El documento describe el proceso de introducir facturas de proveedores en SAP. Primero, se selecciona la sociedad y el proveedor. Luego, se introducen los detalles de la factura como el importe, fecha y número de referencia. Finalmente, se determina la cuenta contable correspondiente y se guarda la factura en SAP.

1. 30.- EMISIÓN DE FACTURAS A ACREEDORES
Para la introducción de facturas de proveedores, es decir, facturas de compras
que ha realizado nuestra sociedad tanto de materiales como de servicios,
accederemos a la transacción de,
Finanzas  Gtion.financiera  Acreedores  contabilización  Factura
O el código de transacción FB60
Al acceder a la transacción, Sap mostrará la pantalla para localizar los datos
del acreedor.
El primer paso a realizar en la pantalla siguiente, es determinar el número de la
sociedad a la cual crearemos la factura, para ello hacemos clic en el botón
titulado “Sociedad”,

2. Al utilizar el botón indicado anteriormente Sap nos mostrara el formulario para
la introducción del código de la sociedad,
Si desconocemos el número de la sociedad, desde el botón de marchcode
localizamos la sociedad en la lista que nos muestra con las sociedades
disponibles.
Cuando ya hemos introducido el número de la sociedad, validamos este
formulario.
El siguiente paso una vez ya hemos determinado la sociedad, será determinar
el código del acreedor del que vamos a crear la factura, introducimos el código
o bien lo localizamos desde esta parte de la pantalla,

3. El resultado de la operación anterior es que se activan los campos del
formulario y ya podemos introducir los dataos de la factura de nuestro
acreedor.
Como ya hemos visto en el apartado de introducción de facturas de deudores
(clientes), hay una serie de campos de introducción obligatoria.
Tendremos que introducir el importe de la factura, las fechas de factura y el
número de referencia (que habitualmente es el número de la factura que nos ha
emitido el acreedor), después de poner estos datos, si validamos la pantalla, o
bien pulsamos la tecla “Intro”, Sap validara los datos introducidos hasta el
momento y nos mostrara los datos del proveedor así como el saldo hasta el
momento.
Una vez tenemos estos datos validados vamos a rellenar el apartado inferior de
la pantalla para determinar la contrapartida contable de la factura que estamos

4. introduciendo, esto es un paso obligatorio para que el alta de la factura se
realice correctamente.
Localizamos la cuenta de operaciones, utilizando el matchcode , seguidamente
introducimos lo importes y observamos en la parte superior de esta pantalla
para ver si Sap nos valida el saldo del acreedor y nos pone la señal de aviso en
verde, la cual cosa indicara que los datos son correctos y coherentes.
Observamos en pantalla los comentarios realizados anteriormente, y si todo es
correcto, para salir de este formulario y que los datos se queden almacenados,
utilizaremos el icono de grabar.
Después ya podríamos salir al menú principal de Sap.