Iso 14000

MANUAL DE PREPARACION PARA LA
CERTIFICACION BAJO LA NORMA ISO 14001
132
DE JAE IMPRENTAS
El presente manual es propiedad de:
JAE Imprentas
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no.
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INDICE
CAPITULO IV
MANUAL
INTRODUCCIÓN 1/69
OBJETIVO GENERAL 2/69
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2/69
CONCEPTOS GENERALES 3/69
GENERALIDADES DEL MANUAL 12/69
INSTRUCCIONES PARA USO Y ACTUALIZACION DEL MANUAL 13/69
CAMPO DE APLICACIÓN 16/69
ADMINISTRACION DEL MANUAL 16/69
REGISTRO DE REVISIONES 16/69
DISTRIBUCION DEL MANUAL 17/69
CODIFICACION UTILIZADA 17/69
PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE JAE IMPRENTAS 21/69
4.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 22/69
4.1.1 EL MODELO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 23/69
4.1.2 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 24/69
4.1.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 25/69
4.1.4 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 26/69

4.2 POLÍTICA AMBIENTAL 28/69
4.2.1 MISIÓN Y VISIÓN AMBIENTAL 30/69
4.2.2 COORDINACIÓN CON OTRAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 30/69
4.2.3 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y MEJORA CONTINUA 31/69
4.3 PLANIFICACIÓN 31/69
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES 32/69
4.3.1.1PRINCIPALES IMPACTOSAMBIENTALES DE LA ACTIVIDAD 32/69
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 35/69
4.3.3 OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES 36/69
4.3.3.1 INDICADORES DE DESEMPEÑO 37/69
4.3.4 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN JAE IMPRENTAS 39/69
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 42/69
4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 42/69
4.4.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE JAE IMPRENTAS 44/69
4.4.1.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 45/69
4.4.1.3 ESTRUCTURA MEDIOAMBIENTAL DE JAE IMPRENTA 46/69
4.4.2 CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA 47/69
4.4.2.1 GESTION DE LOS RECURSOS 48/69
4.4.2.2 PROVISIÓN DE RECURSOS 49/69
4.4.2.3 SELECCIÓN 49/69
4.4.2.4 PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO 49/69
4.4.2.5 COMO SELECCIONAR EL RECURSO HUMANO 49/69
4.4.2.6SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO 51/69
HUMANO ETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 53/69
4.4.2.7 COMP
4.4.3 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 54/69
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4.4.4 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 55/69
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS 56/69
4.4.6 CONTROL DE LAS OPERACIONES 58/69
4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 59/69
4.5 VERFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS 60/69
4.5.1 MONITOREO Y MEDICIÓN 60/69
4.5.2 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS 61/69
4.5.3 REGISTROS 61/69
4.5.4 AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 62/69
4.6 REVISION POR LA DIRECCIÓN 62/69
4.6.1 REVISION DEL MODELO DE GESTION AMBIENTAL 62/69
4.6.2 MEJORA CONTINUA 63/69
DIAGNOSTICO EMPRESARIAL 64/69
METODOLOGIA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO EMPRESARIAL
EN RELACION AL SGA DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA GRAFICA. 65/69
CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS AREAS DE ESTUDIO
DENTRO DE LA EMPRESA 67/69
CALIFICACION DE PROBLEMAS DE ACUERDO A SU IMPORTANCIA 69/69
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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MANUAL DEL
SISTEMA DE
GESTION
AMBIENTAL

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Revisado por: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
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Aprobado por:
Fecha: dd/mm/aa
INTRODUCCION
El presente es una descripción de una empresa subjetiva (JAE Imprentas), la cual se dedica al
rubro de impresión , y en la que se ha creado un sistema de gestión ambiental el cual esta
basado en la norma ISO 14001, para esto se ha elaborado un manual que contiene los
subsistemas del sistema y todos sus elementos. El sistema puede ser adaptado por cualquier
empresa del sector de la industria grafica en la categoría de pequeña y mediana empresa,
teniendo la oportunidad de modificarlo de acuerdo a sus necesidades, apegándose siempre a
los requerimientos de la norma.
Este manual describe el Sistema de Gestión (SG.) de las Empresas de la Industria Gráfica de
El Salvador que pertenecen al sector de la Mediana y Pequeña Empresa, basado en los
requisitos de las normas de gestión Medioambiental ISO 14000 con el fin de facilitar la
comprensión de los elementos del sistema, su alcance, sus interacciones y la localización de
la documentación asociada.

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Aprobado por:
Fecha: dd/mm/aa
OBJETIVO GENERAL
Establecer formalmente los procedimientos, que las empresas gráficas Salvadoreñas deben
seguir, para poder implantar un Sistema de Gestión de Ambiental, que posteriormente pueda
ser certificado bajo la norma ISO 14000.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Proponer en forma ordenada, detallada y secuencial los pasos a seguir para ir
cumpliendo con los requisitos exigidos por la norma ISO 14000.
• Definir el compromiso, funciones y responsabilidades del personal de la empresa,
sobre las actividades que deben de realizar para lograr la implantación del Sistema de
Gestión Ambiental.
• Proponer guías y formatos para la documentación que se utilizará en el Sistema de
Gestión Ambiental.

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Aprobado por:
Fecha: dd/mm/aa
CONCEPTOS GENERALES
El tratamiento de la temática ambiental requiere el empleo de términos y definiciones que
signifiquen lo mismo a todas las partes interesadas. Éstas abarcan, entre otros, a empresas,
clientes, legisladores, trabajadores, comunidades vecinas, organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, proveedores, socios en el comercio internacional, etc.
Al mismo tiempo, muchos términos y definiciones son fruto de desarrollos conceptuales
recientes y su inevitable evolución determina que la terminología ambiental se encuentre aún
en una fase dinámica que obligará a ajustes periódicos de su alcance y contenido.
Las definiciones que se incluyen en este capítulo reflejan el estado actual del conocimiento en
la Gestión Ambiental y, en lo posible, se sustentan en el vocabulario relativo a esta temática
que está utilizando el Comité Técnico ISO/TC 207, en particular el Sub-Comité SC6,
responsable de facilitar la armonización y mejorar la comprensión internacional de los
términos y definiciones relativos al ambiente dentro del marco de la Serie ISO 14000.
1 Ambiente
Entorno en el que una organización opera. Incluye atmósfera, agua, suelo, recursos naturales,
flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
2 Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar
con el ambiente. Para la Industria Grafica todos los elementos que participan en la
producción de papel y sus derivados

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Aprobado por:
Fecha: dd/mm/aa
4 Auditoria
Proceso de investigar y revisar las acciones y/u omisiones, decisiones, logros, declaraciones o
informes de personas determinadas con responsabilidades definidas, compararlas con alguna
norma y elaborar y expresar una opinión objetiva sobre el resultado de ese examen, revisión y
comparación (Flint D., Philosophy and Principles of Auditing, An Introduction, 1988).
Revisión y/o evaluación, en un área determinada, realizada por personas con conocimiento de
las tareas a realizar e independientes de las que tienen responsabilidades sobre el área
sometida a examen (Walschut KPG, Towards a General Theory of Auditing, 1994).
5 Auditoria Ambiental
Examen sistemático e independiente para determinar si el desempeño ambiental de una
organización y su sistema de gestión cumplen con las disposiciones previamente establecidas,
si se han aplicado efectivamente y son adecuadas para lograr los objetivos.
La auditoria ambiental incluye una evaluación de los impactos ambientales de las actividades
y productos de una organización y de su sistema de gestión ambiental, con el propósito de
determinar la necesidad de acciones de mejoramiento o correctivas.
6 Auditoria Interna o Externa del Sistema de Gestión Ambiental
Proceso interno o externo de verificación sistemática y documentada para obtener y evaluar
objetivamente evidencias para determinar si el sistema de gestión ambiental de la
organización satisface los criterios establecidos y para comunicar los resultados obtenidos a
la dirección superior/cliente.
7 Auditor Persona calificada para realizar auditorías ambientales.

