Este documento presenta una matriz de aspectos e impactos ambientales de las actividades de una organización. Identifica 28 aspectos ambientales como el consumo de agua, energía y materiales; la generación de residuos sólidos, peligrosos y especiales; y posibles emergencias. Evalúa cada aspecto según criterios de cumplimiento legal, impacto ambiental y partes interesadas, y propone acciones de gestión ambiental para prevenir o mitigar los impactos negativos identificados.

1. ÍTEM 2.1 PROCESO 2.2 ACTIVIDAD/ EVENTO
2.3 ENTRADAS/ QUE
USA
3.1 ASPECTO
AMBIENTAL/ CAUSA
3.2 SALIDAS/
QUE GENERA
3.3 CONDICIÓN
DE
OPERACIÓN
4.1 IMPACTO
AMBIENTAL/ EFECTO
POSITIVO O NEGATIVO
6.1
Existencia
6.2
Cumplimiento
6.3 TOTAL
CRITERIO
LEGAL
7.1
Frecuencia
7.2
Severidad
7.3
Alcance
7.4 TOTAL
CRITERIO
IMPACTO
AMBIENTA
L
8.1
Exigencia
/
Acuerdo
8.2
Gestión
8.3 TOTAL
CRITERIO
PARTES
INTERESADA
S
1 Todos
Actividades que implica el
consumo de agua, tales como
uso de sanitarios y lavamanos,
servicio de cafetería y limpieza de
instalaciones.
Agua
Jabón Consumo de agua
Agua Residual
domestica
NORMAL
Agotamiento de los recursos
naturales
Negativo 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1
2 Todos
Actividades que implica el
consumo de agua, tales como
uso de sanitarios y lavamanos,
servicio de cafetería y limpieza de
instalaciones.
Agua
Jabón Vertimientos
Agua Residual
domestica
NORMAL
Contaminación del recurso
agua
Negativo 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1
3 Todos
Actividades que implican el
consumo de energía tales como,
uso de computadores y equipos,
iluminación de las instalaciones,
uso de electrodomésticos
(Nevera, microondas) etc
Energía Consumo de energía
Agotamiento del
recurso
NORMAL
Agotamiento de los recursos
naturales
Negativo 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1
4 Todos
Uso de tubos fluorescentes para
la iluminación de las instalaciones
Tubos fluorescentes
Generación de residuos
peligrosos o especiales
Residuos
peligrosos
NORMAL Contaminación del ambiente Negativo 10 5 50 1 5 10 51 1 1 1
5 Todos
Consumo de todo tipo de
materiales: aprovechables y no
aprovechables
Materiales aprovechalbes y
no aprovechables
Consumo de materiales
Residuos sólidos
de diferente tipo
NORMAL
Agotamiento de los recursos
naturales
Negativo 5 10 50 10 5 10 82.5 1 1 1
6 Todos
Consumo de todo tipo de
materiales: aprovechables y no
aprovechables
Alimentos y
Material no reciclable como
papel higiénico, servilletas,
papel carbón, icopor, papel
aluminio, etc
Generación de residuos no
aprovechables
Residuos
orgánicos,
ordinarios e
inertes
(material no
reciclable)
NORMAL
Sobrepresión del relleno
sanitario
Negativo 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1
7 Todos
Consumo de todo tipo de
materiales: aprovechables y no
aprovechables
plástico, metal, vidrio, papel
periódico, cartón,
proveniente de diferentes
fuenteembalajes, de
alimentos, material de
papelería,
Generación de residuos
reciclables
Residuos de
plástico, metal,
vidrio
NORMAL
Sobrepresión del relleno
sanitario
Negativo 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1
8 Todos
Impresión de documentos,
publicaciones, oficios y demás
Toners y cartuchos
Generación de residuos
peligrosos o especiales
Residuos
Especiales
NORMAL Contaminación del ambiente Negativo 10 5 50 5 5 5 50 1 1 1
9 Todos
Impresión de documentos,
publicaciones, oficios y demás
Papel Consumo de materiales
Residuos de
papel
NORMAL
Agotamiento de los recursos
naturales
Negativo 5 10 50 10 5 10 82.5 5 10 50
53
4. IMPACTO AMBIENTAL
10. GESTIÓN AMBIENTAL
10.1
CONTROL
60
53
PMIRS: Segregación en la fuente.
Servcio de aseo para la adecuada disposición.
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico.
Puntos Ecologicos
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico, etc.
