1. AUDITORÍA DE SISTEMAS
Dr. Oscar Mujica Ruiz
CONOCIENDO LA INSTITUCIÓN
I.- DATOS DE LA INSTITUCIÓN:
Nombre, fecha de constitución, rubro o rubros a los que
pertenece, productos o servicios que brinda (incluir
descripción), volúmenes de venta, información económica-
financiera, organigrama, manuales de funciones, manuales de
políticas, manuales de procedimientos, manuales de procesos,
reglamentos, normas, FODA, Cadena de Valor, principales
stockholders (proveedores, accionistas, partners), plan
estratégico.
II. DESCRIPCIÓN E INVENTARIO DE LOS PROCESOS
EMPRESARIALES.
a. LOGISTICA
b. PRODUCCION
c. COMERCIALIZACION
d. …………………………….
e. …..
f. …..
g. …..