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Aprobado por:
Fecha: dd/mm/aa
8 Benchmarking
• Método que mide o compara los productos, servicios y procesos de una organización con
otras organizaciones, que son reconocidas como las líderes en el mismo campo de trabajo
(Dole, 1994).
• Técnica para estudiar la mejor práctica, en una organización competidora o en una industria
diferente, para permitir a la organización adoptarla o mejorar con base en ella (DIS-ISO
14004). En la Industria Gráfica se podrá comparar tanto en las pequeñas y medianas
empresas de este rubro
9 Contaminación
Es la polución que produce o puede producir efectos nocivos para los seres vivos y/o afectar
la higiene pública. La Industria Gráfica produce diferentes desechos como pueden ser alcohol
isopropilico, sobrantes de tintas, diferentes tipos de papelería, etc.
10 Contaminante
Es toda materia o sustancia, sus combinaciones o compuestos, los derivados químicos o
biológicos, así como toda forma de energía térmica, radiaciones ionizantes, vibraciones o
ruido que al incorporarse o actuar con la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna, o cualquier
elemento ambiental, alteren o modifiquen su composición o afecten la salud humana.
11 Criterios de Auditoria
Políticas, prácticas, procedimientos o requerimientos con los que el auditor compara las
evidencias auditables. Los requerimientos pueden incluir pero no se limitan a normas, guías,
requisitos específicos de organización y de requerimientos legales o de cumplimiento
obligatorio

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Aprobado por:
Fecha: dd/mm/aa
12 Cliente
Consumidor o usuario final, beneficiario. El cliente puede ser la organización a ser auditada o
cualquier otra que tenga el derecho legal o contractual para encomendar una auditoría.
13 Conclusión de Auditoria
Juicio profesional u opinión expresada por un auditor sobre la materia de la auditoría, basada
y limitada al razonamiento que el auditor ha aplicado a los hallazgos encontrados durante su
realización.
14 Criterio de Productos
Conjunto de requerimientos técnicos cualitativos y cuantitativos que el solicitante, producto o
categoría de producto, debe satisfacer para que se le conceda una eco etiqueta. Incluye
elementos ecológicos y de función de los productos. En algunos programas, estos criterios se
indican como guías de productos.
15 Desempeño Ambiental
Resultados medibles del sistema de Gestión Ambiental vinculados con el control de los
aspectos ambientales de una organización, y basados en su política, objetivos y metas
ambientales.

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Aprobado por:
Fecha: dd/mm/aa
16 Evaluación del Desempeño Ambiental
Proceso de medir, analizar, evaluar, informar y comunicar el desempeño ambiental de una
organización con respecto a criterios acordados por la dirección.
17 Impacto Ambiental
Cualquier cambio en el ambiente, adverso o beneficioso, que resulta total o parcialmente de
las actividades, productos o servicios de una organización.
18 Indicador de Desempeño Ambiental
Descripción específica del desempeño ambiental dentro de un área de evaluación dada,
mediante el empleo de atributos y/o parámetros ambientales. Ejemplos: aspectos estéticos ,
etc.
19 Manual de Gestión Ambiental
Documento que describe los procedimientos para implementar el plan ambiental. Dentro de
la Industria Gráfica este documento servirá como una herramienta de apoyo a todas las
industrias de este sector como punto de partida en el proceso de certificación de las normas
ISO 14000
20 Meta Ambiental
Requisito concreto de desempeño, cuantificable en caso sea posible, aplicable a la
organización o a parte de la misma, que necesita ser establecido y alcanzado para lograr los
objetivos ambientales

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Fecha: dd/mm/aa
21 Mejora Continua
Proceso continuo de evolución positiva del sistema de Gestión Ambiental, cuyo propósito es
lograr mejoras en el desempeño ambiental global de la organización, de acuerdo con su
política ambiental.
No requiere ser realizado simultáneamente en todas las áreas de actividad.
22 Materia Prima
Material primario o secundario, recuperado o reciclado, que se emplea en un sistema, para
elaborar un producto. También es el material tomado del planeta, sin transformación humana
previa.
23 Organización
Compañía, corporación, firma, empresa, institución o bien, parte o combinación de las
anteriores, sea sociedad anónima o no, de carácter público o privado que tiene funciones y
administración propias.
24Objetivo Ambiental
Propósito ambiental global, cuantificable en caso sea posible, que una organización establece
para alcanzar por sí misma y que surge de su política ambiental

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Fecha: dd/mm/aa
25 Parámetros Ambientales
Son variables que representan características particulares de los atributos ambientales.
26 Política Ambiental
Declaración hecha por la dirección superior de una organización, de sus intenciones y
principios con relación a su desempeño ambiental global. Provee un marco para la acción y
para fijar sus objetivos y metas ambientales.
27 Programa de Gestión Ambiental
Descripción de los mecanismos para alcanzar los objetivos ambientales.
28 Producto
Bienes y servicios con propósitos de consumo, comerciales e industriales.
29 Residuo Sólido
Todo residuo constituido por materiales sólidos, pastosos o semifluidos.
30 Residuo Flotante
Sólido o líquido que flota en las aguas o se extiende sobre éstas formando una película o bien,
que es susceptible de emulsionarse con ellas

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Fecha: dd/mm/aa
32 Revisión Ambiental
La evaluación formal, realizada por la dirección superior, del desempeño de la organización y
de la adecuación de las políticas, de los sistemas y procedimientos vinculados al ambiente,
con respecto al marco legal, a las preocupaciones de partes interesadas y a nuevos objetivos
que resulten como consecuencia de circunstancias cambiantes.
33 Sistema de Gestión Ambiental
Aquella parte del sistema de Gestión Total de la Calidad, que incluye la estructura
organizativa, las actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos,
procesos y recursos para desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la política
ambiental de la organización.
34 Tecnologías Limpias
Aplicación continúa de una estrategia ambiental integral y preventiva a procesos y productos
para reducir riesgos a las personas y al Medio Ambiente.
35 Tecnologías End of Pipe
Sistema o dispositivo destinado al tratamiento de residuos para obtener en dichos residuos o
emisiones, la calidad exigida por el marco legal vigente.
End of Pipe es agregar tecnología para reducir emisiones y satisfacer límites más estrictos de
un nuevo marco legal. Por lo general un nuevo dispositivo End of Pipe tiene poco impacto

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Fecha: dd/mm/aa
positivo en la empresa: es otro costo. No obstante, los costos de estas tecnologías son
aceptadas como un costo asumido de la actividad de la organización.
El marco legal, por su naturaleza, pone el acento en las emisiones finales que se descargan en
el ambiente; en consecuencia, focaliza las soluciones End of Pipe.
La prevención de la contaminación implica, entre otros, los siguientes beneficios:
• Reducción de los consumos de materias primas, de agua, de las emisiones y de los costos
de tratamiento requeridos.
•. Mejoramiento de las condiciones de trabajo, de la eficiencia de los sistemas y, por lo
tanto, de la competitividad de la organización.
Para llevar a cabo la prevención de la contaminación se requiere identificar el origen de todos
los residuos, los problemas operativos (producción, mantenimiento) y de otra naturaleza,
asociados a los sistemas de producción y aquellas áreas donde pueden introducirse mejoras
para minimizar y/o aprovechar el volumen y tipos de residuos generados.
Antes de iniciar una planificación de prevención, la organización debe primero conocer en
qué nivel se encuentra la generación y manejo de residuos, para luego implementar un plan
de trabajo de mejora continua en esta área.
Para ello se requiere realizar una auditoría de desempeño ambiental de la organización que
constituye uno de los componentes de la auditoría y de la revisión ambiental.
Para tal efecto se llevarán a cabo las siguientes acciones:
* Definir orígenes, cantidades y tipos de residuos generados (sólidos, líquidos, gaseosos).
* Sistematizar la información sobre los procesos unitarios y sus entradas y salidas.

