Este documento presenta la identificación, análisis y evaluación de riesgos del equipo técnico operativo de implementación del sistema de control interno de la UNAT. Se identifican los riesgos según las normas ISO, se analizan los riesgos iniciales y residuales, y se planifican acciones de control. También se incluye una matriz de riesgos de calidad y se mencionan los beneficios de la gestión de riesgos para la UNAT.
REGISTRO AUXILIAR POR COMPETENCIAS_SEXTO GRADO.docxAlexdraco
Este documento presenta el Registro Auxiliar de Evaluación de los Aprendizajes para el sexto grado de una institución educativa. Incluye rubricas para evaluar las competencias de diversas áreas curriculares como personal social, educación física, comunicación, matemática, ciencia y tecnología, y religión. El registro auxiliar será utilizado por los docentes para registrar el progreso de los estudiantes durante las modalidades de educación a distancia y presencial, y para proveer retroalimentación que mejore el aprendizaje.
Este documento presenta el plan de estudios de la asignatura "Aseguramiento y Fundamentos de Control" para la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Libre. Describe los objetivos del curso, la metodología, evaluación, contenidos temáticos, bibliografía y otras especificaciones. El objetivo general es formar profesionales competentes capaces de aplicar conceptos básicos de auditoría para emitir opiniones sobre la razonabilidad de estados financieros.
Este documento presenta la importancia de los manuales de procedimientos y normas en una organización. Brindan una guía para plasmar de manera idónea las actividades y procesos de cada departamento. Ayudan a establecer objetivos, responsabilidades claras, control interno y minimizar riesgos. Deben contener la estructura organizacional, funciones de cada puesto y descripción de puestos. Permiten la mejora continua mediante evaluaciones periódicas.
Protocolo ficha de monitoreo ebr ultimoJose Sanchez
Este documento presenta el protocolo para la aplicación de la ficha de monitoreo a directivos y docentes de educación básica regular en el marco de la estrategia nacional "Aprendo en Casa". El protocolo describe las acciones a realizar antes, durante y después del monitoreo, e incluye la estructura y aspectos a evaluar en la ficha de monitoreo relacionados a la planificación, acompañamiento pedagógico y evaluación del docente. Además, presenta la normativa legal que regula la educación a distancia durante la emerg
Este documento presenta una carpeta pedagógica para el año 2017 que incluye documentos normativos, de gestión administrativa y pedagógica, de gestión institucional y de tutoría. Entre los documentos se encuentran el marco legal que rige la educación peruana, el currículo nacional, planes de estudio, programaciones curriculares, instrumentos de evaluación, proyectos educativos y planes de trabajo institucionales, y documentos relacionados con el acompañamiento tutorial a estudiantes y padres de familia.
Este documento presenta la introducción de un manual de auditoría de una universidad en Perú. Explica que el entorno económico y social está cambiando constantemente, afectando el funcionamiento de las empresas. También destaca la internacionalización de la economía y la necesidad de que los auditores cumplan con normas internacionales. El objetivo general del manual es que los estudiantes reconozcan los conceptos teóricos de la auditoría, el rol del auditor y las normas en las que se basa. El manual servirá como apoyo en la asignatura de auditoría
Este documento presenta la introducción a un manual de auditoría de una universidad en Perú. En la introducción, se describe el contexto cambiante en el que operan las empresas y la necesidad de auditorías internacionales. También presenta los objetivos del manual de enseñar los conceptos fundamentales de la auditoría a los estudiantes. Finalmente, incluye la tabla de contenidos del manual que cubre aspectos generales de la auditoría, la fase de planificación, la fase de ejecución y la fase de informe.
