Proyecto Fase II, de Gerencia por Proyectos

1. Universidad José María Vargas
Facultad de Administración Gerencia y Contaduría
Modalidad: Elearning
Decimo Semestre
PROYECTO ECONÓMICO PARA LA INSTALACION
Y PUESTA EN MARCHA DE MR.BOLSA C.A
ZONA INDUSTRIAL, VALENCIA. EDO CARABOBO.
Equipo de asesoría tecnopedagógica: Adriana Bakhos
“Mr. Bolsas conservando tu mundo”
1

2. Autor: Claudia Stredel R.
INDICE
Pág.
Capítulo II 3
3
Recursos Requeridos
3
1.- Maquinaria
7
2.- Organización
8
2.1 Estructura Organizativa
9
2.2 Recursos Humanos
16
2.3 Sueldos Mensuales
17
3.- Cronograma del Proyecto
19
Referencia
2

3. CAPITULO II
RECURSOS REQUERIDOS
1.- MAQUINARIA
A continuación, se hace una descripción detallada de las especificaciones
técnicas de cada una de las máquinas que se requieren, así como también su
distribución en la planta y los requerimientos de espacio para su normal
funcionamiento.
a) Mezclador cónico de doble Tornillo: MODELO DSH0.3
El mezclador cónico de doble tornillo entra en contacto directo con las
materias primas.
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICA
3
Total volumen(m ) 4
Coeficiente de carga 0.4~0.6
Granularidad de material (μm) 40~3000
Presión normal,
Condiciones de
temperatura normal, y
funcionamiento
ambiente aislado (sellado)
Producción por lotes 2400
Potencia(KW) 11
4~10(Tiempo de proceso
de mezcla depende de las
Tiempo de proceso de
características de los
mezcla(min)
materiales - comprobación
empírica.)
Peso de la máquina(kg) 2800
3

4. b) Máquina Extrusora: MODELO VM/HL-45EZ
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICA
ANCHO DEL PLIEGO: MIN 300 MM - MAX. 600 MM
ESPESOR DEL PLIEGO: HDPE .0.02 – 0.15 MM, LDPE 0.02-0.15
MAX. PRODUCCION: (hr.) ALTA 45 KLGS/HR, BAJA 50KLGS/HR
EXTRUSORES: 1(BASE AL PISO)
DIAMETRO DEL TORNILLO: 45MM
RATIO L/D DEL TORNILLO: 30:01:00
SACM-645/38 CRMOALA, POLISHED
MATERIAL DEL BARRIL Y TORNILLO:
NITURADO
CILINDRO DE ENFRIAMIENTO : 370W x 2
MOTOR PRINCIPAL: 15 KW INVERSOR DE VELOCIDAD
CONTROLES DE TEMPERATURA: 3 POR BARRIL
CONSUMO PROMEDIO: 18 KW
TIPO DE DADO:
TAMAÑO DE DADO: ALTA 60/80MM, BAJA 150/120
CONTROLES DE TEMPERATURA: 3
ANILLO DE AIRE: 1
SOPLADOR DE AIRE: 1.5KW
UNIDAD DE ARRASTRE:
TAMAÑO DE RODILLOS : 165MM DIA. X 650MM (LARGO)
ANCHO EFECTIVO: 600MM
ALTURA AJUSTABLE DE TORRE: 700MM
VELOCIDAD DE ARRASTRE: 10-100M/MIN
MOTOR DE ARRASTRE: 0.75KW
UNIDAD DE EMBOBINADO:
TIPO DE EMBOBINADO: FRICCION DE SUPERFICIE
MOTOR DE EMBOBINADO: 6N.m
VELOCIDAD DE EMBOBINADO: 10-100M/MIN
DIMENSIONES:
DIMENSIONES TOTALES: 5.0 X 2.0 X 4.1M
INDEPENDIENTE, C/INSTRUMENTOS DE
PANEL DE CONTROL:
OPERACION, AMPERIMETROS, ETC.