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*Revisado por: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION
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Fecha: dd/mm/aa
Detectar ineficiencias.
* Fijar metas cualitativas y cuantitativas de reducción de residuos.
* Desarrollar estrategias efectivas de gestión ambiental.
* Motivar a los trabajadores respecto a los beneficios resultantes de una reducción de los
residuos generados.
* Mejorar la productividad y competitividad de la organización.
GENERALIDADES DEL MANUAL
Para implantar el SGMA según la Norma UNE-EN ISO 14001 debe cumplir una serie de
requisitos descritos en la misma. Estos requisitos se distribuyen en cinco apartados
claramente diferenciados:
Política medioambiental
Es el compromiso de la Dirección de la Unidad en materia de medio ambiente y que debe
estar documentada, implantada, mantenida al día y a disposición pública.
Planificación
La planificación de la gestión medioambiental abarca desde la identificación de los aspectos
medioambientales, identificación y acceso a los requisitos legales a los que la Unidad se
somete, documentación de objetivos y metas, establecimiento de programas o planes de
gestión medioambiental.

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Fecha: dd/mm/aa
Implantación y funcionamiento
En este apartado se tratan los siguientes puntos: estructura y responsabilidades, formación,
sensibilización y competencia profesional, comunicación, documentación del SGMA, control
de la documentación, control operacional y planes de emergencia y capacidad de respuesta.
Comprobación y acción correctora
Es necesario que se documenten una serie de mecanismos que permitan poder comprobar
que la Política medioambiental definida por la dirección y los objetivos y metas de la Unidad
se están cumpliendo, estas herramientas son: seguimiento y medición, no conformidad,
acción correctora y acción preventiva, registros y auditoría del SGMA.
Revisión por la dirección
Se debe asegurar el funcionamiento del SGMA y la mejora continua; para ello la dirección de
la Unidad debe revisar y evaluar el sistema a intervalos definidos.
INSTRUCCIONES PARA USO Y ACTUALIZACION DEL MANUAL
Es importante en primer plano tener una política para el uso adecuado de este manual, con el
objeto de que lo establecido dentro del mismo, sea realizado de manera adecuada, y así
lograr cumplir las metas previamente trazadas, es por tanto que a continuación se detallan
dichas políticas:
1. La administración de la empresa deberá mantener a la disposición de los gerentes o
jefes de área, ejemplares del manual debidamente actualizado.
2. Se recomienda ejecutar todos los procesos y procedimientos establecidos en el manual
en el orden propuesto.

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Aprobado por:
Fecha: dd/mm/aa
3. Para una mejor comprensión del manual este se ha subdividido, estableciéndose un
manual de procedimientos y un catalogo de formularios, con su respectivo
instructivo de llenado y utilización.
4. La revisión del manual, así como la comunicación de los cambios realizados,se
efectuara por el responsable del Sistema de Gestión Ambiental asignado por la
gerencia o la junta directiva.
5. La revisión del manual deberá hacerse cada nueve meses , o cada vez que esto sea
requerido por cambios realizados en la empresa o en las leyes que afectan al sector
gráfico, y que estén relacionados con el sistema de gestión ambiental.
6. Si se modifican algunos procedimientos contenidos en el manual , deberán sustituirse
las páginas respectivas, colocando en la casilla correspondiente la fecha de
actualización , e incorporarse tal modificación en todas las copias existentes.
7. A continuación se presenta en la tabla 4.1 el mapa de ubicación de aspectos del
manual, en el cual se detalla la relación existente entre los apartados de la norma con
los diferentes procedimientos y sus respectivos formularios.

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Fecha: dd/mm/aa
MAPA DE UBICACIÓN DE ASPECTOS DEL MANUAL
NUMERO APARTADOS DE LA NORMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CATALOGO DE FORMULARIOS CONTENIDO
4.2 Política Ambiental
Pr-coaf, Pr-pvca, Pr-ecpc f-Pr-coaf, f-Pr-pvca, f-Pr-ecpc
Misión
Visión
Coordinación con otras políticas de la organización
Prevención de la contaminación y mejora continua
4.3 Planificación
4.3.1 Aspectos Ambientales Pr-iaaa f-Pr-iaaa
Aspectos Ambientales Significativos de JAE
Imprentas
Procedimiento Para la Identificación de Aspectos
Ambientales
4.3..2 Requisitos legales y otros Pr-iarl f-Pr-iarl
Legislación ambiental relacionada a JAE Imprentas
Procedimiento Para la Identificación de la Legislación
Aplicable a JAE Imprentas
4.3..3 Objetivos y Metas Objetivos y Metas de JAE Imprentas
4.3.3.1 Indicadores de desempeño
Indicadores de desempeño ambiental de JAE
Imprentas
4.3.4 Programa de Gestión Ambiental Programa de Gestión Ambiental de JAE Imprentas
4.4 Implementación y Operación Pr-agcm f-Pr-agcm
4.4.1 Estructura y Responsabilidad
Origen y finalidad de sistema
Estructura organizacional de JAE Imprentas
Funciones y responsabilidades ambientales
Estructura medioambiental de JAE Imprentas
4.4.2 Capacitación, Entrenamiento y Competencia Pr-cpmga f-Pr-cpmga Gestión de recursos
Selección, Sensibilización , Capacitación y
Competencia Profesional
4.4.3 Comunicaciones internas y externas Pr-cmmga, pr-arcl f-Pr-cmmga, f-pr-arcl comunicación
4.4.4 Documentación del SGA
Documentación del sistema
Actualización de la documentación
Control de la documentación
4.4.5 Control de Documentos Control de documentos
4.4.6 Control de Operaciones Pr-mal, pr-atp,pr-mrp, pr-mrm fPr-mal, fpr-atp,fpr-mrp, f-pr-mrm Control operacional
4.4.7 Preparación y Respuesta Ante Emergencia Pr-pea, pr-eea, pr-pci f-Pr-pea, f-pr-eea, fpr-pci Planes de emergencia y capacidad de respuesta
4.5 Verificación y Acción Correctiva
4.5.1 Monitoreo y Medición Pr-mmaa f-Pr-mmaa
Monitoreo y medición
Procedimiento Para Acciones Correctivas y
4.5.2 No conformidad, Acción Correctiva y Preventiva Pr-cac f-Pr-cac Preventivas
4.5.3 Registros Pr-rgmga f-Pr-rgmga
Registros Ambientales
Procedimiento Para el Control de Registros
4.5.4 Auditorias del SGA Pr-au f-Pr-au Procedimiento para auditorias del sistema.
4.6 Revisión Por la Dirección Pr-rvmgagg f-Pr-rvmgagg
4.6.1
revisión del Modelo de Gestión Ambiental
4.6.2 Mejora Continua
Tabla 4.1 Mapa de ubicación de aspectos del manual

