Presentación de Gabriel Monreal (IN2) en el Postgrado en Gestión de Proyectos de EU Gimbernat y el Centro de Innovación en Productividad

1. GRUPO IN2
INGENIERÍA DE LA
INFORMACIÓN
GABRIEL MONREAL PEREZ
Socio – Director de Grupo IN2
gabriel.monreal@in2.es
www.in2.es
Barcelona - Bilbao - Madrid - Palma de Mallorca - Valencia
Reunión Comercial Junio 2009
Pg. de Gràcia, 85 2ª
08008 Barcelona
T 93 445 34 00
F 93 487 69 87

2. Grupo IN2
Estamos estructurados en diversas divisiones y compañías especializadas, con el fin de ofrecer el mejor servicio al
cliente..
SperIT
Servicios
Profesionales
IN2
Consultoría,
Ingeniería e
Integración
Alliaria
E-security
 IN2 - Confidencial
2

3. Evolución y algunas cifras
› El grupo IN2 cuenta con más de 160
colaboradores, con perfil mayoritario de
especialistas tecnológicos, y con amplia 160
experiencia en el desarrollo de proyectos y Colaboradores 9,5 M€
servicios de alto nivel. Cifra de negocio 140
› El crecimiento sostenido de la compañía, en 7 M€
cifra de ingresos y número de
colaboradores, junto con la estabilidad 4,9 M€
45
financiera y la credibilidad en el mercado 3,2 M€
2,4 M€
que acompaña nuestra actividad, se 2,1 M€
traducen en perspectivas favorables para
los próximos años.
› Actualmente disponemos de oficinas en 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca
estando en estudio la abertura de nuevas
oficinas en las áreas geográficas de
desarrollo de nuevos negocios. (Valencia y
Bilbao)
 IN2 - Confidencial
3

4. Nuestras competencias clave
IN2 centra sus esfuerzos de innovación, formación e investigación en aquellas áreas de conocimientos y sus
tecnologías asociadas que permiten desarrollar proyectos y brindar soluciones con un alto nivel de confianza respecto a
su calidad final.
En cada una de las especializaciones IN2 escoge la tecnología que mejor resuelve la problemática del cliente.
Áreas Tecnológicas Especializaciones
Java /
Servicios Microsoft Oracle Open CAD - GIS QA & Security
Source
Consultoría
    
