DIAPOSITIVAS PROYECTO DE INVERSION CUY BAÑOS INCA - FINAL EXPOCICION.pptx

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN
ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA PÚBLICA
CURSO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO E INVERSIÓN PÚBLICA
DOCENTE: LUIS OCTAVIO SILVA CHAVEZ
GRUPO Nº 03
Integrantes:
Arcos Berneth Ortiz, José Enrique
Alvarado Rojas, Isamar
Celis Vargas, Segundo Jhonatan
Mantilla Huaripata, Edy Camilo
Núñez Rafael, Liliana Licet
Valladolid Abarca, Nila
Vásquez Bustamante, Carlos

Proyecto de Inversión Pública a Nivel de
Perfil
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
EN EL MANEJO Y CRIANZA DEL CUY
EN EL DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA

1.1 Información general del proyecto
Nombre del proyecto Proyecto de Inversión Pública:
“Fortalecimiento de capacidades en el
manejo y crianza del cuy en el distrito de
Baños del Inca”
Unidad Formuladora (UF) División de Estudios de la Unidad de
Promoción de Desarrollo Agropecuario
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
recomendada
Municipalidad Distrital de Baños del Inca
Localización geográfica
(Departamento, Provincia, Distrito,
Localidad)
Departamento: Cajamarca
Provincia: Cajamarca
Distrito y localidad: Baños del Inca
Duración de la ejecución 1 año
Fecha estimada de inicio de la ejecución 01 de enero de 2024
Inversión total del proyecto S/. 1,240,002.45
Servicio público Promoción de la producción pecuaria
Brecha identificada % de caseríos con déficit en capacidades de
manejo y crianza del cuy.

1.2 Planteamiento del proyecto
Objetivo del proyecto
Los medios fundamentales son:
 Medio de primer nivel 1: Eficiencia técnica en la
crianza de cuyes.
 Medio fundamental 1.1: Adecuado manejo en la
crianza.
 Medio fundamental 1.2: Adecuada alimentación de
los cuyes.
 Medio fundamental 1.3: Buen manejo de sanidad en
la crianza de cuyes.
 Medio de primer nivel 2: Mejora en la articulación
con el mercado.
 Medio fundamental 2.1: Incremento de la visión
empresarial.
 Medio fundamental 2.2: Adecuada organización para
la comercialización.
Mejoramiento de capacidades
de los productores agrarios del
distrito de los baños del inca
para la crianza de cuyes.

1.3 Determinación de la brecha oferta y
demanda:

1.4 Análisis técnico del proyecto
El área que afectará el proyecto serán 60 caseríos del
Distrito de los Baños del Inca, los que se señalan a
continuación:
- Alto Puylucana, Licliconga, El capulí, Chaquilpampa,
Santa Rosa de Chaquil, Santa Ursula, Chin Chin Tres
Cruces, Chin Chin Chuquipuquio, Luichupucro Alto,
Luichupucro Bajo, Carahunga I, Carahuanga II,
Chuquilin, Colpa Otuzco, Shimshilpampa, Apalim,
Calvario, Shahuarpampa, Chin Chin Otuzco, Rosa
Pampa, Shitaloma, Chupicaloma, Rumipampa Alta,
Rumipampa Baja, Manzanamayo, Alto miraflores, San
José de Las Madres, Plan Miraflores, Bajo Otuzco,
Otuzco La Victoria, Alto Otuzco, Tartar Chico, El Cerrillo,
Quinuapata, Santa Bárbara, Venecia, Tres Molinos,
Llagamarca, El Granero, Quirayquero Bajo, Rosario
Orco, La Shilla, El Triunfo, Shultin, Colcapampa,
Hornuyoc, Quirayquero Alto, Los Perolitos,
Carhuaquero, La Zarcilleja, Tres Tingos, Barrojo, La
Espadilla, El Molle, Rosapampa, La Retama, Pampa
Iracushco, Shaulio Chico, Baños Punta, Collorpunta.