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Aprobado por:
Fecha: dd/mm/aa
CAMPO DE APLICACION
El presente manual, esta orientado para ser utilizado por el sector de la mediana y pequeña
empresa de la Industria Grafica de El Salvador, con el objeto de que estas puedan prepararse
para la certificación bajo la norma ISO 14001.
Para lograr este fin, se tienen que cumplir los compromisos establecidos en la política
ambiental mediante la descripción del Sistema de Gestión Ambiental aplicado en JAE
Imprentas acorde a los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001.
El manual es aplicable a las actividades relacionadas con el sector de las empresas de la
industria grafica
ADMINISTRACION DEL MANUAL
El manual será administrado por el encargado dentro de la organización de la Gestión
Ambiental. Este también será el responsable de actualizarlo cuando así sea requerido, así
como velar por el cumplimiento de todo lo ahí plasmado por los miembros de la empresa, a
través de controles previamente establecidos.
REGISTRO DE REVISIONES
JAE Imprentas elaborara registro de revisiones el cual será utilizado entre otras cosas , para
tener historiales de avances en la Gestión Ambiental de la empresa, y con ello fortalecer el
proceso de mejora continua de tal manera que todas aquellas incorrecciones que aparezcan en
las revisiones, sean corregidas al más corto plazo, ver . PR-RGRV Procedimiento de
Administración de registros de revisiones

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Fecha: dd/mm/aa
DISTRIBUCION DEL MANUAL
El manual será distribuido a los Gerentes o jefes de departamentos, y estos harán del
conocimiento de sus subalternos los requisitos que ellos deben cumplir de acuerdo a su
respectiva área, en referencia a las responsabilidades asignadas en este manual.
Al mismo tiempo se apoyará la comunicación de los requerimientos por medio de
formularios que evaluarán el desempeño ambiental de la empresa adaptando estos a cada
departamento involucrado, cada manual tendrá su procedimiento a seguir para operativizar
cada uno de los puntos de evaluación.
Todos los procedimientos serán explicados a cada uno de los empleados con el objetivo de
aclarar el desarrollo de cada una de las actividades que conlleven al mejoramiento continuo
del modelo de gestión ambiental, ver PR-DIMA Procedimiento para la distribución
del manual.
CODIFICACION UTILIZADA
El manual tiene una codificación, la cual permite visualizar de una manera clara cuando esté
se refiera a algún documento en específico como puede ser un formulario de control , o uno
de procedimientos; la codificación a utilizar en el manual será distribuida de la siguiente
manera:

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Aprobado por:
Fecha: dd/mm/aa
Se detallan las partes principales con su respectiva descripción.
CODIGO EXPLICACION
GG Departamento de Gerencia General.
OP Departamento de Operaciones.
PL Departamento de Planificación.
AF Gerencia Administrativo – Financiera.
MGA Modelo de Gestión Ambiental.
EA Emisiones Atmosféricas.
VERTIDO Cualquier derrame accidental de una sustancia líquida con efectos peligrosos.
D Diagrama
F Formulario
PR Procedimiento
AC Acciones Correctivas
DS Desechos Sólidos.
DL Desechos Líquidos.
AU Auditorias.
RV Revisión.
MM Monitoreo y Medición.
RC Reciclaje.
MP Materia Prima.
PC Puntos Críticos.
AD Administrativo
OV Operativo
RC Reclamos
CL Clientes
RG Registro
DI Distribución
MA Manual
CO Coordinación
AC Áreas Funcionales
CM Comunicación
PV Prevención
CA Contaminación Ambiental

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Aprobado por:
Fecha: dd/mm/aa
EC Elaboración
PC Plan de Mejora Continua
IA Identificación y Acceso
RL Requisitos legales
AA Aspectos ambientales
AG Administración de Gestión
CM Control del manual
AD Administración
PL Planificación y control
M Mantenimiento
MR Mercancías
CP Capacitación
OPMP Operación y Mantenimiento de infraestructura de la planta
OPMI Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo de Impresión.
OPMAP Operación y Mantenimiento del área de manufactura y producción.
ATP Almacenamiento Temporal Interno y Potencial
MAL Manipulación, Almacenamiento y Potencial Derrame
MRP Manejo Interno de Residuos Peligrosos
MRM Manejo de residuos de mantenimiento
PEA Plan de Emergencias Ambientales
EEA Evacuación ante Emergencias Ambientales y Sismos
PCI Prevención y Control de Incendios
CAC Conformidades Ambientales y Acciones
La codificación permite el reconocimiento de los diferentes aspectos que están involucrados
dentro del manual, por lo que a continuación se ejemplifican algunos de estos:
CODIGO EXPLICACION
PR-PRGG-# Procedimientos de la Gerencia General
F-GG-# Formulario de la gerencia General

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Aprobado por:
Fecha: dd/mm/aa
F-PR-PRGG-# Formulario de procedimientos de la Gerencia General
F-PR-MMGG-# Formulario de monitoreo y medición de la Gerencia General
CODIGO EXPLICACION
F-PRAC-GG-# Formulario de procedimientos de acciones correctivas de la Gerencia
General
Nota:
• El símbolo de “#” indica que en esa posición va un número, el cual es el
correlativo correspondiente en el formulario, procedimiento, etc.,según el área
funcional al que este asignado.
El proceso de creación de los archivos de codificación será de la siguiente manera:
Si el primero es un documento que especifica un departamento se describe que tipo de
control se va a realizar, luego separado por un guión , la sección o departamento,
posteriormente separado por un guión el numero correlativo al documento. F-GG-# ,
luego se especifica que tipo de acción se realizara para el caso se tiene el control , luego
la acción seguida por el departamento, y posteriormente el número correlativo, F-PRGG-#
, este método será empleado para todos los controles de cada una de las áreas
funcionales.

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Aprobado por:
Fecha: dd/mm/aa
En la figura 4.1 se muestran los organigramas de JAE imprentas, tanto para la pequeña
empresa como para la mediana empresa, antes de implantar el SGA.
PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE JAE
Imprentas
PEQUEÑA EMPRESA
GERENTE O
PROPIETARIO
CONTADOR
ENCARGADO DE
VENTAS
ENCARGADO DE
DISEÑO
ENCARGADO DE
PRODUCCION
MEDIANA EMPRESA
GERENTE O
PROPIETARIO
GERENTE O
ENCARGADO DE
VENTAS
GERENTE DE
PLANIFICACIO
N O DISEÑO
DEL
PRODUCTO
GERENTE DE
OPERACIONES O
JEFE DE
PRODUCCION
GERENTE
ADMINISTRATIV
O FINANACIERO
VENDEDORES COMPRAS SUPERVISOR AUXILIARES
Figura 4.1. Organigrama de JAE imprentas

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4.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA
“JAE Imprentas” como organización comenzara donde los beneficios sean obvios; por
ejemplo. poniendo el enfoque sobre el cumplimiento de las regulaciones vigentes, limitando
las fuentes de responsabilidades o haciendo más eficiente el uso de materiales. A medida que
la organización gane en experiencia, y que su SGA comience a tomar forma, podrán ser
puestos a punto procedimientos, programas y tecnologías para mejorar aun más el desempeño
ambiental. Luego, cuando madure el SGA, se podrá integrar las consideraciones ambientales
a todas las decisiones de la organización.
Para la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental en la empresa se hace necesario crear un
departamento encargado de esta labor, con un asesor que se contrate para estos efectos y que
dependa directamente del Gerente General, asegurando así, el reconocimiento formal, de
todas las áreas y personal de la organización. El departamento, dentro de la estructura
organizacional, ocupará un nivel de staff, no obstante, el responsable último por el
desempeño de este departamento es el Gerente General.