Este documento presenta una guía de aprendizaje para el programa de formación en Gestión Empresarial. La guía describe las actividades de aprendizaje relacionadas con la administración de la salud ocupacional, incluyendo elaborar un diagnóstico de riesgos, diseñar un programa y subprogramas de salud ocupacional, y desarrollar campañas de promoción. El proceso implica investigar conceptos como factores de riesgo, inspecciones, indicadores de salud ocupacional, y normas como la ISO 9000. El objetivo es que los
REGISTRO AUXILIAR POR COMPETENCIAS_SEXTO GRADO.docxAlexdraco
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Este documento presenta la importancia de los manuales de procedimientos y normas en una organización. Brindan una guía para plasmar de manera idónea las actividades y procesos de cada departamento. Ayudan a establecer objetivos, responsabilidades claras, control interno y minimizar riesgos. Deben contener la estructura organizacional, funciones de cada puesto y descripción de puestos. Permiten la mejora continua mediante evaluaciones periódicas.
Protocolo ficha de monitoreo ebr ultimoJose Sanchez
Este documento presenta el protocolo para la aplicación de la ficha de monitoreo a directivos y docentes de educación básica regular en el marco de la estrategia nacional "Aprendo en Casa". El protocolo describe las acciones a realizar antes, durante y después del monitoreo, e incluye la estructura y aspectos a evaluar en la ficha de monitoreo relacionados a la planificación, acompañamiento pedagógico y evaluación del docente. Además, presenta la normativa legal que regula la educación a distancia durante la emerg
Este documento presenta una carpeta pedagógica para el año 2017 que incluye documentos normativos, de gestión administrativa y pedagógica, de gestión institucional y de tutoría. Entre los documentos se encuentran el marco legal que rige la educación peruana, el currículo nacional, planes de estudio, programaciones curriculares, instrumentos de evaluación, proyectos educativos y planes de trabajo institucionales, y documentos relacionados con el acompañamiento tutorial a estudiantes y padres de familia.
Este documento presenta la introducción de un manual de auditoría de una universidad en Perú. Explica que el entorno económico y social está cambiando constantemente, afectando el funcionamiento de las empresas. También destaca la internacionalización de la economía y la necesidad de que los auditores cumplan con normas internacionales. El objetivo general del manual es que los estudiantes reconozcan los conceptos teóricos de la auditoría, el rol del auditor y las normas en las que se basa. El manual servirá como apoyo en la asignatura de auditoría
Este documento presenta la introducción a un manual de auditoría de una universidad en Perú. En la introducción, se describe el contexto cambiante en el que operan las empresas y la necesidad de auditorías internacionales. También presenta los objetivos del manual de enseñar los conceptos fundamentales de la auditoría a los estudiantes. Finalmente, incluye la tabla de contenidos del manual que cubre aspectos generales de la auditoría, la fase de planificación, la fase de ejecución y la fase de informe.
Este documento presenta una guía de aprendizaje para el programa de formación en Gestión Empresarial. La guía describe las actividades de aprendizaje relacionadas con la administración de la salud ocupacional, incluyendo elaborar un diagnóstico de riesgos, diseñar un programa y subprogramas de salud ocupacional, y desarrollar campañas de promoción. El proceso implica investigar conceptos como factores de riesgo, inspecciones, indicadores de salud ocupacional, y normas como la ISO 9000. El objetivo es que los
Este documento presenta una guía de aprendizaje para el programa de formación en Gestión Empresarial. La guía describe las actividades de aprendizaje relacionadas con la administración de la salud ocupacional, incluyendo elaborar un diagnóstico de riesgos, diseñar un programa y subprogramas de salud ocupacional, y desarrollar campañas de promoción. El proceso involucra realizar investigaciones, mapas conceptuales, cuadros comparativos y elaborar informes sobre factores de riesgo, inspecciones, indicadores y normas
El informe resume los avances y dificultades en la implementación del control interno en la Universidad de Sucre entre julio y octubre de 2012. Entre los avances se encuentran la creación de nuevas políticas, capacitaciones al personal, y la mejora en los indicadores de gestión del Ministerio de Educación. Las dificultades incluyen la aplicación de la metodología de riesgos y la adecuación de un área para atender a los usuarios. El estado general del control interno mostró un 92.6% de ejecución con recomendaciones
Este documento presenta una guía didáctica para la gestión de proyectos en el Programa Nacional de Formación en Administración (PNFA) de la Universidad Politécnica Territorial de Portuguesa "Juan de Jesús Montilla" en Venezuela. La guía explica la estructura y metodología recomendada para los proyectos del PNFA, incluyendo el diagnóstico preliminar, análisis FODA, planteamiento del problema, objetivos, y partes del proyecto. El propósito es mejorar el proceso de formación a distancia para la
Este documento resume los resultados de las auditorías internas realizadas a 10 procesos clave de la Institución Universitaria de Envigado en 2010. Cada proceso fue auditado por un líder y un acompañante. Se identificó la fortaleza más importante y la no conformidad más relevante de cada proceso. Algunos procesos carecían de planes estratégicos u operativos o no cumplían con normas de gestión documental. En general, se encontró voluntad de mejora continua entre los auditados.