1.5 Costos del proyecto:
Los costos de inversión se detallan para dos
alternativas, tanto a precios privados como a
precios sociales, y sus incrementales, los cuales
de presentarán en la sección correspondiente.

Técnica
La Asistencia técnica y fortalecimiento de sus capacidades, será clave para ampliar el
conocimientos y la eficiencia en el manejo de la Unidad productiva del cuy. Todos los caseríos
afectados tendrán las posibilidad de formalizarse como productores y acogerse a la asociación
para buscar más beneficios.
Financiera
Es sostenible financieramente por estar considerado en el Plan de inversiones de la
Municipalidad Distrital de Baños del Inca y contar con el presupuesto necesario para la
ejecución del Proyecto y logrando un mercado objetivo dentro de la Municipalidad y los
restaurantes de baños del Inca.
Social
Los caseríos beneficiarios, están constituidos por agricultores, productores de leche, criadores
de animales menores, por lo que el proyecto entra a tallar en el plan de los usuarios de
Fortaleciendo sus capacidades, asistiéndolos técnicamente, en la crianza de animales menores
mejorando sus de niveles de ingresos y aportando para el incremento de su calidad de vida.
Organizacional e institucional
En los Caseríos, donde se desarrollará el proyecto, se formará comités de trabajo con fines
específicos los cuales estarán integrados en la Asociación de Productores del Cuy Baños del
Inca. Con la ejecución del Proyecto Productivo deberá consolidarse la organización en aras de
afrontar la necesidad de tomar decisiones en beneficio de la producción y comercialización
agropecuaria
Beneficios Sociales
La puesta en marcha del proyecto, permitirá
conocer los beneficios para los productores,
siendo fortalecidos sus conocimientos y
capacidades a través de la Asistencia Técnica,
que permitirá al productor orientar sus
conocimiento con un enfoque de crianza
tecnificada, logrando mejores rendimientos, en
la producción , incrementando su eficiente
manejo y comercialización
1.7 Sostenibilidad del proyecto
1.6 Evaluación social:

1.8. Gestión del proyecto
PARA LA FASE DE EJECUCIÓN PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO
Responsable
El responsable del proyecto es la División de
Estudios de la Unidad de Promoción de
Desarrollo Agropecuario. Esta División será la
encargada de realizar las gestiones necesarias
para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Organización a adoptarse
El proyecto forma parte de un Programa de
Inversión, el cual contará con un aparato de
gestión del Programa, en el cual se contará con
una organización para la ejecución del Programa
y todos sus proyectos.
Unidad ejecutora
La Unidad Ejecutora de Inversiones será la
Municipalidad Distrital de Baños del Inca, al igual
que la Unidad Ejecutora Presupuestal. Sin
embargo, se debe precisar que las áreas usuarias
serán las encargadas de validar los
requerimientos de bienes, servicios y obras, dado
que serán las que se harán cargo de la operación
y mantenimiento de los activos estratégicos.

2.1. Diagnóstico
2.1.1. Área de estudio
2.1.1.1. Área geográfica
El distrito de Baños del Inca se ubica en la
provincia y departamento de Cajamarca,
exactamente en la parte superior este de la
cuenca del río Cajamarca y margen derecha
del río Chonta, con una altura promedio de
2,776 m.s.n.m., a una distancia de 7.08 km,
al sur este de la ciudad de Cajamarca.
Dentro de sus límites geopolíticos, colinda
por el este con el distrito de La Encañada,
por el sur con los distritos de Namora y
Llacanora y por el oeste con la Cajamarca.
II. IDENTIFICACIÓN