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4.1.1 El modelo del sistema de gestión ambiental
Figura 4.2 Modelo del SGA

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4.1.2 Compromiso de la alta dirección y liderazgo
Compromiso de la dirección
La Dirección de “JAE” Imprentas. es consciente de que actualmente las circunstancias que
rodean al mundo empresarial y al entorno natural en el que nos desenvolvemos implican
tomar una serie de medidas tendentes a conseguir una mejora en la gestión de las actividades
de la organización, tanto en calidad del servicio ofrecido a los clientes como en términos de
desarrollo sostenible medioambientalmente. Esta es la única forma de garantizar un mejor
aprovechamiento de los recursos naturales sin hipotecar el futuro de las próximas
generaciones. Para ello se ha asumido un compromiso de implantar en la organización un
Sistema de Gestión Medioambiental según la norma UNE-EN-ISO 14001. Así se pretende
ofrecer a nuestros los clientes un servicio que respete nuestro entorno, garantizando una
posición de liderazgo en nuestro ámbito de actuación e incrementando el nivel de satisfacción
de la sociedad hacia nuestra organización.
Un empleo racional de los recursos y una concienciación clara de favorecer nuestro entorno,
no es sólo labor nuestra, sino que también debemos implicar a todos nuestros proveedores y
clientes así como a toda la sociedad en general en la obtención del respeto al medioambiente
que se nos exige.
La Dirección se compromete, además, a desarrollar unos planes de formación tendentes a la
mejor calificación de todos los trabajadores, implicando así a todo el personal en la
consecución de los objetivos establecidos en el presente documento. La Dirección de “JAE
Imprentas. confía en que toda la organización, proveedores y clientes, comprendan la
trascendencia de este documento y lo integren en su estilo de trabajo.
Nombre y Apellidos
Director Gerente
Ciudad, # Mes del 2001

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4.1.3 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental
La alta dirección ha definido los campos de aplicación que intervienen en el modelo de
gestión ambiental los cuales, son:
- Gerencia Administrativa y financiera ya que estos departamentos tienen a su disposición
información acerca de cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa de
esta forma se puede tener control sobre el seguimiento de cada del desarrollo de las
actividades a implementar así como la disponibilidad de inversión.
- Departamento de Ingeniería del Producto o Encarga del Diseño del Producto , este
departamento se encarga de elaborar las ordenes de trabajo para el departamento de
producción evaluando los requerimientos del producto, al mismo tiempo analiza las
características del producto y emite ordenes de requisición de materia prima que es requerida
para la fabricación del mismo.
- Departamento de Producción y Operación, son los encargados de la manufactura de
productos así como de la manipulación de herramientas y materia prima que hacen posible la
obtención de este de acuerdo a las especificaciones del departamento de Ingeniería del
Producto.

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4.1.4 Revisión ambiental inicial
Puntos críticos
Es de importancia el determinar los puntos de relevancia que pueden generar situaciones de
peligro ambiental dentro de JAE Imprentas, y es por este motivo, que como parte importante
de el modelo, se establezca una primera revisión, con la cual se identifican los puntos críticos
de la organización y como primera revisión ambiental inicial de la empresa nos muestra
ciertos ítems que deberán ser considerados:
1. Uso de pinturas y solventes: En el proceso de estampado se observa un uso de pinturas
y tintes de alta toxicidad (lo dicen las etiquetas de fábrica) los que además son disueltos
con solventes químicos. Cabe señalar que el área en que son manipulados no cuenta con
ningún sistema que permita filtrar estas emanaciones y que estas son ventiladas
directamente al aire libre.
2. Limpieza de Utensilios y herramientas: Todos los utensilios del taller, dado a que su
mayoría son expuestos a pinturas, son limpiados en unas cubetas que contienen diluyente,
una vez que se han limpiado un numero determinado de herramienta y este liquido esta
sucio, es arrojado directamente a la tierra permitiendo de esta manera la destrucción total
de cualquier tipo de vegetación y lo que podría ser mas grave aún, al ser absorbido por la
tierra este liquido podría llegar a las capas subterráneas causando grave daño al agua
depositada en aquellos lugares.
3. Vehículos : La empresa al poseer vehículos de transporte y con el uso de combustible
(gasolina corriente) en estos vehículos contribuye a la contaminación del aire por efecto
del monóxido de carbono expulsado en su combustión.

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4. Eliminación de Desechos: La mayor cantidad de basura sale del área de producción, o
sea del taller, los desechos en su mayoría están compuestos por latas y tarros de pintura
que son botados a la basura. La empresa no ha instaurado ningún sistema de reciclaje a
sabiendas de todos que estos envases de material metálico son comprados por chatarra.
5. Aseo del suelo de la Fábrica: El suelo del taller es de Cemento sin ningún
recubrimiento, el que al ser barrido levanta una gran nube de polvo, lo que favorece la
contaminación del aire producto de las partículas en suspensión que son barridas al aire.
6. Uso de energía eléctrica: Se observa un uso de energía un tanto derrochador, puesto que
nadie se preocupa por apagar los artefactos eléctricos cuando no se ocupan, esto incluye
las luces de oficina y fabrica, uso de computadoras, ventiladores y otros artefactos.
Se hace necesario enfocar todos los esfuerzos por desarrollar dentro de JAE Imprentas un
Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a sus posibilidades y que cumpla con la norma de
certificación ISO 14.001.

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4.2 POLÍTICA AMBIENTAL
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE “JAE IMPRENTAS”
“JAE Imprentas”, dedicada a la elaboración de productos de la Industria gráfica, ha
considerado el respeto al medio ambiente en sus actividades como factores estratégicos y
primordiales para mantener un alto nivel en la prestación de sus servicios.
El propósito fundamental es el de conseguir la plena satisfacción de los clientes cumpliendo
sus expectativas, servicio tras servicio, al menor costo y causando el menor impacto
medioambiental posible. Esta estrategia de negocio permitirá aumentar día a día el
posicionamiento en el mercado y diferenciarnos del resto de competidores. Constituye la
filosofía de gestión que conducirá a aumentar el prestigio en el sector de Imprentas. Para
conseguirlo, la estrategia se basa en:
; • Proporcionar soluciones de trabajos de Imprenta eficientes, ajustadas a
las necesidades de los clientes utilizando las tecnologías más respetuosas con el
entorno y económicamente viables.
; • Un sistema de gestión del medio ambiente, basado en las normas UNE-EN-ISO
14001, que facilita el trabajo bien hecho, y la mejora constante del servicio
de forma respetuosa con el entorno.
; • El cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable en materia
medioambiental, así como el compromiso de satisfacer otros requisitos
adquiridos voluntariamente.