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5. c) Selladora: MODELO VMDFR-400X2
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICA
ANCHO MAXIMO DEL CORTE: 320MM X 2
LARGO MAXIMO DEL CORTE: 300-600MM
GROSOR DEL CORTE: 0.01-0.035MM
VELOCIDAD: 100-140 PCS/MIN
PODER PRINCIPAL: 1.5KW + 1.5KW
POTENCIA TOTAL: 10KW
DIMENSIONES: 5700 X 1450 X 1770 MM
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6. c) Impresora Flexográfica: MODELO VM-61000 de 6 colores
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICA
ANCHO MAXIMO DEL PLIEGO A
1000MM
IMPRIMIR:
ANCHO MAXIMO DE IMPRESIÓN : 960MM
LARGO DE IMPRESION: 191-914MM
DIAMETRO MAXIMO DEL ROLLO: 450MM
VELOCIDAD DE IMPRESION: 5-50 M x MIN
GROSOR DEL PLATO: 2.38MM
POTENCIA TOTAL: 18Kw
PESO TOTAL: 5000Kg
DIMENSIONES (MM) 5100 x 2060 x 2950MM
SISTEMA DE REGISTRACION “THROW
OFF” NEUMATICO
UNIDAD DE CONSTANTE
MOVINIENTO DE RODILLOS DE
IMPRESIÓN
RODILLOS ANILOX 300 LINEAS
RODILLOS DE GOMA NEOPRAN
SISTEMA DE TENSION
CONTROLADA PARA LA ENTRADA Y
SALIDA
SISTEMA DE GUIADO
POSICIONADOR DE BORDE PARA
LA ENTRADA
SISTEMA DE LUBRICACION
CENTRALIZADA
EMBOBINADOR CON MOTOR DC
TORQUE
CAJA DE HERRAMIENTAS
PESO TOTAL: 5000 KILOS
DIMENSIONES (mm) : 3900 x 2060 x 2950
Incluye 6 JUEGOS de rodillos, un
total de 36 rodillos 250, 300, 350, 400,
500 y 600 mm
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7. La inversión para la adquisición de esta maquinaria, será la siguiente:
COSTO
COSTO TOTAL
PROVEEDOR MAQUINARIAS CANTIDAD UNITARIO
Bs.
Bs.
Máquina Extrusora:
1 26.900,00 46.900,00
MODELO VM/HL-45EZ
Selladora: MODELO
Americam Machinery 1 22.900,00 32.900,00
VMDFR-400X2
Venezuela, C.A.
Impresora Flexográfica:
MODELO VM-61000 de 6 1 42.900,00 52.900,00
colores
Mezclador cónico de doble
Industrias Rumelca, 1 10.000 20.000
Tornillo: MODELO DSH0.3
TOTAL INVERSIÓN 152.700,00
2.- ORGANIZACIÓN
La estructura de la empresa se refiere a los recursos humanos
disponibles para administrar el proyecto. Los aspectos laborales: número de
empleados, técnicos y obreros, monto de la nómina actual y futura.
2.1 Estructura Organizativa
La empresa estará conformada por mano de obra calificada como no
calificada. La mano de obra calificada está integrada por un Presidente, un
Gerente General, una analista contable, un analista de sistemas, un analista
de recursos humanos, una secretaria, cuatro jefes de departamento
(almacén, procesos, ventas y mantenimiento y otros servicios), tres
inspectores de calidad, un asistente administrativo, un técnico operario, que
está calificado para el uso de las máquinas y mantenimiento. La mano de
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8. obra no calificada está conformada por cuatro auxiliares de almacén, ocho
obreros y dos motacarguistas, dos vigilantes.
Organigrama General
Organigrama Estructurado
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9. 2.2 Recurso Humano
A continuación se presenta el personal que laborará en la fábrica de
bolsas biodegradables Mr. BOLSA, la ubicación de acuerdo al organigrama,
sus funciones y el grado de instrucción que deberá tener:
Presidencia, conformado por el Presidente, tendrá como función el
dirigir administrativamente la empresa, delinear las diversas políticas a seguir
contenidas en un plan de trabajo anual, ser el responsable de los aspectos
financieros y de las inversiones, ser el representante de la misma, realizar
estudios del mercado, analizar la información estadística propia, así como de
la competencia, identificar problemas y proponer soluciones, etc. Deberá ser
Licenciado en Administración, Economista o Contador Público, con estudios
de postgrado, con maestría en administración, finanzas, administración
financiera u otra afín.
Gerencia General, conformado por el Gerente General, deberá auxiliar
en todas las actividades que sean propias del Presidente, suplirlo en su
ausencia y tomar decisiones resolutivas para la el correcto funcionamiento de
la empresa. Coordinar las actividades de todos los departamentos, Deberá
contar con estudios profesionales de Licenciado en Administración de
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10. Empresas.
A su vez el Gerente General, tendrá a su disposición un personal de staff
quienes conjuntamente realizaran la parte administrativa de la empresa:
La Secretaria, será indispensable que posea conocimiento en
computación, lleve la agenda de trabajo de la gerencia general, envíe y reciba
faxes, conteste el teléfono, gestione reuniones de trabajo con proveedores,
clientes, y demás departamentos de la empresa etc. Deberá ser secretaria
ejecutiva.
Analista de Recursos Humanos, manejo, supervisión y control de
personal. Producir informes técnicos. Cálculo de la nómina mensual,.
Comunicarse en forma clara y precisa. Redacción de informes técnicos.
Actualización en materia de administración de recursos humanos.
Computación y manejo de programas. Deberá ser T.S.U en Administración
Mención Recursos Humanos o Licenciada en Recursos Humanos.