Este documento presenta el programa de un curso de introducción a la contabilidad financiera. El curso se dividirá en 8 temas principales que cubren conceptos básicos como la necesidad de la información contable, los principios de contabilidad, la ecuación contable y los estados financieros. Los estudiantes trabajarán en equipos y presentarán asignaciones periódicas así como trabajos de investigación finales. La evaluación será continua e incluirá asignaciones, participación en clase, trabajos en equipo y una evaluación final individual.
El documento presenta la información de un silabo para la asignatura de Presupuesto en la carrera de Economía de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. El silabo incluye los datos informativos de la asignatura, una descripción de los objetivos y contenidos, y la programación temática dividida en cuatro articulaciones que abarcan conceptos y componentes de presupuesto, clasificación, presupuesto de producción y elaboración de estados financieros.
1) El Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE) fue nombrado en 2017 para diagnosticar y coordinar la producción estadística de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco del Sistema Estadístico Nacional (SEN).
2) Los principales desafíos incluyen hacer orgánico el SEN, desarrollar habilidades de gestión para sistemas integrados, y articular los ODS a las decisiones de política a través de monitoreo y evaluación.
3) Las nuevas estad
Autoevaluacion Universidad Nacional Hermilio Valdizán_peru_2012León Leon
Este documento presenta información básica sobre el programa de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Se detalla que el programa inició en 1979 y otorga el título de Ingeniero de Sistemas tras 10 semestres. Cuenta actualmente con 23 profesores, la mayoría con formación de magíster y doctor, y alrededor de 240 estudiantes matriculados anualmente. El plan de estudios comprende asignaturas de matemáticas
El documento presenta el Registro Auxiliar de Evaluación de los Aprendizajes para tercer grado. Incluye una introducción sobre el propósito y uso del registro. Luego presenta las competencias del área de competencias transversales, personal social, educación física, comunicación como lengua materna, arte y cultura, comunicación como segunda lengua, matemática, ciencia y tecnología y educación religiosa. Cada área incluye las competencias y las descripciones de los niveles de desempeño esperado para tercer grado.
CURSO TALLER EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTION MUNICIPAL Y REGIONALSnip Jose Herrera
Este documento describe un curso taller intensivo sobre el proceso de transferencia municipal y regional entre autoridades salientes y entrantes. El curso dura 32 horas y se imparte de manera semipresencial y virtual. Cubre temas como el marco legal y organizacional de la gestión local, el proceso de transferencia, y la elaboración del informe de rendición de cuentas. Contiene los objetivos, contenidos, docentes y fechas de los diferentes grupos del curso.
El documento presenta el Plan Educativo Municipal (PEM) de Abriaquí, Antioquia. El PEM tiene como objetivo capacitar y acompañar al Comité Técnico Municipal de Educación (JUME) para validar el PEM municipal. El documento incluye un diagnóstico de la situación educativa actual, los programas del PEM alineados con el Plan de Desarrollo municipal y departamental, y metas como mejorar la información del PEM y lograr consensos entre actores educativos que mejoren la educación en el municipio.