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; • El establecimiento de objetivos de mejora continua de la
actuación
medioambiental coherentes con la naturaleza y los impactos medioambientales
que causan nuestras actividades y con esta política, que serán revisados
anualmente por la Dirección.
; • La prevención y reducción de los impactos medioambientales de
nuestras
actividades, como son la contaminación atmosférica, el ruido o la producción de
residuos, como parte integrante del trabajo diario, mediante una optimización
del consumo de recursos naturales (Tintas, papel, solventes, etc.).
; • El fomento de la formación y sensibilización encaminadas a concientizar
y
responsabilizar a todo el personal en materia protección del medio ambiente.
; El fomento y expansión de estas políticas a los contratistas y proveedores, con
el objeto de que ellos sean parte activa en el esfuerzo por la conservación
ambiental.
Esta Política ha de ser entendida y asumida por todo el personal de la organización y
colaboradores. Además, estará a disposición de cualquier persona que muestre interés por
ella. La Dirección se compromete a velar por su aplicación y a revisar periódicamente su
contenido, adaptándolo a la naturaleza de las actividades y de sus impactos medioambientales
así como a la estrategia general de la organización.
Nombre Apellidos
Director Gerente
Ciudad, Mes de 2xxx
Se instaura una política ambiental para JAE Imprentas, a través de la cual se refleja el deseo
de la organización por contribuir a la disminución de la contaminación del medio ambiente.

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4.2.1 Misión y Visión Ambiental
Misión
Ser una entidad que logre la excelencia y expansión internacional, a través del desarrollo
permanente de un modelo de Gestión Ambiental, que permita contribuir a la conservación del
medio ambiente y protección del entorno.
Visión
Ofrecer un producto que garantice una etiqueta ambiental y siempre manteniendo el nivel de
calidad que caracteriza a la empresa ofreciéndole tranquilidad a todos los clientes a través de
la filosofía de etiqueta verde como una característica nueva de esta organización en el
mercado.
4.2.2 Coordinación con otras políticas de la organización
Es necesario para que el modelo funcione correctamente, este lo haga como un solo conjunto,
es por esto que todas la áreas funcionales que estén involucradas en el Sistema de Gestión
Ambiental de JAE Imprentas trabaje de manera coordinada, y para ello de tiene establecido
un procedimiento.
REFERENCIA
PR-COAF Procedimiento para la coordinación de las áreas funcionales relacionadas con el
SGA

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4.2.3 Prevención de la contaminación y mejora continua
JAE Imprentas sabe que es necesario establecer un procedimiento que permita controlar y
prevenir la contaminación ambiental de la empresa, así como es importante establecer un plan
de mejora continua como parte del sistema de Gestión Ambiental.
REFERENCIAS
PR-PVCA Procedimiento para proceso de prevención de contaminación ambiental
PR-ECPC Procedimiento para elaboración de plan de mejora continua
4.3 PLANIFICACIÓN
JAE Imprentas como organización reconoce la necesidad de elaborar un plan que permita el
cumplimiento de las políticas previamente establecidas, es por tanto que se presenta a
continuación la estructura básica de funcionamiento de dicho plan.

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PLANIFICACION DEL SISTEMA
Los elementos del SGA relacionados con la planificación incluirán:
a) la identificación de los aspectos ambientales y evaluación de los impactos
ambientales asociados a la generación de residuos y desechos por parte de JAE
Imprenta;
4.3.1 Aspectos Ambientales
De acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 14001, existe una metodología
recogida en su correspondiente procedimiento para identificar y evaluar los aspectos
medioambientales que tienen o pueden tener impactos significativos en el medio ambiente y
sobre los que la organización puede ejercer un control en el desarrollo de sus actividades.
Esta información sobre los aspectos e impactos significativos, nos proporciona un
conocimiento detallado de la problemática ambiental asociada a las actividades de nuestra
organización. Además, se tendrá en cuenta a la hora de establecer los objetivos
medioambientales de la organización.
4.3.1.1 Principales impactos ambientales de la
actividad
Los procesos productivos de las imprentas, eventualmente pueden generar diversos
problemas ambientales relacionados con residuos sólidos y líquidos, que generalmente no son
tratados de forma adecuada. Al mismo tiempo, se pueden ocasionar emisiones atmosféricas y
ruidos molestos.

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Contaminación
Atmosférica
Las emisiones de contaminantes atmosféricos son causadas principalmente por el uso de
solventes y diluyentes de tintas, las cuales son emitidas durante su aplicación y secado. Esta
situación se verifica con mayor frecuencia en el caso del huecograbado y serigrafía.
Solventes d e Li m pieza y Hu m idificadores : Son fuentes potenciales de contaminación, así
como el uso de pegamentos y gomas, especialmente en la etapa de encuadernación. Algunos
solventes son las tintas, diluyentes, secantes y suavizantes. Entre otros componentes están el
xileno y el tolueno.
Compuestos Volátile s : Utilizan compuestos orgánicos volátiles, provenientes de las tintas,
diluyentes, secantes y suavizantes utilizados en la impresión. Estos compuestos generan serios
riesgos para la salud de la población, en especial para los trabajadores que están en permanente
contacto e inhalación de ellos. También están asociados a riesgos de incendio o explosiones.
Ol o res : Generados por el uso de compuestos que contienen sustancias volátiles. También
generan fuertes y persistentes olores. Los olores producidos tienen relación directa con las
emisiones evaporativas. Al existir COVs, es cierta la posibilidad de emisiones de olor.
Contaminación Acústica
El ruido se genera principalmente en el proceso de impresión, siendo de tipo continuo.
También se generan ruidos de impacto al guillotinar. El funcionamiento de la imprenta (ruido
continuo) resulta molesto al no contar con protección auditiva para los trabajadores, pero
también, si las instalaciones de la empresa no cuentan con aislamiento acústica adecuada,
pueden generar serias molestias hacia la comunidad.

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Residuos Sólidos
El residuo más importante de las imprentas, en cuanto a volumen se refiere, son los papeles y
cartones. Como este tipo de material, históricamente ha tenido altas tasas de recuperación, la
totalidad de las imprentas venden todos sus desechos.
Los huaipes, generalmente son desechados cuando ya no resisten más usos y como están tan
sucios y deteriorados, estos se van directo a la basura y no se pueden reaprovechar. En la
actualidad, se están utilizando paños de limpieza, que pueden volver a reutilizarse, previo
tratamiento.
Ahora bien, los residuos típicos generados son restos de películas y soluciones de
procesamiento (reveladores y fijadores), residuos de tintas conteniendo componentes
peligrosos, solventes contaminados con tinta y trapos utilizados para limpieza y aceites
lubricantes para maquinaria, siendo más importantes en orden las emisiones atmosféricas.
Es posible señalar los siguientes residuos por etapa del proceso:
9 Preprensa o Procesa m iento de I m agen : películas sobrantes, restos de papel, latas de
aerosol, revelador y fijador usado, químicos de lavado usado, paños sucios, envases de
productos químicos, pruebas rechazadas, COVs, materiales vencidos.
9 Prensa o Impresió n : Envases de tinta, impresos rechazados, COVs, residuos de tinta y
solventes, trapos, plazas usadas y dañadas, soluciones fuentes usadas, cilindros o
superficies dañadas, aceite usado.
9 Encuadernación: Papeles y Adhesivos.

