Transferencia de Información Electrónica - Ejecución

FGPR470- Versión 4.0
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
0.1 JC,LG JC JC 30/03/1
2
VERSION ORIGINAL
IINNFFOORRMMEE DDEE AAUUDDIITTOORRIIAA DDEE CCAALLIIDDAADD
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
TRANSFRENCIA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA SISEM_SAS
FASE DEL PROYECTO CÓDIGO DE LA AUDITORÍA
2.0 INGENIERÍA DEL PROYECTO AUD001
FECHA DE AUDITORÍA LÍDER DE LA AUDITORÍA
30/03/2012 ASESOR DEL FE ALEJANDRO ARES
EQUIPO DE AUDITORÍA
ASESOR DEL FE ALEJANDRO ARES
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
VERIFICAR EL ESTADO DEL PROYECTO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
TEMA AUDITADO EVALUACIÓN COMENTARIO
Estado del Proyecto El cronograma del
proyecto se encuentra
ejecutando según lo
planificado y no se ha
alterado los costos
proyectados
De acuerdo al avance
ejecutado y al no haberse
presentado atraso alguno se
estima cumplir con los plazos
previstos para el entregable
final.
EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO
En línea general el proyecto se está avanzando de acuerdo a lo planificado. Las reuniones
semanales de avance de proyecto se están llevando acabo con normalidad, durante las reuniones
se hacen comentarios respecto a la ejecución de otros proyectos sin alterar los tiempos previstos
de duración de la reunión.
ACCIONES RECOMENDADAS
Ninguna
COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORÍA
Asegurar el seguimiento del desarrollo del software de acuerdo a los requerimientos, para
lograr la satisfacción de acuerdo a lo solicitado por SUNAME
SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL si X no
NOMBRES DE LOS ADJUNTOS
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

1.0 JC, LG JC JC 01/04/1
2
Versión Original
DDIIRREECCTTOORRIIOO DDEELL EEQQUUIIPPOO DDEE PPRROOYYEECCTTOO
TRANSFRENCIA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA SISEM-SAS
ROL / PERSONA DATOS PERSONALES DATOS EMPRESA
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI,
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Rol 1
Sponsor
NOMBRES Y APELLIDOS Rodrigo Antu NOMBRE Fondo de Empleados del FRS
DIRECCIÓN Las rosas 401 Dpto. 101 –Aviación ÁREA Gerencia General
TELÉFONO 428-05965 CARGO Jefe del Fondo de Empleados
CELULAR 998-253965 TELÉFONO / FAX 312-2399
CORREO PERSONAL rantu@hotmail.com CORREO EMPRESA Rodrigo.antu@frs.gob.pe
Rol 2
Comité de control
de cambios
NOMBRES Y APELLIDOS Alejandro Ares NOMBRE Fondo de Empleados del FRS
DIRECCIÓN Av. Bernardo 244 ÁREA Gerencia General
TELÉFONO 456-8692 CARGO Gerente Funcional
CORREO PERSONAL Aares1850@yahoo.com CORREO EMPRESA Alejandro.ares@frs.gob.pe
Rol 3
Comité de control
de cambios
NOMBRES Y APELLIDOS John Velasquez NOMBRE Fondo de Empleados del FRS
DIRECCIÓN Av. Torres 599 ÁREA Gerencia de Operaciones
TELÉFONO 327-5698 CARGO Gerente de Operaciones
CORREO PERSONAL Johnvelasquez@gmail.com CORREO EMPRESA John.velasquez@frs.gob.pe
Rol 4
Project Manager
NOMBRES Y APELLIDOS Juan Cárdenas NOMBRE Fondo de Empleados del FRS
DIRECCIÓN Av. Los Cipreses 678 ÁREA Área de Informática
TELÉFONO 424-589401 CARGO Jefe de Proyecto
CORREO PERSONAL jcardenas@hotmail.com CORREO EMPRESA Juan.cardenas@frs.gob.pe

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Rol 5
Analista Funcional
NOMBRES Y APELLIDOS Joao Viña NOMBRE Fondo de Empleados del FRS
DIRECCIÓN Av. Risso 1256 ÁREA Área de Informática
TELÉFONO 435-5822 CARGO Consultor
CORREO PERSONAL jviña_1600@hotmail.com CORREO EMPRESA Joao.viña@frs.gob.pe
Rol 6
Analista
Programador
NOMBRES Y APELLIDOS Jesus Salas NOMBRE
DIRECCIÓN Av. Las Palmeras 963 Dpto.801 ÁREA
TELÉFONO 426-5796 CARGO Consultor especialista en sistemas
CORREO PERSONAL jsalas@gmail.com CORREO EMPRESA jesusalas@gmail.com

