Este documento describe las herramientas y funcionalidades disponibles en la ventana de ventanilla de un software bancario. Explica cómo buscar cuentas, introducir operaciones como cargos, abonos y transferencias, consultar saldos e historiales de movimientos, y generar extractos y otros listados de cuentas. También cubre temas como la asignación y gestión de talones y pagarés, y la configuración de bloqueos, notas y otros parámetros de cuenta.
Procesos diarios
Cada día, antes de finalizar la jornada de trabajo, se han de realizar una serie de tareas. A continuación daremos un detalle de cuáles son y por dónde y cómo se ha de proceder a su ejecución.
I) CUADRE DE PUESTOS
Se accede a la opción de menú principal <procesos>, función <cuadrar>. La función permite efectuar un cuadre global de todos los puestos o de un puesto en concreto (aunque sea distinto del que nos hallamos) , y además de la fecha o fechas que se desee.
este tutorial es sobre el sistema de Contabilidad GL 2000
un software creado por el Proyecto Fussion http://www.fussion.com.mx/ en ese link pueden encontrar mas detalles sobre el software espero les guste
Procesos diarios
Cada día, antes de finalizar la jornada de trabajo, se han de realizar una serie de tareas. A continuación daremos un detalle de cuáles son y por dónde y cómo se ha de proceder a su ejecución.
I) CUADRE DE PUESTOS
Se accede a la opción de menú principal <procesos>, función <cuadrar>. La función permite efectuar un cuadre global de todos los puestos o de un puesto en concreto (aunque sea distinto del que nos hallamos) , y además de la fecha o fechas que se desee.
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Plan de sensebilización y formación en el uso de los entornos virtuales de ap...rolaymi
El Plan de sensibilización y formación en el uso de los entornos virtuales de aprendizaje dirigido al profesorado del doctorado en educación de la UNERMB tiene como finalidad fortalecer la Cultura de Innovación Educativa a través de la plataforma tecnológica Moodle
Entidades financieras
La experiencia de Gregal, de más de 15 años aportando herramientas tecnológicas al sector financiero, ha permitido el desarrollo de Gregal Entidades Financieras, la solución más completa para la gestión de las entidades de crédito, entidades de depósito y establecimientos financieros de crédito.
Gregal Entidades Financieras es la herramienta financiera que otorga a las entidades la ventaja en eficacia y tecnología optimizando sus operaciones de:
•Depósitos a la vista: Cuentas corrientes y Cuentas de Ahorro.
•Depósitos o imposiciones a plazo fijo.
•Préstamos y Créditos.
•Avales.
•Descuentos comerciales, y anticipos sobre documentos.
•Factoring.
•Arrendamiento financiero.
•Operaciones de servicio: tesorería (caja, domiciliaciones, transferencias), leasing, seguros, planes .
•Emisión y gestión de tarjetas de crédito.
•...
La problemática de este sector hace que nuestra solución disponga de una gran flexibilidad en su configuración modular, parametrización y diversificación, lo que permite contemplar los subsectores definidos en función de las operaciones que realizan: bancos, cajas, secciones de crédito, establecimientos financieros,…
Para más información www.secciondecredito.es
15 Tipps für Facebook Ads – So optimierst du deine AnzeigenHolger Freier
Wer eine Facebook Seite betreibt, kann mit Facebook Anzeigen die Reichweite und damit die Besucher enorm vergrößern. Hier einige Tipps wie du deine Anzeigen optimieren kannst.
Artikel hier lesen -> http://www.gogozone.de/15-tipps-facebook-anzeigen/
1. Trenne mobile und Desktop-Anzeigen
2. Optimiere Desktop-Newsfeed- und “rechte Spalte”-Anzeigen separat
3. Teste unterschiedliche Bilder
4. Wähle einen Call to Action
5. Segmentiere deine Zielgruppe in Anzeigen-Sets
6. Installiere einen Conversion-Pixel
7. So nutzt du einen Conversion-Code
8. Ausrichtung nach Verhalten der Zielgruppe
9. Optimiere die Anzeigen zur richtigen Zeit
10. Einen Retargeting-Pixel einrichten
11. Identifiziere profitable Altersgruppen und Geschlechter
12. Teste “Lookalike Audience”
13. E-Mail-Liste als Zielgruppe
14. Teste Gebotsstrategien
15. Plane die Auslieferung von Anzeigen (nur Power Editor)
Fazit
Facebook-Anzeigen können sehr profitabel sein und liefern eine große Menge an qualitativ hochwertigem Traffic, wenn sie korrekt ausgerichtet werden.
