PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHI...
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ELVIRA GARCIA Y GARCIA

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RESUMEN EJECUTIVO ELVIRA GARCIA Y GARCIA

  1. 1. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013 A. Información general B. Planteamiento del proyecto C. Determinación de la brecha oferta y demanda D. Análisis técnico del PIP E. Costos del PIP F. Evaluación Social G. Sostenibilidad del PIP H. Impacto ambiental I. Gestión del Proyecto J. Marco Lógico 3.1. 3.2. 3.3. Nombre del Proyecto: Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora, Órgano Técnico Participación de los involucrados Diagnóstico de la situación actual 3.1.1 El área de influencia y área de estudio: 3.1.2 Población: 3.1.3 Situación de los servicios en los que intervendrá el PIP: 3.2. Definición del problema: sus causas y efectos 3.3. Objetivo del proyecto 3.4. Alternativas de solución 3.1. 4.1 4.2 4.3 Horizonte de evaluación Análisis de demanda Análisis de oferta Gobierno Regional de Lambayeque
  2. 2. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 2013 Balance oferta demanda Planteamiento Técnico de las Alternativas Costos de Inversión Costos de Operación y Mantenimiento. Beneficios Costos sociales Evaluación Costo-Efectividad Análisis de Sensibilidad Análisis de Sostenibilidad Organización y Gestión del proyecto Análisis de Impacto Ambiental Plan de Implementación En el Marco Lógico Gobierno Regional de Lambayeque
  3. 3. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013 A. Información general El nombre del proyecto de Inversión Pública es: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ELVIRA GARCIA Y GARCIA DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. La Institución Educativa Secundaria Elvira García y García se encuentra ubicada en el distrito de Chiclayo. El terreno en donde se encuentra la Institución es el Asentamiento Humano San Antonio - Sector Oeste MZ 44 Lote 1, del distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo y Dpto. de Lambayeque y que los linderos del terreno de 12,212.49 m2 son: Frente Derecha Izquierda Fondo : 138.01 ml con Av. Jorge Chávez : 91.55 ml con Calle San Carlos : 86.57 ml con Calle Amazonas : 136.31 ml con Jirón de los Laureles Ubicación del PIP Fuente: Elaboración propia del formulador Gobierno Regional de Lambayeque
  4. 4. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013 UNIDAD FORMULADORA Sector Gobierno Regionales. Pliego Gobierno Regional de Lambayeque Persona Responsable de la Unidad Formuladora Lic. Mirtha Huangal Naveda Responsable de Formular el PIP Ing° Sandra Vidarte Mata Dirección Prolongación Bolognesi S/N Chiclayo Teléfono (074) 234752 Sector: Pliego UNIDAD EJECUTORA Gobierno Regionales. Gobierno Regional de Lambayeque Dirección: Teléfono: Persona responsable: Av. Juan Tomis Stack Nº 975 – Chiclayo. 074 – 201432 Ing. Humberto Acuña Peralta Cargo Presidente Regional ÓRGANO TÉCNICO Gobierno Regional Lambayeque - Sede Nombre : Regional Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina : Vivienda y Construcción Persona Responsable : Ing. Fidel Ortiz Zapata. Gerente Regional de Infraestructura Cargo : Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dirección : Av. Juan Tomis Stack Nº 975 – Chiclayo. Teléfono : (074) 606060. Correo : grin@regionlambayeque.gob.pe B. Planteamiento del proyecto Alternativa Única de Solución I.E.SECUNDARIA ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA Las áreas que se detallan a continuación son áreas netas  Demolición de Infraestructura existente.  20 aulas comunes de 56 metros cuadrados cada una.  2 aulas de innovación pedagógica de 170.23 metros cuadrados cada una.  1 laboratorio de ciencias naturales/CTA de 170.10 metros cuadrados. Gobierno Regional de Lambayeque