1.0 JC,LG 02/04/12 Versión original
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN DDEE CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS GGEENNEERRAALLEESS
I. CONCEPTO
La Evaluación de Competencias Generales, es una herramienta de retroalimentación, mediante el cual se
recogen evidencias sobre las competencias generales del evaluado. El propósito de la evaluación de
competencias generales es dar información al evaluado sobre la pertinencia de sus competencias en un
contexto laboral, con la finalidad de ayudarlo a mejorar los resultados de su desempeño personal y
profesional.
II. DATOS DEL EVALUADO
NOMBRE Joao Viña
ÁREA Informática del FERS
CARGO Analista Funcional
III. DATOS DEL EVALUADOR
RELACIÓN CON EL EVALUADO ( MARCAR CON UNA X)
JEFE
SUPERVISADO
CLIENTE
COLEGA X
AUTOEVALUACIÓN
IV. COMPETENCIAS
“LAS COMPETENCIAS ESTÁN RELACIONADAS CON LAS ACTITUDES, HABILIDADES, Y OTRAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES
QUE AFECTAN UNA PARTE IMPORTANTE DEL RENDIMIENTO EN EL TRABAJO (ES DECIR, UNO O MÁS ROLES O
RESPONSABILIDADES CLAVES), SE PUEDE MEDIR CON ESTÁNDARES ACEPTADOS, Y SE PUEDEN MEJORAR A TRAVÉS DEL
ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO” (PMI, 2002).
V. COMPETENCIAS GENERALES
“SON LOS COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS A DESEMPEÑOS COMUNES A DIVERSAS ORGANIZACIONES Y RAMAS DE
ACTIVIDAD PRODUCTIVA, DENTRO DE ESTA DEFINICIÓN SE ENGLOBAN TODAS AQUELLAS CAPACIDADES DE CARÁCTER
GENERALISTA, EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTARÍAN ORIENTADAS AL DESARROLLO DE NINGUNA TAREA LABORAL
ESPECÍFICA, SINO QUE CONSTITUIRÍAN LA BASE DEL SABER PROFESIONAL” (OIT, 2007).
DESCRIPCIÓN
CALIFICACIÓN
1
(NUNCA)
2
(POCO)
3
(MEDIANAM
ENTE)
4
(HABITUA
LMENTE)
5
(SIEMPRE)
1. CALIDAD DE TRABAJO: CONOCE LOS TEMAS DEL ÁREA DE LA CUAL ES RESPONSABLE, COMPRENDIENDO LA
ESENCIA DE LOS ASPECTOS COMPLEJOS PARA TRANSFORMARLOS EN SOLUCIONES PRÁCTICAS, Y OPERABLES PARA LA
ORGANIZACIÓN.
DEFINE OBJETIVOS CLAROS, Y DISEÑA PROCESOS
ADECUADOS, PRÁCTICOS, Y OPERABLES EN BENEFICIO
X
DE TODOS.
TRABAJA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y
RESULTADOS.
X
SE MANTIENE INFORMADO Y CAPACITADO,
DESEMPEÑÁNDOSE CON ALTA EFICACIA EN LOS
CONTEXTOS CAMBIANTES DE LA ORGANIZACIÓN.
X
APORTA IDEAS Y CONOCIMIENTOS A LA
ORGANIZACIÓN. X
2. CAPACIDAD PARA APRENDER: ASIMILA NUEVA INFORMACIÓN Y LA APLICA EFICAZMENTE, RELACIONANDO LA
INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESQUEMAS A SU REPERTORIO DE CONDUCTAS HABITUALES.
INNOVA Y PROPONE AL RESTO DE LA ORGANIZACIÓN
NUEVAS HERRAMIENTAS, Y PROCEDIMIENTOS QUE
X
CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DEL NEGOCIO.
IDENTIFICA NUEVA INFORMACIÓN, TRASLADÁNDOLA A
SU ÁMBITO DE TRABAJO.
X

2
ES CONSIDERADO UN REFERENTE DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN EN EL MOMENTO DE INCORPORAR
CAMBIOS REFERIDOS A PROCEDIMIENTOS,
HERRAMIENTAS O CONCEPTOS.
X
ESTÁ ABIERTO A ABANDONAR VIEJAS PRÁCTICAS O
MODOS DE LEER LA REALIDAD.
X
3. HABILIDAD ANALÍTICA (ANÁLISIS DE PRIORIDAD, CRITERIO LÓGICO, SENTIDO COMÚN):
REALIZA UN ANÁLISIS LÓGICO, IDENTIFICANDO LOS PROBLEMAS, Y RECONOCIENDO LA INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA PARA
LA ORGANIZACIÓN.
COMPRENDE LOS PROCESOS RELATIVOS A SU TRABAJO
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN. X
IDENTIFICA LA EXISTENCIA DE PROBLEMAS
X
RELACIONADOS CON SU ÁREA.
RECOPILA INFORMACIÓN RELEVANTE, LA ORGANIZA DE
FORMA SISTEMÁTICA, Y ESTABLECE RELACIONES
CAUSALES.
X
ESTABLECE RELACIONES ENTRE DATOS NUMÉRICOS Y
CONCEPTUALES, PERMITIÉNDOLE RESOLVER
PROBLEMAS.
X
4. CONCIENCIA ORGANIZACIONAL: RECONOCE LOS ATRIBUTOS Y LAS MODIFICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN,
COMPRENDIENDO E INTERPRETANDO LAS RELACIONES DE PODER DENTRO DE ÉSTA.
CONOCE LOS ATRIBUTOS DE LA ORGANIZACIÓN,
CAPTANDO CON FACILIDAD LAS MODIFICACIONES QUE
X
EN ELLA SE PRODUCEN.
PRIORIZA LA IMAGEN Y OBJETIVOS
ORGANIZACIONALES POR SOBRE SUS OBJETIVOS
PERSONALES.
X
CONSTRUYE REDES DE PERSONAS, DENTRO Y FUERA DE
LA ORGANIZACIÓN, A FIN DE QUE PUEDAN APORTARLE
INFORMACIÓN VALIOSA PARA LA EMPRESA.
X
COMPRENDE E INTERPRETA CABALMENTE LAS
RELACIONES DE PODER EN Y ENTRE LOS DIFERENTES
ACTORES (INTERNOS Y EXTERNOS) QUE PARTICIPAN EN
EL NEGOCIO.
X
5. ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS: ENCAMINA SUS ACTOS AL LOGRO DE LO ESPERADO, ACTUANDO CON
VELOCIDAD Y SENTIDO DE URGENCIA ANTE DECISIONES IMPORTANTES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE,
SUPERAR A LOS COMPETIDORES, O MEJORAR LA ORGANIZACIÓN.
TRABAJA CON OBJETIVOS ESTABLECIDOS, REALISTAS,
X
Y DESAFIANTES. BRINDA ORIENTACIÓN Y FEEDBACK A SUS
X
COMPAÑEROS DE TRABAJO ACERCA DE SU DESEMPEÑO. ACTÚA CON VELOCIDAD Y SENTIDO DE URGENCIA ANTE
SITUACIONES QUE REQUIEREN ANTICIPARSE A LOS
X
COMPETIDORES O RESPONDER A LAS NECESIDADES DE
LOS CLIENTES.
PLANIFICA SU ACTIVIDAD, BUSCANDO INCREMENTAR
LA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.
X
6. ADAPTABILIDAD AL CAMBIO: SE ADAPTA Y AMOLDA A LOS CAMBIOS, MODIFICANDO LA PROPIA CONDUCTA
PARA ALCANZAR DETERMINADOS OBJETIVOS CUANDO SURGEN DIFICULTADES, NUEVOS DATOS O CAMBIOS EN EL MEDIO.
TIENE UNA AMPLIA VISIÓN DEL MERCADO Y DEL
NEGOCIO, QUE LE PERMITE ANTICIPARSE EN LA
COMPRENSIÓN DE LOS CAMBIOS QUE SE REQUERIRÁN
X
DENTRO DE LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA
ORGANIZACIÓN.
MODIFICA ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DE LA
ORGANIZACIÓN, CON CELERIDAD ANTE CAMBIOS
EXTERNOS O NUEVAS NECESIDADES.
X
SE ADAPTA CON VERSATILIDAD, EFICIENCIA, Y
VELOCIDAD A DISTINTOS CONTEXTOS SITUACIONALES,
MEDIOS Y PERSONAS.
X
PROMUEVE LA ADAPTABILIDAD AL CAMBIO ENTRE SU
EQUIPO DE TRABAJO. X
7. ÉTICA: SIENTE Y ACTÚA CONSECUENTEMENTE CON LOS VALORES MORALES, Y LAS BUENAS COSTUMBRES Y PRÁCTICAS
PROFESIONALES.
ESTRUCTURA LA VISIÓN Y MISIÓN ORGANIZACIONALES
SOBRE LA BASE DE VALORES MORALES. X

