Softcita21 proyecto en ing sistemas

Universidad Peruana Los Andes
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
TRABAJO FINAL
IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA UN REGISTRO DE CITAS EN EL
HOSPITAL S.J.L - SOFTCITA21
Integrantes:
JANETH DE LA CRUZ CABELLO
ROSARIO APAZA CORREA
RONALD PAREDES OCHOA
REMY ZAMBRANO ESQUIVEL
Asignatura: Gestión de Proyectos en Ingeniería de Sistemas
Docente: Mg. Pachas Huaytán, Jorge Vladimir
Huancayo – Perú
2021

Contenido
INFORMACIÓN DEL PROYECTO ..................................................................................................................4
Objetivo medible:.......................................................................................................................................5
Principal entregable medible: ....................................................................................................................5
Suposiciones:..............................................................................................................................................5
2.- PROJECT SCOPE STATEMENT ................................................................................................................6
3.- MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS ........................................................................................11
DICCIONARIO EDT.....................................................................................................................................14
LISTA DE ENTREGABLE..............................................................................................................................35
PRESUPUESTO DEL PROYECTO.................................................................................................................36
PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS ..........................................................................................................37
LISTA DE VERIFICACION DE ESTIMACION DE COSTOS..............................................................................38
PLAN DE GESTION DE PROYECTOS...........................................................................................................41
10 - PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANO .....................................................................................48
11.- ADQUISICIONES DEL PROYECTO .......................................................................................................56
12 – MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES..........................................................................60
13 – PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES........................................................................................65
14.- PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS .........................................................................................................68
15.- PLAN DE RIESGOS DEL PROYECTO.....................................................................................................70
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO.....................................................................................................73
DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL.............................................................................73
FGPR560- Versión4.0........................................................................................................................82
INFORME DE MÉTRICAS DEL PRODUCTO.................................................................................................85

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
El presente trabajo de investigación titulado “Implementación de un software para un
registro de citas en el hospital S.J.L.”. No contaba con una herramienta informática para
la atención de sus pacientes, por lo cual se realizaba de forma manual.
El objetivo es mejorar la calidad de atención a los pacientes a través de la
sistematización de procesos. Para lo cual se empleó la metodología ágil con el marco
de trabajo SCRUM, se hará entregas continuas del sistema al cliente. Para el desarrollo
se eligió el lenguaje de programación PHP y MYSQL para la gestión de bases de datos.
Para efectuar la investigación, se utilizó como tipo de estudio la investigación aplicada,
el diseño de investigación es pre-experimental.
Con el presente sistema informático implementado en el hospital mencionado, se
concluye que impacta de forma positiva, reduce los tiempos de atención, se obtiene
información en tiempo real, lo cual ayuda en la toma de decisiones de forma oportuna.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto IMPLEMENTACION DE
UN SOFTWARE PARA
UN REGISTRO DE CITAS
EN EL HOSPITAL S.J.L -
SOFTCITA21
Programa Asociado o
vinculado con otro
proyecto:
SISTEMA DE GESTIÓN
DE MEDICAMNETOS
Código del proyecto 0001- HOSP. S.J.L.
Tipo de proyecto TECNOLÓGICO
Sponsor Hospital San Juan de
Lurigancho
Gerente de proyecto Mg. Ronald Paredes
Ochoa
Dueño del proyecto Oficina de Informática
y Sistemas
CPMO (director de
gestión de proyecto)
Ing. Remy Zambrano
Esquivel
INFORMACIÓN CLAVE:
Presupuesto inicial S/ 81,500.00 Beneficio financiero Mejorar los procesos
Costo de locación S/ 75,200.00 esperado de citas,
(implantación) Monitoreo de la
oportunidad de la
programación médica y
no médica en el sistema
de SOFTCITA21.
Presupuesto del S/ 156,700.00
Proyecto
Fecha de inicio
proyecto
Fecha de inicio
de la fase de
Ejecución
Fecha de
lanzamiento
Fecha de
finalización para
operaciones
Cierre del
proyecto
18/11/2021 18/12/2021 24/12/2021 17/11/2021 23/12/202
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO Y ANTECEDENTES:
El propósito del proyecto la implementación de software para un registro de citas
HOSPCITA21, es el monitoreo del cumplimiento de la atención de turnos para la consulta
externa y la atención médica y no médica en el sistema de HOSPCITA21. Cumplimiento de la
normatividad vigente.
PROJECT CHAPTER
Documento de información
Fecha y creación: 23 de mayo 2021.
Versión del documento: 1.0

Objetivo medible:
- Construir el sistema de gestión trica para el control del rendimiento académico.
- Concluir dentro del fecha establecida.
- Cumplir con el presupuesto planificado.
- Unificar con los sistemas de la universidad.
- Controlar con los indicadores a los estudiantes involucrados en este punto de la TRICA.
Principal entregable medible:
- SOFTWARE DE RESERVA DE CITAS – HOSPCITA21
- BASE DE DATOS ESTRUCTURADA SQL.
- SISTEMA SE SEGURIDAD EN LA APLICACIÓN
- PRUEBA DE PERFORMANCE Y ESTRÉS.
Puntos de control:
- Fase de implementación
- Adquisición de recursos
- Informe final de entregable.
- Entrega de Manual de Usuario.
- Bases legales
Constitución Política del Perú
Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud
Ley N º 23536. Ley que establece las Normas Generales que regulan el trabajo Y la Carrera
de los Profesionales de la Salud.
Ley N º 27669 Ley del trabajo de la Enfermera.
Ley N º 27853. Ley del trabajo de la Obstetriz.
Ley N º 27878. Ley del trabajo del Cirujano Dentista.
Decreto Legislativo N º 559 Decreto Legislativo Ley de Trabajo Medico
LEY Nº 27815. Ley del Código de Ética de la Función Público
Limitaciones
- Reducción del aforo al 40% del personal según Norma Sanitaria. Emergencia Sanitaria COVID
19.
- Elecciones Presidenciales
- Elecciones Presidenciales
- Subida del dólar.
- Reducción del aforo al 40% del personal según Norma Sanitaria.
- Consultorios de especialidades inhabilitados por la Emergencia Sanitaria.
Suposiciones:
- Mejorar la calidad de atención del paciente programando su cita. Toma de decisiones
adecuadas.
- Medición de la satisfacción del usuario Atención en tiempo real.

- Reducción de tiempo en la atención al paciente.
- Evitar la propagación de la covid19
- Toma de decisiones adecuadas.
- Atención en tiempo real.
2.- PROJECT SCOPE STATEMENT
DECLARACION DEL ALCANCE PRELIMINAR
PROJECT SCOPE STATEMENT
TITULO DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE CITAS EN
EL HOSPTAL SJL
PREPARADO POR: Remy Carlos Zambrano Esquivel
Janeth Marivel de la cruz cabello
Rosario Melva Apaza Correa
Ronald Deivis Paredes Ochoa
FECHA: 18/11/2021
GERENTE DEL
PROYECTO:
Ronald Deivis Paredes Ochoa
Resumen Ejecutivo
El propósito del proyecto la implementación de software para un registro de citas denominado
HOSPCITA21, es el monitoreo del cumplimiento de la atención de turnos para la consulta externa y la
atención médica y no médica en el sistema. Se cumplirá con la normativa vigente.
Objetivos del Proyecto y Producto
Objetivos del Proyecto
a) Levantamiento de información para el análisis del alcance del proyecto.
b) Realizar análisis de requerimiento, de riesgo.
c) Planificación del proyecto en costos, tiempo y recursos humanos
d) Analizar la situación actual del Hospital SJL.
e) Realizar el diseño de los casos y prototipos.
f) Implementación del aplicativo como parte de desarrollo y base de datos.
g) Realizar pruebas funcionales y no funcionales.
h) Hacer la entrega del proyecto en el ambiente de producción
i) Entrega de manual
j) Soporte post pase a producción
k) Informe de cierre de proyecto.

objetivos del producto o servicio
a) La implementación de un software de citas, según lo requerido por el hospital San juan de
Lurigancho para mejorar los tiempos de atención y satisfacción.
Criterios de Aceptación del Proyecto
a) Módulo de ingreso y edición de datos personales de las HC (Historias clínicas), alertas para
depuración de HC.
b) Socialización del proyecto a los pacientes.
c) Capacitación al personal administrativo y asistencial.
d) Monitorear la implementación del proyecto.
e) Programación de citas.
f) Realizar los reportes solicitados.
Límites del Proyecto
El alcance incluye:
Verificar los siguientes entregables: Análisis, Diseño, desarrollo, pruebas, y soporte en producción
del proyecto.
El alcance no incluye:
Cambios del alcance del proyecto después de haber cerrado la etapa de análisis.
Requisitos y Productos Entregables del Proyecto
a) Módulos de registro y actualización de historias clínicas de pacientes.
b) Reserva de citas
c) Programación de turnos
d) Creación de módulo de servicios.
e) Módulo de administración de roles de los usuarios.
f) Reporte de atendidos, atenciones, por turnos, por especialidad.
Restricciones del Proyecto
a) Presupuesto limitado para la implementación
b) Capacitaciones no presenciales debido a la pandemia.
Supuestos del Proyecto
a) Recolectar la información necesaria para la implementación y desarrollo del sistema.
b) Se cuente con los equipos de cómputo óptimo para ejecutar lo implementado
c) Lograr capacitar al recurso humano necesario para el uso del sistema.
Riesgos Iniciales Definidos
a) No cumplir con los tiempos debido a que el Gerente general no tenga disponibilidad para
todas las reuniones en la cual se hace entrega de los avances.
b) La no aceptación del uso de las TICs. por el personal de admisión (Rechazo al proyecto).
c) Dificultad en la adaptación del personal con el proyecto.
Organización Inicial del Proyecto

Requerimientos de recursos
a) Gerente de proyecto
b) Líder de análisis de proyecto.
c) Analista de proyectos.
d) Analista de diseño.
e) Líder de desarrollo.
f) Desarrollador.
g) Administrador de base de datos.
h) Analista de Calidad
i) Gerente general
j) Personal de Admisión
Equipo de apoyo personal - cantidad
Técnicos 4
Equipo del proyecto 4
Personal 5
Sponsor 1
Rol del Recurso Cantidad
a) Gerente: definirá los objetivos,
gestionará los costos, riesgos y
satisfacción de los usuarios.
1
b) Director de proyecto: es el gestiona y
supervisa el plan del proyecto.
1
c) Trabajadores de las diferentes áreas
involucradas para la elaboración del
proyecto
5
d) Sponsor será el patrocinador del
proyecto, el que cumpla con los
costos.
1
Hitos de Cronograma
Hitos Fecha Estimada
Inicio 22/11/2021
Diagnóstico, preparación y diseño 24/11/2021
Planificación 08/12/2021

Sensibilización y formación 24/02/2022
Implementación 15/03/2022
Verificación y validación 20/07/2022
Mejora continua 10/08/2022
Cierre 21/11/2022
WBS Inicial

Estimación de Costos
EGRESOS:
Costos de prevención S/. 45,000.00
Costos de evaluación S/. 30,000.00
INGRESOS s/. 72,500.00
Total S/. 147,500.00
Requisitos de Gestión de la Configuración
a) Se realizará el monitoreo de los cambios, analizando su impacto ya sea positivo o negativo
para el Hospital.
b) Si análisis resulta positivo se procederá a su implementación.
c) El equipo involucrado con el proyecto analizará la implementación del mismo en los niveles
de costos, tiempos y alcances.
d) Se tomará en cuenta los requerimientos solicitados por los stakeholders directamente
involucrados.
Aprobación
Rol Nombre firma
Gerente del proyecto Ronald Paredes
Ochoa
Propietario del proyecto Oficina de Informática y
Sistemas.
Patrocinador del
proyecto
Hospital San Juan de
Lurigancho.