  5. 5. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013  Construcción de 01 Taller de 335.12 m2.  Construcción de Dirección, Sub Dirección, Secretaria, Sala de Profesores, Psicología y Tópico, archivo, Maestranza y limpieza, 171.5 m2.  Construcción de 01 Guardianía de 6.99 m2.  Construcción de 02 Plataformas Deportivas de 1200 m2.  428 ml. Cerco perimétrico.  SSHH para Alumnado incluye cisterna y Tanque de Polietileno (148 m2).  Construcción de Vestidores y Duchas.  35.9 m2 de Construcción de SSHH de docentes.  Construcción de Patio de Concreto (incl. asta), Zonas Pavimentadas, accesos, Atrios 880 metros cuadrados.  Huerto, jardines, 230 metros cuadrados.  Equipamiento con Mobiliario y Material Educativo C. Determinación de la brecha oferta y demanda BALANCE OFERTA – DEMANDA Matricula Período 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1º Grado -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 -231 2º Grado -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 3º Grado -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 4º Grado -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -227 -227 -227 -227 -227 -227 -227 -227 -227 Grados Período Pos Inversión 5º Grado -227 -227 -227 Total -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 -1126 Fuente: Elaboración Propia D. Análisis técnico del PIP La localización del proyecto será el mismo terreno en donde se encuentra ubicado las II.EE. del Nivel Secundario : I.E.ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA del Distrito de Chiclayo debido a que es una zona segura porque no se han identificado peligros que pueden impactar y generar daños a la infraestructura proyectada. E. Costos del PIP Gobierno Regional de Lambayeque
  6. 6. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013 COSTOS DE INVERSIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA Nº 01) DESCRIPCION UNID. DE MEDIDA COSTOS CANT. COSTO UNITARIO COSTO DIRECTO GG 10% IGV UTILIDAD 10% SUB TOTAL 18.00% VALOR REFERENCIAL SUPERV. 5.00% COSTOS INTANGIBLES EXPEDIENTE TECNICO COSTOS TANGIBLES PRESUPUESTO TOTAL 180,000.00 Unidad 1.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 8,058,047.69 Demolición de Infraestructura Existente glb 1.00 71,500.00 Construcción de 20 Aulas m2 1,716.00 1,250.00 Construcción de 02 Aulas de Innovación Pedagógica m2 340.46 1,250.00 425,575.00 42,557.50 42,557.50 510,690.00 91,924.20 602,614.20 30,130.71 632,744.91 Construcción de 01 Laboratorio de Ciencia m2 170.10 1,250.00 212,625.00 21,262.50 21,262.50 255,150.00 45,927.00 301,077.00 15,053.85 316,130.85 Construcción de 01 Taller m2 335.12 1,250.00 418,900.00 41,890.00 41,890.00 502,680.00 90,482.40 593,162.40 29,658.12 622,820.52 Construcción de Dirección, Sub Dirección, Secretaria, Sala de Profesores, Psicología y Tópico, archivo, Maestranza y limpieza m2 171.50 1,250.00 214,375.00 21,437.50 21,437.50 257,250.00 46,305.00 303,555.00 15,177.75 318,732.75 Construcción de 01 CRED m2 170.10 1,250.00 212,625.00 21,262.50 21,262.50 255,150.00 45,927.00 301,077.00 15,053.85 316,130.85 Construcción de 01 Guardianía m2 6.99 1,250.00 8,734.38 873.44 873.44 10,481.25 1,886.63 12,367.88 618.39 12,986.27 Construcción de 02 Plataformas Deportivas m2 1,200.00 125.00 150,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00 32,400.00 212,400.00 10,620.00 223,020.00 Construcción de Cerco Perimétrico ml 428.00 580.00 248,240.00 24,824.00 24,824.00 297,888.00 53,619.84 351,507.84 17,575.39 369,083.23 71,500.00 7,150.00 7,150.00 85,800.00 2,145,000.00 214,500.00 214,500.00 2,574,000.00 15,444.00 463,320.00 101,244.00 5,062.20 106,306.20 3,037,320.00 151,866.00 3,189,186.00 Gobierno Regional de Lambayeque
  7. 7. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013 SSHH para Alumnado incluye cisterna y Tanque de Polietileno m2 148.00 1,750.00 259,000.00 25,900.00 25,900.00 310,800.00 55,944.00 366,744.00 18,337.20 385,081.20 Construcción de Vestidores y Duchas m2 70.14 1,650.00 115,731.00 11,573.10 11,573.10 138,877.20 24,997.90 163,875.10 8,193.75 172,068.85 Construcción de SSHH de docentes m2 35.90 1,650.00 59,235.00 5,923.50 5,923.50 71,082.00 12,794.76 83,876.76 4,193.84 88,070.60 m2 880.00 125.00 110,000.00 11,000.00 11,000.00 132,000.00 23,760.00 155,760.00 7,788.00 163,548.00 m2 330.00 32.00 10,560.00 1,056.00 1,056.00 12,672.00 2,280.96 14,952.96 747.65 15,700.61 Glb 1.00 757,625.00 757,625.00 75,762.50 75,762.50 909,150.00 163,647.00 1,072,797.00 53,639.85 1,126,436.85 Construcción de Patio de Concreto (incl. asta), Zonas Pavimentadas, accesos, Atrios Construcción de Jardines, huertos Equipamiento con Mobiliario y Material Educativo TOTAL PRESUPUESTO 5,419,725.38 541,972.54 541,972.54 6,503,670.45 1,170,660.68 7,674,331.13 383,716.56 8,238,047.69 Gobierno Regional de Lambayeque