3
ESTABLECE UN MARCO DE TRABAJO QUE RESPETA LAS
POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN, LOS VALORES
MORALES, LAS BUENAS COSTUMBRES Y LAS BUENAS
PRÁCTICAS PROFESIONALES.
X
SE LE RECONOCE POR SER FIEL A SUS PRINCIPIOS,
TANTO EN LO LABORAL COMO EN LOS ÁMBITOS DE SU
VIDA.
X
APORTA Y PROVEE IDEAS PARA MEJORAR EL ACCIONAR
DE LA EMPRESA, ADECUÁNDOLO A LOS VALORES Y
PRINCIPIOS COMUNES.
X
8. RESPONSABILIDAD: SE COMPROMETE EN LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS ASIGNADAS. SU INTERÉS POR EL
CUMPLIMIENTO DE LO ASIGNADO ESTÁ POR ENCIMA DE SUS PROPIOS INTERESES.
SE FIJA OBJETIVOS QUE SIEMPRE CUMPLE,
X
AUTOEXIGIÉNDOSE PLAZOS Y MEJORANDO LA CALIDAD
DEL TRABAJO O PROYECTO.
MODIFICA CON BUENA PREDISPOSICIÓN LA
ORGANIZACIÓN DE SUS TIEMPOS PARA CUMPLIR CON
LAS TAREAS ASIGNADAS.
X
PREFIERE ORGANIZAR, EN PRIMER LUGAR SUS TAREAS,
Y LUEGO DISTRIBUIR EL TIEMPO LIBRE PARA
DEDICARSE A OTRAS ACTIVIDADES.
X
ANTEPONE EL TRABAJO A LAS ACTIVIDADES
PERSONALES, AÚN SIN QUE SE LE PIDA, Y EVALÚA
ATINADAMENTE LAS OCASIONES EN QUE SE REQUIERE
DE SU ESFUERZO EXTRA.
X
9. TOLERANCIA A LA PRESIÓN: SIGUE ACTUANDO CON EFICACIA EN SITUACIONES DE PRESIÓN DE TIEMPO Y DE
DESACUERDO, OPOSICIÓN Y DIVERSIDAD, TRABAJADO CON ALTO DESEMPEÑO EN SITUACIONES DE ALTA EXIGENCIA.
RESUELVE EFICIENTEMENTE SUS TAREAS AÚN CUANDO
CONVERGEN AL MISMO TIEMPO PROBLEMAS U
X
OBSTÁCULOS QUE LE EXIGEN MAYORES ESFUERZOS.
MUESTRA SU PREDISPOSICIÓN Y ACTITUD POSITIVA, Y
LA TRANSMITE A SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO AÚN
EN SITUACIONES ESTRESANTES.
X
PROVEE ALTERNATIVAS PARA EL LOGRO DE LA TAREA,
MANTENIENDO LA CALIDAD DESEADA EN SITUACIONES
DE ALTA EXIGENCIA.
X
SE CONDUCE CON PROFESIONALISMO, SIN
EXTERIORIZAR DESBORDES EMOCIONALES, EN ÉPOCAS
DE TRABAJO QUE REQUIEREN MAYOR ESFUERZO.
X
10. ORIENTACIÓN AL CLIENTE: AYUDA A LOS CLIENTES, COMPRENDIENDO Y SATISFACIENDO SUS NECESIDADES.
EL CUIDADO DEL CLIENTE FORMA PARTE DE SU
X
ESTRATEGIA DE TRABAJO.
PLANIFICA SUS ACCIONES CONSIDERANDO LAS
NECESIDADES DE LOS CLIENTES.
X
INDAGA E INFORMA SOBRE NECESIDADES ACTUALES Y
POTENCIALES DE LOS CLIENTES.
X
PRIORIZA LA RELACIÓN A LARGO PLAZO CON EL
CLIENTE POR SOBRE BENEFICIOS INMEDIATOS U
OCASIONALES.
X
11. TRABAJO EN EQUIPO: PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA BÚSQUEDA DE UNA META COMÚN, SUBORDINANDO LOS
INTERESES PERSONALES A LOS OBJETIVOS DEL EQUIPO.
ESTA DISPUESTO AL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
X
CON LOS MIEMBROS DE SU EQUIPO.
MANTIENE SU NIVEL DE RENDIMIENTO EN TAREAS QUE
REQUIEREN DE RELACIONES INTERPERSONALES.
X
ES ABIERTO A RECIBIR NUEVOS COMPAÑEROS EN SU
ÁREA DE TRABAJO, COLABORANDO CON ELLOS PARA
QUE SE PONGAN RÁPIDAMENTE AL TANTO DE LAS
ACTIVIDADES DEL SECTOR.
X
SE PREOCUPA POR LOGRAR CONSENSO, Y CUIDA QUE
NO SE IMPONGAN MODALIDADES DE TRABAJO
ARBITRARIAMENTE.
X
VI. SÍRVASE INDICAR ALGUNAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA SOBRE LAS
COMPETENCIAS GENERALES DE LA PERSONA EN REFERENCIA:
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

