1. 1
SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA GRANJA EL MOHÁN
(PROYECTO)
Jessica Jhoana Bernal Medina
Olmar Alexander Martínez
Leydy Milena Ruiz Peña
Juan Camilo Sandoval Gaitán
Centro De Desarrollo Agroempresarial SENA
Servicio Educativo Nacional De Aprendizaje
Tecnólogo En Gestión Empresarial
Jornada Noche
Chía, 28 de septiembre de 2013

2. 2
SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA GRANJA EL MOHÁN
(PROYECTO)
Jessica Jhoana Bernal Medina
Olmar Alexander Martínez
Leydy Milena Ruiz Pena
Juan Camilo Sandoval Gaitán
Aprendices
Nelson Enrique Vera Prieto
Instructor
Centro De Desarrollo Agroempresarial SENA
Servicio Educativo Nacional De Aprendizaje
Tecnólogo En Gestión Empresarial
Jornada Noche
Chía, 28 de septiembre de 2013

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ÍNDICE
Pag.
Diagnostico General
1. Introducción ----------------------------------------------------------------------------- 4
2. Información Básica del proyecto
2.1 Nombre del Proyecto -------------------------------------------------------------- 4
2.2 Lugar de ejecución ---------------------------------------------------------------- 4
2.3 Tiempo de Ejecución -------------------------------------------------------------- 4
3. Estructura del Proyecto
3.1 Justificación del proyecto ------------------------------------------------------- 4
3.1.1 Referencia a las Instituciones -------------------------------------------------- 4
3.2 Objetivo General ------------------------------------------------------------------ 5
3.2.1 Objetivos Específicos --------------------------------------------------------- 5
3.3 Alcance ----------------------------------------------------------------------------- 5
3.3.1 Beneficiarios del proyecto ----------------------------------------------------- 5
3.3.2 Impacto del proyecto ----------------------------------------------------------- 5
3.4 Valoración del Proyecto --------------------------------------------------------- 6
4. Estudio del Proyecto
4.1 Actividades del proyecto -------------------------------------------------------- 6
4.2 Mercadeo y comercialización -------------------------------------------------- 9
4.3 Ingeniería y Localización ----------------------------------------------------- 13
4.4 Inversión Y Financiamiento --------------------------------------------------- 15
4.5 Evaluación Financiera ------------------------------------------------------- 17
4.6 Anexos Proyección real ------------------------------------------------------- 29
5. Conclusiones ----------------------------------------------------------------------- 40
6. Bibliografía y Webgrafía -------------------------------------------------------- 40

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1. Introducción.
La Granja el Mohán ofrece las siguientes Actividades: interacción con los
animales, recorridos a senderos ecológicos, elaboración de pan casero,
esquilado de los ovinos, proceso artesanal de hilado, camping, proceso de
elaboración de ladrillo (adobe) y visita de acuífero para vivir un día inolvidable
diferente a lo habitual en la ciudad. Estas actividades no cuentan con elementos
necesarios para cumplir con la normatividad en seguridad ocupacional por ello
realizaremos este estudio aplicando nuestras competencias para proponer
alternativas de solución para el desarrollo de las actividades de la granja.
2. Información Básica del proyecto.
2.1 Nombre del Proyecto:
Propuestas de mejoramiento para la seguridad ocupacional en la Actividades
Granja El Mohán
2.2 Lugar de Ejecución:
El proyecto se desarrollara en Colombia en el Departamento de
Cundinamarca, Municipio de Tocancipá, Vereda Canavita, Sector el Tablón
En la finca---------- “Granja educativa agro turística El Mohán De Quebrada
Honda”
2.3 Tiempo de Ejecución:
El estudio del proyecto se empezó a desarrollar el día 13 de Marzo del 2013 y
finalizara el día Sábado 28 de septiembre 2013, Según aprobación de la propuesta
presentada al propietario de la Granja, señor Segundo Balcero Nava.
3. Estructura del Proyecto.
3.1 Justificación del proyecto:
Este estudio se plantea Teniendo en cuenta la visita realizada, exponiendo las
propuestas de mejoramiento con relación a la seguridad ocupacional, para
desarrollarlo como un proyecto viable enfocado en las actividades de la granja.
3.1.1 Referencia a las Instituciones.

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Este Proyecto lo desarrollamos como trabajo final de nuestra formación del
programa Tecnólogo en Gestión Empresarial del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, para implementar los conocimientos adquiridos en la
solución de problemas que presentan las organizaciones.
3.2 Objetivo General.
Plantear un programa de Seguridad ocupacional en las actividades desarrolladas
en la Granja para prevenir los riesgos que se presentan y brindar un servicio
más óptimo y satisfactorio con un mayor control.
3.2.1 Objetivos Específicos:
 Determinar qué elementos se necesitan para lograr la seguridad
ocupacional necesaria al realizar las actividades.
 Evaluar el costo de los implementos de vigilancia para el monitoreo y
control de la granja.
 Realizar los gráficos para orientar e informar a los visitantes dentro de la
granja.
 Elaborar Señalización que permita a los visitantes ubicar la granja por
medio de gráficos de fácil visualización.
3.3 Alcance.
Se desea Lograr que la granja cuente con un sistema de seguridad y la
señalización adecuada por tanto se necesita recursos con los cuales no
contamos para su ejecución y que son de gran importancia para la
realización del proyecto.
3.3.1 Beneficiarios del proyecto.
 Los propietarios de la Granja el Mohán.
 Cada uno de los visitantes y clientes que realicen actividades en el
interior de la granja.
 Habitantes del municipio de Tocancipa y del sector.
3.3.2 Impacto del Proyecto.
Este proyecto se Plantea en cuatro enfoques para determinar su viabilidad.
Social: Brindar un apoyo en la localización de la granja y tener mayor
prevención en las actividades y generar mayor credibilidad y reconocimiento.
Económico: Obtener los recursos necesarios para la compra de las herramientas
y elementos de protección personal.

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Ambiental: Hacer uso de los Recursos de la granja para la elaboración de la
señalización, Apoyando campañas de reciclaje y reducir los efectos
contaminantes hacia la preservación del medio ambiente.
Tecnológico: Hacer un uso adecuado de las tecnologías de la Información como
ayuda en la divulgación de los servicios ofrecidos por la granja y tener en
cuenta que los visitantes son lo más importante para el crecimiento de la
granja.
3.4 Valoración del Proyecto.
Con el desarrollo del proyecto se busca brindar un mejor control de seguridad en
las actividades de la granja y dar a los visitantes un mejor servicio para que
estén satisfechos por Atención y servicios Ofrecidos.
4. Estudio del proyecto.
4.1 Actividades del proyecto:
Fecha de Realización de las actividades 25 de mayo del 2013
Determinar las Principales actividades de la granja teniendo en cuenta algunas
consideraciones:
Área de Granja.
1. Alimentar e interactuar con Animales.
Consideraciones:
 Implementar el uso de guantes para tener el contacto con los
Diferentes animales.
 Señalizar los lugares donde se encuentran los animales y su
Respectiva zona.
 Adecuar un lazo para realizar recorridos con algunos animales.
 Contar con un veterinario para el control de los animales con sus
Respectivas fichas técnicas.
2. Explicación acerca de clasificación de huevos y proceso de incubación.
3. Proceso de elaboración ladrillo de Adobe
Proceso molino de maíz.
Consideraciones:
 Distribuir el espacio para tener mayor interacción y conocimiento
Del proceso.
4. Recomendaciones en el proceso de ordeño.
Consideraciones:
 Tener cuidado a la hora de realizar el ordeño con un control de la
Vaca para evitar cualquier accidente.

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5. Esquilado de ovejas
Consideraciones:
 Tener unas tijeras adecuadas para el corte de los bovinos y evitar
Inconvenientes de maltrato a los animales.
Área de Panadería
1. Elaboración de diversos productos panadería.
Consideraciones:
 Contar con los elementos necesarios para realizar un adecuado
Proceso en la elaboración de productos de panadería.
Senderos Turísticos
1. Visita y recorrido por el acuífero.
2. Recorrido por el sendero ecológico.
Visita a las cascadas
Consideraciones Visitantes
 Realizar el uso de bloqueador
 Cachuchas
 Zapatos cómodos
 Ropa de cambio
 Linterna personal
 Gafas de sol
Recomendaciones para el Guía:
 Casco
 Gafas de protección
 Linterna y Soga
 Entidades de apoyo (Bomberos, Defensa civil, cruz roja).
1. Establecer un Espacios adecuado para la Actividad de Camping
Parqueadero
Consideraciones:
 Adecuar Espacios Específicos para la zona de Camping y
Parqueadero para tener un control con los invitados que participan de
Esta actividad.
Recomendaciones a mejorar en las instalaciones del lugar:
 Adecuar un lugar como el punto de encuentro alejado de la zona
En general.
 Señalizar las rutas de Acceso y salida del lugar.
 Implementar el plan de emergencias con sus respectivos
Elementos.
 Contar con los elementos necesarios para desarrollar un buen
Proceso turístico y evitar los riesgos que se puedan presentar.
 Adecuar los lugares en los cuales se encuentran los animales
Para tener una mejor interacción con ellos y así evitar problemas
Que se puedan presentar.

