Mapa Estrategico de una Aerolinea

1. Mapa estratégico de una Aerolínea Venezolana
Financiera
Procesos
Clientes
Crecimiento
y mejora
Mejorar
estructura de
costo
Aumentar
factor
ocupación
Mejorar
tiempos de
respuesta
Implementar
ISO 9001
Reducción de
costos
operativos
Lograr la
satisfacción
Reducción de
gastos
Aumentar
capacidades en
los empleados
Mejorar el
clima laboral
Aumentar
ingresos
Aumento
utilización
activos
Mantener la
seguridad
Maximizar
valor de los
accionistas
Aumentar
frecuencias y
rutas de vuelo
Priorizar ventas
en USD
Implementar
sistemas de
información

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR PERIODICIDAD
PERSPECTIVA
FINANCIERA
Maximizar el valor de los accionistas EVA Mensual
Aumentar los ingresos Total ingresos Mensual
Mejorar la estructura de costo Costo unitario por pasajero y por vuelo Mensual
Aumentar la utilización de los activos % de capacidad ociosa Mensual
PERSPECTIVA
DE
CLIENTE
Mantener la seguridad Resultados de las auditorías de las autoridades Trimestral
Aumentar el factor de ocupación Factor ocupación Mensual / Ruta
Aumentar frecuencias y rutas de vuelo Nro. de vuelos diarios / Nro. de rutas Mensual
Lograr la satisfacción Encuestas de satisfacción y calidad Trimestral
Priorizar ventas en USD % de ventas en USD contra % de ventas en VEF Mensual
PERSPECTIVA
DE
PROCESOS
Mejorar tiempos de respuesta Tiempos de respuesta Trimestral
Reducir los costos operativos (costos variables) Total de costos operativos / Horas de vuelo Mensual
Reducir los gastos (funcionales) Total de gastos / Horas de vuelo Mensual
PERSPECTIVA
DE
CRECIMIENTO
Y
MEJORAS
Implementar sistemas de información avanzados Grado de avance en la implementación Mensual
Implementar ISO 9001 Grado de avance en la implementación Mensual
Mejorar el clima laboral Encuestas a los empleados Trimestral
Aumentar las capacidades de los empleados % de personal ya capacitado Trimestral

3. PERSPECTIVA FINANCIERA

4. Nombre:
EVA (Economic Value Added)
Objetivo General:
Medir el incremento del valor
Frecuencia de actualización:
Annual
Objetivo del indicador:
Medir el incremento de valor a través del
EVA
Unidad de medición:
Dólares
Definición::
Este indicador pretende medir el incremento anual del valor agregado a los socios accionistas de la
compañía, utilizando como herramienta el EVA, herramienta desarrollada por Steward Stern & Co,
basada en los estados financieros elaborados bajo la norma FASB-52.
Notas/Supuestos Frecuencia de evaluación:
Annual
Fuentes:
Estados financieros anuales emitidos bajo norma FASB-52
Dimensiones:
Responsable de la fijación:
Junta Directiva
Responsable de cumplir la meta:
Staff de Gerentes y Directores
Responsable del seguimiento:
Administración y finanzas
Medición disponible desde:
Primera vez

5. Nombre:
Tasa de crecimiento de ingresos
Objetivo General:
Medir el incremento de los ingresos
Frecuencia de actualización:
Mensual
Objetivo del indicador:
Medir el incremento de los ingresos en VEF y en
USD
Unidad de medición:
Dólares y Bolívares
Definición::
Este indicador busca medir el incremento en los ingresos brutos tanto en Bolívares como en Dolares.
Notas/Supuestos Frecuencia de evaluación:
Mensual
Fuentes:
Reporte general de ventas mensuales en Dólares y el reporte general de ventas mensuales en Bolívares.
Dimensiones:
Responsable de la fijación:
Junta Directiva
Responsable de cumplir la meta:
Dirección de Comercialización
Responsable del seguimiento:
Dirección de Comercializción
Medición disponible desde:
Primera vez