VII. ¿QUÉ LE SUGERIRÍA A LA PERSONA EN REFERENCIA PARA MEJORAR SUS
COMPETENCIAS GENERALES?
4
SUGERENCIAS
1.0 JC,LG 01/04/12 Versión original
RREESSUUMMEENN DDEE EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN DDEE CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS
GGEENNEERRAALLEESS
I. CONCEPTO
La Evaluación de Competencias Generales, es una herramienta de retroalimentación, mediante el cual se
recogen evidencias sobre las competencias generales del evaluado. El propósito de la evaluación de
competencias generales es dar información al evaluado sobre la pertinencia de sus competencias en un
contexto laboral, con la finalidad de ayudarlo a mejorar los resultados de su desempeño personal y
profesional.
II. DATOS DEL EVALUADO
NOMBRE Joao Viña
ÁREA Informática FERS
CARGO Analista Funcional
III. COMPETENCIAS
“LAS COMPETENCIAS ESTÁN RELACIONADAS CON LAS ACTITUDES, HABILIDADES, Y OTRAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES
QUE AFECTAN UNA PARTE IMPORTANTE DEL RENDIMIENTO EN EL TRABAJO (ES DECIR, UNO O MÁS ROLES O
RESPONSABILIDADES CLAVES), SE PUEDE MEDIR CON ESTÁNDARES ACEPTADOS, Y SE PUEDEN MEJORAR A TRAVÉS DEL
ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO” (PMI, 2002).
IV. COMPETENCIAS GENERALES
“SON LOS COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS A DESEMPEÑOS COMUNES A DIVERSAS ORGANIZACIONES Y RAMAS DE
ACTIVIDAD PRODUCTIVA, DENTRO DE ESTA DEFINICIÓN SE ENGLOBAN TODAS AQUELLAS CAPACIDADES DE CARÁCTER
GENERALISTA, EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTARÍAN ORIENTADAS AL DESARROLLO DE NINGUNA TAREA LABORAL
ESPECÍFICA, SINO QUE CONSTITUIRÍAN LA BASE DEL SABER PROFESIONAL” (OIT, 2007).
DESCRIPCIÓN
CALIFICACIÓN
1
(NUNCA)
2
(POCO)
3
(MEDIANAM
ENTE)
4
(HABITUA
LMENTE)
5
(SIEMPRE)
1. CALIDAD DE TRABAJO: CONOCE LOS TEMAS DEL
ÁREA DE LA CUAL ES RESPONSABLE, COMPRENDIENDO
LA ESENCIA DE LOS ASPECTOS COMPLEJOS PARA
TRANSFORMARLOS EN SOLUCIONES PRÁCTICAS, Y
OPERABLES PARA LA ORGANIZACIÓN.
X
2. CAPACIDAD PARA APRENDER: ASIMILA NUEVA
INFORMACIÓN Y LA APLICA EFICAZMENTE,
RELACIONANDO LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS
ESQUEMAS A SU REPERTORIO DE CONDUCTAS
HABITUALES.
X
3. HABILIDAD ANALÍTICA (ANÁLISIS DE
PRIORIDAD, CRITERIO LÓGICO, SENTIDO
COMÚN): REALIZA UN ANÁLISIS LÓGICO,
IDENTIFICANDO LOS PROBLEMAS, Y RECONOCIENDO LA
INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN.
X
4. CONCIENCIA ORGANIZACIONAL: RECONOCE LOS
ATRIBUTOS Y LAS MODIFICACIONES DE LA
ORGANIZACIÓN, COMPRENDIENDO E INTERPRETANDO
LAS RELACIONES DE PODER DENTRO DE ÉSTA.
X
5. ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS: ENCAMINA
SUS ACTOS AL LOGRO DE LO ESPERADO, ACTUANDO
X