El documento presenta el Plan Educativo Municipal (PEM) de Abriaquí, Antioquia. El PEM tiene como objetivo capacitar y acompañar al Comité Técnico Municipal de Educación (JUME) para validar el PEM municipal. El documento incluye un diagnóstico de la situación educativa actual, los programas del PEM alineados con el Plan de Desarrollo municipal y departamental, y metas como mejorar la información del PEM y lograr consensos entre actores educativos que mejoren la educación en el municipio.
Este documento presenta la asignatura de Estadística Descriptiva de la carrera de Administración de Empresas y Negocios de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. La asignatura pertenece al eje básico del primer semestre y busca introducir a los estudiantes en el campo de la estadística y sus aplicaciones a los negocios, a través del estudio de distribuciones de frecuencias, medidas de tendencia central y dispersión, y representaciones gráficas, para optimizar los procesos administrativos y contribuir al desarrol
Este documento presenta la asignatura de Estadística Descriptiva de la carrera de Administración de Empresas y Negocios de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. La asignatura forma parte del eje básico de la carrera y tiene como objetivo aplicar modelos estadísticos para identificar y optimizar procesos administrativos utilizando distribuciones de frecuencias, medidas de tendencia central y dispersión, y representaciones gráficas. La asignatura se imparte en el primer semestre con 5 créditos y 80 horas totales distribuidas
Este documento presenta el Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa N° 0221 para el año 2022. Incluye datos generales de la IE, la programación anual de actividades agrupadas en 5 compromisos de gestión escolar, que abarcan metas relacionadas a los aprendizajes, asistencia estudiantil, gestión pedagógica, trabajo docente y recursos educativos. El plan fue aprobado por resolución directoral y su implementación busca mejorar la calidad educativa mediante diversas estrategias y el seguimiento de
Este documento presenta la asignatura de Auditoría Forense del programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre. La asignatura estudiará las técnicas de investigación y procedimientos para la detección y comprobación de fraudes. Los estudiantes aprenderán sobre la evolución de la auditoría forense, la terminología jurídica, y los métodos para identificar operaciones fraudulentas y crímenes corporativos. La asignatura se enseñará a través de clases magistrales, talleres, estudios de caso y conferencias con especialistas
El documento presenta la Escala de Valoración Sociofamiliar TSO, un instrumento diseñado para estimar el grado de riesgo social en personas mayores de 65 años. La escala evalúa cinco indicadores relacionados con la estructura familiar, contactos sociales, ayuda necesitada y recibida, e ingresos económicos. Fue desarrollada mediante un proceso de investigación riguroso y proporciona evidencia empírica de su validez y fiabilidad para su uso en la práctica del Trabajo Social.
Este documento presenta información sobre el Censo Educativo 2022 en Perú. Explica que el Censo Educativo es una herramienta de gestión que recopila información detallada de instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional. Describe los objetivos del Censo Educativo, los actores involucrados, el marco normativo y los periodos de recolección de datos. También explica el contenido de las cédulas censales y los procedimientos para completarlas correctamente.
El documento describe un módulo de formación y orientación laboral en el Instituto Técnico Agropecuario de Hato Santander para capacitar a estudiantes técnicos en orientación laboral según la Comisión Nacional del Servicio Civil. El módulo cubrirá temas como el mercado laboral, selección de personal, mejora personal, búsqueda de empleo, salud laboral, legislación laboral, y principios de economía a través de clases, foros, evaluaciones y tareas con el fin de ayudar a los estudiantes a elegir
CONSULTA EXTERNA PAGINA INSTITUCIONAL UTS.docxJeniferMerchan1
Este documento presenta información sobre la metodología para la elaboración de proyectos en el programa de Tecnología en Contabilidad Financiera de la Universidad Tecnológica de Santander. Describe las áreas de conocimiento, líneas de investigación, grupos de investigación, bases de datos disponibles y formatos para presentar propuestas de trabajo. El objetivo es guiar a los estudiantes en el desarrollo de sus proyectos finales siguiendo los lineamientos institucionales.
