; es decir, los reclamos de los vecinos por la ubicación de postes, que a su vez causó retraso en el entregable “instalación de postes para las cámaras de video vigilancia”. - No se programó ningún plan de emergencia, pues no se presentó ninguna. EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO - Con la solicitud de cambios No 2, se requirió la ampliación a un día más de la fecha de entrega de la instalación de postes, del día 18 al 19 de enero. Esta gestión se efectuó debido a que por fuerza ajena (el reclamo de los vecinos sobre la ubicación de los postes), se estaba originando a un no cumplimiento que afectaría la evaluación final de entregables. NUEVOS RIESGOS DETECTADOS DEFINICIÓN DE TRIGGERS No se han detectado nuevos riesgos. EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS No se han detectado nuevos riesgos. DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS No se han detectado nuevos riesgos. DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA No se han detectado nuevos riesgos. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS No se han detectado nuevos riesgos.