Analista Contables, entre sus actividades se encuentra la de registrar
las operaciones contables que afectan las cuentas de clientes y proveedores.
También son tareas del Analista Contable elaborar cheques, declaraciones
tributarias, pólizas, facturas, recibos de pago, etc. lleva el control de los
gastos menores (“caja chica”) y del almacén, siendo responsable del pago a
proveedores. También participa en la formulación de estados financieros, y
en el levantamiento de inventarios. Deberá ser T.S.U. en Contaduría o
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11. Contador Público.
Analista de Sistemas, con conocimiento en el desarrollo de sistemas a
la medida de los requerimientos de la empresa. También tendrá que analizar,
implementar y administrar redes de área local de PC y bases de datos.
Administrar los recursos informáticos de una organización. Deberá ser T.S.U.
en Computación o Sistemas o Ingenieros de Sistemas.
Así mismo estará en la supervisión de la Gerencia General los
siguientes departamentos:
• Departamento de Almacén, conformado por el Jefe de Almacén, tendrá
como actividad principal, el manejo del mismo, llevar las existencias al día
de la bolsas biodegradables producidas, salidas, control y suministro de la
materia prima al área correspondiente, etc. Deberá ser T.S.U. en
Administración.
• Los Ayudante de Almacén, deberán almacenar la materia prima y las
bolsas ya procesadas además de auxiliar en todas las funciones al jefe
del Almacén. Deberán ser bachilleres o con conocimiento en el área.
• Departamento de Procesos, conformado por el Jefe de Procesos, tendrá
como actividad principal, vigilar todos los aspectos relacionados con cada
fase productiva, el contar con los insumos necesarios, conocer el
funcionamiento de la maquinaria y equipo, asegurarse que las bolsas
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12. biodegradables sean producidas con el estándar de calidad requerido y
solucionar los problemas que puedan surgir en la operación de la planta,
entre otros. Contará con el apoyo de Inspectores en cada Proceso y de
obreros. Deberá contar con grado académico, de preferencia Ing. Químico
Industrial o Ing. en Producción.
• El Inspector de Moldeo, estará al pendiente de la programación
productiva de las maquinas mezcladora y extrusora. Deberá supervisar
la carga de materia prima en la máquina mezcladora, corroborando que
las cantidades agregadas en las mismas sean las correctas. Así mismo
supervisara que la tela plástica elaborada en la máquina extrusora salga
con la calidad requerida, y tendrá a su cargo el manejo de personal
obrero. Deberán T.S.U en Producción o personal con conocimiento en
el área.
• El Inspector de Sellado y Cortado, estará al pendiente de la
programación productiva de la máquina de sellado y cortado. Deberá
supervisar que la bobina de tela plástica este colocada en la máquina
correctamente y estará al pendiente de la programación productiva de
misma, verificara que el corte y sellado de la bolsa sea la que se
programó. Tendrá a su cargo el manejo de personal obrero. Deberán
T.S.U en Producción o personal con conocimiento en el área.
• El Inspector de Flexografia, estará al pendiente de la programación
productiva de la máquina de Impresión y flexografia. Supervisará que
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13. la bobina de la tela de plástico biodegradable este correctamente, que
el arte final que llevaran impresa las bolsas sea la solicitada por el
cliente, verificara que el corte y sellado de la bolsa sea la que se
programó. Tendrá a su cargo el manejo de personal obrero. Deberán
T.S.U en Producción o personal con conocimiento en el área.
• Departamento de Ventas, conformado por el Jefe de Ventas, tendrá como
actividad principal, implementar las políticas y canales de
comercialización más idóneos, realizar estudios comparativos de mercado
por productos, por empresas, por marcas, por tamaños, etc. Contará con el
apoyo de un Asistente Administrativo. Deberá ser Licenciado en
Mercadotecnia.
• Asistente Administrativo, Prestará apoyo al Jefe de Ventas. Mantener
relaciones frecuentes con proveedores de bienes y servicios, a fin de
apoyar y/o ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una
normal habilidad para obtener cooperación. Manejar los diferentes
formatos de ventas. Deberán T.S.U en Administrac ión, Mercadotecnia
o Publicidad.
• Departamento de Mantenimiento y Otros Servicios, conformado por el Jefe
de Mantenimiento y Otros Servicios, tendrá como actividad principal,
controlar las actividades de mantenimiento de la empresa así como, de
seguridad industrial e higiene ocupacional, estableciendo las políticas y
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14. normas, desarrollando planes y programas, supervisando la ejecución de
los procesos técnicos-administrativos que conforman el área, a fin de
garantizar la eficacia y la eficiencia de las operaciones de prevención de
accidentes y/o enfermedades ocupacionales en el ámbito de la Institución,
de acuerdo a las disposiciones y principios emanados por los entes
reguladores de la materia. Deberá ser T.S.U en Seguridad Industrial.