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1) El Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE) fue nombrado en 2017 para diagnosticar y coordinar la producción estadística de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco del Sistema Estadístico Nacional (SEN).
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Autoevaluacion Universidad Nacional Hermilio Valdizán_peru_2012León Leon
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El documento describe un módulo de formación y orientación laboral en el Instituto Técnico Agropecuario de Hato Santander para capacitar a estudiantes técnicos en orientación laboral según la Comisión Nacional del Servicio Civil. El módulo cubrirá temas como el mercado laboral, selección de personal, mejora personal, búsqueda de empleo, salud laboral, legislación laboral, y principios de economía a través de clases, foros, evaluaciones y tareas con el fin de ayudar a los estudiantes a elegir
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Soluciones Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinar...Juan Martín Martín
Criterios de corrección y soluciones al examen de Geografía de Selectividad (EvAU) Junio de 2024 en Castilla La Mancha.
Soluciones al examen.
Convocatoria Ordinaria.
Examen resuelto de Geografía
conocer el examen de geografía de julio 2024 en:
https://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/2024/06/soluciones-examen-de-selectividad.html
http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/
José Luis Jiménez Rodríguez
Junio 2024.
“La pedagogía es la metodología de la educación. Constituye una problemática de medios y fines, y en esa problemática estudia las situaciones educativas, las selecciona y luego organiza y asegura su explotación situacional”. Louis Not. 1993.
En la ciudad de Pasto, estamos revolucionando el acceso a microcréditos y la formalización de microempresarios informales con nuestra aplicación CrediAvanza. Nuestro objetivo es empoderar a los emprendedores locales proporcionándoles una plataforma integral que facilite el acceso a servicios financieros y asesoría profesional.
Business Plan -rAIces - Agro Business Techjohnyamg20
Innovación y transparencia se unen en un nuevo modelo de negocio para transformar la economia popular agraria en una agroindustria. Facilitamos el acceso a recursos crediticios, mejoramos la calidad de los productos y cultivamos un futuro agrícola eficiente y sostenible con tecnología inteligente.
Lecciones 10 Esc. Sabática. El espiritismo desenmascarado docx
Análisis de Riesgos UNAT
1. IDENTIFICACIÓN,
ANALISIS Y EVALUACIÓN
DE RIESGOS
EQUIPO TECNICO OPERATIVO DE
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
MBA. CPC. José Torres Huamaní (Líder)
CPC. Saúl Moran Cusi (Miembro)
Tec. Esther Vilcatoma Suazanabar (Miembro)
10. Riesgo residual
3. Planificación de acciones “controles”
4. Implementación de las acciones “Eventos”
5. Eficacia de las Acciones
“Riesgo Residual”6. Aprender de la Experiencia
RIESGOS
11. MATRIZ DE RIESGO DE CALIDAD
OBJETIVO: Cocinar una torta oportunamente,
completa y sabrosa
RIESGOS
12. Aumenta la
probabilidad de
alcanzar los objetivos
de la Organización y de
los procesos
Reduce la posibilidad
de malos resultados
“Efectos no deseados”
Fortalece la cultura de
la prevención
Aumenta el valor de la
Organización, reduce
errores, reprocesos,
mermas, accidentes de
trabajo, multas, otros.
RIESGOS
Beneficios de tener pensamiento y gestión de
basado en riesgos
15. Ficha de Procesos Nivel 0
Nombre Gestión Estratégica Tipo Estratégico
Código E1 Versión V1
Objetivo
Conducir el proceso de planeamiento en concordancia con el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional y Plan Estratégico Sectorial Multianual del MINEDU, así como
conducir el proceso presupuestario de la UNAT.
Responsable Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto
Áreas participantes
Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación, Oficina de
Planeamiento Estratégico, Dirección General de Administración, Oficina de Imagen
Institucional, Oficina de Gestión de la Calidad, Decanatos, Direcciones de Escuelas e
Institutos de investigación.