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Residuos Líquidos
Las imprentas arrojan restos de tintas y diluyentes al alcantarillado especialmente al limpiar las
máquinas. Esto es altamente contaminante, ya que el sistema de alcantarillado ha sido diseñado
para colectar solamente aguas residuales domésticas (residuos de carácter orgánico).
Si bien, el volumen de desechos líquidos es poco significante, es una conducta que los
empresarios deben cambiar, primero por el daño ambiental que están generando, y segundo
por las faltas a la legislación vigente y la exposición a sanciones por parte de la autoridad.
En las etapas de proceso de imágenes e impresión es donde pueden detectarse las principales
fuentes de residuos líquidos. El residuo líquido se constituye como una composición de aguas
generadas en el proceso de impresión mismo, aguas de enjuague, compuestos reveladores y
aceites lubricantes.
REFERENCIAS
PR-IAAA Procedimiento para identificación de aspectos ambientales
4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos
Este procedimiento identifica los requisitos legales y otros requisitos pertinentes a los
aspectos ambientales de JAE Imprentas, a través de el se podrá tener actualizada la
información legal pertinente. Se cuenta con un banco de normas legales actualizado que
contiene los requisitos legales que competen a la empresa. La empresa opera en conformidad
con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente, otras autoridades
locales ambientales y los convenios internacionales relevantes, ver anexo 2 de legislación
para industria grafica de El Salvador.

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REFERENCIAS
PR- IARL Identificación y Acceso a los requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos y metas ambientales.
A continuación se muestra en la tabla No. 4.2 los objetivos y metas ambientales de JAE
imprentas
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
OBJETIVO 1: Reducir la contaminación causada por desechos sólidos
Metas:
1. Implementación de lugares señalizados para la recolección de desechos
2. Manejo adecuado de Materia prima
OBJETIVO 2: Reducir el riesgo de exposición a niveles de ruido altos en el entorno de la empresa
Metas:
1. Controlar la emisión de ruidos y evitar la exposición de los empleados a niveles de contaminación acústico.
2. Dotar al personal del equipo de protección necesario.
3. Evaluar el uso de aislantes acústicos para evitar la inconformidad del entorno.
OBJETIVO 3: Controlar la emisión de gases causados por solventes.
Metas:
1. Revisar la hoja de características de los solventes para evitar la proximidad con otros materiales con los que sea
reactivo.
2. Establecer tiempos definidos y estandarizados de manipulación de solventes para evitar la disipación de gases al
ambiente.
3. Proporcionar herramientas y utensilios necesarios para evitar intoxicación de los trabajadores que manipulan solventes.
OBJETIVO 4: Establecer un plan definido de Seguridad ocupacional
Metas:
1. Efectuar revisiones periódicas de la infraestructura de la Empresa para determinar el grado de ventilación, salidas de
emergencia, proximidad de puestos de trabajo, etc.
2. Verificar y hacer cumplir las normativas de seguridad ocupacional
.
OBJETIVO 5: Establecer un plan definido de uso de energía
Metas:
1. Obtener un uso racional de la energía que resulte en una disminución del gasto correspondiente a este consumo.
OBJETIVO 6: Controlar la generación de residuos líquidos
META 1 Reducir la contaminación generada por el uso de residuos líquidos
Tabla 4.2. Objetivos y metas ambientales

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4.3.3.1 Indicadores de desempeño
Tomando la información de la experiencia obtenida por Empresas de la Industria Gráfica a
nivel internacional que se encuentran Certificadas en la Norma ISO 14000 se mencionan:
Gráfica Santa Berta originaria de Chile clasificada como Mediana Empresa y Etipres, S.A.
originaria de Costa Rica y Clasificada como Pequeña Empresa (ver anexo 7: indicadores de
desempeño); proporcionan parámetros que pueden alcanzarse en forma real y práctica los
cuales han sido el resultado de 4 años de mantenimiento de la Certificación, se pueden
parametrizar como indicadores del desempeña de la Certificación, estos indicadores son los
siguientes:
; Disminución del consumo de químicos en un 87% utilizando técnicas de
reciclaje, implementación de procesos de consumo necesario, utilización de filtros,
impresión sin consumo de agua, utilizar limpiadores conteniendo solventes con baja
presión de vapor, control de derrames (ver Anexo 10, página 459 recomendaciones
para el uso de Solventes).
; Reducción de un 60% en sólidos contaminantes por medio del diseño de hojas con el
fin de poner mayor información, usar ambos lados del papel, preferir tintas vegetales,
elegir tintas con pigmentos menos tóxicos, utilización de papel blanco ya que es mas
fácil de reciclar, evitar uso papel fluorescente y dorados (ver Anexo 10 página 463)
; Ahorro anual obtenido, correspondiente al reciclaje de insumos y la venta de algunos
residuos, como planchas y cartones $ 2,225.00 al año, en nuestro medio la libra de
papel es pagada a $ 0.05, de igual forma se puede recolectar latas de aerosol y otros
desperdicios de aluminio la libra de aluminio se paga a $ 0.68 el quintal.

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Ref e rencias
‰ Gráfica Santa Berta
‰ Etipres S.A de Costa Rica
JAE Imprentas
INDICADORES
‰ Disminución de consumo de químicos 87%, en el proceso de preparación de
colores utilizando la cantidad necesaria de solvente por medio del uso de
dosificadores.
‰ Reducción de desperdicios hasta en un 60% en sólidos contaminantes en el área de
producción y operaciones.
‰ Ahorro anual obtenido, correspondiente al reciclaje de insumos y la venta de
algunos residuos, como planchas y cartones $ 2,225.00 al año.
BENEFICIOS ESPERADOS
‰ Optimización del consumo de agua, en el procesamiento de imagen optimizando la
temperatura del baño de lavado de la película.
‰ Minimización de riesgos para los clientes en el ramo alimenticio al utilizar tintas bajas
en plomo en productos como envoltorios, cajas de almacenamiento, etc.
‰ Un proceso más cristalino, ordenado y eficiente en el departamento de producción:
‰ • Menores tiempos de montaje.
‰ • Menores desperdicios de papel, cartón, tintas.
‰ • Menor incidencia de defectos en productos.
‰ Crecimiento de la producción en hasta un 200% en un periodo de 4 años
‰ • Calidad cada vez más uniforme en los productos de impresión.
‰ Control sobre las variaciones posibles del proceso de fabricación.
‰ • Mejores tiempos de entrega, lo que trae clientes más satisfechos.
‰ • Personal más capacitado y confiado en sus habilidades.
‰ • Aumento en los niveles de satisfacción externa e interna.
‰ • Reducción de devoluciones y especialización en el ramo.
‰ • Diferenciación en formas y materiales especiales.
Tabla 4.3 Indicadores de desempeño

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4.3.4 Programas de gestión ambiental en JAE Imprentas.
En la tabla 4.4 se muestra el programa de Gestión Ambiental de JAE imprentas
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL DE JAE Imprentas
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES RESPONSABLE TIEMPO
ESTIMADO(Días)
OBJETIVO 1: Reducir la contaminación causada por desechos
sólidos.
META 1. Implementación de lugares señalizados para la recolección de
desechos
A c t i v i d a d e s :
- Reciclaje.
- Identificación de desechos biodegradables.
- Identificación de desechos no biodegradables
META 2. Manejo adecuado de Materia prima
- Facilitar el almacenamiento de Materia prima seleccionando el grado de
toxicidad.
- Mejorar la estantería incorporando mobiliario que facilite el acceso a
materias primas
- Aislar por completo un procedimiento que implique el uso de solventes y utilizar
un sistema de ventilación para evacuar los vapores producidos
Gerente propietario o
Jefe de producción y/o
Encargado de sistema de
gestión ambiental y/o
operarios.
operarios.
7
30