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Recomendaciones para el uso adecuado de los recursos:
Fomentar campañas de reciclaje que garanticen el cumplimiento social como
empresa para tener controles que garanticen el mejor manejo de los recursos y
ayudar a la conservar el medio ambiente teniendo en cuenta que todos somos
importantes y debemos cuidar el planeta.
Fecha de Realización de las actividades 22 de Junio de 2013.
1. Realizar Señales provisionales para dar una ubicación a las áreas de la granja.
Se realizó señales que informan a los visitantes como llegar a la granja y
tenerlas provisionalmente para luego establecer las que por reglamento son las
adecuadas para su ubicación.
2. Apoyar proceso de trabajo en la granja para dar mayor espacio y tener mejor
seguridad.
Se realizó un apoyo a las demás actividades desarrolladas en la granja para tener
mayor visibilidad y desarrollar adecuadamente el proyecto.
3. Reubicar algunos animales para que estén en mejores condiciones y dar mejor
presentación a la granja.
Gracias al aporte de los demás compañeros se adecuo un espacio apropiado para
ubicar los gatos de la granja y brindarles mayor seguridad.
Fecha de Realización de las actividades 27 de Julio de 2013, las demás
actividades se realizan de acuerdo al Metaplan.
4.2 MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVOS.
 Determinar qué elementos se necesitan al realizar las actividades de la granja.
(Demanda)
 Proveer la cantidad de elementos necesarios de acuerdo a los visitantes que
realicen las actividades de la granja, para esto se requiere cotizar el valor
unitario/Total según lo establecido por las normas técnicas de seguridad
ocupacional. (Oferta)

9. 9
 Elaborar Señalización de acceso y seguridad dentro de la granja que permitan
a los visitantes orientarse e interactuar libremente en los diversos sectores de la
misma. (Entorno)
 Ofrecer un programa de seguridad que permita al propietario de la granja brindar
un servicio óptimo minimizando así los riesgos. (Comercialización)
Metodología:
El análisis del proyecto se realiza al obtener los elementos propuestos para
lograr una mayor demanda y ofrecer a los visitantes un mejor servicio,
elaborando técnicas de información que generen confiabilidad además de
explicar y desarrollar las lúdicas en el espacio establecido.
Frente a los riesgos controlar el problema y darle pronta solución.
Análisis del Entorno
El estudio del proyecto a nivel social y ambiental incide como medida para la
conservación de los recursos naturales.
Herramientas
 Con la señalización adecuada se brindara una orientación más acertada a los
visitantes para ubicarse en el entorno de la granja.
 Haciendo uso adecuado de los elementos de seguridad reducir posibles riesgos
al ejecutar las actividades.
Focus Group:
Exponer el proyecto a los propietarios de la granja y evaluar su nivel de
satisfacción frente a la ejecución de las actividades.
Área de Influencia
 Del proyecto
Se busca generar un cambio en la ejecución de las actividades con
seguridad en el desarrollo de la granja.
Identificación y caracterización de la demanda
Segmentación:
Se dirige tanto a los propietarios de la granja como a los visitantes que estarán en
interacción con ella para que realicen y aporten sugerencias para el
mejoramiento continuo.

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Labores de Campo
De acuerdo a lo observado al realizar las actividades se elaboraron señales de
acceso provisionales para ubicación de la granja y señales de entrada, salida,
salida de emergencia, punto de encuentro, ubicación de extintores, ruta de
evacuación, botiquín. Brindando a los visitantes un lugar más seguro.
Identificación y análisis de la oferta
Quienes son:
Los servicios más seguros que generen confianza a los visitantes de la granja.
Que fracción de mercado se tiene.
No se tiene determinado el mercado real para trabajar en la granja
Análisis Demanda Vs Oferta
o El Deficid es negativo ya que el proyecto no se ha puesto en marcha sin
tener utilidad.
o El superávit es nulo ya que el servicio prestado está en estudio.
Definición producto – servicio
La granja el mohán ofrece actividades como:
 Interacción directa con animales
Elementos necesarios:
o Tapabocas
o Guantes de látex (dependiendo del animal)
 Elaboración de pan casero
Elementos necesarios:
o Guantes de látex
o Tapabocas
o Bata blanca
 Proceso de ordeño
Elementos necesarios:
o Sombrero o gorro de protección (cachucha)
o Botas de caucho para hombre
o Botas de caucho para mujer
 Esquilado de los ovinos
Elementos necesarios:
o Tijeras de esquilar
o Guantes de látex
o tapabocas

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 proceso artesanal de hilado
o Tapabocas
 Camping
o Carpa de campin para
 2 personas
 4 personas
 Colchón de camping
 Sleeping
 proceso de elaboración de ladrillo (adobe)
Elementos necesarios
o Guantes de carnaza
o Pala
o Botas de caucho
 visita de acuífero
Elementos necesarios:
o casco de protección tipo I
o casco de protección tipo I con linterna
o Linterna de seguridad
o Cuerda de seguridad
o Chaleco reflectivo
o Silbato
o Eslinga
o Guantes de carnaza
o Guantes Antideslizantes
o Botas de caucho para hombre
o Botas de caucho para Mujer
o Kit de primeros auxilios
o Camilla de Emergencias
 Recorridos a senderos ecológicos
Elementos necesarios:
o Eslinga
o Cuerda de seguridad
o Botas de caucho para hombre
o Botas de caucho para Mujer
o Botas de caucho para Niño
o Silbato
o Chaleco reflectivo
o Guantes de carnaza
o Guantes Antideslizantes
o Kit de primeros auxilios
o Camilla de Emergencias

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Es de vital importancia contar con estos elementos para brindar
seguridad adecuada y generar confianza atrayendo más visitantes.
Usos
Esta propuesta va enfocada a los visitantes y propietarios de la granja
Ventajas
 Permite conocer los riesgos que tiene la realización de cada una de las
actividades dentro de la granja.
 Plantear al propietario que Elementos de Protección Personal (E.P.P)
son necesarios para sus actividades.
 Mejora la imagen del lugar.
 Facilidad de acceso y ubicación del lugar.
 La señalización de acceso y seguridad permiten llegar con facilidad al
lugar teniendo mejor visualización.
Normas de calidad
El proyecto toma como base las normas de seguridad ocupacional, establecido
en el capítulo 1 de la ley 100 de 1993 sobre el sistema de seguridad.
Análisis de comercialización
Servicio
Como gestores empresariales ofrecemos una solución a la falta de seguridad en
las actividades que ofrece la granja lo que incluye tener E.P.P y herramientas
para cada visitante adultos-niños: cascos, eslingas, guantes, barbuquejos, sogas,
botiquín y linternas.
Adquisición del producto
La adquisición de los elementos y herramientas anteriormente mencionados se
hace por medio de proveedores que garantizan la calidad de los mismos.
Ingeniería
 Descripción Técnica Producto o Servicio
 Especificación Técnica
La señalización que se realizó en la granja es provisional teniendo en cuenta la falta
de recursos para la elaboración de unas fijas que cumplan con la norma técnica
establecida por la ley, también se adecuo el logo de la granja para mejorar su
presentación.

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 Composición materias primas
Los materiales utilizados en la elaboración de las señales y arreglo del logo fueron
materias primas encontradas en la granja y adicionalmente utilizar insumos como:
o Papel contac
o Polietileno
o Pinturas
o Pinceles
o Bisturíes
o Tijeras
 Procedimiento
Se realizó de acuerdo al Numeral 7 de la NTC 1461establecida para la elaboración
de señales el cual específica “el diseño del dibujo debe ser entendible”. Tomando
como referencia lo establecido por el sistema de control ISO 3864 – sobre colores
de señales de seguridad.
Descripción proceso de Producción
 Diagrama de Flujo Descriptivo
o Selección de Maquinaria y Equipos
La realización del proyecto no requiere de uso de maquinaria y equipos.
o Requerimientos
 Personal
Para la ejecución del estudio requerimos del apoyo de los propietarios de la
granja, el Instructor de formación y los integrantes del grupo de seguridad
ocupacional.
Inicio
Adquisición de
materiales
 Papel Contac
 Alambre
 Madera
 Pinturas
 Herramientas
Determinar
el lugar de
ubicación
Sectores de la granja
como: Entradas, Salidas,
Punto de encuentro,
Ruta de evacuación
Elaboración de
señales Provisionales.
Se realizaron señales de ubicación, en el interior de la
granja, punto de encuentro salida de emergencia,
salidas y entradas y rutas de evacuación.

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 Materias primas
Se realizó el estudio con materiales encontrados en la granja y adicionalmente
algunos insumos que fueron adquiridos.
o Infraestructura Física
 Cronograma de Actividades
Por medio de un metaplan se realizó un orden de acuerdo a una fecha y la
actividad a ejecutar.
 Presupuesto
Por la falta de recursos necesarios se ejecutaron las actividades con los
materiales propios de la granja y la compra de algunos productos.
o Distribución en planta
La granja está distribuida en zona donde se encuentran ubicados los animales de
acuerdo a su especie.
o Manejo Ambiental
 Control Ambiental
La señalización se elaboró con material reciclable evitando contaminar el
ambiente del mismo modo se busca promover una campaña de reciclaje dentro
de la granja ubicando canecas clasificadoras de basuras.
Localización
o Factores Determinantes
 Mercado
La granja busca tener un mayor reconocimiento no solo en el municipio de
tocancipa sino también en diversas regiones del país
Con la difusión de un pasaporte que da a conocer varias de sus actividades.
 Interés comunidad
Con la señalización se brindar una orientación más acertada a los visitantes y
ubicarse en el entorno de la granja.
 Condiciones Hidrogeológicas
La visita al acuífero y los Recorridos a senderos ecológicos son actividades
que buscan crear conciencia ambiental para la preservación y cuidado de los recursos
naturales.