Procesos de nivel 1
Gestión de políticas institucionales.
Código
E1.1
Gestión de Planeamiento Estratégico E1.2
Gestión presupuestal E1.3
Gestión de Estadística E1.4
Ficha de Procesos Nivel 1
Nombre
Gestión de políticas
institucionales.
Tipo Estratégico
Código E1.1 Versión V1
Objetivo Garantizar la conducción institucional de las políticas públicas en educación universitaria.
Responsable Rectorado.
Base legal / normativa aplicable
Ley N° 30220 Ley Universitaria, Decreto Supremo N° 029-2018/PCM, Aprueba Reglamento
que regula las Políticas Nacionales, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°
047-2018/CEPLAN/PCD aprueba la Guía de Políticas Nacionales, Resolución
Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU, Resolución de Rectorado de Consejo Directivo N°
026-2017.CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional, Resolución de Rectorado de Consejo Directivo N° 033-2017.CEPLAN/PCD
aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional y otros.
Áreas participantes
Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación, Oficina de
Planeamiento Estratégico y Presupuesto y Unidad de Planificación.
Proveedores Entradas Procesos nivel 2
Código
de
Procesos
N2
Responsable
del Proceso
Nivel 2
Salidas Usuarios
Oficina de
Planeamiento
Estratégico y
Presupuesto.
Informe de
requerimiento de
Políticas
Institucionales.
Formulación y
regulación de
políticas
institucionales
E1.1.1 Rector
Resolución que
aprueba las
Políticas
Institucionales.
Rectorado, Unidad
de Planificación, y
Decanatos
Vicerrectorado
Académico,
Vicerrectorado
de Investigación,
Unidad de
Planificación
Informe de remisión
de objetivos
académicos y de
investigación para
la implementación
de políticas
institucionales.
Generación de
condiciones para la
implementación de
políticas
institucionales.
E1.1.2 Rector
Informe de
implementación
de políticas
institucionales.
Rectorado, Equipo
Técnico, Unidad
Estadística y
Decanatos
RIESGOS EN LA UNAT
Procesos de Nivel 0 y Nivel 1
16. Ficha de Procesos Nivel 0
Nombre Gestión de formación profesional Tipo Misional
Código M1 Versión V1
Objetivo Formar profesionales con visión integral, inclusiva y humanista de alta competitividad
Responsable Escuelas Profesionales.
Áreas participantes
Vicerrectorado Académico, Decanatos, Escuelas Profesionales, Oficina de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto, Dirección General de Administración, Dirección de Bienestar
Universitario, Dirección General de Asuntos Académicos, Secretaría General.
Procesos de nivel 1
Gestión del diseño curricular M1.1
Gestión de ingreso e incorporación de estudiantes. M1.2
Gestión de docentes. M1.3
Gestión de enseñanza-aprendizaje por competencias M1.4
Gestión de bienestar y asistencia social para apoyo al
estudiante
Código M1.5
Extensión cultural y proyección social M1.6
Gestión del seguimiento de egresados M1.7
Ficha de Procesos Nivel 1
Nombre Gestión del diseño curricular Tipo Misional
Código M1.1 Versión V1
Objetivo
Estructurar una malla curricular que contenga competencias generales y específicas
puntuales para cada carrera profesional.
Responsable Escuelas Profesionales
Base legal / normativa aplicable
Ley Universitaria N° 30220, Resolución Vice ministerial N° 140-2018-MINEDU, Estatuto
UNAT, Reglamento Académico.
Áreas participantes
Vicerrectorado Académico, Decanatos, Dirección de Gestión Académica, Dirección
General de Administración, Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto,
Departamentos Académicos y Escuelas Profesionales.