Dotación de vaso y posillo (reduce consumo de desechables)
Cuarderno institucional en material reciclable
Invitaciones a eventos en material reciclable
6. LEGAL
7. IMPACTO
AMBIENTAL
8. PARTES
INTERESADAS
53
53
Programa posconsumo del proveedor o fabricante
Restricción de impresiones desde el sistema (Reduce
generación de residuos)
Restricción de impresiones desde el sistema (Reduce
consumo de papel)
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico.
Herrameintas electrónicas: correo, chat corporativo, etc que
reduce el consumo de papel.
Instrucciones de como imprimir a doble cara
2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
5. EVALUACIÓN
1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
3. ASPECTO AMBIENTAL
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
TRANSPORTES BOTERO SOTO
9. SIGNIFICANCIA
TOTAL DEL ASPECTO
Programa para el uso eficiente de la energía.
Equipos ahorradores de energía: sensores, luminarias, etc
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico, etc
Plan de Manejo de Residuos Especiales
Adhesión al programa posconsumo de ilumina.
Procedimiento para el adecuado manejo y disposición de
estos elementos.
Equipos Ahorradores de agua.
Programa para uso eficiente del agua
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico, etc
Servicio de alcantarillado para la recoleccion y tratamiento de
las aguas residuales (Domésticas) generadas en TBS por
medio de EPM
Realizar Caracterización de Vertimientos
Año de Evaluación: 2015
46
53
65
PMIRS: Segregación en la fuente, aprovechamiento de
material reciclable.
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico, etc.
Puntos ecologicos
45
CODIGO: BS2853
VERSION: 02
FECHA: 04-Jun-14

2. 10 Todos
Impresión de documentos,
publicaciones, oficios y demás
Papel
Generación de residuos
reciclables
Residuos de
papel
NORMAL
Sobrepresión del relleno
sanitario
Negativo 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1
11 Todos
Uso de computadores, celulares,
servidores y demás equipos
elécticos o electrónicos
Equipos eléctricos y
electrónicos
Generación de residuos
peligrosos o especiales
Residuos de
aparatos
eléctricos y
electrónicos -
RAEE'S
NORMAL Contaminación del ambiente Negativo 10 5 50 1 5 5 36 1 1 1
12 Todos Uso de pilas pilas
Generación de residuos
peligrosos o especiales
Pilas en desuso NORMAL Contaminación del ambiente Negativo 10 5 50 1 1 10 37 1 1 1
13 Todos
Separación (Clasificación) de
residuos sólidos en la fuente
Residuos sólidos
Generación de residuos
reciclables
Residuos
clasificados -
Residuos
Reciclables
NORMAL
Reducción de afectación al
ambiente (+)
Positivo 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1
14 Todos
Uso de teléfonos, impresoras y
demás actividades del puesto de
trabajo que generan ruido
Telefonos
equipos
música, etc
Generación de ruido Ruido NORMAL Contaminación auditiva Negativo 10 1 10 10 1 1 41.5 1 1 1
15 Todos
Posible incendio por corto
circuito, malas practicas o falta de
mantenimiento de los equipos y
red eléctrica.
Conato de incendio Emisiones
Emisión de
Gases
EMERGENCIA Contaminación al recurso aire Negativo 1 1 1 1 10 5 53.5 1 1 1
16 Todos
Posible incendio por corto circuito
malas practicas o falta de
mantenimiento de los equipos y
red eléctrica.
Conato de incendio Generación de escombros
Daño de
infrestructura
(Escombros)
EMERGENCIA Contaminación del ambiente Negativo 1 1 1 1 10 5 53.5 1 1 1
17 Todos
Posible incendio por corto circuito
malas practicas o falta de
mantenimiento de los equipos y
red eléctrica.