5
CON VELOCIDAD Y SENTIDO DE URGENCIA ANTE
DECISIONES IMPORTANTES PARA SATISFACER LAS X
NECESIDADES DEL CLIENTE, SUPERAR A LOS
COMPETIDORES, O MEJORAR LA ORGANIZACIÓN.
6. ADAPTABILIDAD AL CAMBIO: SE ADAPTA Y
AMOLDA A LOS CAMBIOS, MODIFICANDO LA PROPIA
CONDUCTA PARA ALCANZAR DETERMINADOS
OBJETIVOS CUANDO SURGEN DIFICULTADES, NUEVOS
DATOS O CAMBIOS EN EL MEDIO.
X
7. ÉTICA: SIENTE Y ACTÚA CONSECUENTEMENTE CON
LOS VALORES MORALES, Y LAS BUENAS COSTUMBRES Y
PRÁCTICAS PROFESIONALES.
X
8. RESPONSABILIDAD: SE COMPROMETE EN LA
REALIZACIÓN DE LAS TAREAS ASIGNADAS. SU INTERÉS
POR EL CUMPLIMIENTO DE LO ASIGNADO ESTÁ POR
ENCIMA DE SUS PROPIOS INTERESES.
X
9. TOLERANCIA A LA PRESIÓN: SIGUE ACTUANDO
CON EFICACIA EN SITUACIONES DE PRESIÓN DE
TIEMPO Y DE DESACUERDO, OPOSICIÓN Y DIVERSIDAD,
TRABAJADO CON ALTO DESEMPEÑO EN SITUACIONES
DE ALTA EXIGENCIA.
X
10. ORIENTACIÓN AL CLIENTE: AYUDA A LOS
CLIENTES, COMPRENDIENDO Y SATISFACIENDO SUS
NECESIDADES.
X
11. TRABAJO EN EQUIPO: PARTICIPA ACTIVAMENTE
EN LA BÚSQUEDA DE UNA META COMÚN,
SUBORDINANDO LOS INTERESES PERSONALES A LOS
OBJETIVOS DEL EQUIPO.
X
V. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
VI. SUGERENCIAS

1.0 JC,LG JC JC 30/03/12 Versión original
IINNFFOORRMMEE DDEE PPEERRFFOORRMMAANNCCEE DDEELL TTRRAABBAAJJOO NNº 11
NOMBRE DEL PROYECTO
SIGLAS DEL
PROYECTO
PERIODO
TRANSFRENCIA DE INFORMACIÓN
ELECTRÓNICA SISEM-SAS Del 05/03/12 al 31/03/12
ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA: VER GANTT DE AVANCE Y COMENTARIO RESUMEN
El proyecto se está realizando con total normalidad, no se ha presentado ningún retraso en el desarrollo de los
entregables. Hasta el momento los objetivos propuestos de costos y tiempo han sido logrados.
ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES: COMPLETADOS, EN PROCESO, PENDIENTES, DETENIDOS, EN PROBLEMAS ETC.
FASE ENTREGABLE 2º NIVEL ENTREGABLE 3º NIVEL ESTADO DE
AVANCE OBSERVACIONES
1.0 Gestión del
Proyecto
1.1 Inicio
1.1.1 Project Charter 100%
1.1.2 Registro de
Stakeholders 100%
1.1.3 Estrategia de
Stakeholders 100%
1.2 Planificación
1.2.1 Definir Alcance 100%
1.2.2 Cronograma para
SUNAME 100%
1.3 Seguimiento
1.3.1 Informes de avance
del Proyecto 25%
1.3.2 Reuniones de
Información de avance del
25%
Proyecto
1.3.3 Seguimiento para
mitigar riesgos 99%
1.3.4 Acta de Aceptación de
Entregables 0%
1.4 Cierre 0%
2.0 Ingeniería
del Proyecto
2.1 Requisitos 100%
2.2 Análisis y Diseño 85%
2.3 Construcción 0%
2.4 Pruebas internas 0%
3.0 Pruebas
con SUNAME
3.1 Plan de pruebas 0%
3.2 Ejecución de pruebas
por el FERS 0%
3.3 Aprobación de archivos
por SUNAME 0%
3.4 Informe de pruebas 0%
4.0 Gestión del
Pase a
Producción
4.1 Completar
documentación 0%
4.2 Pruebas de calidad 0%
4.3 Informe de pruebas 0%
5.0
Capacitación
5.1 Sensibilización en el
uso y beneficios de las
mejoras en el Sistema
0%
5.2 Plan de
capacitación 0%

2
5.3 Capacitación 0%
5.4 Informe de
resultados de capacitación 0%
6.0 Post-
Implementació
n
6.1 Seguimiento del uso del
Sistema 0%
6.2 Envío de información a
SUNAME 0%
6.3 Aprobación de
información por SUNAME 0%
Actividades Iniciadas en el Periodo
Paquete de
Nombre de
Trabajo
Actividad
PROGRAMADO REAL OBSERVACIO
FECHA FECHA
TRABAJO DURACIÓN RECURSOS
FECHA
RECU
NES
INICIO
FIN
INICIO
RSOS
1.1.1 Project
Charter
1.1.1.A01
Reunión inicial
con el Sponsor
05/03/12 05/03/12 2 h 2 h JC 05/03/12 JC
1.1.1.A02
Elaborar Project
Charter
05/03/12 06/03/12 8 h 1 d JC 05/03/12 JC
1.1.1.A03
Revisar Project
Charter
06/03/12 06/03/12 2 h 2 h JC 06/03/12 JC
1.1.2 Registro
de
Stakeholders
1.1.2.A01
Revisar y
analizar
información
solicitada por
SUNAME
06/03/12 07/03/12 24 h 1.5 d JC,JV,M
V 06/03/12
JC,J
V,M
V
1.1.2.A02 Definir
a los
Stakeholders
08/03/12 08/03/12 8 h 0.5 d JC,JV 08/03/12 JC,J
V
1.1.2.A03
Clasificar a los
Stakeholders
08/03/12 08/03/12 8 h 0.5 d JC,JV 08/03/12 JC,J
V
1.1.3
Estrategia de
Stakeholders
09/03/12 09/03/12 16 h 1 d JC,JV 09/03/12 JC,J
V
1.2.1 Definir
Alcance
1.2.1.A01
Elaborar
Enunciado del
Alcance
12/03/12 12/03/12 4 h 0.5 d JC,JV 12/03/12 JC,J
V
1.2.1.A02
Elaborar EDT 12/03/12 12/03/12 4 h 0.5 d JC,JV 12/03/12 JC,J
V
1.2.1.A03
Elaborar
diccionario EDT
13/03/12 13/03/12 8 h 1 d JC,JV 13/03/12 JC,J
V
1.2.2
Cronograma
para SUNAME
1.2.2.A01
Elaborar
cronograma para
SUNAME
14/03/12 14/03/12 4 h 0.5 d JC,JV 14/03/12 JC,J
V
1.2.2.A02
Revisión y envio
de cronograma
para SUNAME
14/03/12 15/03/12 4 h 1 d JC 14/03/12 JC
1.2.2.A03
Aprobación de
cronograma por
SUNAME
15/03/12 19/03/12 16 h 2 d SU 15/03/12 SU
1.3.1 Informes
de avance del
Proyecto
1.3.1.A01
Elaboración de
informe de
avance del
proyecto 1
23/03/12 23/03/12 4 h 0.5 d JC,UO 23/03/12 JC,
UO
1.3.2
Reuniones de
Información de
1.3.2.A01
Reunión de
avance del
26/03/12 26/03/12 4 h 2 h JC,JV 26/03/12 JC,J
V