  8. 8. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO GASTOS GENERALES SUPERVISION COSTO DEL PROYECTO PRECIOS PRIVADOS 180,000.00 6,051,406.29 983,397.25 639,527.59 383,716.56 8,238,047.69 PRECIOS SOCIALES FACTOR DE CORRECCION 0.909 163620.00 0.847 5125541.12 0.847 832937.47 0.847 541679.87 0.909 348798.35 S/. 7,012,576.82 F. Evaluación Social Indicador N° de Beneficiados PRECIOS SOCIALES RUBROS ALTERNATIVA N° 1 Valor actual de Costos 7,049,521 Beneficiarios. 11,260 Indicadores de Resultado 626.07 PRECIOS PRIVADOS RUBROS ALTERNATIVA N° 1 Valor actual de Costos 8,289,916 Beneficiarios. 11,260 Indicadores de Resultado 736.23 G. Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de Pre inversión hasta la de Operación y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. Fuentes de Financiamiento del Proyecto o Disponibilidad de Recursos El Gobierno Regional cuenta con los recursos financieros provenientes de la transferencia del Gobierno Central, para contratar a las empresas Consultora y Ejecutora que se encargarán de materializar el Proyecto. En el mercado del sector de la construcción hay muchas empresas que operan a nivel norte, donde se encuentra ubicada el área del Proyecto. Por tanto, se cuenta con los recursos financieros y empresas adecuadas para la Elaboración de Expedientes Técnicos y capacidad instalada para Ejecución del Proyecto. El Mantenimiento de las nuevas infraestructuras ha sido garantizado en virtud a las Actas de Compromiso, suscrita por las Direcciones de las Instituciones Gobierno Regional de Lambayeque
  9. 9. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013 Educativas conjuntamente con sus APAFAS, según las cuales se brindará el Mantenimiento respectivo a lo largo de la vida útil del Proyecto. H. Impacto ambiental El proyecto no generara efectos negativos que alteren o modifiquen el entorno medio ambiental en la localidad, por las siguientes razones: Ecología  El proyecto no ocasiona el deterioro de la vegetación natural en sus alrededores o áreas aledañas.  El proyecto no interfiere con la protección de laderas, taludes u obras de control de erosión.  EL proyecto no está localizado sobre áreas pantanosas o áreas ecológicamente frágiles o inestables  Las obras no causan un cambio significativo en el paisaje urbanístico  Durante la ejecución del proyecto, no se utilizara áreas con materiales de préstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva estructura.  No se apertura trochas carrozable para el transporte de material de canteras, por cuanto se dispone de la accesibilidad adecuada, por lo tanto no se ejecutara actividades orientadas a la tala de árboles o bosque, que alteren el entorno del medio ambiente de la localidad. Contaminación Ambiental  Se cuenta con adecuado sistema de disposición de residuos sólidos y líquidos, lo que no ponen en peligro las fuentes de agua, tierras de cultivo, etc.  EL proyecto contara con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los usuarios  El incremento de las acciones relacionadas al saneamiento ambiental con la puesta en funcionamiento y operatividad del proyecto, permitirá favorecer la conservación del medio ambiente local. Salud  La ejecución de los trabajos no acarreará focos infecciosos, que produzcan algún tipo de enfermedades endémicas  Se generarán ruidos y levantamiento de polvo, de una forma temporal, y no contraerá peligro para la salud de los beneficiarios, etc. I. Gestión del Proyecto Gobierno Regional de Lambayeque