La participación de los caseríos de : Alto Puylucana,
Licliconga, El capulí, Chaquilpampa, Santa Rosa de
Chaquil, Santa Ursula, Chin Chin Tres Cruces, Chin Chin
Chuquipuquio, Luichupucro Alto, Luichupucro Bajo,
Carahunga I, Carahuanga II, Chuquilin, Colpa Otuzco,
Shimshilpampa, Apalim, Calvario, Shahuarpampa, Chin
Chin Otuzco, Rosa Pampa, Shitaloma, Chupicaloma,
Rumipampa Alta, Rumipampa Baja, Manzanamayo, Alto
miraflores, San José de Las Madres, Plan Miraflores,
Bajo Otuzco, Otuzco La Victoria, Alto Otuzco, Tartar
Chico, El Cerrillo, Quinuapata, Santa Bárbara, Venecia,
Tres Molinos, Llagamarca, El Granero, Quirayquero Bajo,
Rosario Orco, La Shilla, El Triunfo, Shultin, Colcapampa,
Hornuyoc, Quirayquero Alto, Los Perolitos, Carhuaquero,
La Zarcilleja, Tres Tingos, Barrojo, La Espadilla, El Molle,
Rosapampa, La Retama, Pampa Iracushco, Shaulio
Chico, Baños Punta, Collorpunta, muestran su
preocupación a la Municipalidad de Baños del Inca
solicitando su apoyo en el sector Agropecuario.
2.1.3. Los involucrados en el proyecto

2.2. Definición del problema, sus causas y efectos

Definición de los objetivos del proyecto

2.2.9. Alternativas de solución
o Medios fundamentales imprescindibles
Establecer los objetivos del proyecto ha permitido definir los medios fundamentales,
a través de los cuales es posible revertir el problema central identificado. De la
identificación de los medios fundamentales, se evidencia que todos ellos son
complementarios, es decir, se deberán de llevar a cabo en conjunto.

Alternativa 01
Asistir técnicamente en la crianza de cuyes mediante pozas
de adobe, con animales mejorados de la raza Perú, a través
de módulos demostrativos, alimentados con forraje verde
logrados a través de parcelas demostrativas con
capacitaciones en fortalecimiento organizacional y gestión
empresarial y marketing.
Alternativa 2
Asistir técnicamente en la crianza de cuyes mediante pozas
de concreto, con animales mejorados de la raza Andina , a
través de módulos demostrativos, alimentados con forraje
verde logrados a través de parcelas demostrativas, con
capacitaciones en fortalecimiento organizacional y gestión
empresarial y marketing.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Acciones propuestas
Las acciones constituyen los procedimientos
que serán realizados para poder alcanzar el
objetivo central. Por lo tanto, a partir de los
medios fundamentales, se proponen las
siguientes acciones:

III. FORMULACIÓN
3.1. Definición del horizonte de
evaluación del proyecto
Expediente técnico: 1.5 meses.
Fase de Inversión: Duración 12 meses
Instalación de alfalfa: 3 meses.
Instalación de Cuyes (I etapa): 2 mes.
Instalación de Cuyes (II etapa): 1 mes.
Desarrollo de capacidades:6 meses.
Fase de Post –Inversión:5 años.
Operación y mantenimiento de alfalfa:
4.5 años
Liquidación del proyecto: 6 meses.
Horizonte del proyecto: 5 años
Fase de Post inversión:
-Operación : 4.5 años.
-Liquidación : 0.5 años.
3.2. Estudio de mercado
En esta sección se analizará la demanda, la
oferta y la brecha existente del servicio de
acuerdo con los distintos niveles de atención en
el ámbito nacional.
3.2.1. Análisis de la demanda
o Población demandante
El 85% de la población estaría dispuesta a
consumir carne de cuy y considerando que el
consumo promedio de carne de cuy en el Perú
es de 0.8 Kg/hab/año, se calculó una demanda
potencial de 29.4 TM/año en el distrito de los
Baños del Inca.