3.- MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Matriz de Trazabilidad de Requisitos
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA UN REGISTRO DE CITAS EN EL HOSPITAL S.J.L.
Centro de Costo: HOSPITAL S.J.L.
Descripción de Proyecto: El propósito del proyecto la implementación de software para un registro de citas HOSPCITA21, es el monitoreo
del cumplimiento de la atención de turnos para la consulta externa y la atención médica y no médica en el sistema
de HOSPCITA21. Cumplimiento de la normatividad vigente.
Identificación Identificación
Asociada
Descripción de Requisitos Necesidades de
Negocio,
Oportunidades,
Metas y
Objetivos
Objetivos
del Proyecto
Entregables
de la
EDT/WBS
Diseño
del
Producto
Desarrollo
del
Producto
Casos
de
Prueba
ANALISIS 1.1.1 ANALISIS DE
REQUERIMIENTOS
Análisis de
necesidades
Cumplir con el
alcance del
proyecto
X
1.1.2 ANALISIS DE RIESGO Identificación
de los riesgos
Identificar los
riesgos del
proyecto
X
1.1.3 PLANIFICACIÓN Organizar los
entregables
Organizar los
entregables
X
1.1.4 CIERRE DE ETAPA Cumplir con el
entregable
Cumplir con el
análisis del
proyecto
X
DISEÑO 1.2.1 DOCUMENTACION DE
CASOS
Desarrollo de
diagramas
Cumplir con la
documentación
y diseño del
proyecto
X

1.2.2 DISEÑO DE CASOS DE
PRUEBAS
Desarrollo de
diagramas
Cumplir con la
documentación
y diseño del
proyecto
X
1.2.3 DISEÑO DE CASOS DE
PROTOTIPOS
Desarrollo de
diagramas
Cumplir con la
documentación
y diseño del
proyecto
X
entregable
Cumplir con el
diseño del
proyecto
X
DESARROLLO 1.3.1 AMBIENTE DE DESARROLLO Habilitar
entorno laboral
Cumplir con el
entorno laboral
X
1.3.2 DESARROLLO CODIGO
FUENTE
Desarrollo del
sistema
Cumplir con los
entregables
X
1.3.3 DISEÑO FINAL DEL SISTEMA Desarrollo el
sistema
Finalizar el
desarrollo del
sistema
X
entregable
Cumplir con el
desarrollo del
proyecto
X
PRUEBAS 1.4.1 AMBIENTE DE PRUEBAS Habilitar
entorno laboral
Cumplir con el
entorno laboral
x
1.4.2 PRUEBAS INTEGRALES Ejecución de
pruebas
Revisión y
aceptación de
pruebas
X
1.4.3 PRUEBAS DE ACEPTACION
DE USUARIO
Ejecución de
pruebas
Revisión y
aceptación de
X

pruebas de
usuario
1.4.4 PRUEBAS TECNICAS Ejecución de
pruebas
técnicas
Revisión y
aceptación de
pruebas
técnicas
X
entregable
Cumplir con las
pruebas del
proyecto
X
CIERRE 1.5.1 ENTREGA DEL PROYECTO Entrega de
documentación
Cumplir con la
entrega del
proyecto
X
1.5.2 ENTREGA DE MANUAL DE
USUARIO
Entrega de
manual de
usuario
Capacitar y
entregar
manual
X
1.5.3 SOPORTE DE PRODUCCION Apoyo ante
posibles fallos
Dar soporte
según el plan
X
1.5.4 ANALISIS DE RESULTADO Presentación
del análisis de
resultado
Verificación del
análisis del
envío
X
1.5.5 CIERRE DE PROYECTO Entrega de
informe final
Cumplir con la
entrega del
proyecto
X

DICCIONARIO EDT
ID DEL ENTREGABLE: 1.1.1.1 CUENTA DE CONTROL: 1.1.1
NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Requerimientos Funcionales
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
a) Realizar el levantamiento de información.
b) Redactar el alcance del proyecto.
c) Establecer los criterios de aceptación.
d) Tener en claro las reglas del negocio.
e) Redactar los casos de usos.
f) Elaboración del cierre de análisis de los requerimientos funcionales, con aceptación
del cliente.
HITOS: FECHA:
Presentación de cierre del análisis de los requerimientos funcionales.
DURACIÓN: 02 días FECHA INICIO: 18 11 2021 FECHA
FIN:
19 11 2021
REQUISITOS A CUMPLIR POR HITO:
Verificación de que el cliente acepte el análisis de los requerimientos funcionales.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO POR HITO:
REFERENCIAS TÉCNICAS:
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA):

ID DEL ENTREGABLE: 1.1.1.2 CUENTA DE CONTROL: 1.1.1
NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Requerimientos No Funcionales
a) Iniciar la elaboración del informe de los requerimientos No funcionales.
b) Redactar las restricciones que debe de tener el aplicativo.
c) Indicar las normativas que se debe de respetar, según el MINSA.
d) Especificar en que tipo de dispositivos se va a usar el aplicativo.
e) Indicar los requisitos mínimos que debe tener cada tipo de dispositivo.
f) Elaboración del cierre del análisis de los requerimientos no funcionales.
HITOS: FECHA:
Presentación de cierre del análisis de los requerimientos no funcionales.
DURACIÓN: 1 día FECHA INICIO: 19 11 2021 FECHA
FIN:
19 11 2021
Verificación de que el cliente acepte el análisis de los requerimientos no funcionales.

ID DEL ENTREGABLE: 1.1.2 CUENTA DE CONTROL: 1.1
NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Análisis de Riesgo
a) Redactar las posibles amenazas que puede afectar en tiempos al proyecto.
b) Plan de acción ante posibles riesgos y amenazas que afecten la operatividad del
aplicativo.
c) La fecha de despliegue y soporte en PRD no deben ser cambiados sin mutuo
acuerdo (Cliente – elaboración del Proyecto)
d) Elaboración del cierre del análisis de riesgo.
HITOS: FECHA:
Presentación del análisis de riesgo terminado.
FIN:
22 11 2021
Verificación de que el cliente acepte el análisis de riesgo.

NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Planificación
a) Verificar la viabilidad del proyecto.
b) Estimar los tiempos.
c) Estimar los costos.
d) Estimar los colaboradores que se necesitan para la ejecución del proyecto.
e) Detallar las tareas a elaborar en cada etapa del proyecto.
f) Elaboración del plan del proyecto a implementar.
HITOS: FECHA:
Presentación de la planificación del proyecto.
FIN:
23 11 2021
Verificación de la aceptación de la planificación.

NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Cierre de etapa
a) Revisión de que esté completa la documentación de la etapa de Análisis.
b) Elaboración del informe de cierre de etapa.
HITOS: FECHA:
Presentación del informe de cierre de la etapa de análisis.
FIN:
24 11 2021
Verificación de la aceptación y envió del informe de cierre a las partes interesadas.

NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Documentación de casos
a) Describir los casos de usos detalladamente.
b) Describir en un documento los casos de negocios.
c) Diagrama de clases.
d) Elaboración del informe de cierre con la descripción de cada tipo de caso.
HITOS: FECHA:
Presentación del informe de la descripción de los casos.
FIN:
25 11 2021
Verificación de la viabilidad de los casos de uso.

NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Diseño de Casos de prueba
a) Elaboración del diseño de los casos de usos.
b) Elaboración del diseño de los casos de negocios.
c) Elaboración del diseño de los diagramas de clases.
d) Elaboración de la documentación de cierre incluyendo los diseños de los casos.
HITOS: FECHA:
Presentación del informe de los diseños de los casos.
FIN:
29 11 2021
Verificación de aceptación de los diseños de casos.
NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Diseño de caso de prototipos

a) Elaboración de prototipos de los criterios de aceptación.
b) Elaboración de prototipos para cada tipo de dispositivo que va usar el aplicativo.
c) Elaboración de informe incluyendo los prototipos.
HITOS: FECHA:
Presentación de los prototipos.
FIN:
01 12 2021
Aceptación de los prototipos presentados.
NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Cierre de Etapa
a) Revisión de que los diseños tengan el visto bueno de las partes interesadas.
b) Elaboración del informe de cierre de etapa de diseño.
HITOS: FECHA:
Presentación del informe de cierre de la etapa de diseño.

FIN:
02 12 2021
Verificación de la aceptación y envío del informe de cierre a las partes interesadas.
NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Ambiente de Desarrollo
a) Instalar los aplicativos que se va usar para el desarrollo.
b) Acceso a la base de datos.
c) Configuración de la PC a la red del hospital SJL.
d) Documentar las actividades realizadas para tener el ambiente de desarrollo.
HITOS: FECHA:
Adaptación de la PC para los desarrolladores.
FIN:
03 12 2021
Verificación que la PC se encuentre operativa al 100% según lo solicitado.

NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Desarrollo Código Fuente
a) Diseño de módulos.
b) Programación de los módulos.
c) Conexión a la base de datos
d) Pruebas unitarias.
HITOS: FECHA:
Culminación del desarrollo según los requerimientos.
DURACIÓN: 10 FECHA INICIO: 06 12 2021 FECHA
FIN:
17 12 2021
Verificación de que las pruebas unitarias hayan pasado exitosamente.

NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Diseño Final del Sistema
a) Verificación que el sistema cumpla con los prototipos presentados en la etapa de
diseño.
b) Verificación que los módulos cumplan con los requisitos de UX.
HITOS: FECHA:
Presentación del diseño final del sistema.
FIN:
20 12 2021
Aceptación del líder del proyecto por el desarrollo, previo a pasar a QA.
NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Cierre de Etapa

a) Documentación de los módulos.
b) Elaboración del informe de cierre del desarrollo.
HITOS: FECHA:
Presentación del informe de cierre de la etapa de desarrollo.
FIN:
21 12 2021
Verificación de la aceptación y envío del informe de cierre a las partes interadas.
NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Ambiente de Pruebas
a) Realizar el pase del desarrollo del aplicativo en el ambiente de pruebas.
b) Documentar las actividades realizadas para tener el ambiente de pruebas
habilitado.
HITOS: FECHA:
Presentación del acceso al aplicativo usando el ambiente de pruebas.

FIN:
22 12 2021
Verificación del ambiente de pruebas activo.
NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Pruebas Integrales
a) Elaboración de casos de pruebas integrales.
b) Generación de data de prueba integrales.
c) Ejecución de casos de pruebas integrales.
d) Documentación de los casos pruebas integrales ejecutados.
e) Reportar los defectos y hallazgos encontrados en las pruebas integrales.
f) Reporte de casos de pruebas integrales ejecutados con los estados de ejecución.
g) Informe de cierre de la ejecución de casos de pruebas integrales.
HITOS: FECHA:
Presentación de una demo de ejecución de casos críticos de las pruebas
integrales.
FIN:
24 12 2021

Aceptación por parte del cliente de las pruebas pruebas integrales presentadas.
NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Pruebas de Aceptación de Usuario
a) Elaboración de casos de pruebas de los criterios de aceptación.
b) Generación de data.
c) Ejecución de casos.
d) Documentación de los casos.
e) Reportar los defectos y hallazgos encontrados en las pruebas.
f) Informe de cierre de la ejecución de casos de pruebas.
HITOS: FECHA:
Presentación en una demo de casos seleccionados por cliente.
FIN:
28 12 2021
Aprobación de los casos presentados.

NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Pruebas Técnicas
a) Elaboración de los casos de pruebas técnicas.
b) Ejecución de pruebas de estrés, volumen, resistencia, carga.
c) Ejecución de pruebas de performance.
d) Informe de cierre de la ejecución de casos de pruebas técnicas.
HITOS: FECHA:
Presentación del informe de las pruebas técnicas.
FIN:
29 12 2021
Verificación que las pruebas pasaron de forma exitosa según lo esperado por las partes
interesadas.

NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Cierre de Etapa
a) Revisión de que esté completa la documentación de la etapa de pruebas.
b) Elaboración del informe de la etapa de prueba, consolidado todos los documentos
de cierres.
HITOS: FECHA:
Presentación del informe de cierre de la etapa de pruebas.
FIN:
30 12 2021
Verificación de la aceptación y envío del informe de cierre a las partes interesadas.
NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Entrega de Proyecto

a) Despliegue del aplicativo al ambiente de producción.
b) Hacer pruebas por el encargado de admisión en el ambiente de producción.
c) Empezar el uso del aplicativo por los pacientes y admisión.
HITOS: FECHA:
Pasar al ambiente de producción el aplicativo desarrollado.
FIN:
03 01 2022
Aprobación de empezar a usar el aplicativo por los pacientes, después de haber realizado las
pruebas por el encargado de admisión.
NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Entrega de Manual de Usuario
a) Elaboración del manual de usuario.
b) Entrega del manual de usuario al hospital SJL, previamente aprobado por el gerente
del proyecto.
c) Informe de cargo de la entrega del manual de usuario.
HITOS: FECHA:
Presentación del manual del usuario.

FIN:
04 01 2021
Verificación de la aceptación del manual de usuario.
NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Soporte en Producción
a) Elaboración del plan para hallazgos o errores que se presenten en producción.
b) Monitoreo del uso del aplicativo en el tiempo de soporte.
c) Elaboración de informe del soporte a producción.
HITOS: FECHA:
Presentación del informe del soporte que se dio en producción.
FIN:
07 01 2022
Aceptación del plan y soporte que se brinda en producción.

NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
Análisis de Resultado
a) Levantamiento de información estadística y comparativa de antes de usar el
aplicativo vs la atención cuando se usa el aplicativo.
b) Verificación del plan del proyecto vs lo realizado.
c) Reportes de incidencias.
d) Realización del informe del análisis del resultado.
HITOS: FECHA:
Presentación del análisis del resultado.
FIN:
10 11 2022
Verificación del envío del análisis del resultado.

NOMBRE DEL
ENTREGABLE:
cierre de Proyecto
a) Elaboración del informe del cierre general del proyecto.
HITOS: FECHA:
Presentación del informe del cierre del proyecto.
FIN:
11 01 2022
Verificación de aceptación y envío del informe final del cierre del proyecto.
ID DEL ENTREGABLE: CUENTA DE CONTROL:
NOMBRE DEL
ENTREGABLE:

a)
HITOS: FECHA:
Presentación
DURACIÓN: FECHA INICIO: 2021 FECHA
FIN:
2021

LISTA DE ENTREGABLE
Principales Entregables
Entregables de Gestión Entregables del Producto
1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
2. REQUERIMIENTO NO FUNCIONALES
3. ANALISIS DE RIESGO
4. PLANIFICACION
5. CIERRE DE ETAPA
6. DOCUMENTACION DE CASOS
7. DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA
8. DISEÑO DE CASOS DE PROTOTIPOS
9. CIERRE DE ETAPA
10. AMBIENTE DE DESARROLLO
11. DESARROLLO CODIGO FUENTE
12. DISEÑO FINAL DEL SISTEMA
13. CIERRE DE ETAPA
14. AMBIENTE DE PRUEBAS
15. PRUEBAS INTEGRALES
16. PRUEBAS DE ACEPTACION DE USUARIO
17. PRUEBAS TECNICAS
18. CIERRE DE ETAPA
19. ENTREGA DE PROYECTO
20. ENTREGA DE MANUAL DE USUARIO
21. SOPORTE DE PRODUCCION
22. ANALISIS DE RESULTADO
23. CIERRE DE PROYECTO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PRESUPUESTO COSTO
1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES S/ 4,123.00
2. REQUERIMIENTO NO FUNCIONALES S/ 4,123.00
3. ANALISIS DE RIESGO S/ 4,123.00
4. PLANIFICACION S/ 4,123.00
5. CIERRE DE ETAPA S/ 4,123.00
6. DOCUMENTACION DE CASOS S/ 4,123.00
7. DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA S/ 8,246.00
8. DISEÑO DE CASOS DE PROTOTIPOS S/ 8,246.00
10. AMBIENTE DE DESARROLLO S/ 4,129.50
11. DESARROLLO CODIGO FUENTE S/ 41,236.50
12. DISEÑO FINAL DEL SISTEMA S/ 4,129.50
14. AMBIENTE DE PRUEBAS S/ 4,123.00
15. PRUEBAS INTEGRALES S/ 8,246.00
16. PRUEBAS DE ACEPTACION DE USUARIO S/ 8,246.00
17. PRUEBAS TECNICAS S/ 4,123.00
19. ENTREGA DE PROYECTO S/ 4,123.00
20. ENTREGA DE MANUAL DE USUARIO S/ 4,123.00
21. SOPORTE DE PRODUCCION S/ 12,369.00
22. ANALISIS DE RESULTADO S/ 4,123.00
23. CIERRE DE PROYECTO S/ 4,123.00
TOTAL S/ 156,700.00

PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS
PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS Versión
1.0
PROYECTO: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE PARA UN REGISTRO
DE CITAS EN EL HOSPITAL SJL
PREPARADO
POR:
FECH
A:
1
8
1
1
20
21
REVISADO POR: REMY ZAMBRANO ESQUIVEL FECH
A:
1
9
1
1
20
21
APROBADO
POR:
RONALD PAREDES OCHOA FECH
A:
2
4
1
1
20
21
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en los costos:
Nombre Cargo Ubicación
JULIA EPQUIN VALLE
TECNICO
ADMINISTRATIV
O
Responsable de
oficina de admisión en
el Hospital SJL
Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en los costos:
Nombre Cargo Ubicación
Ronald Paredes
Ochoa
Gerente
Proyecto
Proveedor
Cliente Hospital SJL

Razones aceptables para cambios en los costos del proyecto:
1. Modificaciones que se puedan dar respecto a los alcances que va a tener el Proyecto.
2. Incremento y modificaciones que se puedan dar respecto a los recursos que influyen
directamente en el desarrollo del proyecto.
Cálculo y reporte del impacto en el proyecto por cambios en los costos:
● El área encargada de verificación de cambios evaluará las modificaciones dadas en el
proyecto.
● De ser aceptada las modificaciones se realizaran las modificaciones correspondientes con el
fin de actualizar los paquetes de entregables, la cual lo realizar en equipo encargado y
asignado del proyecto.
Administración de cambios en los costos:
Se realizara la solicitud
Se evaluara la solicitud
Se registrara
Se evaluara las modificaciones e impacto posible en el desarrollo del Proyecto.
De ser aprobado, se realizara las modificaciones necesarias en el Proyecto y se informara a
las áreas necesarias.
LISTA DE VERIFICACION DE ESTIMACION DE COSTOS
LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE
COSTOS
PROYECTO: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE PARA UN REGISTRO
DE CITAS EN EL HOSPITAL SJL
PREPARADO
POR:
FECH
A:
1
8
1
1
202
1

REVISADO POR: REMY ZAMBRANO ESQUIVEL FECH
A:
1
9
1
1
202
1
APROBADO
POR:
RONALD PAREDES OCHOA FECH
A:
2
4
1
1
202
1
COSTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO Y PERSONAL
Descripci
ón
Hora
s
homb
re
Costo
por
hora
Costo
Total
Gerente del Proyecto 1560 30 46,800.0
0
Analista UX – Diseñador gráfico 440 20 8,800.00
Desarrolladores (Programadores Devs)-
Adm. Base de datos
520 25 13,000.0
0
Analista de Calidad (QA – Tester) 280 15 4,200.00
TOT
AL
72,800.00