6. Nombre:
Indice de estructura de costo
Objetivo General:
Evaluar los valores de la estructura de costo
Frecuencia de actualización:
Mensual
Objetivo del indicador:
Medir los valores de la estructura de costo, tanto
en Bolívares como en Dólares
Unidad de medición:
Dólares y Bolívares
Definición::
Este indicador busca dar información acerca del estado y los valores de la estructura de costo unitaria
por pasajero transportado y/o por ruta volada
Notas/Supuestos Frecuencia de evaluación:
Mensual
Fuentes:
Reportes mensuales de costos emitidos por Rendimiento Corporativo
Dimensiones:
Responsable de la fijación:
Junta Directiva
Responsable de cumplir la meta:
Dir. de operaciones y Dir. de Comercialización
Responsable del seguimiento:
Gerencia de Rendimiento corporativo
Medición disponible desde:
Primera vez

7. Nombre:
Utilización de activos
Objetivo General:
Evaluar la utilización de los activos
Frecuencia de actualización:
Mensual
Objetivo del indicador:
Medir eficiencia en la utilizacion de los activos fijos
Unidad de medición:
Rotación (Ingresos entre activos fijos)
Definición::
Este indicador busca dar información acerca del estado y los valores de la estructura de costo unitaria
por pasajero transportado y/o por ruta volada
Notas/Supuestos Frecuencia de evaluación:
Mensual
Fuentes:
Estado de resultados y estados de situación
Dimensiones:
Responsable de la fijación:
Junta Directiva
Responsable de cumplir la meta:
Dir. de operaciones y Dir. de Comercialización
Responsable del seguimiento:
Gerencia de Rendimiento Corporativo
Medición disponible desde:
Primera vez

8. PERSPECTIVA DE CLIENTE

9. Nombre:
Niveles de seguridad
Objetivo General:
Evaluar los niveles de seguridad
Frecuencia de actualización:
Mensual
Objetivo del indicador:
Medir los niveles de la seguridad operacional
Unidad de medición:
Cantidad de incidentes/accidentes
Definición::
Este indicador busca dar información acerca del nivel de seguridad operacional
Notas/Supuestos Frecuencia de evaluación:
Mensual
Fuentes:
Reporte mensual de niveles de seguridad emitidos por el departamento de SMS (Seguridad
operacional)
Dimensiones:
Responsable de la fijación:
Gerencia de SMS
Responsable de cumplir la meta:
Dirección de operaciones
Responsable del seguimiento:
Gerencia de SMS
Medición disponible desde:
Primera vez

10. Nombre:
Factor de ocupación
Objetivo General:
Evaluar el factor de ocupación
Frecuencia de actualización:
Mensual
Objetivo del indicador:
Medir los niveles de ocupación de las aeronaves
Unidad de medición:
Porcentaje = pasajeros volados*100 / asientos
ofertados
Definición::
Este indicador busca medir el porcentaje de ocupación de pasajeros en las aeronaves en cada ruta
Notas/Supuestos Frecuencia de evaluación:
Mensual
Fuentes:
Reportes de volados del sistema KIU
Dimensiones:
Responsable de la fijación:
Dirección de Comercialización
Responsable de cumplir la meta:
Dirección de Comercialización
Responsable del seguimiento:
Gerencia de Rendiiento Corporativo
Medición disponible desde:
Primera vez

11. Nombre::
Frecuencias de vuelos
Objetivo General:
Incrementar la frecuencia de los vuelos
Frecuencia de actualización:
Mensual
Objetivo del indicador:
Medir la frecuencia de los vuelos
Unidad de medición:
Nro. Vuelos diarios
Definición:
Este indicador busca medir la frecuencia con la que se realizan los vuelos, contabilizando la cantidad
total de vuelos por día.
Notas/Supuestos Frecuencia de evaluación:
Mensual
Fuentes:
Reporte de vuelos realizados por parte de DCO (Operaciones)
Dimensiones:
Responsable de la fijación:
Dirección de Comercialización
Responsable de cumplir la meta:
Dirección de comercialización
Responsable del seguimiento:
Gerencia de Rendimiento Corporativo
Medición disponible desde:
Primera vez