3.2.2. Análisis de la oferta
Población demandante
Según el volumen de ventas de los últimos
años se pudo establecer que existe un
crecimiento constante aproximadamente
del 5 % anual de producción de cuyes;
determinando el porcentaje promedio de
crecimiento, se pudo proyectar el
siguiente cuadro.
3.2.3. Determinación de la brecha
A partir de los análisis de oferta y
demanda, a continuación, se presenta los
resultados en términos de brechas.
o Estimación de la brecha oferta
demanda
La brecha de oferta y demanda del ancho
de banda es tal como se muestra a
continuación:

3.3. Análisis técnico de las alternativas
La municipalidad Distrital de los Baños del Inca, como gobierno tiene como obligaciones mejorar la
calidad de vida de su población, para ello es importante implementar sistemas productivos
agrícolas como pecuarios, como parte de estos servicios es mejorar las capacidades de la
población que se dedican a estas actividades, lo cual influirá en mejorar sus conocimientos
productivos, lo cual influirá en mejorar sus condiciones socioeconómicas.
3.3.1. Localización
La implementación del proyecto, se llevara a cabo en 60 caseríos del Distrito de los Baños del Inca,

3.3.2. Tamaño
Determinación del plan de producción
A partir de los análisis de las brechas oferta -demanda, a continuación, se presenta los resultados en
términos de Plan de Producción.

COSTOS DEL PROYECTO
Costos Resumen de la Situación con Proyecto
Alternativa 1
ALTERNATIVA 1
COSTOS: Parcelas de Alfalfa 78 Ha
Precios
Privados
FC
Precios
Sociales
Α.- Mano de Obra no Calificada 123,200.00 0.41 50,512.00
B.- Mano de Obra Calificada 58800 0.91 53508
C.- Herramientas 22195 0.84 18643.8
D.- Materiales Insumos y Equipos 169645 0.84 142501.8
COSTO: Módulos de cuyes (1200)
Α.- Mano de Obra no Calificada 9225 0.41 3,782.25
B.- Mano de Obra Calificada 117600 0.91 107016
C.- Herramientas 975 0.84 819
COSTO: Promoción y Capacitación
Α.- Mano Calificada 40000 0.91 36,400.00
TRASPORTE 20150 0.66 13299
COSTO DIRECTO 1,286,487.00 1,035,227.33
GASTOS GENERALES (10%) 128648.7 103522.73
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 25729.74 20704.55
UTIDAD (4%) (*) 51459.48 41409.09
SUPERVICION Y LIQUIDACION
(2.5%)
32162.18 25880.68
TOTAL PRESUPUESTO 1,524,487.10 1,226,744.39
ALTERNATIVA 2
COSTOS: Parcelas de Alfalfa 78 Ha
Precios
Privados
FC
Precios
Sociales
B.- Mano de Obra Calificada 58,800.00 0.91 53508
C.- Herramientas 22,195.00 0.84 18643.8
D.- Materiales Insumos y Equipos 169,645.00 0.84 142501.8
COSTO: Módulos de cuyes (1300)
B.- Mano de Obra Calificada 176,400.00 0.91 160524
C.- Herramientas 258,000.00 0.84 216720
D.- Materiales Insumos y Equipos 829,540.00 0.84 696813.6
COSTO: Promoción y Capacitación
Α.- Mano Calificada 40000 0.91 36,400.00
TRANSPORTE 20150 0.66 13299
COSTO DIRECTO 1,714,887.00 1,399,199.33
GASTOS GENERALES (10%) 171488.7 139919.93
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 34297.74 27983.99
UTIDAD (4%) 68595.48 55967.97
SUPERVICION Y LIQUIDACION
(2.5%)
42872.18 34979.98
TOTAL PRESUPUESTO 2,032,141.10 1,658,051.21
Costos Resumen de la Situación con Proyecto
Alternativa 2

Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Concepto cantidad meses
Precio
Mercado Total
S/.
Factor de
Corrección
Precio social S/.
Manejo de Cuyes 71187 39,724.68
- Alimentación
Insumos 1945 12 23,340.00 0.84 19,605.60
Mano de obra no calificada 3890 12 46,680.00 0.41 19,138.80
- Sanidad
Materiales y Equipos 97.25 12 1,167.00 0.84 980.28