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 Macrolocalización
La granja tiene su ubicación en el municipio de Tocancipa, Cundinamarca, Colombia.
 INVERSION Y FINANCIAMIENTO
 INVERSIONES FIJAS:
- Terrenos: contamos con la granja el mohán y sectores determinados para la
ubicación de señales de llegada a la misma
- Maquinaria
Para realizar el estudio del proyecto no es necesario el uso de maquinaria ya que su
elaboración es un proceso manual.
- Construcciones: se determinaron las diversas áreas para la ubicación de la
señalización en el interior de la granja
 INVERSIONES DIFERIDAS:
- Gastos de constitución: No se presentaron gastos ya que la granja se encuentra
constituida.
- Estudios previos:
Se realizó la inversión en el logo de ingreso a la granja

16. 16
Elaboración provisional de señales en el interior y exterior de la granja como ejecución
del estudio del proyecto.
- Montaje: se realizaron gastos con los aportes de los integrantes del grupo para la
compra de elementos como:
 2 aerosoles color blanco y negro $ 16.000
 2 vinilos color negro y rojo $ 7.000
 2 Pinceles $ 3000
- 4 metros de papel contac $8.000
- Intereses preoperativos:
Con la inversión realizada al estudio del proyecto tiene por objeto conocer la viabilidad
del proyecto.
- Gastos de Puesta en marcha:
No aplica, El uso de materiales propios de la granja fueron el motor para su la
ejecución del estudio.
 CAPITAL DE TRABAJO
- Efectivo:
Se invirtió con el aporte de cada integrante del grupo de seguridad ocupacional.
 INVERSIÓN TOTAL
- La suma total de los gastos fueron $ 34.000 en efectivo

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F/V MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
ARRIENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000
TELÉFONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TELÉFONO CELULAR F 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.000 36.000 48.000 72.000 88.000 160.000 56.000 40.000 41.600 120.000 26.400 8.000 712.000
SEGUROS Y VIGILANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS 0
DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES 0
PAPELERÍA 16.000 36.000 48.000 72.000 88.000 160.000 56.000 40.000 41.600 120.000 26.400 8.000 712.000
GASTOS DEMERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DEPRODUCCION 25.000 56.250 75.000 112.500 137.500 250.000 87.500 62.500 65.000 187.500 41.250 12.500 1.112.500
DEPRECIACION DEMAQUINARIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.000 56.250 75.000 112.500 137.500 250.000 87.500 62.500 65.000 187.500 41.250 12.500 1.112.500
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS 17.560 18.180 17.240 23.200 27.760 39.880 21.480 19.232 12.268 26.032 13.648 7.620 244.100
4X1000 17.560 18.180 17.240 23.200 27.760 39.880 21.480 19.232 12.268 26.032 13.648 7.620 244.100
TOTAL GASTOS 83.560 135.430 165.240 232.700 278.260 474.880 189.980 146.732 143.868 358.532 106.298 53.120 2.368.600
 Recursos propios
- Logo de la granja
- Madera
- Puntillas
- Herramienta
 INGRESOS Y COSTOS
Para el estudio del proyecto no aplica porque la prestación del servicio no genera
ingresos y costos, al ejecutar el proyecto como tal se tendrán ingresos totales.
4.5 EVALUACIÔN FINANCIERA
 Presupuesto General
Para determinar la evaluación financiera del proyecto se tiene en cuenta el estado real y la
proyección del mismo tomando los cuadros de Excel como forma de evaluarlo.
o Ventas
o Costos
o Nomina
o Gastos
o Inversión
o Flujo de Caja
o P ò G
o Costo de venta
o Producción
o Representación grafica

18. 18
NºPRODUCTOS
COSTODEL
PRODUCTO
PRECIOUNITARIOMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
1204560901102007050521503310890
300.000675.000900.0001.350.0001.650.0003.000.0001.050.000750.000780.0002.250.000495.000150.00013.350.000
29045120150351206010050305070920
810.000405.0001.080.0001.350.000315.0001.080.000540.000900.000450.000270.000450.000630.0008.280.000
3130708070110701006030278030857
910.000490.000560.000490.000770.000490.000700.000420.000210.000189.000560.000210.0005.999.000
4110801006015080604020907630896
880.000640.000800.000480.0001.200.000640.000480.000320.000160.000720.000608.000240.0007.168.000
580120705090100403050504540765
240.000360.000210.000150.000270.000300.000120.00090.000150.000150.000135.000120.0002.295.000
670805075100100709060352760817
140.000160.000100.000150.000200.000200.000140.000180.000120.00070.00054.000120.0001.634.000
7609040357010010011050474770819
720.0001.080.000480.000420.000840.0001.200.0001.200.0001.320.000600.000564.000564.000840.0009.828.000
8302010201520302627151715245
90.00060.00030.00060.00045.00060.00090.00078.00081.00045.00051.00045.000735.000
9204510901102007050521503320850
300.000675.000150.0001.350.0001.650.0003.000.0001.050.000750.000780.0002.250.000495.000300.00012.750.000
30-
-------------
TOTALPRODUCTOS6105955406407909906005563915944083457.059
TOTALINGRESOS4.390.0004.545.0004.310.0005.800.0006.940.0009.970.0005.370.0004.808.0003.331.0006.508.0003.412.0002.655.00062.039.000
UTILIDAD227.405209.578126.128210.345291.357426.470187.061192.24020.225102.80945.07241.9872.080.677
CAPACIDADDEPRODUCCION0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
PROMEDIODEINCREMENTOENVENTAS24%125%33%50%22%82%-65%-29%4%188%-78%-70%
PLANDEVENTAS
15.000,00Visitaalacuifero
Interaccionconlosanimales
Elaboraciòndepancasero
ProcesodeOrdeño
EsquiladodeOvinos
Procesoartesanaldehilado
ActividadCamping
ElaboraciònladrillodeAdobe
1.603
881
Recorridosenderoecologico15.000,00
13.745
7.195
6.048
6.650
9.955
9.000,00
7.000,00
8.000,00
3.000,00
2.000,00
12.000,00
3.000,002.054
12.881
-
o VENTAS

19. 19
NºNOMBRE
PRECIOPOR
CANTIDADDE
COMPRA($)
UNIDADDE
MEDIDADE
COMPRA
CANTIDADDE
COMPRA
VALORPOR
UNIDADDE
MEDIDA($)
VisitaalacuiferoInteraccioncon
losanimales
Elaboraciònde
pancasero
Procesode
Ordeño
Esquiladode
Ovinos
Proceso
artesanalde
hilado
Actividad
Camping
Elaboraciòn
ladrillodeAdobe
Recorrido
sendero
ecologico
----
1Cascodedielectrico22.500,0Un524331,001,00
2Chalecoreflectivo20.000,0un306671,001,00
3Guantesdesechableslatex145,0Un11451,001,00
4TapabocasDesechables150,0Un11501,001,001,001,00
5Cofiaentela5.000,0Un15.0001,00
6cofiadesechablecaja167,0Un11671,00
7BlusaendrilBlanca25.000,0un524811,001,00
8TapabocasDesechablescaja7.500,0un302501,001,001,001,00
9Linternademineria22.000,0un90,02441,00
10Linternagrandebateria45.000,0un52,08651,00
11Cachuchaendril6.000,0un521151,001,001,001,001,00
12Gorropesquero13.000,0un522501,001,001,001,001,00
13Botaveredacaucho28.000,0un525381,001,001,001,001,00
14BotaMacha24.000,0un524621,001,001,001,001,00
15BotaUnisex37-4012.950,0un522491,001,001,001,001,00
16BotaUnisex33-3611.850,0un522281,001,001,001,001,00
17Guantesdecarnazacortos8.000,0un521541,001,00
18GuantesdecarnazaCortos4.800,0un52921,00
19GuantesdePuntos3.000,0un52581,00
20Ruanadelana150.000un522.8851,001,001,00
21sacodelana100.000un521.9231,001,001,00
22Camillaenplasticopolipropileno241.400,0un902.6821,001,00
23Camillaenmadera275.900,0un903.0661,001,00
24Camillaenmadera165.700,0un901.8411,001,00
25TijeraIndustrial55.000un521.0581,00
26CarpaCampingx230.000,0un525771,00
27CajicaCampingx460.000,0un521.1541,00
28ColchonetaCamping35.000,0un526731,00
29Sleeping30.000,0un525771,00
30gorrodelana30.000un301.0001,00
31guantesdelana35.000un301.1671,00
32Botiquin30.200un903361,001,00
33Silbato1.000un11.0001,001,00
34Cuerdadeseguridad40.000un527691,001,00
VisitaalacuiferoInteraccioncon
losanimales
Elaboraciònde
pancasero
Procesode
Ordeño
Esquiladode
Ovinos
Proceso
artesanalde
hilado
Actividad
Camping
Elaboraciòn
ladrillodeAdobe
Recorrido
sendero
ecologico
----
13.745,177.195,006.047,776.650,001.602,69880,779.955,132.053,8512.881,50----
0%-------------
13.745,177.195,006.047,776.650,001.602,69880,779.955,132.053,8512.881,50----
-------------
-------------
13.745,177.195,006.047,776.650,001.602,69880,779.955,132.053,8512.881,50----
MANODEOBRAYCUBRIMIENTODEGASTOS
TOTALM.P.+DESPERDICIO
TOTALM.P.+M.O.+CUBRIMIENTODEGASTOS
MINUTOSPORPRODUCTO
VALORDELMINUTO
TOTAL
COSTODEPRODUCTO
LISTADEMATERIASPRIMAS
COSTODEMATERIASPRIMASYCOSTOUNITARIODELOSPRODUCTOS
MATERIASPRIMASPORPRODUCTOS
MATERIASPRIMAS
TOTALM.P.
DESPERDICIO
o COSTOS

20. 20
SALARIOMÍNIMO589.500
NºSUELDOBÁSICOPREST.EPS%PENSIONES%CAJAAUX.TRANS.TOTALMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
S/N12,5%16,0%9%55.000
NOMINAADMINISTRATIVA410.000410.000410.000410.000410.000410.000410.000410.000410.000410.000410.000410.0004.920.000
Supervisor1,00270.000No0000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.000270.0003.240.000
GestoresAdministrativos4,0035.000No000035.000140.000140.000140.000140.000140.000140.000140.000140.000140.000140.000140.000140.0001.680.000
000000000000000000
NOMINAOPERATIVA0000000000000
000000000000000000
No.Decolaboradoresen
producción0,00000000000000
NOMINAMERCADEO0000000000000
000000000000000000
COMISIONESSOBREVENTAS%3%131.700136.350129.300174.000208.200299.100161.100144.24099.930195.240102.36079.6501.861.170
TOTALES0000541.700546.350539.300584.000618.200709.100571.100554.240509.930605.240512.360489.6506.781.170
o NOMINA