  10. 10. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. 2013 La UE tiene capacidad para ejecutar el proyecto, dado que cuenta con los medios para desarrollar la etapa de Inversión del Proyecto, (elaboración del Estudio Definitivo, y la ejecución del proyecto) por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Su capacidad operativa, se sustenta en lo siguiente: El área encargada de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones, es la Oficina Regional de Abastecimientos área dependiente de la Oficina Regional de Administración, la cual cuenta con comités permanentes para los procesos de contrataciones. J. Marco Lógico Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas. Gobierno Regional de Lambayeque
  11. 11. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION Alto logro de aprendizaje de los alumnos al finalizar la educación secundaria en la I.E. Elvira García Y García - El 50% de los alumnas logren un nivel suficiente en comprensión de textos y matemáticas, al término de 10 años de ejecutado el PIP. Estadística de la calidad Educativa Anual - ESCALE La población escolar de la I.E Elvira García del distrito de Chiclayo acceden al servicio educativo que cumplan los estándares de calidad Al finalizar el periodo del horizonte del proyecto las alumnas de 11 a 18 años accedan a servicios educativos escolarizados de calidad. La asistencia de niñas y adolescente a las I.E se incrementa en un 90%. Nóminas de Matricula. Estadística del Ministerio de Educación-ESCALE. Informe del Área de Planificación de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo ACCIONES COMPONENTES PROPOSITO FIN RESUMEN DE OBJETIVOS Suficiente y Adecuada Infraestructura Educativa en la I.E 2013 SUPUESTOS Los temas educativos continúan siendo una prioridad. Se cuenta con el apoyo del Gob. Regional y Gob. Nacional. Los padres de familia mantienen el interés en impulsar la mejora en la educación de sus hijas. La APAFA conjuntamente con las autoridades educativas del centro educativo participa en el mantenimiento de la infraestructura educativa luego de ejecutarse. Se cuenta con los recursos financieros para la construcción e La I.E Elvira García implementación de la contará con infraestructura. infraestructura y Acta de entrega y Mantenimiento oportuno de equipamiento Liquidación de obras. la obra ejecutada por parte de adecuado acorde a las Supervisión in situ las entidades encargadas. Suficiente Equipamiento Norma Técnicas y a las Existen proveedores de los bines y en la I.E Políticas del Sector servicios precisos para el Educativo. proyecto y son capaces de suministrarlos en tiempo oportuno. Demolición de Infraestructura existente. Construcción de 20 Aulas. Construcción de 02 Aula Expediente técnico S/. No se produce eventos naturales de Innovación 180,000.00 Cuaderno de Obra. ni provocados que afecten la PedagógicaInfraestructura: S/. 6, Informe de ejecución física ni financiera del 051,406.29 Supervisión. proyecto. Construcción de 01 Equipamiento: S/. Actas de Entrega de Los beneficiarios brindan las Laboratorio de ciencias 983,397.25 la obra. facilidades para ejecutar las Gastos generales: S/. Reportes de obras. Construcción de 01 Taller 639,527.59 avance de obra de Coordinación y Disponibilidad de Construcción de Supervisión: S/. la unidad ejecutora los recursos económicos. Dirección, Sub Dirección, 383,716.56 Inspección in situ Normas que aprueban los Secretaria, Sala de Costos de Inversión documentos de gestión. Profesores, Psicología y S/.8,238,047.69 Tópico, archivo, Maestranza y limpieza Construcción de 01 CRED Gobierno Regional de Lambayeque
  12. 12. PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA “ELVIRA GARCIA Y GARCIA” DEL DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- LAMBAYEQUE”. Construcción Guardianía . de 2013 01 Construcción de 02 Plataformas Deportivas Construcción de Cerco Perimétrico Construcción de SSHH para Alumnado incluye cisterna y Tanque de Polietileno Construcción Vestidores y Duchas. de Construcción de SSHH de docentes. Construcción de Patio de Concreto (incl. asta), Zonas Pavimentadas, accesos, Atrios Construcción de Jardines, huertos Equipamiento con Mobiliario y Material Educativo Gobierno Regional de Lambayeque

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