Concepto Cantidad Meses
Precio
Mercado Total
S/.
Factor de
Corrección
Precio social S/.
Manejo de modulos de Cuyes 95,420.16 71,505.73
Alimentación 4500 12 54,000.00 0.84 45,360.00
Mano de obra calificada 900 12 10,800.00 0.91 9,828.00
- Sanidad
Materiales e insumos 31.68 12 380.16 0.84 319.33
mano de obra calificada 600 12 7,200.00 0.91 6,552.00
Limpieza 1920 12 23,040.00 0.41 9,446.40
Manejo de parcelas de alfalfa 28,800.00 26,208.00
Resiembra
Una cruza
Deshierbo
Abonamiento
TOTAL 124,220.16 97,713.73
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a precios privados y sociales

IV. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación social
La puesta en marcha del proyecto, permitirá conocer los
beneficios para los productores, siendo fortalecidos sus
conocimientos y capacidades a través de la Asistencia
Técnica, que permitirá al productor orientar sus
conocimientos con un enfoque de crianza tecnificada,
logrando mejores rendimientos, en la producción,
incrementando su eficiente manejo y comercialización.
Los Caseríos beneficiarios, están constituidos por
agricultores, productores de leche, criadores de animales
menores, por lo que el proyecto entra a tallar en el plan de
los usuarios de Fortaleciendo sus capacidades,
asistiéndolos Técnicamente, en la Crianza de animales
menores mejorando sus de niveles de ingresos y aportando
para el incremento de su calidad de vida.
4.1.1. Beneficios
sociales
4.1.2. Beneficios
sociales

Indicadores de Rentabilidad Social
El proyecto presenta una sola alternativa, la que
permite la obtención de beneficios económicos, la
que se ve reflejada en los indicadores de
rentabilidad VAN y TIR a precio de mercado. El
siguiente cuadro muestra el resultado de estos
indicadores:

ESTIMACION DE BENEFICIO COSTO
4.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Beneficio / Costo Alternativa 1 y 2
Rango
B/C
ALTERNATIVA
1
ALTERNATIVA
2
70% 3.2065 2.2606
60% 3.0179 2.1276
50% 2.8292 1.9946
40% 2.6406 1.8617
30% 2.452 1.7287
20% 2.2634 1.5957
10% 2.0748 1.4627
0% 1.8916 1.3298
-10% 1.6975 1.1968
-20% 1.5089 1.0638
-30% 1.3203 0.9308
-40% 1.1317 0.7979
-50% 0.9431 0.6649
-60% 0.7545 0.5319
-70% 0.5658 0.3989

Análisis de la TIR Alternativa 1 vs 2
Análisis del Van
ALTERNATIV
A 1
ALTERNATIV
A 2
70% 2,184,234.41 1,049,619.51
60% 2,055,750.04 987,877.19
50% 1,927,265.66 926,134.86
40% 1,798,781.28 864,392.54
30% 1,670,296.91 802,650.21
20% 1,541,812.53 740,907.89
10% 1,413,328.15 679,165.57
0% 1,284,843.77 617,423.24
-10% 1,156,359.40 555,680.92
-20% 1,027,875.02 493,938.59
-30% 899,390.64 432,196.27
-40% 770,906.26 370,453.94
-50% 642,421.89 308,711.62
-60% 513,937.51 246,969.30
-70% 385,453.13 185,226.97
Rango
VANBN
ALTERNATIV
A 1
ALTERNATIV
A 2
70% 81% 42%
60% 76% 40%
50% 71% 37%
40% 66% 35%
30% 62% 32%
20% 57% 30%
10% 52% 27%
0% 47% 25%
-10% 43% 22%
-20% 38% 20%
-30% 33% 17%
-40% 28% 15%
-50% 24% 12%
-60% 19% 10%
-70% 14% 7%
Rango
TIR