21. 21
F/VMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
ARRIENDOS0000000000000
SERVICIOS25.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.000300.000
TELÉFONO0000000000000
TELÉFONOCELULARF25.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.000300.000
GASTOSADMINISTRATIVOS16.00036.00048.00072.00088.000160.00056.00040.00041.600120.00026.4008.000712.000
SEGUROSYVIGILANCIA0000000000000
DEPRECIACIONCOMPUTADORESYEQUIPOS0
DEPRECIACIONMUEBLESYENCERES0
PAPELERÍA16.00036.00048.00072.00088.000160.00056.00040.00041.600120.00026.4008.000712.000
GASTOSDEMERCADEOYPUBLICIDAD0000000000000
GASTOSDEPRODUCCION25.00056.25075.000112.500137.500250.00087.50062.50065.000187.50041.25012.5001.112.500
DEPRECIACIONDEMAQUINARIA
COMBUSTIBLESYLUBRICANTES25.00056.25075.000112.500137.500250.00087.50062.50065.000187.50041.25012.5001.112.500
OTROS0000000000000
GASTOSFINANCIEROS17.56018.18017.24023.20027.76039.88021.48019.23212.26826.03213.6487.620244.100
4X100017.56018.18017.24023.20027.76039.88021.48019.23212.26826.03213.6487.620244.100
TOTALGASTOS83.560135.430165.240232.700278.260474.880189.980146.732143.868358.532106.29853.1202.368.600
o GASTOS

22. 22
N°Maquinariayherramientas
PRECIO
UNITARIOCANTIDADTOTALMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
1Eslingasdeseguridad170.000,01,0170.000,00
2Señalesenacrilico6.000,013,078.000,00
3Linternagrandebateria45.000,01,045.000,00
4pala50.000,01,050.000,00
5Linternademineria22.000,01,022.000,00
6Tijeraindustrial55.000,01,055.000,00
20-0
420.000,00000000000000
100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
N°Mueblesyenceres
PRECIO
UNITARIOCANTIDADTOTALMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
1Camillaenplasticopolipropileno241.400,01,0241.400,00
2Camillaenmadera275.900,01,0275.900,00
3Camillaenmadera165.700,01,0165.700,00
4CarpaCampingx230.000,01,030.000,00
5CajicaCampingx460.000,01,060.000,00
6ColchonetaCamping35.000,01,035.000,00
7Sleeping30.000,01,030.000,00
8-0
838.000,00000000000000
100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
N°Dotación
PRECIO
UNITARIOCANTIDADTOTALMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
1TapabocasDesechablescaja150,050,07.500,00
2Guantesdesechableslatexcaja145,024,03.480,00
3BlusaendrilBlanca25.000,01,025.000,00
4BlusaentelaBlanca20.000,01,020.000,00
5BllusaentelaAntifluidoblanca32.000,01,032.000,00
6Cachuchaendril6.000,01,06.000,00
7Gorropesquero13.000,01,013.000,00
8Cofiaentela5.000,01,05.000,00
9cofiadesechablecaja167,0100,016.700,00
10Botaveredacaucho28.000,01,028.000,00
11BotaMacha24.000,01,024.000,00
12BotaUnisex37-4012.950,01,012.950,00
13BotaUnisex33-3611.850,01,011.850,00
14CascodeprotecciòntipoI15.000,01,015.000,00
15Cascodedielectrico22.500,01,022.500,00
16Chalecoreflectivo20.000,01,020.000,00
17ChalecoreflectivoVerde13.000,01,013.000,00
18Guantesdecarnazacortos8.000,01,08.000,00
19GuantesdecarnazaCortos4.800,01,04.800,00
20GuantesdePuntos3.000,01,03.000,00
291.780,00000000000000
100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
N°
Legalizaciónylicenciasde
funcionamiento
PRECIO
UNITARIOCANTIDADTOTALMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
1-0
-0000000000000
100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
N°Computadoresyequiposdeoficina
PRECIO
UNITARIOCANTIDADTOTALMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
1-0
-0000000000000
100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
1.549.780,00000000000000
100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
TOTALINVERSIÓNINICIAL
EJECUCIÓNDELAINVERSIÓNTOTAL
EJECUCIÓNDELAINVERSIÓNMUEBLESY
ENCERES
EJECUCIÓNDELAINVERSIÓNDOTACIÓN
EJECUCIÓNDELAINVERSIÓNLEGALIZACIÓN
YLICENCIASDEFUNCIONAMIENTO
SUBTOTAL
SUBTOTAL
EJECUCIÓNDELAINVERSIÓNEN
COMPUTADORESYEQUIPOSDEOFICINA
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
EJECUCIÓNDELAINVERSIÓNMAQUINARIAY
HERRAMIENTAS
o INVERSIÔN

23. 23FLUJODECAJAPRESUPUESTADO
%MES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
INGRESOS100%4.390.0004.545.0004.310.0005.800.0006.940.0009.970.0005.370.0004.808.0003.331.0006.508.0003.412.0002.655.00062.039.000
VENTASDECONTADO100%4.390.0004.545.0004.310.0005.800.0006.940.0009.970.0005.370.0004.808.0003.331.0006.508.0003.412.0002.655.00062.039.000
VENTASACREDITO0%00000000000
ANTICIPOS0%0000000000000
OTROSINGRESOS0
0544.810576.180636.740683.700872.760618.380558.980560.832755.824528.682469.1486.806.036
000000000000
25.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.000275.000
36.00048.00072.00088.000160.00056.00040.00041.600120.00026.4008.000696.000
410.000410.000410.000410.000410.000410.000410.000410.000410.000410.000410.0004.510.000
000000000000
56.25075.000112.500137.500250.00087.50062.50065.000187.50041.25012.5001.087.500
17.56018.18017.24023.20027.76039.88021.48019.23213.32426.03213.648237.536
100.0003.546.5863.677.1423.540.7174.833.6935.803.4998.429.0134.482.2333.955.5142.744.9615.581.3002.826.36049.521.017
100.00000000000000100.000
3.546.5863.677.1423.540.7174.833.6935.803.4998.429.0134.482.2333.955.5142.744.9615.581.3002.826.36049.421.017
100.0004.091.3964.253.3224.177.4575.517.3936.676.2599.047.3935.041.2134.516.3463.500.7856.109.9823.295.50856.327.053
CAPITALDETRABAJO100%4.040.146
8.330.1468.783.7508.840.42810.462.97111.885.57815.179.31911.501.92611.268.71310.083.36713.090.58310.392.6019.752.093
315%308%350%315%327%227%324%323%474%270%396%
SOSTENIBILIDADPROMEDIO330%
RENTABILIDADANUAL37%
GASTOSDEMERCADEOYPUBLICIDAD
GASTOSFINANCIEROS
COSTODEVENTAS
GASTOSDEPRODUCCION
EFECTIVO
COSTOSDEMATERIASPRIMAS
GASTOS+COSTOS
GASTOS
ARRIENDOS
SERVICIOS
GASTOSADMINISTRATIVOS
NOMINAADMINISTRATIVAYDEMERCADEO
SOSTENIBILIDAD
NOMINAOPERATIVA
o FLUJO DE CAJA

24. 24PRESUPUESTOGENERAL
MES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
VENTAS4.390.0004.545.0004.310.0005.800.0006.940.0009.970.0005.370.0004.808.0003.331.0006.508.0003.412.0002.655.00062.039.000
GASTOS493.560545.430575.240642.700688.260884.880599.980556.732554.924768.532516.298466.1207.292.656
ARRIENDOS0000000000000
SERVICIOS25.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.00025.000300.000
GASTOSADMINISTRATIVOS16.00036.00048.00072.00088.000160.00056.00040.00041.600120.00026.4008.000712.000
NOMINAADMINISTRATIVAYDEMERCADEO410.000410.000410.000410.000410.000410.000410.000410.000410.000410.000410.000410.0004.920.000
GASTOSDEMERCADEOYPUBLICIDAD0000000000000
GASTOSDEPRODUCCION25.00056.25075.000112.500137.500250.00087.50062.50065.000187.50041.25012.5001.112.500
GASTOSFINANCIEROS17.56018.18017.24023.20027.76039.88021.48019.23213.32426.03213.64810.620248.156
COSTODEVENTAS3.546.5863.677.1423.540.7174.833.6935.803.4998.429.0134.482.2333.955.5142.744.9615.581.3002.826.3602.124.28551.545.302
NOMINAOPERATIVA0000000000000
COSTOSDEMATERIASPRIMAS3.546.5863.677.1423.540.7174.833.6935.803.4998.429.0134.482.2333.955.5142.744.9615.581.3002.826.3602.124.28551.545.302
GASTOS+COSTOS4.040.1464.222.5724.115.9575.476.3936.491.7599.313.8935.082.2134.512.2463.299.8856.349.8323.342.6582.590.40558.837.958
UTILIDAD349.854322.428194.043323.607448.241656.107287.787295.75431.115158.16869.34264.5953.201.042
IMPUESTODERENTA(35%)122.449112.85067.915113.263156.884229.637100.725103.51410.89055.35924.27022.608802.998
UTILIDADDESPUÉSDEIMPUESTOS227.405209.578126.128210.345291.357426.470187.061192.24020.225102.80945.07241.9872.080.677
RENTABILIDADSOBREINVERSIÓNTOTAL4%4%2%4%5%8%3%3%0%2%1%1%37%
4.040.14672%
1.549.78028%
INVERSIONINICIAL
CAPITALDE
TRABAJOTOTAL
5.589.926100%REC.PROPIOS6.000.0002.000.0008.000.000
37%APOR.DONANTES10.000.0001.000.00011.000.000
37%PRESTAMOS10.000.0001.000.00011.000.000
TOTAL26.000.0004.000.00030.000.000
FUENTESDERECURSOS
RENTABILIDADANUAL
Capitaldetrabajo
Inversióninicial
TOTAL
SOSTENIBILIDADPROMEDIO
o P ò G