COSTOS DE MATERIALES
Descripción Cantidad Unidades
Costo
Unitari
o
Costo
Total
Equipos de cómputo 4 Und S/1300.00 S/ 5,200.00
Útiles de escritorio 1 Glb S/ 500.00 S/ 500.00
Mobiliario 4 Glb S/1,000.00 S/4,000.00
TOTAL S/9,700.0
0
COSTOS DE PROVEEDORES
Descripción Canti
dad
Unidades
Costo
Unitario
Costo Total
Proveedores (internet,
etc.)
1 Gb S/10,000.0
0
S/10,000.0
0
TOTAL S/10,000.0
0

PROSUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Costo Total del Proyecto S/156,700.00
Reservas de contingencia S/15,670.00
Línea base de los costos S/172,370.00
Reserva de gestión S/17,237.00
Presupuesto Total del Proyecto S/189,607.00
PLAN DE GESTION DE PROYECTOS
PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTOS
PROYECTO: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE PARA UN
REGISTRO DE CITAS EN EL HOSPITAL SJL

PREPARADO POR: JANETH DE LA CRUZ
CABELLO
REMY ZAMBRANO
ESQUIVEL
FECHA: 18 11 2021
REVISADO POR: REMY ZAMBRANO
ESQUIVEL
FECHA: 19 11 2021
APROBADO POR: RONALD PAREDES OCHOA FECHA: 24 11 2021
I. POLÍTICA DE GESTION DEL PROYECTO
ASEGURAMIENTO DE LA GESTION DEL PROYECTO
Para asegurar la gestion será necesario realizar:
- Gestionar un plan para la Dirección y desarrollo del Proyecto.
- Gestionar un plan de mejora de procesos.
- Medidas de control.
- Documentos del Proyecto.
Herramientas Y técnicas para asegurar la gestión:
- Auditorias
- Análisis
- Planificar
- Control

CONTROL DE LA GESTION
Se desarrollarán las siguientes entradas para el control de la gestión:
- Gestionar un plan para la Dirección y desarrollo del Proyecto.
● Plan de gestión.
● Plan de mejoras del proceso
- Gestionar un plan de mejora de procesos.
- Medidas de control.
- Información sobre desempeño del trabajo
● Medida de desempeño técnico.
● Estado de los entregables del proyecto.
● Avance del cronograma.
● Verificación de costos.
- Documentos del Proyecto.
Herramientas y técnicas:
- Evaluaciones informes de involucrados en el proyecto.
- Evaluación de cambios
- Auditoria de calidad
● Identificar buenas y mejores prácticas empleadas.
● Evaluación de buenas prácticas proyectos similares.
● Asesoramiento positivo y proactivo
● Verificación y evaluación de informes.
Salidas:
- Actualización de los procesos
- Realizar control integrado de cambios
- Actualizaciones del plan del proyecto
- Actualización de documentos del proyecto.
MEJORA CONTINUA
Para lograr los objetivos deseados en el proyecto y el cumplimiento de los procesos,
se debe cumplir y desarrollar los planes trazados de manera correcta y de acuerdo a
los cronogramas y planes trazados donde todas las áreas deben verse involucradas de
igual manera.

II. LÍNEA BASE DE GESTION DEL PROYECTO
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
OBJE
TIVO
MÉTRICA A
UTILIZAR
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
MEDICIÓN
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
REPORTE
Desempeño del
Costo
Desempeño del
Cronograma
Satisfacción del
Cliente
Control de
Calidad
Auditorías de
Calidad
III. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE GESTION DEL PROYECTO
Paquete de Trabajo Estándar
o norma
Activid
ades de
Preven
ción
Actividades de Control
Levantamiento de
información
Criterios de aceptación
de los requerimientos
funcionales
Restricciones del
Aplicativo
Informe de
Requerimientos no
funcionales.

Planificación del plan del
proyecto
Generación de los casos
de uso, clases, negocio.
Elaboración de
prototipos
Programación de los
módulos
Despliegue de desarrollo
en el ambiente de
pruebas
Elaboración de casos de
pruebas
Ejecución de casos de
pruebas
Despliegue a producción
Monitoreo en el
ambiente productivo
Entregables de la gestión
del proyecto
IV. ORGANIGRAMA PARA LA GESTION DEL PROYECTO

Diagrama 2. Organigrama para la Gestión del Proyecto
Hospital San Juan de Lurigancho
Ejecutor
V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA GESTION
PATROCINADOR - Verifica las actividades que desarrolla el Gerente del
Proyecto, de esta manera se cumpla con el plan
propuesto, brindando la información requerida para el
proyecto y la verificación a probación de avances.
REPRESENTANTE
DE LA DIRECCION
- Es el encargado de Representar al Patrocinador, ante la
ausencia de este, cumpliendo de esta manera la misma
Función.
- Participando en el desarrollo del proyecto y
comunicando las ocurrencias al Patrocinador.

GERENTE DEL
PROYECTO
- Reporta al Patrocinador el desarrollo y avance del
proyecto.
- Verifica las actividades desarrolladas por todos los
miembros del Proyecto y partes involucradas.
- Verifica la gestión de proveedores
- Realiza la Gestión de reportes de proyectos y
documentación del proyecto.
ANALISTA DE
GESTION DE
PROYECTO
- Reporta las actividades desarrolladas y observaciones
realizadas al Gerente de Proyecto.
- Realiza auditorías internas.
- Realiza inspecciones continuas.
- Analiza y planifica las soluciones a observaciones
encontradas.
- Crear plan de Pruebas y testing.

10 - PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANO
Plan de Recursos Humanos
PROYECTO: PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA UN REGISTRO DE
CITAS EN EL HOSPITAL SJL
PREPARADO
POR:
FECHA: 18 11 21
REVISADO
POR:
REMY ZAMBRANO ESQUIVEL FECHA: 18 11 21
APROBADO
POR:
RONALD PAREDES OCHOA FECHA: 22 11 21
I. ORGANIGRAMA DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO
Organigrama de Recursos Humanos del proyecto
II. DESCRIPCIÓN DE ROLES

NOMBRE DEL ROL: DIRECTOR GENERAL
OBJETIVOS DEL ROL:
Persona encargada del proyecto, la cual apoya y decide las actividades del proyecto.
RESPONSABILIDADES:
• Aprobar el proyecto
• Financiar el proyecto
• Verificar y aprobar el alcance el proyecto.
• Realizar control al proyecto.
• Gestionar y verificar las restricciones
• Verificar entorno pruebas
• Aprobar el cierre de etapas del proyecto.
FUNCIONES:
• Ejecutar el inicio y desarrollo del proyecto
• Verificar avances y reportes de viabilidad
• Gestionar los recursos
• Aplicar competencias en Recursos humanos.
• Designar y aprobar al líder del proyecto.
NIVELES DE AUTORIDAD:
• Decide sobre inicio o cierre del proyecto
• Decide sobre cambios o demás
• elige sobre elección o modificación de integrantes del proyecto
REPORTA A:
REQUISITOS DEL ROL
EDUCACIÓN /
FORMACIÓN:
CONOCIMIENTOS:
HABILIDADES: • Liderazgo
• Proactividad
• Solución de conflictos
• Motivación
EXPERIENCIA: Experiencia en administración de Hospitales y proyectos
OTROS: -
NOMBRE DEL ROL: GERENTE DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL ROL:
Es el responsable del proyecto y en el cual cae la responsabilidad del desarrollo y éxito de este. Es
quien asume la administración de todos los recursos para el desarrollo del proyecto.
RESPONSABILIDADES:
• Elabora el alcance del proyecto.
• Es el encargado de aprobar costos del proyecto
• Es el encargado de verificar la gestión de recursos
• Brindar apoyo al equipo que desarrolla el proyecto.

• Brinda información del avance del proyecto
• Verificar los cierres de los entregables del proyecto antes de su aprobación.
FUNCIONES:
• elaborar y organizar el proyecto.
• elegir equipos y responsables
• Elaborar los informes y progreso del proyecto
• Hacer el seguimiento del proyecto.
• Verificar los cierres de etapas del proyecto
• Elaborar y verificar el cierre del proyecto.
• Gestionar los recursos del proyecto.
• Toma las decisiones en el proyecto y gestiona los recursos humanos
• Toma decisión sobre los avances, cierres y entregables del proyecto.
REPORTA A: Director General
REQUISITOS DEL ROL
EDUCACIÓN /
FORMACIÓN:
Licenciado en administración, ingeniero o profesional de carreras
afines.
CONOCIMIENTOS: • Dirección de proyectos según la Guía de los Fundamentos para la
Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK)
• Motivación
• Trabajo en equipo
EXPERIENCIA: Al menos 3 años dirigiendo proyectos.
OTROS: -
NOMBRE DEL ROL: LIDER ANALISTA DE PROYECTO
OBJETIVOS DEL ROL:
Apoya al Gerente del proyecto en la planificación de las actividades y realiza los análisis de
Requerimientos.
RESPONSABILIDADES:
• Realizar los análisis de requerimientos
• Realiza la planificación del proyecto en apoyo del Gerente del proyecto.
FUNCIONES:
• Apoyar en la elaboración de la planificación
• Apoyar en la elaboración de informes y avance del proyecto.
-
REPORTA A: Gerente del proyecto
REQUISITOS DEL ROL
EDUCACIÓN /
FORMACIÓN:
Licenciado en administración o ingeniero de Sistemas.
CONOCIMIENTOS: • Dirección de proyectos según la Guía de los Fundamentos para la

HABILIDADES: • Comunicación
• Motivación
EXPERIENCIA: Al menos 2 años en puestos similares.
OTROS: -
NOMBRE DEL ROL: ANALISTA DE PROYECTOS
OBJETIVOS DEL ROL:
Apoyar al Líder de análisis de proyecto en la planificación de las actividades y realizar los análisis
de Requerimientos.
RESPONSABILIDADES:
• Apoyo en el análisis de requerimientos
• Apoyo en la planificación del proyecto.
FUNCIONES:
• Apoya en la elaboración de la planificación
• Apoya en la elaboración de informes y avance del proyecto.
REPORTA A: Líder Analista de Proyecto
REQUISITOS DEL ROL
EDUCACIÓN /
FORMACIÓN:
Ingeniero de Sistemas
CONOCIMIENTOS: Dirección de proyectos según la Guía de los Fundamentos para la
HABILIDADES:
• Proactividad
• Motivación
EXPERIENCIA: Al menos 1 año de Participación en proyectos.
OTROS: -
NOMBRE DEL ROL: ANALISTA DE DISEÑO
OBJETIVOS DEL ROL:
Es el encargado de generar el diseño del sistema
RESPONSABILIDADES:
• Velar porque el producto final se ajuste al diseño realizado y planificado en el proyecto,
basando en las necesidades y requerimientos del cliente
FUNCIONES:
• Generar el diseño detallado del sistema, basándose en los requisitos y planificación del
sistema.
• Generar prototipos rápidos del sistema para evaluar necesidades y requisitos.