3
avance del
Proyecto
proyecto 1
1.3
Seguimiento
1.3.A01
Seguimiento 1
del proceso de
contratación del
analista
programador
19/03/12 19/03/12 0.25 h 1 h JC 19/03/12 JC
1.3.A02 Apoyar
en la búsqueda
del
Analista/Progra
mador
19/03/12 26/03/12 10 h 5 d JC 19/03/12 JC
1.3.A03
Seguimiento 2 del
proceso de
contratación del
Analista/Programa
dor
26/03/12 26/03/12 0.25 h 1 h JC 26/03/12 JC
1.3.A04
Coordinación
continúa con
usuarios 1
20/03/12 20/03/12 0.5 h 0.5 h JV 20/03/12 JV
1.3.A04
Coordinación
continúa con
usuarios 2
22/03/12 22/03/12 0.5 h 0.5 h JV 22/03/12 JV
1.3.A04
Coordinación
continúa con
usuarios 3
27/03/12 27/03/12 0.5 h 0.5 h JV 27/03/12 JV
1.3.A04
Coordinación
continúa con
usuarios 4
29/03/12 29/03/12 0.5 h 0.5 h JV 29/03/12 JV
2.1 Requisitos
2.1.A01 Reunión
con stakeholders
para recabar
requisitos
12/03/12 13/03/12 16 h 2 d JC,JV,M
V 12/03/12
JC,J
V,M
V
2.1.A02
Consolidación de
requisitos
14/03/12 15/03/12 20 h 2 d JC,JV 14/03/12 JC,J
V
2.2 Análisis y
diseño
2.2.A01 Análisis de
requisitos 16/03/12 21/03/12 32 h 4 d JV 16/03/12 JV
2.2.A02 Elaborar
especificación
funcional y técnica
22/03/12 29/03/12 48 h 6 d JV,UO 22/03/12 JV,U
O
2.2.A03 Reunión
con programador
para explicar
análisis
30/03/12 02/04/12 32 h 2 d JV,JS 30/03/12 JV,J
S
ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO
PAQUETE DE
TRABAJO
NOMBRE DE
ACTIVIDAD
PROGRAMADO REAL OBSERVA
FECHA
FECHA
FECHA
DURA
TRABAJO DURACIÓN RECURSOS
CIONES INICIO
FIN
FIN
CIÓN
1.1.1 Project
Charter
1.1.1.A01 Reunión
inicial con el
Sponsor
05/03/12 05/03/12 2 h 2 h JC 05/03/12 2 h
1.1.1.A02 Elaborar
Project Charter 05/03/12 06/03/12 8 h 1 d JC 06/03/12 1 d
1.1.1.A03 Revisar
Project Charter 06/03/12 06/03/12 2 h 2 h JC 06/03/12 2 h
1.1.2 Registro de
Stakeholders
1.1.2.A01 Revisar
y analizar
información
solicitada por
SUNAME
06/03/12 07/03/12 24 h 1.5 d JC,JV,M
V 07/03/12 1.5
d
1.1.2.A02 Definir a
los Stakeholders 08/03/12 08/03/12 8 h 0.5 d JC,JV 08/03/12 0.5
d

4
1.1.2.A03
Clasificar a los
Stakeholders
08/03/12 08/03/12 8 h 0.5 d JC,JV 08/03/12 0.5
d
1.1.3 Estrategia
de Stakeholders 09/03/12 09/03/12 16 h 1 d JC,JV 09/03/12 1 d
1.2.1 Definir
Alcance
1.2.1.A01 Elaborar
Enunciado del
Alcance
12/03/12 12/03/12 4 h 0.5 d JC,JV 12/03/12 0.5
d
1.2.1.A02 Elaborar
EDT 12/03/12 12/03/12 4 h 0.5 d JC,JV 12/03/12 0.5
d
1.2.1.A03 Elaborar
diccionario EDT 13/03/12 13/03/12 8 h 1 d JC,JV 13/03/12 1 d
1.2.2
Cronograma para
SUNAME
1.2.2.A01 Elaborar
cronograma para
SUNAME
14/03/12 14/03/12 4 h 0.5 d JC,JV 14/03/12 0.5
d
1.2.2.A02 Revisión
y envio de
cronograma para
SUNAME
14/03/12 15/03/12 4 h 1 d JC 15/03/12 1 d
1.2.2.A03
Aprobación de
cronograma por
SUNAME
15/03/12 19/03/12 16 h 2 d SU 19/03/12 2 d
1.3.1 Informes de
avance del
Proyecto
1.3.1.A01
Elaboración de
informe de avance
del proyecto 1
23/03/12 23/03/12 4 h 0.5 d JC,UO 23/03/12 0.5
d
1.3.2 Reuniones
de Información
de avance del
Proyecto
1.3.2.A01 Reunión
de avance del
proyecto 1
26/03/12 26/03/12 4 h 2 h JC,JV 26/03/12 2 h
1.3 Seguimiento
1.3.A01
Seguimiento 1 del
proceso de
contratación del
analista
programador
19/03/12 19/03/12 0.25 h 1 h JC 19/03/12 1 h
1.3.A02 Apoyar en
la búsqueda del
Analista/Programa
dor
19/03/12 26/03/12 10 h 5 d JC 26/03/12 5 d
1.3.A03
Seguimiento 2 del
proceso de
contratación del
Analista/Programa
dor
26/03/12 26/03/12 0.25 h 1 h JC 26/03/12 1 h
1.3.A04
Coordinación
continúa con
usuarios 1
20/03/12 20/03/12 0.5 h 0.5 h JV 20/03/12 0.5
h
1.3.A04
Coordinación
continúa con
usuarios 2
22/03/12 22/03/12 0.5 h 0.5 h JV 22/03/12 0.5
h
1.3.A04
Coordinación
continúa con
usuarios 3
27/03/12 27/03/12 0.5 h 0.5 h JV 27/03/12 0.5
h
1.3.A04
Coordinación
continúa con
usuarios 4
29/03/12 29/03/12 0.5 h 0.5 h JV 29/03/12 0.5
h
2.1 Requisitos
2.1.A01 Reunión
con stakeholders
para recabar
requisitos
12/03/12 13/03/12 16 h 2 d JC,JV,M
V 13/03/12 2 d
2.1.A02
Consolidación de
requisitos
14/03/12 15/03/12 20 h 2 d JC,JV 15/03/12 2 d