Proveedores Entradas Procesos nivel 2
Código de
Procesos
N2
Responsable
del Proceso
Nivel 2
Salidas Usuarios
Vicerrectorado
Académico,
Decanatos y
Escuelas
Profesionales
Revisión de
antecedentes
filosóficos,
antropológicos,
axiológicos y
sociológicos.
Elaboración y
actualización del
modelo educativo
y pedagógico.
M1.1.1
Vicerrectorado
Académico
Resolución que
aprueba el
Modelo
educativo.
Vicerrectorado
Académico,
Decanatos y
Escuelas
Profesionales
Vicerrectorado
Académico,
Decanatos y
Escuelas
Profesionales
Modelo educativo,
modelo pedagógico,
Perfil de cada
carrera profesional y
Perfil del estudiante,
Ley de creación de
la UNAT
Elaboración de la
malla curricular y
sumilla de
contenidos
fundamentales
por competencias
M1.1.2
Vicerrectorado
Académico
Resolución que
aprueba el Malla
curricular y
sumillas de
contenidos
fundamentales
de asignaturas
Vicerrectorado
Académico,
Decanatos y
Escuelas
Profesionales
Vicerrectorado
Académico,
Decanatos y
Escuelas
Profesionales
Malla curricular y
sumilla de
contenidos
fundamentales por
competencias
Elaboración de
sílabos por
competencias.
M1.1.3
Vicerrectorado
Académico
Informe de
Sílabos por
competencias
aprobados y
puestos en
ejecución
Vicerrectorado
Académico,
Decanatos y
Escuelas
Profesionales
RIESGOS EN LA UNAT
Procesos de Nivel 0 y Nivel 1
17. Ficha de Procesos Nivel 0
Nombre Gestión de administración y finanzas Tipo Soporte
Código S1 Versión V1
Objetivo
Lograr la eficiencia, eficacia y la economicidad de los recursos: humanos, materiales
económicos y financieros.
Responsable Director General de Administración
Áreas participantes Dirección General de Administración, Unidad de Tesorería, Unidad de Contabilidad.
Procesos de nivel 1
Gestión de los sistemas administrativos: recursos
económicos y financieros.
Código
S1.1
Gestión de ejecución de los recursos económicos y
financieros.
S1.2
RIESGOS EN LA UNAT
Procesos de Nivel 0 y Nivel 1
Ficha de Procesos Nivel 1
Nombre
Gestión de los sistemas
administrativos: recursos
económicos y financieros.
Tipo Soporte
Código S1.1 Versión V1
Objetivo
Administrar eficaz y eficientemente los recursos económicos y financieros de la
Universidad.
Responsable Dirección General de Administración
Base legal / normativa aplicable
Ley N° 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 30220 Ley Universitaria,
Decreto Legislativo N° 1436 Marco de la administración Financiera del Sector
Público, D. L. N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, D.
L. N° 1437 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, D.
L. N° 1438 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, D. L. N° 1441
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, y Directivas de Ejecución
Presupuestal.
Áreas participantes
Dirección General de Administración, Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería,
Unidad de Abastecimiento, Unidad Recursos Humanos, Unidad de Presupuesto y
Unidad de Tecnologías de Información.
Proveedores Entradas Procesos nivel 2
Código de
Procesos
N2
Responsable
del Proceso
Nivel 2
Salidas Usuarios
Dirección General
de Administración,
Unidad de
Contabilidad y
Unidad de
Tesorería.
Ley del Sistema General
del Presupuesto N°
28411, Ley del Sistema
General de Contabilidad
Pública 28708 y Ley del
Sistema Nacional de
Tesorería 28693,
Directivas, Reglamentos
y Reportes.
Implementación
, seguimiento y
control de la
evaluación
financiera.
S.1.1.1
Dirección
General de
Administraci
ón
Informes
procesos
administrativos
económicos y
financieros
implementados.
Dirección General
de Administración,
Unidad de
Contabilidad
Unidad de
Tesorería y
Unidad de
Presupuesto.
Dirección General
de Administración,
Unidad de
Contabilidad,
Unidad de
Cuadro de necesidades,
Reporte SIGA.