REPORTA A: Gerente del Proyecto
REQUISITOS DEL ROL
EDUCACIÓN /
FORMACIÓN:
Ingeniero de Sistemas, o Software
CONOCIMIENTOS: Lenguaje de Programación o Base de Datos o Data variable o en
Lenguaje de modelamiento UML o Metodologías y Diseño de Pruebas.
HABILIDADES:
• Proactividad
• Motivación
EXPERIENCIA: 1 año de Experiencia en Desarrollo de proyectos.
OTROS: -
NOMBRE DEL ROL: LIDER DE DESARROLLO
OBJETIVOS DEL ROL:
Verificar y aprobar el código fuente y ejecutable del sistema, utilizando uno o más lenguajes de
programación, así como herramientas de software de apoyo a la programación.
RESPONSABILIDADES:
• Aprobar la codificación del sistema.
• Seleccionar el lenguaje de programación apropiado para el desarrollo del sistema.
• Mantener el código eficiente y adaptable para ser unido con el código de otros programadores.
FUNCIONES:
• Entregar y aprobar el código fuente y ejecutable de acuerdo con las fechas presupuestas
• Verificar el Desarrollo del sistema y su ejecución en distinta fase de pruebas y entregables, así
como que cumpla las necesidades y requerimiento en base al diseño y la planificación.
• Hacer la documentación del código.
• Decide sobre el desarrollo del Software
REQUISITOS DEL ROL
EDUCACIÓN /
FORMACIÓN:
Ingeniero de Sistemas, o Software.
CONOCIMIENTOS: - Curso de aplicaciones con Java.
- Curso en desarrollo de aplicaciones móviles.
- Curso en base de datos.
HABILIDADES: • Competencia
• Proactividad
• Tenacidad
• Motivación
• Iniciativa
• Dinamismo
EXPERIENCIA: • Experiencia laboral de tres (03) años como programador o
desarrollador en área de desarrollo de sistemas o afines en el sector
público y/o privado

OTROS: -
NOMBRE DEL ROL: DESARROLLADOR
OBJETIVOS DEL ROL:
Convertir los requerimientos y necesidades del sistema en código fuente, para ello utilizando los
lenguajes de programación necesarios para el desarrollo, así como herramientas de software que
se necesiten para la programación.
RESPONSABILIDADES:
• Realizar la codificación del sistema.
FUNCIONES:
• Entregar el código fuente y ejecutable de acuerdo con las fechas presupuestadas
• Entregar el código fuente y ejecutable de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la
planificación y diseño
REPORTA A:
REQUISITOS DEL ROL
EDUCACIÓN /
FORMACIÓN:
Ingeniero de Sistemas, o Software.
Titulo técnico en Computación e Informática.
CONOCIMIENTOS: - Curso de aplicaciones con Java.
- Curso en desarrollo de aplicaciones móviles.
- Curso en base de datos.
• Proactividad
• Tenacidad
• Motivación
• Iniciativa
• Dinamismo
EXPERIENCIA: • Experiencia laboral de tres (03) años como programador o
desarrollador en área de desarrollo de sistemas o afines en el sector
público y/o privado
OTROS: -
NOMBRE DEL ROL: ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
OBJETIVOS DEL ROL:
Es el responsable del manejo, mantenimiento, desempeño y de la confiabilidad de bases de datos
con respecto al proyecto a desarrollar, así como la calidad de los datos a administrar.
RESPONSABILIDADES:
• Implementar, dar soporte y gestionar bases de datos para el desarrollo del proyecto.
• Monitorear el desempeño de la Base de Datos
• Planificar y conservar un sistema de respaldo
FUNCIONES:
• Mantener la accesibilidad a la base de datos
• Garantizar que la Base de datos sea segura.
• Garantizar que la información cumpla con los requerimientos de almacenamiento que
requiere el sistema.

• Realizar un respaldo de la información antes de instalar un nuevo software.
REQUISITOS DEL ROL
EDUCACIÓN /
FORMACIÓN:
Ingeniería de sistemas y computación y/o informática
CONOCIMIENTOS: Microsoft SQL Server, MySQL, IBM Informix, Conocimiento de
modelamiento de datos y Conocimientos en implementación de
Sistemas de información utilizando plataforma de
tecnología Web (en JAVA)
• Proactividad
• Motivación
• Iniciativa
• Dinamismo
EXPERIENCIA: 2 años de experiencia en cargos similares, sea en el sector público o
privado.
OTROS: -
NOMBRE DEL ROL: ANALISTA DE CALIDAD
OBJETIVOS DEL ROL:
Asegurar que los requisitos y requerimientos es una representación correcta y completa de lo
que cliente solicito y cumpla las expectativas de este.
RESPONSABILIDADES:
• Determinar las formas de realizar el testeo
• Realizar revisiones personales
• Interactuar con los analistas y diseñadores
• Informar sobre los resultados obtenidos
FUNCIONES:
• Realizar las actividades de testeo en forma rápida, eficiente, sistemática y confiable,
entregando un código utilizable y seguro
• Conocer el estatus de las actividades de programación, apoyando a sus colegas en caso de
requerirlo
• Realizar test al diseño, obteniendo índices de medición
• Revisar los documentos de requisitos de usuario y de software
• Asegurar que el proyecto ha sido creado satisfaciendo las necesidades del Proyecto y el cliente.
-
REQUISITOS DEL ROL
EDUCACIÓN /
FORMACIÓN:
Ingeniero de Sistemas, Informática
CONOCIMIENTOS: Curso de Calidad de Software

• Proactividad
• Tenacidad
• Motivación
EXPERIENCIA: • Tres (03) años de experiencia en instituciones públicos y/o privados.
• Experiencia laboral desempeñando funciones en Control de Calidad de
Sistemas en el sector público.
OTROS: -

11.- ADQUISICIONES DEL PROYECTO
III. CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO
Rol
Tipo de
Adquisici
ón
Fuente
de
Adquisi
ción
Modalidad
de
Adquisición
Local
de
trabaj
o
asigna
do
Fecha Inicio
Reclutamient
o
Fecha
requerida
disponibili
dad
Costo de
reclutamien
to
Apoyo de
área de
RRHH
Gerente de
proyecto
reasignació
n
T.E.C.
SAC
Toma de
decisión
Hospital SJL
T.E.C. SAC 18/11/2021
18/11/202
1
S/66,700.00 N.A.
Líder de
análisis
de
proyect
o
reasignació
n
T.E.C. SAC
Toma de
decisión
Gerente del
Proyecto
T.E.C. SAC 18/11/2021
18/11/202
1
S/. 8,246.00 N.A.
Analista
de
proyectos
reasignació
n
T.E.C. SAC
Toma de
decisión
líder
análisis
del
proyecto/
gerente
T.E.C. SAC 22/11/2021
18/11/202
1
S/.
12,369.00
N.A.

del
proyecto
Analista de
diseño
reasignació
n
T.E.C. SAC
Toma de
decisión
Gerente
del
Proyecto
T.E.C. SAC 25/11/2021
25/11/202
1
S/.
20,615.00
N.A.
Líder de
Desarrollo
reasignació
n
T.E.C. SAC
Toma de
decisión
Gerente del
Proyecto
T.E.C. SAC 03/12/2021
03/12/202
1
S/.
43,625.00
Desarrollado
r
reasignació
n
T.E.C. SAC
Toma de
decisión
Líder de
desarrollo/
Gerente
del
Proyecto
T.E.C. SAC 03/12/2021
06/12/202
1
S/.
12,368.80
N.A.
Administrad
or Base de
Datos
reasignació
n
T.E.C. SAC
Toma de
decisión
Líder de
desarrollo/G
erente del
Proyecto
T.E.C. SAC 03/12/2021
06/12/202
1
S/. 6,871.50 N.A.
Analista de
calidad
reasignació
n
T.E.C. SAC
Toma de
decisión
Gerente del
Proyecto
T.E.C. SAC 22/12/2021
22/12/202
1
S/.
28,861.50
N.A.

IV. CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO
Rol Criterios de Liberación ¿Cómo? Destino de asignación
Gerente de proyecto Al finalizar el proyecto Coordinar con el Hospital SJL Actividades funcionales T.E.C. SAC
Líder de análisis de proyecto Al finalizar la fase de análisis Coordinar con el Gerente General Actividades funcionales T.E.C. SAC
Analista de proyectos
Al finalizar la fase de análisis Coordinar con el Líder análisis de
proyecto
Tercero y/o autónomo
Analista de diseño Al finalizar la fase de diseño Coordinar con el Gerente General Actividades funcionales T.E.C. SAC
Líder de Desarrollo Al finalizar el proyecto Coordinar con el Gerente General Actividades funcionales T.E.C. SAC
Desarrollador Al finalizar la fase desarrollo Coordinar con el Líder de desarrollo Tercero y/o autónomo
Administrador Base de Datos Al finalizar la fase de desarrollo Coordinar con el Líder de desarrollo Tercero y/o autónomo
Analista de calidad Al finalizar el proyecto Coordinar con el Gerente General Actividades funcionales T.E.C. SAC
V. CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y MENTORING REQUERIDO
• El gerente del proyecto y su equipo capacitara a todos los involucrados en el uso del software.
• El gerente y su equipo entrenara al área de informática del hospital, todo lo relacionado con el software, como por ejemplo las
instalaciones en cada punto de red y el manual de usuarios.
• Se registrará todas las capacitaciones y entrenamientos al Hospital San Juan de Lurigancho.
VI. SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS
• El Gerente de proyecto realizara un compartir al cierre de cada fase con todos los integrantes de cada equipo, para una motivación
y un reconocimiento por las labores realizadas.
• En dicha reunión se dará a conocer el porcentaje de avance y las metas.

