4. Contenidos
● Horizonte de Evaluación
● Población Beneficiaria
● Análisis de Mercado
● Análisis de la Demanda actual
● Análisis de la Oferta actual
● Análisis de la Oferta Optimizada
● Proyecciones
● Determinación de la Brecha
5. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
● Es el período de tiempo que comprende la fase de ejecución y
la fase de funcionamiento y sirve para determinar los ingresos
y beneficios que el proyecto genera y los costos y gastos que
requiera.
● Para definir este horizonte se considera:
● En el periodo de ejecución: incluye la elaboración de los expedientes
técnicos y la ejecución física.
● En el periodo de funcionamiento: los costos de operación y
mantenimiento, la vida útil de los activos principales, la obsolescencia
tecnológica esperada en los activos que se van a adquirir y la
incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda por el bien o el
servicio a proveer por la UP.
7. ANÁLISIS DE MERCADO
● Comprende el estudio de la oferta y demanda de los bienes y/o
servicios.
● Permite determinar la brecha del proyecto considerando la
capacidad de producción optimizada estimada en el diagnóstico de
la UP para la atención de la demanda de los bienes y/o servicios
durante su horizonte de evaluación.
8. ANÁLISIS DE DEMANDA DEL SERVICIO
DEMANDA
Necesidad de bienes o servicios de la población demandante en un
tiempo determinado, la cual se mide en términos de cantidad y
calidad.
La demanda se calculará en:
a. Situación “sin proyecto”
b. Situación “con proyecto”
Para la estimación de la demanda, considerar:
● El área de influencia del proyecto (territorio).
● Las variables que explican el comportamiento de la
población demandante y de la demanda, derivadas del
diagnóstico de la población afectada o población
demandante potencial.
9. ANÁLISIS DE DEMANDA DEL SERVICIO
●Para la estimación de la demanda, considerar:
● El bien o servicio que se proporcionará en la fase de
Funcionamiento y su unidad de medida.
● Los ratios de concentración o de intensidad de uso del
servicio.
● La disposición a pagar, en el caso de proyectos requiera
algún mecanismo de pago (tarifa, tasa, peaje).
10. Análisis de Demanda en situación
“sin proyecto”
● Pasos para la
estimación de la
demanda
11. Definición del Bien o Servicio
Los bienes y/o servicios que los usuarios (beneficiarios directos)
demandan, se brindarán en la fase de Funcionamiento.
Se debe identificar y caracterizar los bienes o servicios cuya
demanda se estimará y proyectará, así como la unidad de medida
correspondiente.
Unidad de medida:
●Agua potable: m3 por unidad de tiempo
●Salud: pacientes por especialidad médica
●Educación alumnos por aula
12. Estimación de la población objetivo
Población Total: Población del área de influencia definida previamente en
el diagnóstico.
Población de Referencia: Proporción de la población total vinculada con el
objetivo central del PI.
Población Demandante Potencial: Es el segmento de la población de
referencia afectada por el problema central, respecto al bien o servicio que
se intervendrá con el PI (carece o recibe de manera inadecuada).
Población Demandante Efectiva: Es el segmento de la población
demandante potencial que busca activamente el bien o servicio para dar
solución al problema central que padece. También es la población que, por
determinación de la política sectorial, debe acceder al servicio.
Población Objetivo: Es aquella parte de la población demandante efectiva
que el PI está en condiciones de atender de forma integral, considerando la
política de focalización del Sector que ejerce la rectoría en la provisión del
bien o servicio vinculado al objetivo central del PI.
15. ● El conocer la demanda por el bien o servicio permitirá
encontrar el tamaño óptimo del proyecto.
● Este análisis consiste en identificar y proyectar los servicios
demandados a lo largo del horizonte de evaluación.
ESTIMACIÓN DE LA POBLACION OBJETIVO
17. PROYECCIÓN DE LA POBLACION OBJETIVO
● En varias tipos de proyectos, la proyección de la
demanda se basa, fundamentalmente, en la proyección
de la población.
INFORMACIÓN SECUNDARIA:
● Censos o registros
● Estudios especializados
PROYECCIONES INTER CENSALES
Pt = P0 (1 + r)t
18. ● Población actual del municipio (momento cero) = 52,600
habitantes.
● Tasa de crecimiento anual: 2.8%
● Factor de crecimiento anual = 1 + 0.028 = 1.028
● Población esperada para cada año = la del año anterior
por el factor
ESTIMACIÓN DE LA POBLACION OBJETIVO
19. REGRESION
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE CURVAS PARA
PREDECIR EL COMPORTAMIENTO DE VARIABLES
RELACIONADAS.
TIPOS DE REGRESIÓN:
✔ LINEAL: ecuación lineal de dos incógnitas
y = a + bx
✔ MULTIPLE: ecuación con mas de dos incógnitas
y = b0 + b1x1 + b2x2 + ..... + bixi
20. La demanda es la cantidad de bienes o servicios que requerirá la
población objetivo en un periodo determinado.
Para estimarla se requiere conocer los ratios de concentración o
ratio de intensidad de uso, los cuales se definen como la cantidad de
bienes o servicios que requiere un demandante en un periodo
determinado.
De acuerdo con la tipología de proyecto, estos ratios pueden ser:
⮚ consumos per cápita o consumo por vivienda para proyectos de
sistemas de saneamiento;
⮚ volumen de agua por hectárea para proyectos de infraestructura de
riego;
⮚ número de transacciones por demandante para proyectos de servicios
de información.
Estimación de la demanda en la situación “sin
proyecto”
21. Cuando por factores o acciones del proyecto se modifica la población
demandante efectiva y/o los ratios de concentración. Por ejemplo:
⮚Debido al mejoramiento de las instalaciones en una institución
educativa, algunos padres de familia deciden trasladar a sus hijos de
otras IE a la que es objeto del proyecto, lo que incrementa la demanda
para esta última.
⮚El proyecto incorpora en un centro de salud los servicios de
telesalud, que originará que acudan al establecimiento la población
que antes buscaba atención en otros establecimiento; así como
aquella que aun necesitando atención no la buscaba en otros
establecimientos, porque no podía asumir los costos de traslado y
acceso
Estimación de la demanda en la situación
“con proyecto”
22. Recopilación de evidencias:
⮚Se deberá contar con una alta certidumbre de los cambios que
puede generar la intervención sobre el comportamiento y magnitud de
la población demandante y los ratios de concentración o intensidad de
uso.
Estimación de la demanda en la situación
“con proyecto”
23. Cuando por factores o acciones del proyecto se modifica la población
demandante efectiva y/o los ratios de concentración. Por ejemplo:
⮚Debido al mejoramiento de las instalaciones en una institución
educativa, algunos padres de familia deciden trasladar a sus hijos de
otras IE a la que es objeto del proyecto, lo que incrementa la demanda
para esta última.
⮚El proyecto incorpora en un centro de salud los servicios de
telesalud, que originará que acudan al establecimiento la población
que antes buscaba atención en otros establecimiento; así como
aquella que aun necesitando atención no la buscaba en otros
establecimientos, porque no podía asumir los costos de traslado y
acceso
Estimación de la demanda en la situación
“con proyecto”
24. Definición de cambios en los determinantes de la demanda
⮚Incremento de la población demandante efectiva.
⮚Incremento en el ratio de concentración o intensidad del uso del bien
o servicio: la población demandante efectiva acude más veces para
recibir el bien o servicio.
⮚Cambios en la cantidad requerida del bien y/o servicio por usuario.
Es necesario conocer los indicadores que muestren la
magnitud de los cambios.
Estimación de la demanda en la situación
“con proyecto”
