Informe economico 2017

1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA
“INFORME ECONOMICO AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2017”

2. PRESUPUESTO INSTIUCIONAL MODIFICADO 2017
FUESTES DE FIANCIAMIENTO PRESUPUE
STO
INSTITUCIO
NAL
APERTURA
MODIFICACIO
NES
PRESUPUEST
ARIAS.
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
EJECUCION DE
INGRESOS
RUBR
O
DENOMINACION
1 2 1+2=3
00 RECURSOS
ORDINARIOS
115,787.00 3,800.00 119,587.00 119,587.00
07 FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
1,324,889.00 78,300.00 1,403,189.00 1,274,744.21
08 OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
15,000.00 15,000.00 3,547.30
09 RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
171,000.00 657,202 828,202.00 659,420.04
13 SALDO 2016 -
TRANSFERENCIA
7,897.00 7,897.00 7,897.00
18 CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS RENTAS
DE ADUANAS
266,420.00 706,035.00 972,455.00 970,254.52

3. METAS PtAc/avo Prod/proy-Meta A PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIA)
MODIFICACIO
NES
PRESUPUEST
ARIAS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
(PIM)
TOTAL
EJECUCION
%
EJEC.
PIM
0032 3.00035
5
PATRULLAJE POR SECTOR 43,042.00 43,042.00 25,672.25 59.64
0038 3.00038
0
PRODUCTORES AGRICOLAS CON
MENOR PRESENCIA DE PLAGAS
PRIORIZADAS (SANIDAD VEGETAL)
3,413.00 3,413.00 3,412.50 99.99
0037 3.00052
3
PRODUCTOR PECUARIO CON
MENOR PRESENCIA DE
ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES
(SANIDAD ANIMAL)
4,870.00 4,870.00 4.870.00 100.00
0004 3.00054
4
TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A
LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA
COMPETENCIA
23,000.00 -4,164.00 18,836.00 18,196.00 96.60
0001 3.00058
0
ENTIDADES CON SISTEMA DE
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS
42,000.00 52,523.00 94,523.00 50,508.17 63.43
0034 3.00062
7
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA HOGARES
RURALES (ATM)
20,862.00 20,862.00 20,862.00 100.00
0002 3.00073
4
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA
PREPARACION Y RESPUESTA
FRENTE A EMERGENCIAS
80,000.00 -46,942.00 33,048.00 33,048.00 100.00

4. Meta PtAc/avo Prod/proy-Meta A PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIA)
MODIFICACIO
NES
PRESUPUEST
ARIAS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
(PIM)
TOTAL
EJECUCION
% EJEC.
PIM
0008 002392
5
PLANIFICACION DE
PRESUPUESTO DISTRITALES
26,604.00 -15,004.00 11,600.00 11,600.00 100.00
0009 000110
9
NORMAR Y FISCALIZAR 57,120.00 - 57,120.00 55,470.00 97.11
0010 000415
4
CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
62,064.00 -7,036.00 55,028.00 50,949.45 92.59
0011 000088
6
GERENCIAR RECURSOS
MATERIALES, HUMANOS Y
FINANCIEROS
347,275.00 324,977.00 672,252.00 626,981.71 93.27
0015 000322
4
ADMINISTRACION DE RECURSOS
MUNICIPALES
22,500.00 -6,500.00 16,000.00 7,000.00 43.75
0016 000014
5
APOYO A LA ACCION COMUNAL 22,090.00 9,899.00 31,989.00 25,489.00 79.68
0017 001648
5
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS
REGISTROS CIVILES
20,646.00 -2,000.00 18,646.00 18,646.00 100.00
0018 001648
5
DEFENSORIA MUNICIPAL DEL
NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
(DEMUNA)
10,000.00 19,800.00 29,800.00 15,687.40 52.64
0019 000105
0
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE EQUIPO MECANICO
76,110.00 60,364.00 136,474.00 92,435.10 67.73

5. META PtAc/avo Prod/proy-Meta A PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIA)
MODIFICACI
ONES
PRESUPUES
TARIAS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
(PIM)
TOTAL
EJECUCION
% EJEC.
PIM
0020 0001018 MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
12,000.00 60,706.00 72,706.00 41,042.10 56.45
0021 0026711 MANTENIMIENTO DE CAMINOS
VECINALES Y RURALES
28,000.00 -8,800.00 19,200.00 19,200.00 100.00
0022 0019169 VASO DE LECHE 115,787.00 11,090.00 126,877.00 126,876.98 100.00
0023 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y
CULTURALES
88,000.00 271.00 88,272.00 85,770.50 97.17
0024 0014128 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A
LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO
POBLADO
12,000.00
-
12,000.00 12,000.00 100.00
0031 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE
HOGARES-SISFOH -
3,800.00 3,800.00 3,800.00 100.00

6. OFICINA DE ABASTECIMIENTOS
• ADJUDICACION SIMPLIFICADA – 001-2017-CE-PVL POR S/. 115,787.00
• ADJUDICACION SIMPLICADA – 002-2018-CE
CREACION CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO
TOLDOQUERI S/. 298,792.00.
• ORDENES DE COMPRA DESDE 001 – 257 S/. 335,989.00
• ORDENES DE SERVICIO DESDE 001- 354 S/. 116,859.30
OFICINA DE TESORERIA
• APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS NATURALES POR S/. 26,650.00
• APOYOS OTORGADOS EN MATERIALES POR S/. 30,124.00
• VIATICOS ASIGNADOS ALCALDIA POR S/. 15,694.80.
• VIATICOS ASIGNADOS A REGIDORES POR S/. 13,350.00
• VIATICOS ASIGNADOS A FUNCIONARIOS S/. 10,775.00

7. PROGRAMA DE INCENTIVOS
METAS AL 31 DE DICIEMBRE - 2017
1. AREA TECNICA MUNICIPAL “ATM”.
2. SANIDAD VEGETAL, SANIDAD ANIMAL.
3. INFOBRAS.
4. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES AL 75%.
5. DEMUNA.
RESULTADOS
- CONSTITUCION, CAPACITACION A 08 JASS E INSTALACION DE
SISTEMAS DE CLORACION (instalación de 04 sistemas. de
cloración chejani, cahuichaña, cullucachi, phara)
- CREACION DE LAS AREAS DE SANIDAD VEGETAL Y SANIDAD
ANIMAL, ENCUESTAS A 382 PRODUCTORES AGRICULTORES Y
ENCUESTA A 529 PRODUCTORES GANADEROS. implementación
de las actividades de la chacra a la olla y campaña de Prevención,
control y erradicación de enfermedades en los animales)
- ADQUISICION DE 08 CONTENEDORES PARA RESIDUOS
SOLIDOS PLASTICOS.
- ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA PARA SEGURIDAD
CIUDADANA.
- ACTIVACION CPVC, CAMPAÑA “DESPISTAJE DE ANEMIA”
Sesiones demostrativas de alimentos – Centro Salud.

8. PROGRAMAS
SOCIALES
PROGRAMA VASO DE LECHE S/. 115,787.00 soles
(entrega de hojuela de avena, leche evaporada. Total
724beneficiarios).
SISFOH – ULE – PHARA. con CSE 3.936 Personas.
PROGRAMA JUNTOS Total beneficiarios 298 personas.
PROGRAMA PENSION 65 Total beneficiarios 227
personas.
“actividad saberes productivos”