VII. CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS
Todos los integrantes del equipo de proyecto deberán cumplir con las siguientes normativas o políticas:
• Cumplir con el perfil profesional que se requiere para elaborar el proyecto.
• Los integrantes deben pasar por una inducción laboral ofrecida por la empresa T.E.C. SAC.
• Firmar una declaración jurada donde se indique las normas de valores y éticas.
• Constancias o certificados de COVID-19 cada 15 días.
• Seguro laboral como por ejemplo STCR.
•
VIII. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Se realizaron las siguientes estrategias de seguridad para todos los integrantes del equipo de proyecto:
• Cumplir con el reglamento interno de salud y seguridad de la empresa T.E.C. SAC
• Cumplir con lo protocolos de salud ante la pandemia.

12 – MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Fecha:
15/07/2021
Preparado por:
Remy Z.
R RESPONSABLE
DIRECTOR
GENERAL
GERENTE
DEL
PROYECTO
LIDER
DE
ANALISIS
ANALISTA
ANALISTA
DE
DISEÑADOR
LIDER
DE
DESARROLLO
DESARROLLADOR
ADMINISTRADOR
DE
BD
ANALISTA
DE
CALIDAD
(QA)
PERSONAL
DE
ADMISIÓN
P PARTICIPA
I INFORMADO
V VERIFICA
O OPINIÓN
A AUTORIZA
F FIRMA
N° Actividades
1 Reunión para levantamiento de información del análisis. I I R P O
2 Definir el alcance del proyecto. I I R O O
3 Definir los criterios de aceptación. I I R P O
4 Elaborar el documento del análisis del requerimiento
funcional.
I I R O
5 Elaborar el documento del análisis de los requerimientos no
funcionales.
I I R O
6 Redactar las restricciones que va tener el aplicativo. R O
7 Revisión de las normativas del MINSA. I R P
8 Revisión de las reglas del negocio del hospital. O I R P P
9 Especificación de los dispositivos que deben de soportar el
aplicativo.
R O

10 Especificar los requisitos mínimos de cada tipo de
dispositivo.
R O
11 Definir requisitos de mobiliario e infraestructura. R O I O O O I
12 Definición del RR.HH. a contratar. R
13 Definición del perfil a ser contratado. R
14 Convocatoria de los colaboradores. R
15 Seleccionar a los colaboradores. R
16 Contratar a los colaboradores. R
17 Elaboración del informe final del análisis del alcance del
proyecto, requerimientos funcionales y no funcional.
V/F R P
18 Redactar las posibles amenazas que puede afectar en
tiempos al proyecto.
O R
19 Elaborar el Plan de acción ante posibles riesgos. O R
20 Elaborar el Plan de acción ante posibles amenazas. O R
21 Elaboración de cierre del informe del análisis de riesgo. V/F I R
22 Elaboración del Gantt del proyecto. V/A R I I I
23 Elaboración del plan de costos. V R
24 Detallar las tareas de cada colaborador. R
25 Revisión y aprobación de la documentación de la etapa de
análisis.
A F
26 Describir los casos de usos detalladamente. I R P
27 Describir en un documento los casos de negocios. I R P
28 Elaborar los diagramas de clases. I R P
29 Elaboración del informe de cierre con la descripción de cada
tipo de caso.
A F R
30 Elaboración del diseño de los casos de usos. R
31 Elaboración del diseño de los casos de negocios. R
32 Elaboración del diseño de los diagramas de clases. R
33 Elaboración de la documentación de cierre incluyendo los A F R

diseños de los casos.
34 Elaboración de los prototipos de los criterios de aceptación. I R
35 Elaboración de prototipos para cada tipo de dispositivo que
va usar el aplicativo
I R
36 Elaboración de informe incluyendo los prototipos. F R
37 Presentación de los prototipos. P O I I R P P P P P
38 Revisión y aprobación de los prototipos. O A F O
39 Revisión y aprobación de la documentación de la etapa de
diseño.
V F R
40 Instalación de los aplicativos que se usará en el desarrollo. A I R P P I
41 Creación del acceso a la base de datos. A I R O
42 Configuración de la PC a la red del hospital SJL. A I R I
43 Elaborar documentación de las actividades realizadas para
tener el ambiente de desarrollo.
F R
44 Verificación y aprobación que las PC´s se encuentren
configuradas correctamente.
A A O O
45 Desarrollo del diseño de los módulos. I I V R
46 Programación de los módulos (desarrollo). I I V R
47 Crear la conexión de la base de datos con los módulos. I I V P R
48 Realizar las pruebas unitarias del desarrollo. I R I
49 Documentación de las pruebas unitarias. V R I
50 Aprobación de la documentación de las pruebas unitarias. F A/F I I
51 Verificación que el sistema cumpla con los prototipos
presentados en la etapa de diseño.
F V
52 Verificación que los módulos cumplan con los requisitos de
UX.
F V
53 Presentación del diseño final del sistema. I P I I I R P P O I
54 Aprobación del desarrollo final. A F V I I
55 Elaboración del informe de cierre del desarrollo F R I I

56 Aprobación del informe de cierre de la etapa de desarrollo. A F I
57 Realizar el pase del desarrollo del aplicativo en el ambiente
de pruebas
O R R I
58 Documentar las actividades realizadas para tener el
ambiente de pruebas habilitado.
O V/F R I I
59 Verificación y aprobación del ambiente de pruebas. I R
60 Elaboración de casos de pruebas funcionales. I I R
61 Generación de data para pruebas funcionales. I I R
62 Ejecución de casos de pruebas funcionales. I I R
63 Realizar la documentación de los casos pruebas funcionales
ejecutadas.
A R/F
64 Reportar los defectos y hallazgos encontrados en las
pruebas funcionales.
I R
65 Elaborar el reporte de casos de pruebas funcionales
ejecutados con los estados de ejecución.
I I R
66 Informe de cierre de la ejecución de casos de pruebas
funcionales.
I A R
67 Presentación de una demo de ejecución de casos críticos de
las pruebas funcionales.
A O P P P P P P R O
68 Aprobación por parte del cliente de las pruebas funcionales
presentadas.
A/F O
69 Elaboración de los casos de pruebas técnicas I R
70 Ejecución de pruebas de estrés. I I R
71 Ejecución de pruebas de carga y volumen I I R
72 Ejecución de pruebas de resistencia. I I R
73 Ejecución de pruebas de performance. I I R
74 Informe de cierre de la ejecución de casos de pruebas
técnicas.
I A/F R
75 Presentación del informe de las pruebas técnicas. O R
76 Verificación y aprobación del informe de las pruebas A/F F I

técnicas.
77 Verificación y aprobación del informe de cierre de la etapa
de pruebas.
V F I I
78 Despliegue del aplicativo al ambiente de producción. A V R O O I
79 Realizar pruebas por el encargado de admisión en el
ambiente de producción
A V R
80 Aprobación para el uso del aplicativo con admisión y los
pacientes del hospital SJL.
A V R
81 Inicio del uso del aplicativo por admisión y pacientes. A V I I I R
82 Elaboración del manual de usuario. F/V R
83 Aprobación del manual de usuario al hospital SJL. A R
84 Entrega del manual de usuario al hospital SJL. O R I
85 Informe de cargo de la entrega del manual de usuario. V R I
86 Elaboración del plan para hallazgos o errores que se
presenten en producción.
I R
87 Monitoreo del uso del aplicativo en el tiempo de soporte. I I R I
88 Elaboración de informe del soporte a producción. R
89 Aceptación del plan y soporte que se brinda en producción. V
90 Levantamiento de información estadística y comparativa de
antes de usar el aplicativo vs la atención cuando se usa el
aplicativo.
A V R
91 Verificación del plan del proyecto vs lo ejecutado. V R
92 Realizar el reporte de incidencias. V R
93 Realización del informe del análisis del resultado. V R
94 Elaboración del informe del cierre general del proyecto. F/A R/F
95 Presentación del informe del cierre del proyecto. F/A R
96 Aprobación del informe final del cierre del proyecto F/A R

13 – PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
PROYECTO: PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA UN REGISTRO DE CITAS EN EL HOSPITAL SJL
PREPARADO
POR:
FECHA: 18 11 21
REVISADO POR: REMY ZAMBRANO ESQUIVEL FECHA: 18 11 21
APROBADO POR: RONALD PAREDES OCHOA FECHA: 22 11 21
Requerimientos de Información por interesados
Rol Tipo de
Adquisición
Fuente de
Adquisición
Modalidad de
Adquisición
Local de
trabajo
asignado
Fecha Inicio
Reclutamiento
Fecha
requerida
disponibilidad
Costo de
reclutamiento
Apoyo de área
de RRHH
Información
requerida
Responsable
de
elaboración
Público objetivo Método de
comunicación
Descripción de la
comunicación
Frecuencia Comentarios
Acta
Constitución del
Proyecto
Patrocinador Gerente y
equipo
completo del
proyecto
Reuniones
presenciales y
virtuales
Realizar el acta de
constitución del proyecto
Inicio de proyecto El patrocinador
en unión al
gerente realizan
el acta de
constitución.
Documentos de
requerimientos
Líder de
Análisis
Director General
Gerente del
Email, reuniones
virtuales
Elaborar e identificar los
requerimientos
Al Inicio y actualización del
proyecto

funcionales y no
funcionales
proyecto
Analista
Alcances del
proyecto
Líder de
Análisis
Director General Reuniones
presenciales,
virtuales y
correos
Analizar cuáles serán los
alcances del proyecto.
proyecto
Gerente del
proyecto
Criterios para su
aceptación
Restricciones del
aplicativo
Líder de
análisis
Analista Email Elaborar las restricciones
que tendrá el aplicativo
Al inicio del proyecto
Presupuesto del
proyecto
Gerente del
proyecto
Patrocinador Reunión
presencial y
sentar los
acuerdos en
documento
Análisis del presupuesto
que se necesitara para la
elaboración del proyecto
proyecto
Elaboración del
informe final del
análisis del
alcance del
proyecto,
requerimientos
funcionales y no
funcional.
Líder de
análisis
Gerente del
proyecto
Reuniones
virtuales y por
email
Elaboración del informe
final
Actualización del proyecto y al
finalizarlo
El gerente del
proyecto verifica
y firmará el
informe
elaborado.
Analista
Elaboración del
Gantt del
proyecto.
Gerente del
proyecto
Director General Sentar en
documentos los
tiempos
establecidos
Tiempo de duración de las
actividades
proyecto
Líder de análisis
Líder de
desarrollo
Presentación de
los prototipos.
Analista de
Diseño
Gerente del
proyecto
Email, reuniones
virtuales,
Verificar y opina actualización del proyecto

Analista de BD exposición de
avances
Revisión de entregables
Líder de
desarrollo
Analista de
calidad

14.- PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS Versión 1.0
PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE CITAS
EN EL HOSPTAL SJL
PREPARADO
POR:
FECHA: 22 11 2021
REVISADO
POR:
APROBADO
POR:
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:
Alcances
1. El plan de gestión de los riesgos usará los procedimientos, directivas,
resoluciones y normativas que tiene el hospital como organización y MINSA.
2. En la fase de análisis de riesgo se realizará las reuniones del equipo del
proyecto para identificar los posibles riesgos, priorización y seguimiento.
3. Se debe tomar en cuenta la identificación de riesgos positivos.
4. Los planes de acciones ante los posibles riesgos deben tener la aprobación del
gerente del proyecto.
5. El equipo del proyecto estará encargado de ejecutar el plan de acción de
riesgo.
6. Ante un incidente no esperado el gerente del proyecto puede delegar a un
responsable temporalmente.
Herramientas
Para identificar riesgos:
1. Lluvia de ideas.
2. Entrevistas.
3. Encuestas
4. Análisis de los supuestos identificados en el entregable de la fase de
requerimientos.
Para realizar el análisis cualitativo y priorizar riesgos
1. Matriz probabilidad – impacto.
Plan de respuesta a los riesgos:
Se usarán las estrategias para amenazas (prevenir, reducir, corregir y asumir) y para
oportunidades (explotar, optimizar y validar).
Fuentes de datos:
1. Información obtenida de empresa de desarrollo de software con proyectos
similares.
2. Experiencia obtenida de proyectos anteriores.
3. Recomendaciones y conclusiones de la organización en análisis de riesgos.