Facebook-Werbung eröffnet vielfältige Möglichkeiten, um für dein Unternehmen/deine Produkte neue Kunden zu gewinnen.
Was denkst du? Könntest du die Ergebnisse deiner bisherigen Facebook-Anzeigen mit diesen Tipps verbessern? Welche Facebook-Anzeigen-Strategien setzt du ein? Schreibe einen Kommentar oder stelle eine Frage!
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Según consta en la web del Banco de España el truncamiento: Supone la posibilidad de sustituir los documentos originales por registros informáticos para su cobro a través de los sistemas de pagos. En particular, es un procedimiento por el que la entidad tomadora de un documento transmite a la entidad librada la información relevante sobre este, sin que sea necesario enviar el documento original truncado para llevar a cabo la operación. Se pueden truncar los documentos, como cheques, pagarés de cuenta corriente o pagos domiciliados, que se emiten por importe igual o inferior al denominado "límite de truncamiento".
Mediante el truncamiento se tratarán los ficheros de: abonos (19); cargos (34); comunicación (43); ayuntamientos (60); cheques y compensación.
VisionCredit Electrónica es un sistema de comunicación entre las empresas del sector financiero y sus clientes finales utilizando tecnologías Internet. Constituye el interfaz idóneo para transmitir las operaciones gestionadas por el Core Bancario VisionCredit Gregal Entidades Financieras.
A la hora de adquirir una solución tecnológica en la industria de la financiación hay que
considerar las ventajas que nos ofrezca: reduciendo al máximo la intervención humana y los
riesgos.
El proceso se inicia con la solicitud de la financiación por parte del cliente. Tras la concesión del
préstamo el aplicativo genera un fichero con formato AEB 34 v.14 “órdenes en fichero para
emisión de transferencias y cheques en euros” con el que abona el importe en la cuenta IBAN
del cliente final en su entidad bancaria.
Según vayan venciendo la cartera de los préstamos se genera un fichero con norma AEB 19
“Adeudos Directos SEPA en fichero electrónico” para su paso al cobro en la cuenta externa del
cliente.
Ante los hipotéticos impagos la entidad bancaria nos retorna un fichero digital con la relación.
Su carga y marcado a impagado de los recibos volverá a comenzar el ciclo con su reintento de
cobro con un AEB 19.
Las ventajas son evidentes: no se mueve metálico, se evitan errores y se facilita la trazabilidad
de las operaciones.
1. Ventanilla
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Ventanilla
Introducción de movimientos de cargos y abonos sobre las cuentas, tanto operaciones de metálico como de no metálico: pago de
cheques, pago y cobro de recibos, ingresos de cheques otras entidades, transferencias, traspasos entre cuentas etc. Consulta de: saldos,
personas relacionadas, extractos movimientos por pantalla y por impresora de libretas, domiciliaciones, cheques asignados etc.
La ventanilla muestra en el recuadro cuenta: el código de cuenta sobre el que estamos trabajando así como el plan o familia a la que
pertenece y el tipo de cuenta: ahorro, corriente o crédito.
En la parte derecha con fondo amarillo se presenta el nombre y dirección del primer titular de la cuenta.
El cuadro intermedio indica el tipo de disposicón de la cuenta (conjunto, indistinta, mancomunada), el número de firmas necesarias, la
fecha de apertura.
Información sobre si bloqueso, domicilios especiales, notas informativas y comunicaciones. Por último en la derecha indica el disponible
de la cuenta, el saldo de la última impresión de la libreta y el límite de disponible. El disponible tiene en cuenta las retenciones sobre la
cuenta.
I.) HERRAMIENTAS
Para operar sobre una cuenta podemos: introducir directamente la cuenta, buscar por NIF (datos de la persona), busca rápida o utilizar
cuenta última.
I.1) CUENTA
Si conocemos el número de cuenta de nuestro cliente lo introducimos directamente en código de cuenta. También podemos leer la
cuenta proviniente de un código EAN con un lector. Siempre se ha de introducir el número de cuenta completo.
file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema2.htm
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2. Ventanilla
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I.2) BUSCAR POR NIF F8
Podemos introducir criterio identificativo (p.ej., el NIF, los apellidos, el comienzo del número de cuenta, …). Una vez elegido el criterio, y
según lo estricto que lo hayamos puesto, nos saldrán más o menos cuentas. Luego sólo será cuestión de elegir la cuenta que queramos.
I.3) BUSCA RÁPIDA F5
file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema2.htm
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3. Ventanilla
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I.4) ÚLTIMA CUENTA
Recupera la última cuenta sobre la que se operó.