12. Nombre::
Número de rutas
Objetivo General:
Incrementar el número de rutas
Frecuencia de actualización:
Mensual
Objetivo del indicador:
Medir el número total de rutas
Unidad de medición:
Cantidad de rutas
Definición:
Este indicador busca medir la cantidad total de rutas.
Notas/Supuestos Frecuencia de evaluación:
Mensual
Fuentes:
Reporte de vuelos realizados por parte de DCO (Operaciones)
Dimensiones:
Responsable de la fijación:
Dirección de Comercialización
Responsable de cumplir la meta:
Dirección de comercialización
Responsable del seguimiento:
Gerencia de Rendimiento Corporativo
Medición disponible desde:
Primera vez

13. Nombre::
Satisfacción del cliente
Objetivo General:
Lograr la satisfacción del cliente
Frecuencia de actualización:
Mensual
Objetivo del indicador:
Determinar si se está logrando la satisfacción del
cliente
Unidad de medición:
Porcentaje de clientes satisfechos
Definición:
Este indicador busca medir y determinar el nivel de satisfacción del cliente
Notas/Supuestos Frecuencia de evaluación:
Mensual
Fuentes:
Reportes de satisfacción de cliente emitidos por la Dirección de Mercadeo
Dimensiones:
Responsable de la fijación:
Dirección de Mercadeo
Responsable de cumplir la meta:
Dirección de Mercadeo
Responsable del seguimiento:
Gerencia de Rendimiento Corporativo
Medición disponible desde:
Primera vez

14. Nombre::
Ventas en USD
Objetivo General:
Priorizar venta en USD
Frecuencia de actualización:
Mensual
Objetivo del indicador:
Medir la relación de las ventas en VEF versus USD
Unidad de medición:
Porcentaje de boletos vendidos en USD vs. Boletos
vendidos en VEF
Definición:
Este indicador busca medir la relación de las ventas en USD contra las ventas en VEF, siendo las ventas
en USD mejores que las ventas en VEF
Notas/Supuestos Frecuencia de evaluación:
Mensual
Fuentes:
Reportes de ventas emitido por la Dirección de Comercialización
Dimensiones:
Responsable de la fijación:
Dir. de Comercialización y la Dir. Mercadeo
Responsable de cumplir la meta:
Dir. de Comercializació y la Dir. Mercadeo
Responsable del seguimiento:
Gerencia de Rendimiento Corporativo
Medición disponible desde:
Primera vez

15. PERSPECTIVA DE PROCESOS

16. Nombre::
Tiempos de respuesta en los procesos
Objetivo General:
Mejorar los tiempos de respuesta de los procesos
internos
Frecuencia de actualización:
Mensual
Objetivo del indicador:
Medir el tiempo total de respuesta en los procesos
internos
Unidad de medición:
Tiempo promedio de los procesos
Definición:
Este indicador se encarga de medir el promedio de los tiempos que toman los procesos mdulares
Notas/Supuestos Frecuencia de evaluación:
Mensual
Fuentes:
Auditorías internas por parte de Rendimiento Corporativo
Dimensiones:
Responsable de la fijación:
Gerencia de Rendimiento Corporativo
Responsable de cumplir la meta:
Dir. de Comercializació y Dir. De Operaciones
conjuntamente con las demás áreas funcionales
Responsable del seguimiento:
Gerencia de Rendimiento Corporativo
Medición disponible desde:
Primera vez

17. Nombre::
Costos operativos
Objetivo General:
Reducir los costos operativos
Frecuencia de actualización:
Mensual
Objetivo del indicador:
Contabilizar los costos operativos totales
Unidad de medición:
USD y VEF
Definición:
Este indicador se encargará de contabilizar los costos totales de la operació, tanto de los procesos
medulares como de los procesos de apoyo
Notas/Supuestos Frecuencia de evaluación:
Mensual
Fuentes:
Reportes de costos de la Dir. De Administración y Finanzas
Dimensiones:
Responsable de la fijación:
Gerencia de Rendimiento Corporativo
Responsable de cumplir la meta:
Dir. De Administración y Finanzas y Dir. De
Operaciones
Responsable del seguimiento:
Gerencia de Rendimiento Corporativo
Medición disponible desde:
Primera vez