Roles y responsabilidades:
1. Los analistas serán responsables de indicar los posibles riesgos que se pueden
presentar en el proyecto.
2. El gerente del proyecto será el responsable de los planes de acciones ante los
posibles riesgos.
3. El patrocinador es responsable de aprobar ejecución de los planes.

15.- PLAN DE RIESGOS DEL PROYECTO
CÓDIGO FACTOR DE RIESGO DESCRIPCIÓN IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL
A-01
Limitaciones en el horario de entrevistas de forma
presencial debido a las restricciones de horario por
la pandemia
Impacto en demora en el levantamiento de
información para los requerimientos
funcionales.
Probable Moderado Alto 0.4 0.5 0.2
A-02
Rotación de recursos humanos de áreas claves del
hospital por motivos de salud debido a la
pandemia.
Impacto en la etapa de análisis en cuanto a
levantamiento de requerimientos.
A-03
Cambios solicitados por el cliente, nuevos
requerimientos no indicados inicialmente. Genera retraso en el tiempo de desarrollo.
Probable Muy Alto Alto 0.4 0.9 0.36
A-04
El hospital no brinda la información en el tiempo
oportuno. No se culmina con la etapa de análisis.
Probable Alto Alto 0.4 0.7 0.28
A-05
El hospital no brinda la los requerimientos según lo
solicitado por el analista.
Impacto en no poder culminar el levantamiento
de información.
Probable Muy Alto Alto 0.4 0.9 0.36
A-06
El presupuesto del proyecto es afectado por la
coyuntura económica actual. Elevación del costo del proyecto
Probable Alto Alto 0.4 0.7 0.28
A-07
El cliente no tiene disponibilidad para revisar las
pruebas en los tiempos acordados.
Impacto en el despliegue del proyecto a
producción.
Moderado Muy Alto Alto 0.2 0.9 0.18
A-08
El personal del hospital indica que no tiene tiempo
para recibir las capacitaciones programadas. Impacto en la ejecución del proyecto.
A-09
No brindar de forma oportuna el soporte post
producción. Genera impacto en el cierre del proyecto.
A-10
Levantamiento incorrecto de información de los
requerimientos no funcionales. Problemas en el cierre de la etapa de análisis.
A-11
Levantamiento incorrecto de información de los
requerimientos funcionales. Problemas en el cierre de la etapa de análisis.
A-12
Se requiere que se agregue nuevos entregables o
mejoras no contempladas.
Impacto en el alza en el costo y tiempo de lo
estimado en el proyecto.
Bajo Muy Alto Medio 0.1 0.9 0.09
A-13 Cambios de líderes del proyecto
Impacto el tiempo de cierre de la fase de
análisis.
Bajo Moderado Medio 0.1 0.5 0.05
A-14
Cambio de recursos humanos por ser no calificados
para la implementación del proyecto
Impacto en el tiempo de los entregables en la
fase de desarrollo.
A-15 Sobregiro del presupuesto mal estimado. Impacto en la elevación del costo del proyecto. Bajo Alto Medio 0.1 0.7 0.07

A-16
Cambio de autoridades del gobierno local
(hospital). Genera incertidumbre entre los colaboradores.
A-17
El cliente requiere que se agregue más pruebas que
las estimadas. No se puede culminar la etapa de pruebas.
Moderado Moderado Medio 0.2 0.5 0.1
A-18
El hospital no socializa el manual de forma
oportuna con todo el recurso humano que va usar
el aplicativo. Mal uso del aplicativo.
A-19
Pérdida de datos en la migración de la base de
datos.
producción.
A-20 Hackeo del aplicativo implementado. Retraso en el cierre del proyecto. Bajo Muy Alto Medio 0.1 0.9 0.09
A-21 Falta de seguridad de la información en la BD. Genera problemas en la etapa de desarrollo. Bajo Muy Alto Medio 0.1 0.9 0.09
A-22
Problemas legales en el incumplimiento de entregas
del desarrollo. Impacto en costo, tiempo y cierre del proyecto.
A-23 Problemas con la red o internet.
Retraso en el desarrollo y ejecución del
proyecto.
A-24
Incremento de precio de mobiliario y equipos de
cómputo. Genera sobregiros del costo del proyecto.
Bajo Alto Medio 0.1 0.7 0.07
A-25 Problemas con los proveedores de servicio. Impacto en el tiempo de los entregables. Bajo Alto Medio 0.1 0.7 0.07
A-26 Aumento del costo de licencias. Genera sobregiros del costo del proyecto. Moderado Alto Medio 0.2 0.7 0.14
A-27
Posibles desastres naturales, factores externos de
cortes de servicios públicos como cortes de luz no
programados, etc.
Impacto en el alza en el costo y tiempo de lo
estimado en el proyecto.
Improbable Moderado Bajo 0.05 0.5 0.025
A-28 Cambio de autoridades del gobierno central. Genera incertidumbre entre los colaboradores. Bajo Bajo Bajo 0.1 0.3 0.03
A-29 Elaboración del manual presentando errores. Problemas en la ejecución del proyecto. Improbable Moderado Bajo 0.05 0.5 0.025
A-30
El hospital no brinda la infraestructura solicitada de
los servidores.
producción.
Improbable Muy Alto Bajo 0.05 0.9 0.045

FGPR570- Versión 4.0
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en
Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered
Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios
establecidos de aseguramiento de calidad delPMI.
REGISTRO Y EVALUACION DE RIESGOS Versión 1.0
PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE CITAS EN EL
HOSPTAL SJL
PREPARADO
POR:
FECHA: 22 11 2021
REVISADO
POR:
APROBADO
POR:

CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
01 RN RN FN 23/11/21 Versión Original
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA
EL REGISTRO DE CITAS EN EL HOSPTAL
SJL
SOFTCITA21
NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR
MC. Pablo Samuel, Córdova Ticse – director ejecutivo Hospital San Juan de Lurigancho
DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL
Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y aceptación
del proyecto “IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE
CITAS EN EL HOSPTAL SJL” y aprobado por el Sponsor del Proyecto MC. Pablo
Samuel, Córdova Ticse – director ejecutivo, iniciado el 18 de noviembre del 2021
y culminando el 11 de enero del 2022, por lo que concluye que el proyecto ha sido
culminado exitosamente.
El proyecto comprende la entrega de los siguientes entregables:
• Acta de constitución (Project Chapter)
• Matriz de Stakeholder
• Lista de interesados
• Grafica de los interesados
• Plan de gestión de proyectos.
• Matriz de trazabilidad de requisitos.
• Enunciado del alcance del proyecto (Project Scope Statement)
• EDT
• Diccionario EDT
• Lista de entregables
• Presupuesto del proyecto
• Plan de gestión de recursos humanos.
• Plan de gestión de los costos.
• Lista de verificación de estimación de costos
• Adquisiciones del proyecto.
• Plan de gestión de comunicaciones.
• Plan de gestión de la calidad.
• Plan de riesgo del proyecto.
• Acta de aceptación del proyecto.
• Relación documentos del proyecto.
• Relación de activos de procesos generados en el proyecto.

• Manual de usuario
• Acta de Capacitaciones
• Formato de pase a producción
• Informe de métricas del producto.
• Informe de métricas del proyecto.
• Relación de lecciones aprendidas generadas.
• Informe de performance final del proyecto.
Si se desea realizar algún comentario al respecto, podrá indicarse en el apartado de “Observaciones”. Los
abajo firmantes dan conformidad al contenido del presente documento
OBSERVACIONES ADICIONALES
N/A
ACEPTADO POR
NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA
MC. Pablo Samuel, Córdova Ticse – Director Ejecutivo Hospital 11/01/2022
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO
NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA
MC. Pablo Samuel, Córdova Ticse – Director Ejecutivo Hospital 11/01/2022

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project
Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
01 RP RP FN 23/11/21 Versión Original
RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO
“Implementación de un software para registro de
citas en el Hospital SJL”
SOFTCITA21
FASE
ENTREGAB LE CÓDIGODEL
DOCUMENTO
NOMBRE VERSIÓN DESCRIPCIÓN AUTOR
FECHA DE
ALMACENAMIENTO
CÓDIGO DE
ALMACENAMIENTO
LUGAR DE
ALMACENAMIENTO
OBSERVACIONES
1.0
Gestión de
proyectos
1.1
Análisis
HOSC_010
_01
Análisis
del
requeri
miento
1.0 Documento que
detalla el
Análisis de
necesidades de
requerimientos
funcionales y no
funcionales
RP 18/11/2021 DES_HOSC_0
10_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
HOSC_020
_01
Requeri
mientos
Funcion
ales
1.0 Documento
que detalla el
alcance de
los
requerimient
os
funcionales
RP 19/11/2021 DES_HOSC_020
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
HOSC_030
_01
Requeri
mientos
No
funciona
les
1.0 Documento
que detalla el
alcance de
los
requerimient
os
funcionales /
RP 19/11/2021 DES_HOSC_030
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos

técnicos
HOSC_040
_01
Análisis
de
riesgos
1.0 Documento
que detalla
los riesgos y
posibles
riesgos del
proyecto.
RP 22/11/2021 DES_HOSC_040
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
HOSC_050
_01
Planifica
ción
1.0 Documento
que detalla
los
entregables
RP 23/11/2021 DES_ HOSC_050
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
HOSC_060
_01
Cierre
de
etapa
1.0 Documento
que detalla el
estado y el
análisis del
proyecto
RP 24/11/2021 DES_ HOSC_060
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
1.2
Diseño
HOSC_070
_01
Documen
tación de
casos
1.0 Documento
que describe
el desarrollo
de
diagramas
RP 25/1/2021 DES_HOSC_070
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
HOSC_080
_01
Diseño
de casos
de
pruebas
1.0 Documento
que detalla
de forma
gráfica los
diagramas
RP 29/07/2012 DES_ HOSC_080
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
HOSC_090
_01
Diseño
de
casos
prototip
os
1.0 Documento
que detalla
los prototipos
aceptados
para el
software
RP 01/12/2021 DES_ HOSC_090
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos

HOSC_100
_01
Cierre
de
etapa
1.0 Documento
que detalla el
estado en el
que se cierra
la etapa de
diseño
RP 02/12/2021 DES_ HOSC_100
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos

1.3
Desarrollo
HOSC_200
_01
Ambien
te de
desarro
llo
1.0 Documento
que informa la
habilitación
del entorno
laboral
RP 03/12/2021 DES_ HOSC_200
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
HOSC_202
_01
Desarro
llo
código
fuente
1.0 Documento
que informa el
estado del
desarrollo del
sistema
RP 17/12/2021 DES_ HOSC_202
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
HOSC_204
_01
Diseño
final del
sistema
1.0 Documento
que muestra
los
resultados
del desarrollo
del sistema
RP 20/12/2021 DES_ HOSC_204
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos

HOSC_206
_01
Cierre
de
etapa
1.0 Documento
que describe
el estado en
el que se
culmina el
cierre de la
fase de
desarrollo
RP 21/12/2021 DES_ HOSC_206
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
1.4 Pruebas HOSC_207
_01
Ambient
e de
pruebas
1.0 Documento
que informa
la
habilitación
del entorno
laboral
RP 22/12/2021 DES_ HOSC_207
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
HOSC_209
_01
Pruebas
integrale
s
1.0 Documento
que informa
el estado de
las
ejecuciones
de las
pruebas
integrales
RP 24/12/2021 DES_ HOSC_209
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
HOSC_210
_01
Pruebas
de
aceptaci
ón de
usuario
1.0 Documento
que informa
el estado de
las
ejecuciones
de las
pruebas de
aceptación
de usuario
RP 28/12/2021 DES_ HOSC_210
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
HOSC_212
_01
Pruebas
técnicas
1.0 Documento
que informa
el estado de
las
ejecuciones
de las
pruebas
técnicas
RP 29/12/2021 DES_ HOSC_212
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos

HOSC_213
_01
Cierre
de
etapa
1.0 Documento
que
describe el
estado en el
que se
culmina el
cierre de la
fase de
pruebas
RP 30/12/2021 DES_ HOSC_213
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
1.5 Cierre HOSC_215
_01
Entrega
del
proyecto
1.0 Documento
de informe
de entrega
del proyecto
RP 03/01/2022 DES_ HOSC_215
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
HOSC_217
_01
Entrega
de
manual
de
usuario
1.0 Documento
de cargo de
la entrega y
recepción
del manual
de usuario
RP 04/01/2022 DES_ HOSC_217
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
HOSC_220
_01
Soporte
de
producci
ón
1.0 Documento
que
describe el
estado en el
que se
culmina el
cierre de la
fase de
desarrollo
RP 07/01/2022 DES_ HOSC_220
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
HOSC_221
_01
Análisis
de
resultad
o
1.0 Documento
de la
presentació
n del
análisis de
resultado
RP 10/01/2022 DES_ HOSC_221
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos
HOSC_222
_01
Cierre
de
proyecto
1.0 Documento
que detalla
la entrega
de la
finalización
del proyecto
RP 11/01/2022 DES_ HOSC_222
_01
Proyecto
Beneficio cliente
Nuevo/ Gestión
de proyectos

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management
Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse
por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
01 LA NT FN 16/11/12 Versión Original
RELACION DE ACTIVOS DE PROCESOS GENERADOS EN EL PROYECTO
“IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA UN REGISTRO
DE CITAS EN EL HOSPITAL S.J.L”
SOFTCITA21
CÓDIGO DEL
ACTIVO
NOMBRE VERSIÓN DESCRIPCIÓN AUTOR
FECHA DE
ALMACENAMIENTO
CÓDIGO DE
ALMACENAMIENTO
LUGAR DE
ALMACENAMIENTO
OBSERVACIONES
ACT-01
Lista de
verificación
para la reunión
de apertura
1.0
Documento en la
cual se encuentra la
agenda para nuestra
reunión de inicio del
proyecto
RP 23/11/2021
ACT-
01_Lista_de_Verificacion
reunión de apertura
En la carpeta entregable de
planificación del proyecto
que se encuentra en la
nube de la institución.
Se guarda la lista de
verificación para acordar
más adelanto algún
tema o detalle olvidado.
ACT-02
Diccionario de
términos
del proyecto
1.0
Documento
en la cual se
explica cada
termino,
utilizado en el
RP
24/11/2021
ACT-02_Diccionario
de términos
del proyecto
En la carpeta
de Diccionarios del
proyecto que se
encuentra en la nube de la
institución.
El diccionario de
términos de proyecto se
socializara a través de
circulares via correo
para todos los
involucrados del
hospital

ACT-03
Reporte de
incidencias
del proyecto
1.0
Documento
en la cual se
detalla todas
las incidencias
ocurridas
desde el inicio
hasta el fin del
proyecto.
RP 11/01/2022
ACT-
03_Reporte de
incidencias del proyecto.
En la
cierre
proyect
FGPR560- Versión4.0

1.0 NT LA FN 05/08/12 Versión Original
INFORME DE PERFORMANCEFINAL DEL PROYECTO(Ronald)
“IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA UN REGISTRO
DE CITAS EN EL HOSPITAL S.J.L”
SOFTCITA21
ESTADO FINAL DEL PROYECTO
1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE
INDICADOR FÓRMULA MES 1 MES 2 MES 3 FINAL
% AVANCE REAL EV / BAC 0.14 0.42 0.60 1.16
% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC 0.18 0.40 0.63 1.21
2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) EV – PV -500.00 471.00 -1020.00 -2020.00
SPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL
CRONOGRAMA)
EV / PV 0.98 1.08 0.87 0.97
3.- EFICIENCIA DEL COSTO
CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC 610.00 318.00 -960.00 -1040.00
CPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE) EV / AC 1.09 1.07 0.96 0.99
4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
MES 1 MES 2 MES 3 FINAL
Nivel alcanzado: Muy
Bueno
(se conformó el esquipo del
proyecto y se identifican los
requerimientos)
Nivel alcanzado: Muy
Bueno
(se elaboró el diseño de
acuerdo al clientes y se
empezó con el desarrollo)
Nivel alcanzado:
Muy bueno y
satisfactorio
Se culminó con el
desarrollo, pruebas
Nivel de satisfacción del
los encargados del
Hospital conforme en
cuanto a software, 90 %
satisfecho.
PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR.
A solicitud del patrocinador se mejorará el manual del uso del Software.
Se solicita una nueva capacitación al personal que ejecutara el software
PROBLEMA /PENDIENTE:
PROGRAMADOS PARA RESOLVER.
FASE /FECHA RESPONSABLE
Se realizo la entre de una nueva versión del manual 31/01/2022 RP
Se realizó la capacitación solicitada. 31/01/2022 RP
OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES
Ninguno
DharmaConsulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management
por el Project Management Institute (PMI). Como un RegisteredEducationProvider (R.E.P.) del PMI,
DharmaConsulting ha aceptado regirse por los

de aseguramiento de calidad del PMI.

Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los
criterios establecidos de aseguramiento de calidad delPMI.
INFORME DE MÉTRICAS DEL PRODUCTO
“IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA UN
REGISTRO DE CITAS EN EL HOSPITAL S.J.L”
SOFTCITA21
FACTOR DE
IMPLEMENTACION
OBJETIVO DE
IMPLEMENTACIÓN
RESULTADOS COMENTARIOS CONCLUSIONES
Implementación de
software en la fase
de pruebas
SATISFACTORIO
= CERO
ERRORES
Nivel alcanzado: Muy bueno y
satisfactorio
Se culminó con el desarrollo, pruebas
Se culminó con el desarrollo, pruebas:
• Diseño de prototipo cumple exigencias.
• Observaciones pequeñas, de rápida
solución.
Para todos los casos se generaron
solicitudes de cambio.
El Desarrollo del software del software se
dio en base a lo esperado, debido al
involucras a los beneficiados y solo
pequeñas observaciones de rápida
solución.
Nivel de satisfacción
del cliente en cuanto
a la esperado
90 % de usuarios
satisfechos
Nivel alcanzado: Muy Bueno con un resultado de
90%
Se aplicaron encuestas entre los involucrados del
software, teniendo un porcentaje de aprobación del
90%
El Software final cumple con los requisitos
de funcionalidad esperados y requeridos.

Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los
criterios establecidos de aseguramiento de calidad delPMI.
INFORME DE MÉTRICAS DEL PROYECTO()
“IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA UN
REGISTRO DE CITAS EN EL HOSPITAL S.J.L”
SOFTCITA21
FACTOR DE
IMPLEMENTACION
DEL PROYECTO CONCLUSIONES
FECHAS DE
CORTE
PV VA AC
SPI
OBJETIVO:
>=0.90
CPI
OBJETIVO:
>=0.90
02/12/2021
S/.
11,115.00
S/.
9,215.00
S/.
9,215.00
1.00 1.00
Según el corte realizado a la fecha se visualiza que el
se desarrolla con normalidad la fase inicial del
proyecto.
20/12/2021
S/.
27,015.00
S/.
27,201.00
S/.
27,015.00
0.9998 0.9998
Según el corte realizado a la fecha se visualiza que el
se desarrolla con normalidad la fase inicial del
proyecto.
Se cumple con los costos proyectados.
10/01/2022
S/.
52,100.00
S/.
43,933.00
S/.
52,100.00
1.0009 1.0009
Se mantiene los indicadores en relación a los
objetivos.

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