25. 25PRESUPUESTODEMATERIASPRIMAS
N°PRODUCTOCOSTODE
MATERIAS
PRIMASPOR
PRODUCTO
MES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
204560901102007050521503310890
274.903618.533824.7101.237.0651.511.9692.749.034962.162687.259714.7492.061.776453.591137.45212.233.202
9045120150351206010050305070920
647.550323.775863.4001.079.250251.825863.400431.700719.500359.750215.850359.750503.6506.619.400
130708070110701006030278030857
786.210423.344483.822423.344665.255423.344604.777362.866181.433163.290483.822181.4335.182.938
110801006015080604020907630896
731.500532.000665.000399.000997.500532.000399.000266.000133.000598.500505.400199.5005.958.400
80120705090100403050504540765
128.215192.323112.18880.135144.242160.26964.10848.08180.13580.13572.12164.1081.226.060
70805075100100709060352760817
61.65470.46244.03866.05888.07788.07761.65479.26952.84630.82723.78152.846719.588
609040357010010011050474770819
597.308895.962398.205348.429696.859995.513995.5131.095.064497.756467.891467.891696.8598.153.250
302010201520302627151715245
61.61541.07720.53841.07730.80841.07761.61553.40055.45430.80834.91530.808503.192
204510901102007050521503320850
257.630579.667128.8151.159.3351.416.9652.576.299901.705644.075669.8381.932.224425.089257.63010.949.271
3.546.5863.677.1423.540.7174.833.6935.803.4998.429.0134.482.2333.955.514####################2.826.360#####################
SEGUIMIENTODEMATERIASPRIMAS
MES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
0
0
0000000000000
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
20274.903
16.300224.046.286
MATERIASPRIMASUTILIZADAS
INDICADORDECOSTOSDEMATERIASPRIMAS
TOTALCOSTODEMATERIASPRIMASPRESUPUESTADO
TOTALCOMPRADEMATERIASPRIMAS
TOTALINVENTARIOSDEMATERIASPRIMAS
Visitaalacuifero
Interaccionconlosanimales
Elaboraciòndepancasero
ProcesodeOrdeño
EsquiladodeOvinos
Procesoartesanaldehilado
ActividadCamping
ElaboraciònladrillodeAdobe
5
6
1
2
3
4
7
8
9Recorridosenderoecologico
2.054
12.881
6.048
7.195
13.745
9.955
881
1.603
6.650
o COSTO DE VENTAS

26. 26
N°PRODUCTOMINUTOSPOR
PRODUCTO
MES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
204560901102007050521503310890
0000000000000
9045120150351206010050305070920
0000000000000
130708070110701006030278030857
0000000000000
110801006015080604020907630896
0000000000000
80120705090100403050504540765
0000000000000
70805075100100709060352760817
0000000000000
609040357010010011050474770819
0000000000000
302010201520302627151715245
0000000000000
204510901102007050521503320850
0000000000000
0000000000000
0000000000000
TOTALMINUTOSPRODUCCIÓN-------------
CAPACIDADDISPONIBLEENMINUTOS0000000000000
CAPACIDADDISPONIBLE%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
CAPACIDADUTILIZADA0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
000000000000
30-
-
VALORDELMINUTO
MANODEOBRADIRECTA
CUBRIMIENTODEGASTOS
CUBRIMIENTODENOMINADEMERCADEO
CUBRIMIENTODENOMINAADMINISTRATIVA
CAPACIDADDEPRODUCCIÓN
Visitaalacuifero
Interaccionconlosanimales
Elaboraciòndepancasero
-
-
1
2
3
Recorridosenderoecologico
ProcesodeOrdeño
EsquiladodeOvinos
Procesoartesanaldehilado
ActividadCamping
-
-
9
-
-
ElaboraciònladrillodeAdobe8
4
5
6
7
-
-
-
o PRODUCCIÔN

27. 27
BENEFICIARIO
-
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NºPERSONAS
MES
APRENDIZAJE DEL OFICIO
(Nº DE PERSONAS)
META
EJECUCIÓN
INDICADORES DE GESTIÓN
-108%-105%-103%-100%-98%-95%-93%-90%-88%-85%-83%-80%-78%-75%-73%-70%-68%-65%-63%-60%-58%-55%-53%-50%-48%-45%-43%-40%-38%-35%-33%-30%-28%-25%-23%-20%-18%-15%-13%-10%-8%-5%-3%0%3%5%8%10%13%15%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RENTABILIDAD
MESES
RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION TOTAL
META
EJECUCIÓN
-1.000
-
1.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PERDIDAOGANANCIADEL
EJERCICIO
MESES
UTILIDADES (MILES)
META
EJECUCIÓN
INDICADORES DEL PRESUPUESTO
120%
74%
61%
43% 36%
21%
53%
68% 69%
28%
94%
178%
0%
50%
100%
150%
200%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJECUCIÓN
MESES
INDICADOR DE GASTOS
o GRAFICAS

28. 28
INDICADORESSOCIALES
EMPRESADefinicióndelindicadorMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
M------------
E------------
M
E
M------------
E4344444444444
M------------
E4344444444444
M------------
E4344444444444
BENEFICIARIOSDefinicióndelindicador
MES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
M------------
E4444444444444
M------------
E1111111111111
M------------
E1111111111111
M------------
E1111111111111
DefinicióndelindicadorMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
M
2272101262102914261871922010345422.081
E
-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-100-1.200
M4%4%2%4%5%8%3%3%0%2%1%1%37%
E-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-21%
EJECUCIÓNDEINVERSIONESDefinicióndelindicadorMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
Maquinariayherramientas
Porcentajedeejecucióndelas
inversionesenmaquinariay
herramientas
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Mueblesyenceres
Porcentajedeejecucióndelas
inversionesenmueblesy
enceres
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Dotación
Porcentajedeejecucióndelas
inversionesendotación
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Procesosdecapacitación
Porcentajedeejecucióndelas
inversionesenprocesosde
capacitación
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Legalizaciónylicenciasde
funcionamiento
Porcentajedeejecucióndelas
inversionesenlegalizacióny
licenciasdefuncionamiento
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Computadoresyequiposdeoficina
Porcentajedeejecucióndelas
inversionesenotros
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
TOTALINVERSIÓNINICIAL
Porcentajedeejecucióndeltotal
delasinversiones
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
INDICADORDEGASTOS
Porcentajedeejecucióndelos
gastospresupuestados
%120%74%61%43%36%21%53%68%69%28%94%178%51%
INDICADORDENOMINA
Porcentajedeejecucióndela
nominapresupuestada
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
CAPACIDADDISPONIBLEENMINUTOS
Porcentajedecapacidad
disponible
%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
CAPACIDADUTILIZADA
Porcentajedecapacidad
utilizada
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
INDICADORDECOSTOSDEMATERIAS
PRIMAS
Porcentajedeejecucióndelas
materiasprimaspresupuestadas
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
INDICADORESDEGESTIÓN
PRODUCTOSVENDIDOS
Porcentajedeejecucióndel
presupuestodeventasen
productos
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
INDICADORESDEGESTIÓNINGRESOS
PRESUPUESTADOS
Porcentajedeejecucióndel
presupuestodeventasen
ingresosgenerados
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
INDEPENDENCIADELPROGRAMA
Personaconautonomíaeconómica
yemocional,quehanlogrado
reinserciónsocial
UTILIDADES
(MILES)
Utilidadoperdidadelejercicio
CONTINUIDADENSUPLANDEVIDA
Personasquecontinúantrabajando,
estudiandoyconsuprocesode
reinserciónsocial
ESTABILIDADLABORAL
Personasconmasdetresmeses
enlaempresa
RENTABILIDADSOBRELAINVERSIÓN
TOTAL
Utilidadesgeneradas
-------------------------------
Capitaldetrabajo
INDICADORESDEGESTIÓN
Personasafiliadasacajade
compensación
AFILIACIÓNAPENSIONESPersonasafiliadasapensiones
APRENDIZAJEDELOFICIO
Personasconconocimientos
certificados
AFILIACIÓNASALUDPersonasafiliadasasalud
AFILIACIÓNACAJADE
COMPENSACIÓN
EMPLEABILIDADEmpleosgenerados
INGRESOSPORBENEFICIARIO
(miles)
NominaOperativa/empleos
generados
MENUPRINCIPALIMPRIMIR