18. Nombre::
Gastos administrativos
Objetivo General:
Reducir los gastos administrativos
Frecuencia de actualización:
Mensual
Objetivo del indicador:
Contabilizar los gastos admiistrativos totales
Unidad de medición:
USD y VEF
Definición:
Este indicador se encargará de contabilizar los gastos administrativos totales.
Notas/Supuestos Frecuencia de evaluación:
Mensual
Fuentes:
Reportes de gastos administrativos de la Dir. De Administración y Finanzas
Dimensiones:
Responsable de la fijación:
Gerencia de Rendimiento Corporativo
Responsable de cumplir la meta:
Dir. De Administración y Finanzas, Gcia. de
Servicios Generales, Gcia. GTH y Gcia. IT
Responsable del seguimiento:
Gerencia de Rendimiento Corporativo
Medición disponible desde:
Primera vez

19. PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y
MEJORA

20. Nombre::
Implementar sistema de informarmación avanzado
Objetivo General:
Implementar un sistema de iformación acorde al
nivel de las operaciones del core de negocio
Frecuencia de actualización:
Mensual
Objetivo del indicador:
Medir el cumplimiento de la implementación del
Sistema de información avanzado
Unidad de medición:
Porcentaje de avance
Definición:
Este indicador se utilizará para monitorear el avance de la implementación del Sistema de información
avanzado.
Notas/Supuestos Frecuencia de evaluación:
Mensual
Fuentes:
Reporte de avances y diagrama de Gantt emitidos por la Gerencia de IT
Dimensiones:
Responsable de la fijación:
Gerencia de Rendimiento Corporativo y Gerencia IT
Responsable de cumplir la meta:
Gerencia de IT
Responsable del seguimiento:
Gerencia de Rendimiento Corporativo
Medición disponible desde:
Primera vez

21. Nombre::
Implementación de ISO 9001
Objetivo General:
Implementar el sistema basado en procesos ISO
9001
Frecuencia de actualización:
Mensual
Objetivo del indicador:
Medir el avance de la implementación del sistema
ISO 9001
Unidad de medición:
Porcentaje de avance
Definición:
Este indicador se utilizará para monitorear el avance de la implementación de ISO 9001 en toda la
orgaización.
Notas/Supuestos Frecuencia de evaluación:
Mensual
Fuentes:
Reporte de avances y diagrama de Gantt emitido por Rendimiento Corporativo
Dimensiones:
Responsable de la fijación:
Gerencia de Rendimiento Corporativo
Responsable de cumplir la meta:
Todas las áreas de la compañía
Responsable del seguimiento:
Gerencia de Rendimiento Corporativo
Medición disponible desde:
Primera vez

22. Nombre::
Clima organizacional
Objetivo General:
Mejorar el clima organizacional
Frecuencia de actualización:
Mensual
Objetivo del indicador:
Medir el clima organizacional
Unidad de medición:
Nivel de clima organizacional
Definición:
Este indicador se utilizará para medir el clima organizacional de toda la compañía
Notas/Supuestos Frecuencia de evaluación:
Mensual
Fuentes:
Reporte de clima organizacional emitidos por GTH
Dimensiones:
Responsable de la fijación:
Gerencia de GTH
Responsable de cumplir la meta:
Gerencia de GTH
Responsable del seguimiento:
Gerencia de Rendimiento Corporativo
Medición disponible desde:
Primera vez

23. Nombre::
Competencia del personal
Objetivo General:
Aumentar las capacidades y las competencias del
personal de la organización
Frecuencia de actualización:
Mensual
Objetivo del indicador:
Medir el nivel de competencia del personal de la
compañía
Unidad de medición:
Porcentaje
Definición:
Este indicador se utilizará para medir el nivel de competencia del personal de toda la organización
Notas/Supuestos Frecuencia de evaluación:
Mensual
Fuentes:
Reporte de competencia emitido por GTH
Dimensiones:
Responsable de la fijación:
Gerencia de GTH
Responsable de cumplir la meta:
Gerencia de GTH
Responsable del seguimiento:
Gerencia de Rendimiento Corporativo
Medición disponible desde:
Primera vez

24. GRACIAS