Tecnológica
Desarrollo e
    
Integración
Implantación de
    
Soluciones
 IN2 - Confidencial
4

5. Áreas de liderazgo tecnológico IN2
¿Dónde somos diferenciales, desde el punto de vista tecnológico?
› Arquitecturas SOA y de integración, ESB (Bea-Oracle, ServiceMix, Sun,...)
› BPM, BPA, BAM (Bea-Oracle, Intalio, Jboss,...)
› Portales y arquitecturas de sexta generación (Liferay, Alfresco, Bea-Oracle,
MOSS2007, …)
• Plataformas de portal y gestión de contenidos web (WCM)
• Intranets colaborativas y web 2.0: Wikis, Blogs, comunidades,…
• ECM , Gestión Documental y tramitación
› Desarrollos a medida basados en frameworks avanzados (ajax, spring, JSF,
silverlight,…)
› Conocimiento profundo de las plataformas ORACLE legacy: BD, entornos Forms y
Reports, Developer, Discoverer, y migración a entornos J2EE (ADF,…)
› Tecnologías de seguridad y servicios gestionados:
• Securitización de arquitecturas SOA, firma electrónica y Identity Management
(Directorios, metadirectorios, SSO, …).
•
Diseño y explotación de un cpd bunkerizado Tier 5 para modelos Secure
SaaS.
› Metodologías y herramientas avanzadas de desarrollo y gestión de código:
Subversion, JIRA, Bamboo, Crucible, Fisheye,...
 IN2 - Confidencial
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6. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
Actividades
2.1 Preparación de la Fase
Ejecución / Seguimiento
2.2 Ejecución del Proyecto 2.3 Gestión y Seguimiento 2.4 Gestión del Cambio
2.2.1 Fase de Análisis 2.3.1 Seguimiento Tareas 2.4.1 Petición del Cambio
2.2.2 Fase de Diseño 2.3.2 Aprobación Interna Tareas 2.4.2 Registro de Cambio
2.2.3 Implementación y Pruebas 2.3.3 Gestión de Incidencias 2.4.3 Aprobación del Cambio
Tareas
2.2.4 Formación y Pruebas Cliente 2.3.4 Control Económico
2.2.5 Puesta en Marcha 2.3.5 Reuniones Seguimiento Int.
2.3.6 Reuniones Seguimiento Ext.
2.3.7 Facturación
 IN2 - Confidencial
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7. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
Actividades
2.1 Preparación de la Fase
Ejecución / Seguimiento
2.2 Ejecución del Proyecto 2.3 Gestión y Seguimiento 2.4 Gestión del Cambio
Doc. Aceptación Orden del Acta de Registro
Documentación
Funcional Funcional Día Reunión de Cambios
IMP-17030 IMP-17020 IMP-17001 IMP-17002 IMP-17014
Doc. Plan Plan Aceptación Plan de Aceptación
Informe de
Técnica de Pruebas Formación Diseño Proyecto Seguimiento del Cambio
IMP-17031 IMP-17032 IMP-17033 IMP-17021 IMP-17003 IMP-17004 IMP-17022
(opcional)
Revisión
Manual de Manual de Aceptación Seguimiento Control del Alcance
Entregables Usuario Instalación Entrega de Tareas Gestión IMP-17012
IMP-17034 IMP-17035 IMP-17023 IMP-17006 IMP-17005
(opcional)
 IN2 - Confidencial
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8. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
Control de Gestión
 El documento de Control de Gestión refleja la situación económica del proyecto, y por
tanto su rentabilidad real.
 También se usa este documento para indicar la previsión económica del proyecto desde
el momento actual hasta su finalización.
 El Responsable del Proyecto debe cumplimentar la siguiente información:
 Ingresos Reconocidos
(este dato se obtiene del Seguimiento Detallado de Tareas)
 Coste Incurrido
(este dato se obtiene del excel de Costes Horas (gastos directos) y de facturas
ligadas al proyecto (gastos indirectos))
 Facturación
(este dato se obtiene inicialmente de la oferta y posteriormente se actualiza con
la facturación real)
 Previsión de cobros
(este dato se obtiene inicialmente de la oferta y posteriormente se actualiza a
partir de la facturación real y el plazo de pago)
 IN2 - Confidencial
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9. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
Ejemplo Control de Gestión
Real Mes 3. Proyecto: EJEMPLO
Mes Inicio Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
1 2 3 4 5 6 Total %
Ingresos Reconocidos/Backlog 4.000 € 5.000 € 6.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 30.000 €
Ingresos acum. 4.000 € 9.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 €
Plan de facturación 6.000 € 0 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 30.000 €
Facturación acum. 6.000 € 6.000 € 12.000 € 18.000 € 24.000 € 30.000 €
Cobrado 0 € 6.000 € 0 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 30.000 €
Cobro acumulado 0€ 6.000 € 6.000 € 12.000 € 18.000 € 24.000 €
WIP (A-B) -2.000 € 3.000 € 3.000 € 2.000 € 1.000 € 0€ 0€
Fact. Pte Cobro (B-C) 6.000 € 0€ 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 0€
DSO (dias*(D+E)/A) 30 20 54 48 42 36
Costes hora 3.500 € 2.500 € 3.800 € 3.000 € 3.000 € 2.500 € 18.300 € 98,92%
Subcontratación (devengada) 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0 € 0,00%
Gastos operativos 0€ 0€ 200 € 0€ 0€ 0€ 200 € 1,08%
Total gastos 3.500 € 2.500 € 4.000 € 3.000 € 3.000 € 2.500 € 18.500 €
Gastos acumulados 3.500 € 6.000 € 10.000 € 13.000 € 16.000 € 18.500 €
Resultado Bruto 500 € 2.500 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.500 € 11.500 €
Resultado Bruto acumulado (A-F) 500 € 3.000 € 5.000 € 7.000 € 9.000 € 11.500 € 11.500 €
% margen sobre Ingresos (G/A) 12,50% 33,33% 33,33% 35,00% 36,00% 38,33% 38,33%
BackLog 26.000 € -9.000 € -15.000 € -20.000 € -25.000 € -30.000 €
WIP -2.000 € 3.000 € 3.000 € 2.000 € 1.000 € 0 €
Tipo de proyecto (CE /AD) CE Margenes Objetivo Deseado > 40%
 IN2 - Confidencial Duración meses 6 Aceptable> 28,0%
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10. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
Indicadores
Los indicadores son los parámetros que utilizaremos para medir el estado del proyecto
en todo momento.
Una vez finalizado el proyecto, los indicadores permitirán evaluar el resultado global del
mismo.
Para definir los indicadores más significativos nos basaremos en un ejemplo:
Supongamos que en un proyecto de obra se ha planificado construir un edificio de 6
plantas en 6 meses.
El presupuesto contempla realizar 1 planta por mes con un coste de 100.000 € por
planta.
En la obra intervienen 20 empleados con un coste medio de 5.000 € mensuales.
Analizamos los indicadores al final del tercer mes.
Aunque se había previsto tener tres plantas realizadas al final del tercer mes, sólo se
han finalizado 2 plantas.
 IN2 - Confidencial
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11. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
600.000 €
Ejemplo
Coste
500.000 €
PRESUPUESTO
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses
Coste
325.000 € REALIDAD
200.000 €
100.000 €
 IN2 - Confidencial
1 mes 2 meses 3 meses 11

12. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
Indicadores
 CPTP (Coste Presupuestado del Trabajo Planificado)
Es el coste previsto en el momento del análisis, no tiene en cuenta el trabajo, sólo el tiempo.
Ejemplo: Al final del tercer mes deberíamos haber gastado 300.000 euros.
 CPTR (Coste Presupuestado del Trabajo Realizado)
Es el coste previsto para el volumen de trabajo realizado.
Ejemplo: Al final del tercer mes se han finalizado las dos primeras plantas. El coste presupuestado
para 2 plantas era de 200.000 euros.
 CRTR (Coste Real del Trabajo Realizado)
Ejemplo: Al finalizar el segundo mes, según el pronóstico de retraso se añadió personal a la obra
para paliar el desvío, se añadieron 5 empleados con un coste medio de 5.000 euros mensuales. Por
tanto, el coste hasta el momento es de 100.000 + 100.000 + 125.000
El CRTR es de 325.000 euros.
 IN2 - Confidencial
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13. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
Indicadores
 Grafica de Indicadores de Control de Gestión
 IN2 - Confidencial
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14. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
Indicadores
 IRP (Índice de Rendimiento del Programa)
Es la relación, según el presupuesto, entre el trabajo realizado y el trabajo
planificado.
IRP = CPTR / CPTP > 1 Indica Adelanto
= 1 Indica De acuerdo a
Ejemplo: Planificado
IRP = 200.000 / 300.000 = 0,67 < 1 Indica Atraso
 IRC Índice de Rendimiento de Costes
Es la relación entre el coste presupuestado y el coste real del trabajo
realizado.
> 1 Indica Menor Coste
IRC = CPTR / CRTR
= 1 Indica De acuerdo a
Ejemplo: Planificado
IRP = 200.000 / 325.000 = 0,615 < 1 Indica Mayor Coste
 IN2 - Confidencial
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15. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
Indicadores
 IRP (Índice de Rendimiento del Programa)
Cada 1 € que me gasto  sólo IRP se invierten en el avance del Proyecto.
 IN2 - Confidencial
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16. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
Indicadores
 (X,Y) Para GRAFICA DEL COMPORTAMIENTO
Es una buena manera de visualizar el Comportamiento de un Proyecto
X = IRP – 1 (Ejemplo : X = 0,67 – 1 = - 0,33)
Y = IRC – 1 (Ejemplo : Y = 0,61 – 1 = - 0,39)
Coste (Y)
Atraso y Menor Coste Adelanto y Menor Coste
Avance (X)
Atraso y Mayor Coste Adelanto y Mayor Coste
 IN2 - Confidencial
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17. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
Indicadores
 CEF (Coste Estimado al Final) al mismo Rendimiento
Calcula el coste del trabajo total si el rendimiento no varía.
Ejemplo:
Si para dos plantas el coste es de 325.000, para 6 es de:
(325.000 / 2) x 6 = 975.000
 CEF (Coste Estimado Final) ajustado al Presupuesto
Calcula el coste del trabajo total si a partir del momento actual nos ajustamos al
presupuesto. Por tanto, equivale al coste presupuestado más el desvío actual.
Ejemplo:
Si para las cuatro plantas que quedan el coste presupuestado es de 400.000,
El Coste Estimado Final si a partir de este momento nos ajustamos al presupuesto es de:
325.000 + 400.000 = 725.000
 IN2 - Confidencial
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18. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
Indicadores
 P Productividad
Capacidad de producción. Se calcula a partir de los índices de rendimiento de costes y de
programa:
P = IRC * IRP
Ejemplo:
P = IRC * IRP = 0,61 * 0,67 = 0,41 = 41%
 R Rentabilidad
La rentabilidad es la relación entre el margen y los ingresos. El margen es igual a Ingresos –
Costes.
R = (Ingresos – Costes) / Ingresos
Ejemplo:
Si por la obra completa se había previsto cobrar 1.200.000, lo que implica una rentabilidad del 50 %.
R = (400.000 – 325.000) / 400.000 = 0,19 = 19 %
 IN2 - Confidencial
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19. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
600.000 €
Ejemplo
Coste
PRESUPUESTO 500.000 €
400.000 €
CPTP
300.000 €
CPTR
200.000 €
100.000 €
1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses
Coste
CRTR
325.000 €
200.000 €
100.000 €
REALIDAD
 IN2 - Confidencial
1 mes 2 meses 3 meses 19

20. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
Glosario Control Económico
 Ingresos Reconocidos
Ingresos correspondientes al volumen de trabajo realizado. Es independiente de las horas
dedicadas y de la facturación.
Ejemplo: Si en un Proyecto de 30.000 € llevamos realizado un 50% del trabajo total, los ingresos
reconocidos en este momento son de 15.000 €
 Backlog
Ingresos correspondientes al volumen de trabajo pendiente de realizar.
Ejemplo: Si en un Proyecto de 30.000 € llevamos realizado un 50% del trabajo total, el backlog
corresponde al 50% pendiente de realizar, por tanto el backlog es de 15.000 €
 IN2 - Confidencial
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21. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
Glosario Control Económico
 Coste Incurrido
Coste directo e indirecto derivado del trabajo realizado.
Ejemplo: Siguiendo con el caso anterior, si para el desarrollo del 50% del proyecto, los costes
han sido:
Salarios = 7.000,00 € (coste directo)
Infraestructura (instalaciones, personal, etc.)= 2.800 € (coste indirecto)
Subcontratación devengada = 0
Gastos operativos (taxis, dietas y otros) = 200 (coste indirecto)
Entonces el coste incurrido al proyecto en este momento es de 10.000 €.
 WIP (Work in Progress)
Trabajo en Proceso. Refleja el trabajo realizado pendiente de facturar.
Ejemplo: Siguiendo con el caso anterior, si hasta el momento se ha realizado el 50% del trabajo
pero sólo se ha facturado un 40% del proyecto, el volumen del trabajo en proceso será un 10%,
es decir el WIP será de 3.000 €.
 IN2 - Confidencial
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22. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
Glosario Control Económico
 DSO
Días pendientes de cobro (en promedio).
Se calcula a partir de la relación entre trabajo pendiente de cobrar respecto al trabajo
realizado y se multiplica por los días transcurridos desde el inicio del proyecto.
Ejemplo: Siguiendo con el caso anterior. Supongamos los siguientes datos:
El proyecto se inició hace 3 meses (90 días)
El WIP es de 3.000 € (trabajo realizado pendiente de facturar)
Del total facturado quedan pendientes de cobro 6.000 €
El trabajo reconocido es de 15.000 €
Por tanto la relación entre trabajo pendiente de cobro y trabajo realizado es de:
(6.000 + 3.000) / 15.000 = 9.000 / 15.000 = 0,6
Si este valor lo multiplicamos por los días de proyecto, obtenemos el DSO, que refleja la media de
días que estamos financiando el proyecto.
DSO = 0,6 * 90 = 54 días
 IN2 - Confidencial
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23. Procedimiento de Ejecución/Seguimiento
Glosario Control Económico
 Resultado Bruto
Ingresos reconocidos – Costes incurridos.
Ejemplo: En nuestro caso, tendríamos que el Resultado Bruto es de:
15.000 – 10.000 = 5.000 €
 Rentabilidad
Es el % de margen sobre ingresos reconocidos. Se calcula a partir de la relación entre el
resultado bruto y el trabajo reconocido.
Ejemplo: En nuestro caso, la rentabilidad es de:
5.000 / 15.000 = 0,33 * 100 = 33,33 %
El margen de rentabilidad deseado es del 40 % o superior.
Se considera aceptable un margen superior al 28 %
 IN2 - Confidencial
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24. IN2, Compromiso con la Confianza
Muchas Gracias
 IN2 - Confidencial
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