29. 29
SEGUIMIENTOPLANDEVENTAS
NºPRODUCTOS
COSTODEL
PRODUCTO
PRECIODEVENTA
PROMEDIO
MES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
15010010010012021010010010020050501.280
850.0001.700.0001.700.0001.700.0002.040.0003.570.0001.700.0001.700.0001.700.0003.400.000850.00085.00020.995.000
2120100200200100200100100808080801.440
1.200.0001.000.0002.000.0002.000.0001.000.0002.000.0001.000.0001.000.000800.000800.000800.000800.00014.400.000
3200100100100150100150200100801001501.530
2.000.0001.000.0002.200.0001.000.0001.500.0001.000.0001.500.0002.000.0001.000.000800.0001.000.0001.500.00016.500.000
410010050110170110120110110601001101.250
2.000.0001.000.0001.000.0001.100.0001.700.0001.100.0001.200.0001.100.000110.000600.0001.000.000110.00012.020.000
5100200100120100120200100120501201001.430
500.0001.000.000750.000600.000500.000600.0001.000.000500.000600.000250.000600.000500.0007.400.000
65010010012010012050100805050801.000
500.000500.000500.000600.000500.000600.000500.000500.000400.000500.000500.000400.0006.000.000
71001002012080120801008060100801.040
1.400.0001.400.00012.540.0001.680.0001.120.0001.680.0001.120.0001.400.0001.120.0001.120.0001.400.0001.120.00027.100.000
8100100110100901009010090110901101.190
500.000500.000550.000500.000450.000500.000450.000500.000450.000550.000450.000550.0005.950.000
9100100100100801008010090110801001.140
1.700.0001.700.0001.700.0001.700.0001.360.0001.700.0001.700.0001.700.0001.530.0001.870.0001.700.0001.700.00020.060.000
9201.0008801.0709901.1809701.01085080077086011.300
10.650.0009.800.00022.940.00010.880.00010.170.00012.750.00010.170.00010.400.0007.710.0009.890.0008.300.0006.765.000130.425.000
6105955406407909906005563915944083457.059
4.390.0004.545.0004.310.0005.800.0006.940.0009.970.0005.370.0004.808.0003.331.0006.508.0003.412.0002.655.00062.039.000
151%168%163%167%125%119%162%182%217%135%189%249%160%
243%216%532%188%147%128%189%216%231%152%243%255%210%
12.881
10.000
5.000
5.000
2.054
14.000
EsquiladodeOvinos
ProcesodeOrdeño
1.603
881Procesoartesanaldehilado
6.048
6.650
Visitaalacuifero13.745
7.195Interaccionconlosanimales
Elaboraciòndepancasero10.000
17.000
10.000
ActividadCamping
ElaboraciònladrillodeAdobe
Recorridosenderoecologico
5.000
17.000
9.955
INDICADORESDEGESTIÓNPRODUCTOSVENDIDOS
INDICADORESDEGESTIÓNINGRESOSPRESUPUESTADOS
TOTALINGRESOSPRESUPUESTADOS
TOTALINGRESOSREAL
TOTALPRODUCTOSPRESUPUESTADO
TOTALPRODUCTOSREAL
4.6 ANEXOS PROYECCIÔN REAL
o VENTAS

30. 30
NºNOMBRE
PRECIOPOR
CANTIDADDE
COMPRA($)
UNIDADDE
MEDIDADE
COMPRA
CANTIDADDE
COMPRA
VALORPOR
UNIDADDE
MEDIDA($)
VisitaalacuiferoInteraccioncon
losanimales
Elaboraciònde
pancasero
Procesode
Ordeño
Esquiladode
Ovinos
Proceso
artesanalde
hilado
Actividad
Camping
Elaboraciòn
ladrillodeAdobe
Recorrido
sendero
ecologico
----
1Cascodedielectrico22.500,0Un524331,001,00
2Chalecoreflectivo20.000,0un306671,001,00
3Guantesdesechableslatex145,0Un11451,001,00
4TapabocasDesechables150,0Un11501,001,001,001,00
5Cofiaentela5.000,0Un15.0001,00
6cofiadesechablecaja167,0Un11671,00
7BlusaendrilBlanca25.000,0un524811,001,00
8TapabocasDesechablescaja7.500,0un302501,001,001,001,00
9Linternademineria22.000,0un90,02441,00
10Linternagrandebateria45.000,0un52,08651,00
11Cachuchaendril6.000,0un521151,001,001,001,001,00
12Gorropesquero13.000,0un522501,001,001,001,001,00
13Botaveredacaucho28.000,0un525381,001,001,001,001,00
14BotaMacha24.000,0un524621,001,001,001,001,00
15BotaUnisex37-4012.950,0un522491,001,001,001,001,00
16BotaUnisex33-3611.850,0un522281,001,001,001,001,00
17Guantesdecarnazacortos8.000,0un521541,001,00
18GuantesdecarnazaCortos4.800,0un52921,00
19GuantesdePuntos3.000,0un52581,00
20Ruanadelana150.000un522.8851,001,001,00
21sacodelana100.000un521.9231,001,001,00
22Camillaenplasticopolipropileno241.400,0un902.6821,001,00
23Camillaenmadera275.900,0un903.0661,001,00
24Camillaenmadera165.700,0un901.8411,001,00
25TijeraIndustrial55.000un521.0581,00
26CarpaCampingx230.000,0un525771,00
27CajicaCampingx460.000,0un521.1541,00
28ColchonetaCamping35.000,0un526731,00
29Sleeping30.000,0un525771,00
30gorrodelana30.000un301.0001,00
31guantesdelana35.000un301.1671,00
32Botiquin30.200un903361,001,00
33Silbato1.000un11.0001,001,00
34Cuerdadeseguridad40.000un527691,001,00
VisitaalacuiferoInteraccioncon
losanimales
Elaboraciònde
pancasero
Procesode
Ordeño
Esquiladode
Ovinos
Proceso
artesanalde
hilado
Actividad
Camping
Elaboraciòn
ladrillodeAdobe
Recorrido
sendero
ecologico
----
13.745,177.195,006.047,776.650,001.602,69880,779.955,132.053,8512.881,50----
0%-------------
13.745,177.195,006.047,776.650,001.602,69880,779.955,132.053,8512.881,50----
-------------
-------------
13.745,177.195,006.047,776.650,001.602,69880,779.955,132.053,8512.881,50----
MANODEOBRAYCUBRIMIENTODEGASTOS
TOTALM.P.+DESPERDICIO
TOTALM.P.+M.O.+CUBRIMIENTODEGASTOS
MINUTOSPORPRODUCTO
VALORDELMINUTO
TOTAL
COSTODEPRODUCTO
LISTADEMATERIASPRIMAS
COSTODEMATERIASPRIMASYCOSTOUNITARIODELOSPRODUCTOS
MATERIASPRIMASPORPRODUCTOS
MATERIASPRIMAS
TOTALM.P.
DESPERDICIO
o COSTOS

31. 31
SEGUIMIENTODENOMINA
NºSUELDOBÁSICOPREST.EPS%PENSIONES%CAJAAUX.TRANS.OTROSTOTALMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
S/N13%16%9%45.000
NOMINAADMINISTRATIVA850.000850.000850.000850.000850.000850.000850.000850.000850.000850.000850.000850.00010.200.000
Supervisor2,00550.000No0000550.000550.000550.000550.000550.000550.000550.000550.000550.000550.000550.000550.000550.0006.600.000
Guiaturistico1,00300.000No0000300.000300.000300.000300.000300.000300.000300.000300.000300.000300.000300.000300.000300.0003.600.000
000000
NOMINAOPERATIVA400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.0004.800.000
Apoyoalagranja2,00400.000No0000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.0004.800.000
000000
COLABORADORESMES2,00
NOMINAMERCADEO0000000000000
000000
COMISIONESSOBREVENTAS%
TOTALREAL00001.250.0001.250.0001.250.0001.250.0001.250.0001.250.0001.250.0001.250.0001.250.0001.250.0001.250.0001.250.00015.000.000
TOTALPRESUPUESTADO0000541.700546.350539.300584.000618.200709.100571.100554.240509.930605.240512.360489.6506.781.170
INDICADORDENOMINA231%229%232%214%202%176%219%226%245%207%244%255%221%
o NOMINA

32. 32
SEGUIMIENTODEGASTOS
MES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.0001.200.000
100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.0001.200.000
125.000120.000125.000120.000125.000135.000120.000125.000120.000130.000122.000230.0001.597.000
40.00040.00040.00040.00040.00040.00040.00040.00040.00040.00040.00040.000480.000
0
40.00040.00040.00040.00040.00040.00040.00040.00040.00040.00040.00040.000480.000
30.00030.00030.00030.00030.00040.00030.00030.00030.00030.00030.00030.000370.000
15.00010.00015.00010.00015.00015.00010.00015.00010.00020.00012.000120.000267.000
0
30.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.000360.000
30.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.000360.000
55.00055.00055.00055.00055.00060.00055.00055.00050.00055.00055.00055.000660.000
30.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00025.00025.00025.00025.000340.000
25.00025.00025.00025.00025.00030.00025.00025.00025.00030.00030.00030.000320.000
0000000000000
42.60039.20091.76043.52040.68051.00040.68041.60030.84039.56033.20027.060521.700
0
42.60039.20091.76043.52040.68051.00040.68041.60030.84039.56033.20027.060521.700
352.600344.200401.760348.520350.680376.000345.680351.600330.840354.560340.200442.0604.338.700
83.560135.430165.240232.700278.260474.880189.980146.732144.924358.532106.29856.1202.372.656
422%254%243%150%126%79%182%240%228%99%320%788%183%INDICADORDEGASTOS
OTROS
TOTALGASTOSREALES
TOTALPRESUPUESTADO
4X1000
COMISIÓNTARJETASDECRÉDITO
GASTOSFINANCIEROS
PAPELERÍA
GASTOSDEMERCADEOYPUBLICIDAD
PAGINAWEB
MATERIALPUBLICITARIO
AGUA
ENERGÍA
GAS
OTROS
GASTOSADMINISTRATIVOS
GASTOSDEPRODUCCION
TELÉFONO
TELÉFONOCELULAR
ARRIENDOS
LOCAL
SERVICIOS
MENUPRINCIPALIMPRIMIR
o GASTOS

