1. Semana 4 actividad 2
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APRENDIZ:
Descripción de la actividad:
En esta actividad usted deberá realizar el diagnóstico de cumplimiento de requisitos para su entidad, en el formato adjunto encontrará los espacios correspondientes
a Qué hay y Qué falta, la idea, del diagnóstico es que usted identifique si su empresa ha implementado o no el SGC. Si no conoce lo que hay en su empresa, debe
preguntar allí a la persona encargada sobre el estado de cumplimiento de determinado requisito, con el fin de realizar correctamente el diagnóstico.
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INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL
Diagnóstico sobre Sistemas de Gestión de Calidad Norma NTCGP 1000:2004
Entidad: XXXXX

2. 1 OBJETIVOS
Objetivo principal
El presente diagnóstico se realizó con el propósito de definir el grado de cumplimiento de los requerimientos que establece la norma NTCGP 1000:2004 para un
sistema de gestión de la calidad aplicado en la Secretaría.
Objetivos específicos
 Determinar el grado de avance o cumplimiento de la Secretaría, frente a los requisitos de la NTCGP 1000:2004.
 Establecer el alcance del sistema, relacionado con todos los procesos que se incluirán dentro del proceso de implementación del sistema de gestión de la
calidad.
 Detectar oportunidades de mejoramiento al analizar su actual gestión relativa con la calidad del servicio, alineado con la Norma NTCGP 1000:2004
 Evidenciar el compromiso gerencial para el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como el compromiso del personal en
todas las áreas de la organización.
2 ALCANCE
El alcance de este diagnóstico se estableció para todas las dependencias y actividades involucradas, de manera directa o indirecta, en la prestación de los
servicios y comprende:
 Reconocimiento general de la Secretaria y de la documentación relativa al sistema de calidad existente.
 Análisis de adecuación de los documentos que describen el manejo del sistema de calidad con base en la norma NTCGP 1000:2004 y la verificación de su
nivel de implantación.
Se utilizó como referencia de esta revisión, la norma NTCGP 1000:2004 que contienen los siguientes requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad:
 Sistema de gestión de la calidad
 Responsabilidad de la dirección
 Gestión de los recursos
 Realización del producto

3.  Medición, análisis y mejora.
Diagnostico:
HALLAZGO (que hay) RECOMENDACIÓN (que falta)
4. SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS
GENERALES
La entidad debe:  
GESTIÓN DOCUMENTAL La documentación del sistema de gestión de la
calidad debe incluir:
 
Manual de la calidad
Control de documentos Los documentos requeridos por el sistema de
gestión de la calidad deben controlarse.
Debe establecerse un procedimiento
documentado que defina los controles necesarios
para:
 

4. Control de los registros Los registros deben permanecer legibles,
fácilmente identificables y recuperables.
 
RESPONSABILIDAD DE
LA DIRECCIÓN
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN  
ENFOQUE AL CLIENTE  
POLÍTICA DE LA
CALIDAD
La alta dirección debe asegurarse de que la
política de la calidad:
 
RESPONSABILIDAD,
AUTORIDAD Y
COMUNICACIÓN
5.5.1 Responsabilidad y autoridad  
Comunicación interna  
REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN


5. GESTIÓN DE LOS
RECURSOS
TALENTO HUMANO
PROVISIÓN DE RECURSOS  
INFRAESTRUCTURA  
AMBIENTE DE TRABAJO  
REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO O
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
7.1 PLANIFICACIÓN DE
LA REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO O
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
La entidad debe planificar y desarrollar los
procesos necesarios para la realización del
producto y/o la prestación del servicio.
 