I.5) LEE LIBRETA ALT + F9
Captura el valor de la cuenta de la banda magnética de la libreta de ahorro.
I.6) OPERACIONES
Los movimientos introducidos desde Ventanilla generan anotación en el Histórico de Movimientos instantáneamente, y por tanto, una
modificación automática del Saldo capital de la cuenta.
Al pulsar sobre Operaciones o F11 la aplicación detecta si estaba previamente seleccionada la cuenta. En caso sin cuenta, el core
bancario solo mostrará las operaciones especiales.
Selección de operaciones: Al pulsar F11 Operaciones si previamente tenemos una cuenta nos permitirá seleccionar operaciones sobre
cuentas. En caso contrario sólo se seleccionarán las de sin Cuenta.
Aparecerá la pantalla
file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema2.htm
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4. Ventanilla
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Tenemos cuatro opciones:
1) Introducir el código directamente.
2) Botón F3 o Botón derecho ratón.
3) Boton F4 con esta podremos consultar por criterios directamente.
4) Boton F8 con esta opción accedemos a la configuración de operaciones especiales de ventanilla: talón ventanilla, talón truncamiento,
transferencia, traspaso entre cuentas, interés plazo, retención plazo, recaudación ayuntamiento, operación doble, camara de comercio y
talones ventanilla nominativos.
Sea como fuera "siempre" se restringe la selección de las operaciones atendiendo a si estamos en ventanilla o compensación. ( En
compensación sólo se seleccionan operaciones de no metálico.)
file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema2.htm
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5. Ventanilla
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Operación general:
El formulario de aceptación incluye: código de operación, texto descriptivo, si es metálico, y signo (debe, haber).Por defecto el NIF del
ordenante será el primer titular, puede pulsarse y asignar cualquier persona relacionada de la cuenta.La fecha de valor asignada será la
obtenida por la configuración del aplicativo financiero. Este valor puede ser modificado pero si su valor excede Los margenes de
seguiridad pasa a color rojo.
Si Documento o Texto aparecen subrayados son campos obligatorios y no se permitirá la aceptación hasta que se rellenen los valores.
(La aplicación no avisa).Para operaciones de abono no metálicas se activará Retención eligiendo el periodo de tiempo.
Operación transferencia:
La operación de transferencia realiza dos operaciones. Por una parte carga en la cuenta de nuestra empresa. Además genera un registro
para generar un fichero normalizado AEB 34.
file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema2.htm
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6. Ventanilla
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Operación traspaso cuentas:
Dada una cuenta inicial hace un cargo sobre ella y abona en una segunda cuenta. Para facilitar el trabajo la aplicación supone que el
traspaso se realiza entre cuentas del mismo titular. Por ello en el criterio para la búsqueda del segundo titular marca su nif. Pese a ello el
traspaso puede realizarse a cualquier cuenta del core bancario.
Operación talón propio:
Cargo de talones y pagarés en la cuenta, estas operaciones modifican los saldos pagarés.
Operación talón truncamiento:
Abono de talones y pagarés en la cuenta, estas operaciones modifican los saldos pagarés.
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7. Ventanilla
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Intereses y retenciones en plazo:
Si un plazo ha sido liquidado con un interés o retención menor que lo pactado o deseado. Podemos por ventanilla aumentar el valor de
los intereses y retenciones.
Para ello en Códigos de Gestión, Parámetros , tendremos dados de alta Código interés Plazo 993 y Código retención plazo 994.
Cada vez que se realiza una operación sobre una cuenta de ahorro el programa ofrece la posibilidad de actualizar la libreta. Al aceptarla,
el programa nos indica la línea y el saldo de libreta que tiene en memoria. Si son erróneos, se pueden modificar sobreescribiendo los
datos correctos. Si no deseamos actualizar libreta, simplemente escogemos la opción NO.
I.7) ASIENTO
Introducir Asientos Contables no asociados a movimientos de cuentas de clientes:
Función Asiento (ver en este manual ‘ENLACES CONTABLES - GENERAR HISTÓRICO DE CONTABILIDAD)
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8. Ventanilla
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I.8) ÚLTIMOS MOVIMIENTOS Ctrl + U / ELIMINA MOVIMIENTOS
Últimos movimientos: todas las operaciones que se han hecho durante el dia en cualquier puesto de trabajo;
Elimina movimiento: teniendo la cuenta seleccionada en la pantalla, aparecen los ultimos movimientos de esa cuenta y se puede
seleccionar aquel que queramos eliminar. Es importante saber que se tiene que haber entrado con el puesto de trabajo con el que se
realizó la operación para poder borrarlo;
Borrar/corregir movimientos en las cuentas:
Entrando por la función Corregir se puede ‘borrar’ o ‘corregir’ movimientos realizados sobre cuentas de clientes, tanto de ventanilla como
de compensación o truncamiento.