Seguimiento del
aprovisionamie
nto de bienes y
servicios de las
unidades
S.1.1.2
Dirección
General de
Administraci
ón
Informes de
seguimientos
sustentados y
validados.
Dirección General
de Administración,
Unidad de
Contabilidad,
Unidad de
18. INTERNO EXTERNO
DESCRIPCIÓN DE LA
CAUSA
(Debido a…….)
DESCRIPCIÓN DE LA
CAUSA
(Debido a…….)
DESCRIPCIÓN DE LA
CONSECUENCIA
(Lo que genera………)
TIPO NIVEL 1
OBJETIVO DEL
PROCESO
CAUSAS
RIESGO
Puede suceder
…
EFECTOS/CONSECUENCIA
S
TIPO DE
RIESGO
PROCESO
NIVEL 0
IDENTIFICACIÓN
Ítem
Probabilidad Impacto
TIPO
(P o C)
DO AP EF EV
PUNTAJ
E
(DO+AP+
EF+RP)
Probabilidad Impacto
EVALUACIÓN DEL RIESGO
ZONADE
RIESGO
INHERENTE
CONTROLES EXISTENTES1
NUEVACALIFICACIÓN2
ZONADE
RIESGO
RESIDUAL
DESCRIPCIÓN
OPCIONES DE
MANEJO
ANALISIS Y EVALUACIÓN
DEPENDEN
CIA
INICIA TERMINA EFICACIA EFECTIVIDAD (Impacto)
FRECUENCI
A
TIPO DE
CONTROL
CONTROL PROPUESTO O
ACCIONES ATOMAR
RESPONSABLE
CRONOGRAMA
IMPLEMENTACIÓN
ACCIONES
CARGO
AUTOMATIZ
ACIÓN
RESPUESTA
PLAN DE MANEJO DEL RIESGO INDICADOR PARALA
EVALUACIÓN DE
ACCIONES
IMPLEMENTADAS
RIESGOS EN LA UNAT
Matriz de Riesgos UNAT
19. RIESGOS EN LA UNAT
FRECUENCIA NIVEL
RARO
No se ha presentado en los
últimos 3 años.
1
IMPROBABLE
Al menos de 1 vez en los
últimos 3 años.
2
POSIBLE
Al menos de 1 vez en los
últimos 2 años.
3
PROBABLE
Al menos de 1 vez en el
último año.
4
CASI SEGURO Más de 1 vez al año 5
El evento puede ocurrir solo en circunstancias
excepcionales.
El evento puede ocurrir en algún momento.
El evento podría ocurrir en algún momento.
El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de
las circunstancias.
Se espera que el evento ocurra en la mayoría de
las circunstancias.
VALORES CALIFICACIÓN PROBABILIDAD
DESCRIPTOR
NIVEL
INSIGNIFICANTE 1
MENOR 2
MODERADO 3
MAYOR 4
CATASTRÓFICO 5
NOTA: Se priorizan aquellos riesgos que estén en zona de riesgo: moderado, mayo
VALORES CALIFICACIÓN IMPACTO
DESCRIPTOR
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas
consecuencias o efectos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas
consecuencias o efectos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría
desastrosas consecuencias o efectos sobre la
entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría
consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo
impacto o efecto sobre la entidad.
PROBABLE(4) M E E
CASI SEGURO (5) A E E
MATRIZ DECALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
IMPACTO
INSIGNIFICANTE
(1)
MENOR (2) MODERADO (3)
RARO (1) B B
PROBABILIDAD
E
A
IMPROBABLE(2) B B M A
MAYOR (4)
M A
POSIBLE(3) B M A E
B: ZONA DERIESGO BAJA: Asumir el riesgo.
M: ZONA DERIESGO MODERADA: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.
A: ZONA DERIESGO ALTA: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.
E: ZONA DERIESGO EXTREMA: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.
CATASTRÓFICO
(5)
A A
A E
E