33. 33N°Maquinariayherramientas
PRECIO
UNITARIOCANTIDADTOTALMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
1Eslingasdeseguridad170.000,01,0170.000,00
2Señalesenacrilico6.000,013,078.000,00
3Linternagrandebateria45.000,01,045.000,00
4pala50.000,01,050.000,00
5Linternademineria22.000,01,022.000,00
6Tijeraindustrial55.000,01,055.000,00
20-0
420.000,00000000000000
100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
N°Mueblesyenceres
PRECIO
UNITARIOCANTIDADTOTALMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
1Camillaenplasticopolipropileno241.400,01,0241.400,00
2Camillaenmadera275.900,01,0275.900,00
3Camillaenmadera165.700,01,0165.700,00
4CarpaCampingx230.000,01,030.000,00
5CajicaCampingx460.000,01,060.000,00
6ColchonetaCamping35.000,01,035.000,00
7Sleeping30.000,01,030.000,00
8-0
838.000,00000000000000
100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
N°Dotación
PRECIO
UNITARIOCANTIDADTOTALMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
1TapabocasDesechablescaja150,050,07.500,00
2Guantesdesechableslatexcaja145,024,03.480,00
3BlusaendrilBlanca25.000,01,025.000,00
4BlusaentelaBlanca20.000,01,020.000,00
5BllusaentelaAntifluidoblanca32.000,01,032.000,00
6Cachuchaendril6.000,01,06.000,00
7Gorropesquero13.000,01,013.000,00
8Cofiaentela5.000,01,05.000,00
9cofiadesechablecaja167,0100,016.700,00
10Botaveredacaucho28.000,01,028.000,00
11BotaMacha24.000,01,024.000,00
12BotaUnisex37-4012.950,01,012.950,00
13BotaUnisex33-3611.850,01,011.850,00
14CascodeprotecciòntipoI15.000,01,015.000,00
15Cascodedielectrico22.500,01,022.500,00
16Chalecoreflectivo20.000,01,020.000,00
17ChalecoreflectivoVerde13.000,01,013.000,00
18Guantesdecarnazacortos8.000,01,08.000,00
19GuantesdecarnazaCortos4.800,01,04.800,00
20GuantesdePuntos3.000,01,03.000,00
291.780,00000000000000
100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
N°
Legalizaciónylicenciasde
funcionamiento
PRECIO
UNITARIOCANTIDADTOTALMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
1-0
-0000000000000
100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
N°Computadoresyequiposdeoficina
PRECIO
UNITARIOCANTIDADTOTALMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
1-0
-0000000000000
100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
1.549.780,00000000000000
100%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
EJECUCIÓNDELAINVERSIÓNMAQUINARIAY
HERRAMIENTAS
TOTALINVERSIÓNINICIAL
EJECUCIÓNDELAINVERSIÓNTOTAL
EJECUCIÓNDELAINVERSIÓNMUEBLESY
ENCERES
EJECUCIÓNDELAINVERSIÓNDOTACIÓN
EJECUCIÓNDELAINVERSIÓNLEGALIZACIÓN
YLICENCIASDEFUNCIONAMIENTO
SUBTOTAL
SUBTOTAL
EJECUCIÓNDELAINVERSIÓNEN
COMPUTADORESYEQUIPOSDEOFICINA
o INVERSIÔN

34. 34
FLUJODECAJAREAL
MES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
255.0001.105.0001.700.0001.700.0001.802.0002.499.0003.009.0001.700.0001.700.0002.210.0002.635.000620.50020.935.500
170.000340.000340.000340.000408.000714.000340.000340.000340.000680.000170.00017.0004.199.000
595.0001.190.0001.190.0001.190.0001.428.0002.499.0001.190.0001.190.0001.190.0002.380.000595.00014.637.000
85.000170.000170.000170.000204.000357.000170.000170.000170.000340.00085.0008.5002.099.500
1.180.0001.175.0001.180.0001.198.5201.200.6801.226.0001.195.6801.201.6001.180.8401.204.5601.190.2001.292.06014.425.140
100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.0001.200.000
125.000120.000125.000120.000125.000135.000120.000125.000120.000130.000122.000230.0001.597.000
30.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.000360.000
55.00055.00055.00055.00055.00060.00055.00055.00050.00055.00055.00055.000660.000
000000000000
20.00020.00020.00043.52040.68051.00040.68041.60030.84039.56033.20027.060408.140
400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.0004.800.000
400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.0004.800.000
000000000000
1.580.0001.575.0001.580.0001.598.5201.600.6801.626.0001.595.6801.601.6001.580.8401.604.5601.590.2001.692.06019.225.140
-1.325.000-1.795.000-1.675.000-1.573.520-1.372.200-499.200914.1201.012.5201.131.6801.737.1202.781.9201.710.360
-14%-6%2%14%69%157%163%172%208%275%201%SOSTENIBILIDAD
GASTOSADMINISTRATIVOS
GASTOSDEMERCADEOYPUBLICIDAD
NOMINAOPERATIVA
EFECTIVO
COSTODEVENTAS
SERVICIOS
OTROSINGRESOS
INGRESOS
COSTOSDEMATERIASPRIMAS
GASTOS+COSTOS
VENTASDECONTADO
VENTASACREDITO
GASTOSFINANCIEROS
GASTOSDEPRODUCCIÓN
GASTOS
ARRIENDOS
ANTICIPOS
o FLUJO DE CAJA

35. 35
MES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
VENTAS10.650.0009.800.00022.940.00010.880.00010.170.00012.750.00010.170.00010.400.0007.710.0009.890.0008.300.0006.765.000130.425.000
GASTOS1.202.6001.194.2001.251.7601.198.5201.200.6801.226.0001.195.6801.201.6001.180.8401.204.5601.190.2001.292.06014.538.700
ARRIENDOS100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.0001.200.000
SERVICIOS125.000120.000125.000120.000125.000135.000120.000125.000120.000130.000122.000230.0001.597.000
GASTOSADMINISTRATIVOS30.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.00030.000360.000
NOMINAADMINISTRATIVAYDEMERCADEO850.000850.000850.000850.000850.000850.000850.000850.000850.000850.000850.000850.00010.200.000
GASTOSDEMERCADEOYPUBLICIDAD55.00055.00055.00055.00055.00060.00055.00055.00050.00055.00055.00055.000660.000
GASTOSDEPRODUCCION0000000000000
GASTOSFINANCIEROS42.60039.20091.76043.52040.68051.00040.68041.60030.84039.56033.20027.060521.700
COSTODEVENTAS400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.0004.800.000
NOMINAOPERATIVA400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.000400.0004.800.000
COSTOSDEMATERIASPRIMAS0000000000000
GASTOS+COSTOS1.602.6001.594.2001.651.7601.598.5201.600.6801.626.0001.595.6801.601.6001.580.8401.604.5601.590.2001.692.06019.338.700
UTILIDAD9.047.4008.205.80021.288.2409.281.4808.569.32011.124.0008.574.3208.798.4006.129.1608.285.4406.709.8005.072.940111.086.300
IMPUESTODERENTA(35%)3.166.5902.872.0307.450.8843.248.5182.999.2623.893.4003.001.0123.079.4402.145.2062.899.9042.348.4301.775.52923.630.684
UTILIDADDESPUÉSDEIMPUESTOS5.880.8105.333.77013.837.3566.032.9625.570.0587.230.6005.573.3085.718.9603.983.9545.385.5364.361.3703.297.41172.206.095
RENTABILIDADSOBREINVERSIÓNTOTAL367%335%838%377%348%445%349%357%252%336%274%195%1292%
Capitaldetrabajo1.602.6001.594.2001.651.7601.598.5201.600.6801.626.0001.595.6801.601.6001.580.8401.604.5601.590.2001.692.06019.338.700
Inversionenactivos0000000000000
TOTALINVERSIÓN1.602.6001.594.2001.651.7601.598.5201.600.6801.626.0001.595.6801.601.6001.580.8401.604.5601.590.2001.692.06019.338.700
SEGUIMIENTOALPRESUPUESTOGENERAL
o P ò G

36. 36
PRESUPUESTODEMATERIASPRIMAS
N°PRODUCTOCOSTODE
MATERIAS
PRIMASPOR
PRODUCTO
MES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
204560901102007050521503310890
274.903618.533824.7101.237.0651.511.9692.749.034962.162687.259714.7492.061.776453.591137.45212.233.202
9045120150351206010050305070920
647.550323.775863.4001.079.250251.825863.400431.700719.500359.750215.850359.750503.6506.619.400
130708070110701006030278030857
786.210423.344483.822423.344665.255423.344604.777362.866181.433163.290483.822181.4335.182.938
110801006015080604020907630896
731.500532.000665.000399.000997.500532.000399.000266.000133.000598.500505.400199.5005.958.400
80120705090100403050504540765
128.215192.323112.18880.135144.242160.26964.10848.08180.13580.13572.12164.1081.226.060
70805075100100709060352760817
61.65470.46244.03866.05888.07788.07761.65479.26952.84630.82723.78152.846719.588
609040357010010011050474770819
597.308895.962398.205348.429696.859995.513995.5131.095.064497.756467.891467.891696.8598.153.250
302010201520302627151715245
61.61541.07720.53841.07730.80841.07761.61553.40055.45430.80834.91530.808503.192
204510901102007050521503320850
257.630579.667128.8151.159.3351.416.9652.576.299901.705644.075669.8381.932.224425.089257.63010.949.271
3.546.5863.677.1423.540.7174.833.6935.803.4998.429.0134.482.2333.955.514####################2.826.360#####################
SEGUIMIENTODEMATERIASPRIMAS
MES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
3.600.0003.800.000700.0005.000.0006.000.0007.500.000100.0002.000.0001.000.0005.000.00050.000300.00035.050.000
3.546.5863.677.1423.540.7174.833.6935.803.4998.429.0134.482.2333.955.5142.744.9615.581.3002.826.3602.124.28551.545.303
53.4143.669.444836.4253.707.0245.030.1944.874.4864.046.7802.526.7192.210.5532.163.6612.804.9401.002.07532.925.715
100%24%77%87%58%90%64%81%39%99%47%64%
20274.903
16.300224.046.286
6.048
7.195
13.745
9.955
881
1.603
6.650
2.054
12.881
9Recorridosenderoecologico
5
6
1
2
3
4
7
8
Visitaalacuifero
Interaccionconlosanimales
Elaboraciòndepancasero
ProcesodeOrdeño
EsquiladodeOvinos
Procesoartesanaldehilado
ActividadCamping
ElaboraciònladrillodeAdobe
INDICADORDECOSTOSDEMATERIASPRIMAS
TOTALCOSTODEMATERIASPRIMASPRESUPUESTADO
TOTALCOMPRADEMATERIASPRIMAS
TOTALINVENTARIOSDEMATERIASPRIMAS
MATERIASPRIMASUTILIZADAS
o COSTO DE VENTAS