La opción ‘Borrar’ marca físicamente el movimiento de la cuenta y el asiento contable que se hubiere generado; no podrá realizarse si el
movimiento a borrar ha sido extractado, anotado en libreta, o liquidado, o el asiento contable vinculado ha sido ya traspasado a
contabilidad.
I.9) TALONES Y PAGARÉS
Talones: distintas operaciones de asignación, conformidad y datación de talones a las cuentas que se indiquen;
1) Asignar talonarios: Para una cuenta determinada asigna talones o pagarés para su uso. Importante por su vinculación a truncamiento
y a operaciones ventanilla, ya que no podremos adeudar en cuenta un cheque que no ha sido asignado previamente a su cuenta.
Se ha de indicar el tipo de talonario, la clave del cheque (en su caso), el número del primer talón o cheque que se va a utilizar, y si se ha
de generar petición automática.
2) Datar: Marca en los pagarés la fecha de su vencimiento. Esta acción modifica en las cuentas el saldo en pagarés.
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9. Ventanilla
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3) Conformar talones: se ha de indicar el número de talón o cheque, el periodo de duración, la entidad que nos pide la conformidad, el
número de conformidad (numerador a controlar por el usuario), y el importe. A continuación genera una retención de saldo disponible
por el importe introducido.
4) Desasignar: Retroceder el proceso asignar talonarios.
5) Desdatar: Retroceder el proceso datar.
I.9) RETENCIONES ASOCIADAS
Retenciones asociadas: cualquier retención asociada a la cuenta (por ejemplo: conformidades telefónicas de talones); efectúa retención
de saldo disponible en la cuenta del cliente (no en el saldo capital). Datos a introducir: código de retención, importe, periodo de
duración, talón asociado (en su caso) y texto para comentario.
Para eliminar una retención, nos situamos encima de la línea correspondiente y pulsamos <Control+E>.
I.10) BLOQUEOS
Bloqueos: bloqueos para operar que queramos realizar sobre la cuenta. Los tipos de bloqueo han de estar dados de alta en <Códigos><Códigos de Instalación>-Tipos de Bloqueos; si el bloqueo que añadimos es de tipo ‘A’, el programa no permitirá realizar ninguna
operación sobre la cuenta; si el bloqueo es de tipo ‘P’, solicitará autorización al realizar una operación sobre la cuenta afectada.
I.11) DOMICILIOS ESPECIALES
Domicilio especial: dirección distinta a la que tiene dada de alta en "personas" y a la que queramos remitir correspondencia. Para que
tenga en cuenta esta otra dirección, primero se tiene que indicar en el mantenimiento de la cuenta que se tiene un domicilio especial, si
no, omitirá esta nueva dirección y se imprimirá la que tiene por defecto en "personas";
I.12) NOTAS INFORMATIVAS
Notas Informativas: indicaciones, observaciones, etc. para la cuenta. Añadir notas informativas asociadas a la cuenta; aparecerán en
pantalla cada vez que introduzcamos la cuenta afectada. Para eliminar una nota nos situamos encima de la línea correspondiente y
pulsamos <Control+E>.
II.) LISTADOS
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10. Ventanilla
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Impresión de datos de las cuentas:
Seleccionando la cuenta ( Cuenta o Buscar ) podemos imprimir los mismos datos que se obtienen por pantalla: saldos, extracto de
movimientos, personas relacionadas, datos de Hacienda de la cuenta, talonarios, domiciliaciones… Por la opción Formulario imprimiremos
por la impresora de libreta; por la opción Listados podemos seleccionar impresora, por defecto será la impresora laser.
Opción "Listados" - Con esta opción se accede a otro menú que permite consultar: Saldos, Extracto de Movimientos de la cuenta, datos
de Hacienda de la cuenta (no de la persona), talonarios asignados y domiciliaciones vinculadas. Todos estos listados se imprimirán por
impresora laser o a fichero de texto en el caso de Extracto electrónico AEB-43 - Información normalizada de cuenta corriente .
II.1) Extracto de Cuenta Tras seleccionar la cuenta el programa solicita fecha inicial y final del listado para su impresión. La
información facilitada incluye: saldo inicial, final y los movimientos del periodo ordenados por fecha. Cada movimiento incluye fecha de
valor, importe, concepto, documento y texto e indicador de descarga en libreta.