PROCESOS
RELACIONADOS CON EL
CLIENTE
7.2.1 Determinación de los requisitos
relacionados con el producto y/o servicio
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados
con el producto y/o servicio
7.2.3 Comunicación con el cliente


DISEÑO Y DESARROLLO 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y
desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
 

6. 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
7.3.7 Control de los cambios del diseño y
desarrollo
ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
Proceso de adquisición de bienes y servicios
La entidad debe asegurarse de que el
producto y/o servicio adquirido cumple los
requisitos especificados en los pliegos de
condiciones, términos de referencia o en las
disposiciones aplicables.
7.4.2 Información para la adquisición de
bienes y servicios
La información descrita en los pliegos de
condiciones, términos de referencia o en las
disposiciones aplicables del producto y/o
servicio por adquirir, debe incluir, cuando sea
7.4.3 Verificación de los productos y/o
servicios adquiridos
La entidad debe establecer e implementar la
inspección u otras actividades necesarias
para asegurarse de que el producto y/o
servicio adquirido cumple con lo especificado
en los pliegos de condiciones, términos de
referencia o en las disposiciones aplicables.


PRODUCCIÓN Y
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
7.5.1 Control de la producción y de la
prestación del servicio
La entidad debe planificar y llevar a cabo la
 

7. producción y la prestación del servicio bajo
condiciones controladas.
7.5.2 Validación de los procesos de la
producción y de la prestación del servicio
La entidad debe validar aquellos procesos de
producción y de prestación del servicio donde
los
productos y/o servicios resultantes no puedan
verificarse mediante actividades de
seguimiento o medición posteriores.
7.5.3 Identificación y trazabilidad
Cuando sea apropiado, la entidad debe
identificar el producto y/o servicio por medios
adecuados, a través de toda la realización del
producto y/o prestación del servicio.
Propiedad del cliente La entidad debe cuidar los bienes que son
propiedad del cliente mientras estén bajo su
control o los esté usando Preservación del
producto y/o servicio
La entidad debe preservar la conformidad del
producto y/o servicio durante el proceso
interno y
la entrega al destino previsto
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN
La entidad debe determinar el seguimiento y la
medición por realizar, y los dispositivos de
 

8. medición y seguimiento necesarios para
proporcionar la evidencia de la conformidad
del producto y/o servicio con los requisitos
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
MEJORA
La entidad debe planificar e implementar los
procesos de seguimiento, medición, análisis y
mejora.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1 Satisfacción del cliente
Como una de las medidas del desempeño del
sistema de gestión de la calidad, la entidad
debe realizar el seguimiento de la información
relativa a la percepción del cliente con
respecto al cumplimiento de sus requisitos
por parte de la entidad.
 
AUDITORIA INTERNA La entidad debe llevar a cabo, a intervalos
planificados, auditorías internas para
determinar si el sistema de gestión de la
calida es conforme con las disposiciones
planificadas, con los requisitos de esta norma
y con los requisitos del sistema de gestión de
la calidad establecidos por la entidad
 

9. Seguimiento y medición
de los procesos
La entidad debe aplicar un sistema de
evaluación apropiado para el seguimiento y,
cuando sea aplicable, para la medición de los
procesos del sistema de gestión de la calidad.
Este sistema debe demostrar la eficacia,
eficiencia y efectividad.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o
servicio
La entidad debe medir y hacer un seguimiento
de las características del producto y/o
servicio, para verificar que se cumplen sus
requisitos.
 
DEL PRODUCTO Y/O
SERVICIO NO
CONFORME
La entidad debe asegurarse de que el
producto y/o servicio que no sea conforme
con los requisitos, se identifica y controla
para prevenir su uso o entrega no intencional
 
ANÁLISIS DE DATOS La entidad debe determinar, recopilar y
analizar los datos apropiados para demostrar
la idoneidad y la eficacia, eficiencia y
efectividad del sistema de gestión de la
calidad y para evaluar dónde puede realizarse
la mejora continua de su eficacia, eficiencia y
efectividad.


10. MEJORA Mejora continua
La entidad debe mejorar continuamente la
eficacia, eficiencia y efectividad del sistema
de gestión de la calidad mediante el uso de la
política de la calidad, los objetivos de la
calidad, los resultados de las auditorías
internas, el análisis de datos, el sistema de
evaluación para seguimiento y medición, las
acciones correctivas y preventivas y la
revisión por la dirección.


 