4.2. Análisis de sostenibilidad
4.2.1. Sostenibilidad técnica e institucional
La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del
proyecto se conceptúa como aquel que se
orienta a la satisfacción de las necesidades
de las generaciones presentes, sin poner en
riesgo o comprometer la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras,
para lo cual se ha diseñado las estrategias y
mecanismos que permitan que las
actividades de mantenimiento y
conservación deban ser asumidas por los
beneficiarios directos y mantenerse en el
tiempo previsto.
La Asistencia técnica y fortalecimiento de sus
capacidades, será clave para ampliar el
conocimiento y la eficiencia en el manejo de
la Unidad productiva del cuy. Todos los
caseríos afectados tendrán las posibilidad de
formalizarse como productores y acogerse a
la asociación para buscar más beneficios.

4.3. Organización y gestión
4.3.1. Para la Fase de Ejecución
del Proyecto
Modalidad de ejecución del
proyecto
Se recomienda que la
modalidad de ejecución del
proyecto sea por
administración directa.
4.3.2. Para la Fase de
Funcionamiento
La Asistencia técnica y
fortalecimiento de sus
capacidades, será clave para
ampliar el conocimiento y la
eficiencia en el manejo de la
Unidad productiva del cuy.
Todos los caseríos afectados
tendrán las posibilidades de
formalizarse como
productores y acogerse a la
asociación para buscar más
beneficios.
4.3.3. Financiamiento
Es sostenible financieramente por
estar considerado en el Plan de
inversiones de la Municipalidad
Distrital de Baños del Inca y
contar con el presupuesto
necesario para la ejecución del
Proyecto y logrando un mercado
objetivo dentro de la
Municipalidad y los restaurantes
de baños del Inca.

4.4. Impacto ambiental
El impacto ambiental del Proyecto, en general
podemos calificarlo como positivo, pues la
naturaleza de la intervención propuesta tiene como
objetivo central incrementar los niveles de
producción de cuyes en 64 caseríos del Distrito de
los Baños del Inca; mediante el fortalecimiento de
sus capacidades del a través de la Asistencia
Técnica aplicando estos conocimiento a través de
módulos experimentales de cuyes, y parcelas
demostrativas de pastos. Esto permitirá que los
productores innoven sus tecnologías de crianza.
Entre los elementos del ecosistema que serían
afectados por la ejecución del proyecto tenemos:
Medio físico natural:
Agua.-Neutro
Suelos.-negativo
Aire: Neutro 33
Medio biológico:
Flora: negativo
Fauna: negativo
Medio social: Positivo

V. CONCLUSIONES
El presente estudio a nivel del perfil del
proyecto propuesto cumple con los criterios
de viabilidad económica, técnica, social,
ambiental y de sostenibilidad.
Por la naturaleza del Proyecto y por la importancia que representa
para la población de la zona rural del Distrito de Baños del Inca, se
recomienda la implementación del mismo, ya que contribuirá a
aumentar y fortalecer las capacidades de los productores de
cuyes, y a la vez mejorar las condiciones sociales y económicas del
poblador local dedicado a la actividad agropecuaria, sin alterar el
medio ambiente.
El proyecto se encuentra alineado al
cierre de brechas que existe en el
distrito de Baños del Inca, dado que
forma parte de un Programa de
Inversión.

RECOMENDACIONES
-Las actividades post- proyecto de operación y mantenimiento
deberán ser asumidas por los beneficiarios directos del
proyecto, quienes se comprometerán mediante la firma de
una acta en continuar con la operatividad del proyecto; lo que
debe estar contemplado en el expediente técnico como una
de las fases del presente proyecto.
-Ejecutar el Proyecto mediante la organización de Comités
de trabajo en cada Caserío; y estos insertados a
Organizaciones de Base como la Asociación de
Productores del Cuy Baños del Inca (APROCUYBI),
trabajando de manera concertada para el fiel
cumplimiento de las acciones del proyecto.

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