II.2) Extracto electrónico AEB-43
En Ventanilla tras seleccionar una cuenta, en listados encontramos Extracto electrónico AEB43, nos interrogará por el periodo de
extracto. Y posteriormente un lugar donde guardar el fichero resultado. Con el formato F43 +año + mes + dia.
Este fichero puede ser entregado (enviado por correo electrónico, copiado en usb, etc…) al cliente, u otra sección de la cooperativa para
ser cargado en su aplicación y conciliar los movimientos.
Este formato incluye los saldos iniciales y finales, los movimientos detallados y los conceptos.
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Por cada movimiento se comunica la operación propia de VisionCredit - Gregal Entidades Financieras - y la genérica bancaria.
Nota previa: Los códigos de operaciones (Códigos, Códigos de Gestión, Operaciones) del programa deben tener correctamente
configuradas los campos operacion AEB.
II.3) FIRMAS Y FOTOS
El listado Firmas obtiene las imágenes de las firmas y fotos de las personas relacionadas en la cuenta.
Para su inclusión en la aplicación en la unidad de trabajo Gregal (generalmente la unidad M: ) se creará una carpeta imágenes con dos
subdirectorios , rostros y firmas. En su interior guardaremos en formato jpg los ficheros con nombre correspondiente a su nif.
El tamaño de la foto de rostro corresponde al del DNI.
Estas mismas imágenes saldrán en la ficha de personas.
III) FORMULARIOS
Esta opción sólo es visible si se tiene la cuenta seleccionada en pantalla. Con esta opción, todo lo consultado se imprime por impresora
de libretas o financiera. Consulta de personas relacionadas, saldos, dirección en los sobres, extractos,...
III.1) LIBRETA
1) Actualizar la libreta (Libreta/Actualizar): El software bancario tras realizar cualquier operación por ventanilla solicita la posibilidad de
imprimir la libreta (con la configuración adecuada), desde esta opción podemos actualizar sin realizar operación alguna.
2) Imprimir la portada de libreta (Portada): Imprime los datos del titular o titulares y datos identificativos.
3) Grabar magnética: Marca en la banda magnética de la libreta el número para su uso en las impresoras finacieras, actualizadores
automáticos o cajeros.
4) Reimprimir movimiento: Imprime de nuevo el justificante a firmar por el cliente. Impresión de movimientos en formato carta de
comunicación. Tras imprimir el abono o cargo interroga si se desea imprimir el formato carta del movimiento.
5) Marcar pendiente: Posiciona desde ese movimiento hacia adelante todas las líneas del histórico pendientes de impresión.
6) Actualizar sin imprimir: Marca los movimientos como imprimidos.
Corrección de saldo de libreta::
1.- Descargar toda la libreta en una hoja en blanco.
2.- Hacer un extracto de la cuenta.
3.- Mirar el saldo de la línea anterior a la que se querrá volver a imprimir.
4.- Por Ventanilla, seleccionar la cuenta, formularios → "Marcar para volver a imprimir"
5.- Por Ventanilla, Volver a seleccionar la cuenta, formularios → "imprimir libreta"
6.- En este momento se tiene que poner el saldo del punto 3 y la línea correcta de la libreta.
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III.2) EXTRACTO
Tras seleccionar la cuenta el programa solicita fecha inicial y final del listado para su impresión. La información facilitada incluye: saldo
inicial, final y los movimientos del periodo ordenados por fecha. Cada movimiento incluye fecha de valor, importe, concepto, documento
y texto e indicador de descarga en libreta.
IIII.3) SALDOS
Saldos de la cuenta.
III.4) PERSONAS
Nombres y apellidos de las personas físicas y razón social de las jurídicas incluidas en la relación de una cuenta. Además incluye el tipo
de relación: Autorizados, Titulares, Cotitulares, Avalistas, etc.
III.5) HACIENDA
Impresión de duplicado del certificado del certificado anual para la declaración del IRPF:
HHaciendo de esta manera la asignación de interés y retenciones a la vez que aumentamos y restamos de la cuenta relacionada
modificamos los saldos de intereses y retenciones de la cuenta plazo. Los informes 126 y 196 saldrán correctos.
III.6) TELEFONÍA
Impresión del contrato de telefonía.
III.7) FIRMA AUTORIZADA
Impresión del formulario para la autorización en cuenta.
III.8) DOMICILIACIÓN
Impresión del formulario para la autorización de domiciliación en cuenta.
III.9) SOBRE
Impresión de la dirección del titular en sobre formato tercio folio: Impresión en formato sobre (tercio de folio) la dirección del titular.
(Acceso: Ventanilla, seleccionar la cuenta, Formulario y Sobre).
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