1. SUPUESTO FACTURAPLUS 2009
PRÁCTICA 5
Nuestros clientes estarán agrupados en 2 grandes grupos:
Código: VTA.
Descripción: Venta al público.
Código: MAY
Descripción: Clientes Mayoristas
Para domiciliar los recibos nuestra empresa trabajará con el siguiente banco:
La CAIXA
C/ Huertas, 72
C.C.C.:2100-1111-0000000001
El Código de la cuenta de remesas será 01.
Damos del alta a los grupos de clientes. Menú Sistema / Tablas generales / Grupos de
clientes.
Eliminamos el grupo de clientes, que por defecto tenemos, con el botón eliminar
teniendo seleccionado el grupo a eliminar.
Clic icono Añadir
Juana
Palencia
Sarrión1

2. Alta del primer grupo de clientes VTA (Venta al Público)
Clic Aceptar.
Aparece el grupo creado en la opción Grupos de clientes.
Alta 2º grupo MAY (Clientes Mayoristas)
Clic opción Añadir
Juana
Palencia
Sarrión2

3. La pestaña Atípicas la utilizaríamos si hacemos una promoción pero solamente para un
grupo de clientes. Ejemplo: Quiero aplicar una promoción del 2% de descuento
solamente a los mayoristas y para una familia de artículos. En atípicas, seleccionamos
el Grupo de Clientes (MAY, Mayoristas), a continuación la Familia de Artículos a la
que afecte, un periodo de validez donde ponemos hasta la fecha que creamos
conveniente y, en el recuadro "Precio", que esté seleccionado "Porcentaje" e
introduciríamos -2.00. No hay que olvidar poner el signo menos delante del 2,00.
En pedidos, albaranes y facturas, deberá aparecer en el precio el descuento del 2%.
Clic Aceptar.
Accedemos al listado de Grupo de clientes.
Listado tabla de Grupos de clientes con el nuevo grupo.
Botón Salir, volvemos a la ventana principal de Facturaplus.
Para domiciliar los recibos, damos de alta el banco con el que nuestra empresa va a
trabajar. Menú Sistema / Tablas generales / Ctas. remesas
Juana
Palencia
Sarrión3

4. Botón Añadir
Damos de alta a la entidad bancaria (igualmente podríamos hacerlo desde la Opción
Bancos, del menú Sistema / Tablas generales)
En la Búsqueda incremental observamos que no está la entidad bancaria LA CAIXA.
Juana
Palencia
Sarrión4

5. Clic Aceptar.
Listado tabla de Ctas. remesas donde se encuentra el alta de la entidad bancaria con la
que vamos a trabajar.
Clic en la opción Salir para volver a la ventana principal de Facturaplus.
La cuenta de remesas será obligada en la ficha del cliente. De esta forma al realizar
pagos de recibos de forma automática (recibos por defectos pagos o pagados al
vencimiento), se podrá realizar el asiento contable de pago del recibo utilizando la
subcuenta del cliente y la subcuenta de la cuenta de remesa asociada al cliente, si
estamos enlazados con Contaplus.
Juana
Palencia
Sarrión5