5
2.2 Análisis y
diseño
2.2.A01 Análisis de
requisitos 16/03/12 21/03/12 32 h 4 d JV 21/03/12 4 d
2.2.A02 Elaborar
especificación
22/03/12 29/03/12 48 h 6 d JV,UO 29/03/12 6 d
FACTOR
RELEVANTE DE
CALIDAD
OBJETIVO DE CALIDAD
MEDICIÓN DE MÉTRICA
OBSERVACIONES FECHA RESULTADO OBTENIDO
Cumplimiento de
la metodología
de desarrollo de
GTE
100% 30/03/12 20%
Nivel de
aprobación de
los usuarios en el
proceso de
capacitación
80% 30/03/12 - Aún no comienza la
fase de capacitación
CONTROLES DE CALIDAD EN EL PERIODO
ENTREGABLE
ESTÁNDAR DE CALIDAD
APLICABLE
OBSERVACIONES OBSERVACIONES
FECHA RESULTADO OBTENIDO
NINGUNO
COSTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO
ENTREGABLE ELEMENTO DE
COSTO
COSTO
AUTORIZADO
COSTO
INCURRIDO
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
PORCENTUAL
OBSERVACION
ES
1.1.1 Project Charter JC S/. 660.00 S/. 660.00 S/. 0.00 0%
1.1.2 Registro de
Stakeholders JC,JV S/. 2,020.00 S/. 2,020.00 S/. 0.00 0%
1.1.3 Estrategia de
Stakeholders JC,JV S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 0.00 0%
1.2.1 Definir Alcance JC,JV S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 0.00 0%
1.2.2 Cronograma para
SUNAME JC,JV,SU S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 0.00 0%
1.3.1 Informes de
avance del Proyecto JC,UO S/. 960.00 S/. 240.00 S/. 0.00 0%
1.3.2 Reuniones de
Información de avance
JC,JV S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 0.00 0%
del Proyecto
1.3.3 Seguimiento para
mitigación de riesgos JC,JV S/. 667.50 S/. 667.50 S/. 0.00 0%
2.1 Requisitos JC,JV,MV S/. 1,760.00 S/. 1,760.00 S/. 0.00 0%
2.2 Análisis y Diseño JV,JS,UO S/. 4,340.00 S/. 4,340.00 S/. 0.00 0%
ACTIVIDADES EN PROCESO A LA FECHA
PAQUETE DE
TRABAJO NOMBRE DE ACTIVIDAD FECHA DE FIN
PROGRAMADA
FECHA DE FIN
ESTIMADA
% DE AVANCE A
LA FECHA
OBSERVACION
ES
1.3.1 Informes de
avance del
Proyecto
1.3.1.A01 Elaboracion de
informe de avance del proyecto 04/05/12 25%
1.3.2 Reuniones
de Información
de avance del
Proyecto
1.3.2.A01 Reunión de avance
del proyecto 07/05/12 25%
1.3.3
Seguimiento
para mitigación
de riesgos
1.3.3.A04 Coordinación
continúa con usuarios 03/04/12 80%
2.2 Análisis y
Diseño
2.2.A03 Reunión con
programador para explicar
análisis
02/04/12 50%
LECCIONES APRENDIDAS REGISTRADAS EN EL PERIODO
CÓDIGO DE
LECCIÓN
APRENDIDA
NOMBRE DE LECCIÓN APRENDIDA AUTOR FECHA DE REGISTRO OBSERVACIONES
001
Informar sobre la convocatoria con 2
días útiles de anticipación a las
reuniones con los usuarios para la
JC 26/03/12

6
obtención de requisitos.
RECURSOS UTILIZADOS EN EL PERIODO
ENTREGABLE RECURSO CANTIDAD
PROGRAMADA
CANTIDAD
UTILIZADA
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
PORCENTU
AL
OBSERVA
CIONES
1.1.1 Project
Charter JC 12 horas 12 horas 0 horas 0
1.1.2 Registro de
Stakeholders JC,JV 40 horas 40 horas 0 horas 0
1.1.3 Estrategia
de Stakeholders JC,JV 16 horas 16 horas 0 horas 0
1.2.1 Definir
Alcance JC,JV 16 horas 16 horas 0 horas 0
1.2.2
Cronograma para
JC,JV,SU
SUNAME
24 horas 24 horas 0 horas 0
1.3.1 Informes de
avance del
Proyecto
JC
1.3.2 Reuniones
de Información
de avance del
Proyecto
JC,JV
1.3.3
Seguimiento
para mitigación
de riesgos
JC,JV
12.5 horas 12.5 horas 0 horas 0
2.1 Requisitos JC,JV 36 horas 36 horas 0 horas 0
2.2 Análisis y
Diseño JV,JS 96 horas 96 horas 0 horas 0