• Técnico Operario, Prestará apoyo al Jefe Mantenimiento y Otros
Servicios. Tendrá como actividad el mantenimiento de las máquinas
que están bajo la supervisión del Departamento de Producción así
como de los montacargas que existen en la empresa. Deberán ser T.S.U
en mecánica y tener conocimiento del mantenimiento de las máquinas
mezcladoras, extrusora, selladora y cortadora como la impresora
flexografica.
• Montacarguistas, Prestarán apoyo general en la empresa y estarán bajo
la supervisión del Jefe Mantenimiento y Otros Servicios. Tendrá como
actividad operar el montacargas, los cuales son necesarios para las
labores de carga y descarga de los camiones con la materia prima,
traslado de las bobinas y almacenamiento de producto terminado.
Deberán ser bachilleres y tener conocimiento del manejo de
montacargas.
• Vigilantes, Prestarán apoyo general en la empresa y estarán bajo la
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15. supervisión del Jefe Mantenimiento y Otros Servicios. Tendrá como
actividad el implementar un programa integral de vigilancia interior y
exterior de las instalaciones, impedir robos y asaltos dentro de la
empresa, brindar seguridad al personal que labora en áreas
administrativas. Deberá ser TSU en Seguridad.
• Los ocho obreros asignados a los diferentes departamento deberán
recibir instrucciones por parte de cada jefe o inspector donde sean
asignados los mismos tendrán como actividad: el almacenar materia
prima y producto terminado, estar en las máquinas mezcladoras,
extrusoras, selladoras y cortadoras, impresoras. Así mismo, dos de
estos obreros estarán destinados al mantenimiento (limpieza) de la
empresa.
2.3 Sueldos Mensuales
Cuadro N° 1: Sueldos y Salarios Mensuales
15

16. CARGOS SUELDOS
Presidente 6.500,00
Gerente General 5.500,00
Jefe de Almacén 5.000,00
Jefe de Procesos 5.000,00
Jefe de Ventas 5.000,00
Jefe de Mantenimiento y Otros Servicios 5.000,00
Analista de Recursos Humanos 4.000,00
Analista Contable 4.000,00
Analista de Sistemas 4.000,00
Inspector de Moldeo 3.500,00
Inspector de Sellado y Cortado 3.500,00
Inspector de Flexografía 3.500,00
Técnico Operario 3.500,00
Asistente Administrativo 3.000,00
Secretaria 3.000,00
4 Auxiliares de Almacén 10.000,00
8 Obreros 20.000,00
2 Montacarguistas 5.000,00
2 Vigilantes 6.000,00
Total 105.000,00
Fuente: Elaboración Propia
3.- CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Se estima comenzar las operaciones para la instalación de la empresa
en Enero del 2013, dando tiempo para la adquisición del préstamo bancario.
A Partir de Febrero se tiene previsto el acondicionamiento del galpón donde
funcionará la empresa hasta el mes de marzo. La adquisición de las
maquinarias y equipos requeridos en la fábrica se hará en enero-marzo del
mismo año. El traslado de las máquinas se tiene previsto en el mes de marzo
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17. y luego en abril se completa la instalación, montaje y puesta en marcha.
A partir de mayo se comenzará las operaciones de producción, es
decir, se comenzará a operar el capital de trabajo, equipos de oficina y demás
activos para el inicio de las actividades productivas.
Cuadro N° 2: Cronograma de l Proyecto
Fuente: Elaboración Propia
Cronograma de ejecución del proyecto:
• Se estima comenzar las operaciones para la instalación de la empresa en
Enero del 2013, dando tiempo para la adquisición del préstamo bancario, el
cual serán contados los meses que quedan del año 2012 para que el crédito sea
aprobado por el ente bancario.
• A Partir de Enero 2013 se tiene previsto el acondicionamiento del galpón
hasta el mes de marzo.
• La adquisición de las maquinarias y equipos requeridos en la fábrica se hará
17

18. en enero-marzo del mismo año.
• El traslado de las máquinas se tiene previsto en el mes de marzo
• Luego en abril se completa la instalación, montaje y puesta en marcha.
• A partir de mayo se comenzará las operaciones de producción, es decir, se
comenzará a operar el capital de trabajo, equipos de oficina y demás activos
para el inicio de las actividades productivas
REFERENCIAS
Enciclopedia Práctica de Administración Micro, Pequeña y mediana
Empresa. Círculo de Lectores.
Universidad José María Vargas. Estudio de factibilidad por Profesora.
Caracas: Llendy Gil.
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19. Plásticos de Empaque. Recuperado el 12 de febrero de 2011 del sitio
Web, http://www.plasticosdeempaque.com/
Plásticos de Empaque. Recuperado el 12 de febrero de 2011 del sitio
Web, http://www.avipla.org/
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