37. 37
N°PRODUCTOMINUTOSPOR
PRODUCTO
MES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
204560901102007050521503310890
0000000000000
9045120150351206010050305070920
0000000000000
130708070110701006030278030857
0000000000000
110801006015080604020907630896
0000000000000
80120705090100403050504540765
0000000000000
70805075100100709060352760817
0000000000000
609040357010010011050474770819
0000000000000
302010201520302627151715245
0000000000000
204510901102007050521503320850
0000000000000
TOTALMINUTOSPRODUCCIÓN-------------
CAPACIDADDISPONIBLEENMINUTOS0000000000000
CAPACIDADDISPONIBLE%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
CAPACIDADUTILIZADA0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
000000000000
-
ElaboraciònladrillodeAdobe8
4
5
6
7
-
-
-
-
9
-
Recorridosenderoecologico
ProcesodeOrdeño
EsquiladodeOvinos
Procesoartesanaldehilado
ActividadCamping
-
CUBRIMIENTODENOMINAADMINISTRATIVA
CAPACIDADDEPRODUCCIÓN
Visitaalacuifero
Interaccionconlosanimales
Elaboraciòndepancasero
-
-
1
2
3
VALORDELMINUTO
MANODEOBRADIRECTA
CUBRIMIENTODEGASTOS
CUBRIMIENTODENOMINADEMERCADEO
o PRODUCCIÔN

38. 38
BENEFICIARIO
-
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NºPERSONAS
MES
APRENDIZAJE DEL OFICIO
(Nº DE PERSONAS)
META
EJECUCIÓN
INDICADORES DE GESTIÓN
0%3%5%8%10%13%15%18%20%23%25%28%30%33%35%38%40%43%45%48%50%53%55%58%60%63%65%68%70%73%75%78%80%83%85%88%90%93%95%98%100%103%105%108%110%113%115%118%120%123%125%128%130%133%135%138%140%143%145%148%150%153%155%158%160%163%165%168%170%173%175%178%180%183%185%188%190%193%195%198%200%203%205%208%210%213%215%218%220%223%225%228%230%233%235%238%240%243%245%248%250%253%255%258%260%263%265%268%270%273%275%278%280%283%285%288%290%293%295%298%300%303%305%308%310%313%315%318%320%323%325%328%330%333%335%338%340%343%345%348%350%353%355%358%360%363%365%368%370%373%375%378%380%383%385%388%390%393%395%398%400%403%405%408%410%413%415%418%420%423%425%428%430%433%435%438%440%443%445%448%450%453%455%458%460%463%465%468%470%473%475%478%480%483%485%488%490%493%495%498%500%503%505%508%510%513%515%518%520%523%525%528%530%533%535%538%540%543%545%548%550%553%555%558%560%563%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RENTABILIDAD
MESES
RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION TOTAL
META
EJECUCIÓN
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PERDIDAOGANANCIADEL
EJERCICIO
MESES
UTILIDADES (MILES)
META
EJECUCIÓN
INDICADORES DEL PRESUPUESTO
422%
254%243%
150%126%
79%
182%
240%228%
99%
320%
788%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
550%
600%
650%
700%
750%
800%
850%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJECUCIÓN
MESES
INDICADOR DE GASTOS
231%229%232%
214%202%
176%
219%226%
245%
207%
244%255%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJECUCIÓN
MESES
INDICADOR DE NOMINA
0%
100%
24%
77%
87%
58%
90%
64%
81%
39%
99%
47%
0%
50%
100%
150%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJECUCIÓN
MESES
INDICADOR DE COSTOS DE MATERIAS PRIMAS
243%
216%
532%
188%
147%128%
189%
216%231%
152%
243%255%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
550%
600%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJECUCIÓN
MESES
INDICADOR DE COSTOS DE INGRESOS
INDICADORES COMERCIALES
151%
168%163%167%
125%119%
162%
182%
217%
135%
189%
249%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJECUCIÓN
MESES
INDICADOR DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS
o GRAFICAS

39. 39
INDICADORESSOCIALES
EMPRESADefinicióndelindicadorMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
M------------
E------------
M
E
M------------
E1111111111111
M------------
E2222222222222
M------------
E2222222222222
BENEFICIARIOSDefinicióndelindicador
MES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
M------------
E4444444444444
M------------
E4444444444444
M------------
E
M------------
E
DefinicióndelindicadorMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
M
2272101262102914261871922010345422.081
E
5.8462.94913.2943.6232.3004.0622.9434.0772.5473.9792.5382.64650.804
M4%4%2%4%5%8%3%3%0%2%1%1%37%
E353%56%534%68%35%62%52%99%67%106%58%98%909%
EJECUCIÓNDEINVERSIONESDefinicióndelindicadorMES1MES2MES3MES4MES5MES6MES7MES8MES9MES10MES11MES12TOTAL
Maquinariayherramientas
Porcentajedeejecucióndelas
inversionesenmaquinariay
herramientas
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Mueblesyenceres
Porcentajedeejecucióndelas
inversionesenmueblesy
enceres
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Dotación
Porcentajedeejecucióndelas
inversionesendotación
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Procesosdecapacitación
Porcentajedeejecucióndelas
inversionesenprocesosde
capacitación
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Legalizaciónylicenciasde
funcionamiento
Porcentajedeejecucióndelas
inversionesenlegalizacióny
licenciasdefuncionamiento
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Computadoresyequiposdeoficina
Porcentajedeejecucióndelas
inversionesenotros
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
TOTALINVERSIÓNINICIAL
Porcentajedeejecucióndeltotal
delasinversiones
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
INDICADORDEGASTOS
Porcentajedeejecucióndelos
gastospresupuestados
%422%254%243%150%126%79%182%240%228%99%320%788%183%
INDICADORDENOMINA
Porcentajedeejecucióndela
nominapresupuestada
%231%229%232%214%202%176%219%226%245%207%244%255%221%
CAPACIDADDISPONIBLEENMINUTOS
Porcentajedecapacidad
disponible
%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
CAPACIDADUTILIZADA
Porcentajedecapacidad
utilizada
%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
INDICADORDECOSTOSDEMATERIAS
PRIMAS
Porcentajedeejecucióndelas
materiasprimaspresupuestadas
%100%24%77%87%58%90%64%81%39%99%47%64%
INDICADORESDEGESTIÓN
PRODUCTOSVENDIDOS
Porcentajedeejecucióndel
presupuestodeventasen
productos
%151%168%163%167%125%119%162%182%217%135%189%249%160%
INDICADORESDEGESTIÓNINGRESOS
PRESUPUESTADOS
Porcentajedeejecucióndel
presupuestodeventasen
ingresosgenerados
%243%216%532%188%147%128%189%216%231%152%243%255%210%
INDEPENDENCIADELPROGRAMA
Personaconautonomíaeconómica
yemocional,quehanlogrado
reinserciónsocial
UTILIDADES
(MILES)
Utilidadoperdidadelejercicio
CONTINUIDADENSUPLANDEVIDA
Personasquecontinúantrabajando,
estudiandoyconsuprocesode
reinserciónsocial
ESTABILIDADLABORAL
Personasconmasdetresmeses
enlaempresa
RENTABILIDADSOBRELAINVERSIÓN
TOTAL
Utilidadesgeneradas
-------------------------------
Capitaldetrabajo
INDICADORESDEGESTIÓN
Personasafiliadasacajade
compensación
AFILIACIÓNAPENSIONESPersonasafiliadasapensiones
APRENDIZAJEDELOFICIO
Personasconconocimientos
certificados
AFILIACIÓNASALUDPersonasafiliadasasalud
AFILIACIÓNACAJADE
COMPENSACIÓN
EMPLEABILIDADEmpleosgenerados
INGRESOSPORBENEFICIARIO
(miles)
NominaOperativa/empleos
generados
MENUPRINCIPALIMPRIMIR
o INDICADORES

40. 40
5. CONCLUSIONES DEL PROYECTO
La ejecución del proyecto fue de gran ayuda para afianzar y poner en práctica los
conocimientos adquiridos durante todo el proceso y es importante resaltar la
participación de nuestros compañeros y los instructores que estuvieron con nosotros
durante su ejecución.
Hoy esto es un logro más para nuestra formación pero la vida continua y cada uno labra
su propio camino de nosotros depende el desarrollar grandes cambios no solo en las
empresas sino también en nuestras vidas y tener un futuro más agradable.
Es importante que la ejecución de este proyecto tenga trascendencia para el
mejoramiento continuo y el crecimiento de esta empresa que es una de tantas que
ayudan para que la calidad y condiciones de vida sean mejores.
Agradezco en gran parte al dueño de la granja por estar siempre atento a las necesidades
del proyecto y esperamos llegue a tener grandes beneficios y contribuir al cambio y
tener la mentalidad de trabajar en equipo y lograr grandes cosas juntos.
6. BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA
La Bibliografía se trabajó con base al libro de Desarrollo y ejecución de proyectos y
algunas presentaciones. La Webgrafia se realizó con la elaboración de videos como
evidencia del trabajo desarrollado.
http://www.slideshare.net/gleonardo/seguridad-ocupacional
http://www.slideshare.net/jborjasantos/sealizacion-de-seguridad?from_search=7
http://www.youtube.com/watch?v=5E5ABfcrMR4
http://www.youtube.com/watch?v=R2W-2hbbU2w
Blog de Evidencias desarrolladas en el programa de Formación
http://jcempresarial.blogspot.com/p/fase-de-direccion.html