Versión Hecha por Revisada por Aproba
da por Fecha Motivo
1.0 JC,LG JC JC 30/03/12 Versión original
IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN DDEE CCAALLIIDDAADD NNº000011
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN
ELECTRÓNICA SISEM-SAS
DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO
FASE ENTREGABLE 2º NIVEL ENTREGABLE 3º NIVEL PAQUETE DE TRABAJO
2.0 Ingeniería del
proyecto
2.2. Análisis y diseño 2.2.A02 Elaborar
especificación
ELABORADO POR
Ing. Juan Cárdenas
ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN
Efectuar la verificación al documento de análisis funcional y técnico
DATOS DE LA INSPECCIÓN
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN
Verificar que el documento final del análisis funcional cumple con los estándares solicitados
por la Gerencia de Tecnología de la Información y además contemple todos los
requerimientos solicitados por SUNAME para la transferencia de información
GRUPO DE INSPECCIÓN
PERSONA ROL EN EL PROYECTO ROL DURANTE LA INSPECCIÓN OBSERVACIONES
Juan Cárdenas Project Manager Supervisor
MODO DE INSPECCIÓN
METODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES
Al documento
“Informe Técnico de
Evaluación de
requerimiento” y
“Documento de
Análisis Funcional y
Técnico” se efectuará
la verificación que
contenga las
secciones requeridas
por GTE y los
requerimientos a
atender contemple
todo lo solicitado por
SUNAME.
30/03/12
Oficina de
Tecnología del
Fondo de
Empleados del
FRS
5pm.
Las
observaciones
encontradas
deberán ser
analizadas y
actualizadas en
el documento
de análisis
funcional y
técnico antes
del 04/04/12
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN Conforme X No conforme
LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O
MEJORAS A REALIZAR
RESPONSABLE FECHA REQUERIDA OBSERVACIONES
El Documento de Análisis Funcional
y Técnico no detalla que las
actualizaciones serán cada 24 hrs.
Tal como lo solicita SUNAME.
Analista
Funcional
03/04/12 Corregido antes
del culminar la
explicación del
Análisis
Funcional y
Técnico al
Analista
Programador

No se encuentra el diseño físico de
datos, solo la lista de campos a
modificar.
Analista
Funcional
03/04/12 Corregido antes
del inicio de la
Construcción del
Software
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
Ninguno
DOCUMENTOS ADJUNTOS
Lista de documentos solicitados por GTE y Normas de SUNAME

Versión Hecha por Revisada por Aprobada
por Fecha Motivo
0.1 JC Y LG JC 01/04/2012 Versión Original
LLOOGG DDEE CCOONNTTRROOLL DDEE PPOOLLÉÉMMIICCAASS
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN
ELECTRÓNICA SISEM-SAS
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education
Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
CÓDIGO DE
POLÉMICA
DESCRIPCIÓN
INVOLUCRADO
S
ENFOQUE DE
SOLUCIÓN
ACCIONES
DE
SOLUCIÓN
RESPONSABLE FECHA
RESULTADO
OBTENIDO
PO-001 El Analista Funcional
desea
ofrecer a los usuarios
una
pantalla dónde se
muestre
las últimos afiliados y
cuando se efectué un
cambio en los datos
del registros, así
mismo indicará cuando
y cuantas veces ha
sido o no transmitido a
SUNAME. Esta
información se
mostrará en línea, que
este requerimiento es
adicional a las alertas
solicitadas por los
Analista
Funcional,
Analista
Programador,
Comité de
Cambio
Consultar
con el
Comité de
Control de
Cambios y el
programador
Analizar
con el
programa
dor y el
Comité de
Cambio
sobre el
requerimi
ento
Project
Manager
30/03/2012 No se aceptó la
mejora
solicitada ya
que no formó
parte del
alcance inicial y
requerimiento
no fue
solicitado el
usuario y
además
incurriría mayor
tiempo en
desarrollo y no
podría cumplir
con la fecha de
entrega de
información.

PO-002 El Programador solicitó
que el Análisis
funcional y técnico
esté más detallado
indicando claramente
los procedimientos a
desarrollar o modificar
así como el nombre de
los programas que se
verán afectados y
cuáles serán los
nuevos desarrollos.
Analista
Programador y
El Analista
Funcional
Añadir en el
documento
de análisis
funcional y
técnico los
datos
solicitados
por el
programador
El Analista
Funcional
deberá de
efectuar
el análisis
detallado
del
procedimi
ento y los
programa
s que lo
involucran
.
Project
Manager
usuarios.
30/03/2012 Se acepto lo
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education
Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
solicitado por el
Analista
programador,
para que no
incurra en
utilizar mayor
tiempo en
efectuar el
análisis de lo
solicitado.
PO-003 Los usuarios han
solicitado estar
presente en las
reuniones de
información de avance
del proyecto, para
estar informados del
desarrollo del
cumplimiento de sus
requerimientos.
Project
Manager,
Sponsor,
Asesor del
FERS,
Usuarios
El Project
Manager
realizó la
consulta al
Sponsor y al
Asesor del
FERS para
que aceptara
la
participación
de los
usuarios en
las reuniones
semanales
de avance.
Evaluar la
participaci
ón de los
Usuarios
Project
Manager
16/03/2012 No se acepto la
participación de
los usuarios
porque
demandarían
mayores
requerimientos,
desviando del
objetivo
principal del
proyecto.

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