Conato de incendio Incendio Daño al entorno EMERGENCIA Daños a la flora y/o fauna Negativo 1 1 1 1 1 5 22 1 1 1
18 Soporte Informático
Mantenimeinto de computadores
y equipos
Equipos eléctricos y
electrónicos
Generación de RAEE´S
Residuos de
aparatos
eléctricos y
electrónicos -
RAEE'S
NORMAL
Sobrepresión del relleno
sanitario
Negativo 5 5 25 1 5 5 36 1 1 1
20
Tráfico y
Administración del
Riesgo
Uso de motocicletas
motocicleta
combustible
Emisiones
Emisión de
gases
contaminantes
NORMAL Contaminación al recurso aire Negativo 10 5 50 10 5 10 82.5 1 1 1
21
Tráfico y
Administración del
Riesgo
Uso de motocicletas combustibles y aceites
Consumo de combustibles o
lubricantes
Agotamiento del
recurso
NORMAL
Agotamiento de los recursos
naturales
Negativo 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1
22
Tráfico y
Administración del
Riesgo
Generación e Implementación de
procedimientos y protocolos para
intervención del riesgo
Riesgos Controles en la operación
Gestión del
Riesgo
NORMAL Reducción del riesgo Positivo 10 5 50 10 10 10 100 1 1 1
23 Gestión Documental
Aplicación de tablas de retención
documental
Documentos
Registros, etc
Generación de residuos
reciclables
Residuos: Papel
archivo
Carpetas, etc
NORMAL
Sobrepresión del relleno
sanitario
Negativo 10 5 50 5 5 5 50 1 1 1
24
Administración de
Bienes
Uso de Avisos en fachada y
vehículos
Avisos publicitarios Publicidad visual exterior Carga Visual NORMAL Contaminación visual Negativo 10 5 50 1 5 5 36 1 1 1
25
Administración de
Bienes
Actividades que implican la
destrucción y baja de bienes
muebles de la entidad.
Muebles dañados o en
desuso
Generación de residuos no
aprovechables
Residuos NORMAL
Sobrepresión del relleno
sanitario
Negativo 10 5 50 1 1 5 22 1 1 1
26 Comunicaciones
Generación de material
Divulgativo en materia ambiental
Información
Fomento de buenas prácticas
ambientales
Conocimiento de
información
NORMAL Generación de conciencia (+) Positivo 10 5 50 5 5 5 50 5 5 25
27 Gestión Ambiental
Implementación de planes y
programas de gestión ambiental
Información.
Requerimientos Legales.
Necesidades de la
organización
Buenas prácticas ambientales
en los diferentes procesos y
actividades de la organización
Gestión
Ambiental
NORMAL
Reducción de afectación al
ambiente (+)
Positivo 10 5 50 10 10 10 100 5 5 25
28 Recursos Humanos
Almacenamiento, manipulación y
consumo de productos químicos
de limpieza (Limpieza de
instalaciones)
Productos químicos:
Detergentes,
Blanqueadores,
Desincrustantes
Potenciales fugas y derrames
Derrame de
detergentes,
blanqueadores,
etc
EMERGENCIA Contaminación del ambiente Negativo 10 5 50 1 1 5 22 1 1 1
PMIRS.
Directrices organizacionales
28
10
Plan de Emergencias.
Brigada de Emergencias.
Capacitaciones en emergencias.
Sensores de humo y red contra incendio
23
Comunicaciones: Entrega de Manual sobre el uso adecuado
de los celulares.
IMPACTO POSITIVO
Puntos Ecologicos
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico, etc.
Convenio recolección del material reciclable
PMIRS: Procedieminto para manejo y disposición de RAEE´s.
Dpto de infraestructura: mantenimeinto preventivo y
correctivo de equipos (reducce generación de RAEE´s).
Convenio con Catex para la recolección RAEE's
PMIRS: procedimiento para manejo y disposción de RESPEL
Programa Recarga de Vida Nuestro Planeta
PMIRS: Segregación en la fuente, aprovechamiento de
material reciclable.
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico, etc.
Mantenimiento preventivo.
Revisión tecnicomecánica
60
PMIRS: Procedieminto para maenjo y disposición de RAEE´s.
Dpto de infraestructura: mantenimeinto preventivo y
correctivo de equipos (reducce generación de RAEE´s).
Convenio con Catex para la recolección RAEE's
39
53
53
Plan de Emergencias.
Brigada de Emergencias.
Capacitaciones en emergencias.
Sensores de humo y red contra incendio
39
25
25
Plan de Emergencias.
Brigada de Emergencias.
Capacitaciones en emergencias.
Sensores de humo y red contra incendio
10
39
53 Consumo de combustibles en estaciones autorizadas
68
IMPACTO POSITIVO
Capacitación Plan de Contingencia
Brigadistas PNRE
33
Instrucciones para el manejo de productos químicos.
Rotulación de Sustancasi químicas
Capacitación en hojas de seguridad.
Protocolos de publicidad e imagen corporativa
IMPACTO POSITIVO
IMPACTO POSITIVO
48
70
45
PMIRS: Segregación en la fuente, aprovechamiento de
material reciclable.
Sensibilización ambiental: material visual, electrónico, etc.