OBJETIVO 2: Reducir el riesgo de exposición a niveles de ruido altos
en el entorno de la empresa
META 1. Controlar la emisión de ruidos y evitar la exposición de los
empleados a niveles de contaminación acústica.
- aislar acústicamente la sala donde se llevarán a cabo las labores.de
impresión guillotinado
META 2. Dotar al personal del equipo de protección necesario.
- Adquirir el equipo adecuado a la intensidad del ruido.
- Cambiar periódicamente los equipos o sus componentes de acuerdo a su vida
útil.
META 3. Evaluar el uso de aislantes acústicos para evitar la
inconformidad del entorno.
- Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes.
- Investigar alternativas de solución.
- Evaluar la factibilidad económica de las alternativas.
- Seleccionar mejor alternativa.
operarios.
operarios
operarios
15
7
15
OBJETIVO 3: Controlar la emisión de gases causados por solventes.
META 1 Revisar la hoja de características de los solventes para evitar la
proximidad con otros materiales con los que sea reactivo.
- Identificar el grado de nocividad a la salud humana, inflamabilidad, reacción
con otros materiales.
- Proporcionar las herramientas requeridas por el proveedor para el uso y
manipulación de materiales.
- Identificar los solventes utilizados en los lugares de trabajo y dar a conocer
sus peligros.
META 2. Establecer tiempos definidos y estandarizados de
manipulación de solventes para evitar la disipación de gases al
ambiente.
Act i v idades :
- Elaborar procedimiento en la manipulación de solventes.
- Capacitar al personal encargado de la manipulación y manejo de solventes.
META 3. Proporcionar herramientas y utensilios necesarios para evitar
intoxicación de los trabajadores que manipulan solventes.
Act i v idades :
- Elaborar inventario de utensilios y herramientas de seguridad industrial.
- Distribución de las Herramientas al personal que las necesita.
operarios
operarios
gestión ambiental
15
15
7
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OBJETIVO 4: Establecer un plan definido de Seguridad ocupacional
META 1 Efectuar revisiones periódicas de la infraestructura de la
Empresa para determinar el grado de ventilación, salidas de emergencia,
proximidad de puestos de trabajo, etc.
- Asignar a encargado dentro del departamento de producción para que efectúe
las actividades de revisión.
- Deberá existir a lo menos un (1) extintor por cada ciento cincuenta (150)
metros cuadrados de superficie a ser protegida
- Crear una separación física entre los sectores de trabajo, con el propósito de evitar
el contacto de fuentes calóricas y los solventes.
- La electricidad estática puede provocar explosión de los solventes. Se puede
atenuar este riesgo conectando a tierra los recipientes y otros contenedores
conductores.
- Capacitación, educación y difusión de la información.
- Instrucciones y procedimientos específicos para todas las tareas del trabajo.
META 2. Verificar y hacer cumplir las normativas de seguridad
ocupacional.
Act i v idades :
- Hojas de Seguridad: Para asegurar el uso correcto y almacenaje adecuado de los
productos.
- Verificación de la puesta en práctica de las normativas de Seguridad
- Lockers etiquetados para guardar ropa y elementos de seguridad
- Programa de control de inventario de equipos y materiales de seguridad
- Programa de mantenimiento de equipos, maquinaria y materiales.
- Etiquetas, señales y barreras de seguridad.
operarios
gestión ambiental y/o y
operarios
2
20
OBJETIVO 5: Establecer un plan definido de uso de energía
META 1 Obtener un uso racional de la energía que resulte en una
disminución del gasto correspondiente a este consumo.
- Particularmente preferir ampolletas y luminarias de bajo consumo.
Actualmente existe gran diversidad de opciones en el mercado.
- Tratar que las ventanas y tragaluces, sean altas, ya que mientras más altas mayor
luz
otorgan.
- Uso de pinturas adecuadas. Para lograr una distribución difusa y pareja de la
luz reflejada
operarios
20
Tabla 4.4. programa de gestión ambiental

OBJETIVO 6: Controlar la generación de residuos líquidos
contaminantes
META 1 Reducir la contaminación generada por el uso de materiales
líquidos
- Particularmente preferir la utilización de tintas orgánicas , Actualmente existe
gran diversidad de opciones en el mercado.
- Disminuir en lo posible el desperdicio de químicos , solventes y tintas, a través de
la
adecuada manipulación de estos (anexo 11)..
- Proponer la capacitación para el manejo, reciclaje y eliminación de
desechos líquidos contaminantes.
Jefe de producción y/o Encargado de sistema de 20
operarios
Tabla 4.4. programa de gestión ambiental

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4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
4.4.1 Estructura y Responsabilidad
Estructura organizativa y responsabilidades
Orígenes y finalidad del sistema
El Sistema medio ambiente de JAE Imprentas nace de la política de medio ambiente
definida por la Dirección y comprende la estructura organizativa, las funciones, actividades,
recursos y documentación necesaria para asegurar que los servicios de impresión satisfarán
los requisitos y expectativas de los clientes de forma respetuosa con el medio ambiente La
Dirección es la responsable de desarrollar e implantar un sistema de medio ambiente de
acuerdo a las pautas anteriores y de que éste sea conocido, entendido, aceptado y aplicado por
toda la organización, además de renovado y mantenido al día.
La Dirección de JAE Imprentas designa como Representante de la Dirección al Responsable
de medio ambiente y le confiere la autoridad y responsabilidad para gestionar y controlar el
sistema de gestión medioambiental de acuerdo a lo establecido en el presente Manual y a los
procedimientos correspondientes.
El responsable de medio ambiente asume las funciones que en la documentación aparecen
asignadas para este cargo. Los fines que JAE Imprentas pretende con el establecimiento de
un sistema de medio ambiente son:

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1. La prevención (evitar que se produzcan servicios no conformes a lo previsto).
2. La detección (conocer los elementos no conformes y los impactos ambientales de los
servicios y sus causas).
3. La mejora (implantar las acciones necesarias para corregir las causas de las no
conformidades y sus impactos ambientales en los procesos y evitar así que se repitan).
REFERENCIAS
PR-AGCM Procedimiento para Administración de gestión y control del manual
para el encargado del sistema

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4.4.1.1 Estructura Organizacional de JAE Imprentas
La estructura de JAE Imprentas ha evolucionado hasta convertirse en una dinámica
organización capaz de dar las respuestas más eficientes a las necesidades más variadas de
productos de imprenta. La Dirección siempre ha procurado seleccionar a las personas más
adecuadas en función de su experiencia y formación y les ha asignado las responsabilidades y
autoridad convenientes para garantizar la correcta Manufactura de los productos. Un
organigrama jerárquico-funcional de la organización es el que se presenta en la figura 4.3:
GERENTE O
PROPIETARIO
RESPONSABLE DE
MEDIO AMBIENTE
GERENTE DE VENTAS
O
ENCARGADO DE VENTAS
GERENTE DE
PLANIFICACION
O
JEFE DE DISEÑO DEL
PRODUCTO
GERENTE DE
OPERACIONES
O
JEFE DE PRODUCCION
GERENE
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
O CONTADOR
GENERAL
VENDEDORES ENCARGADO DE
COMPRAS SUPERVISOR
ENCARGADO DE
BODEGA
Figura 4.3. Estructura Organizacional de JAE Imprentas

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4.4.1.2 Funciones y responsabilidades
Las responsabilidades del personal se encuentran definidos en los procedimientos e
instrucciones. Las más significativas en el sistema Medio Ambiental son:
Actividad/Autoridad
Dirección
Responsable
Medio Ambiental
Responsable de
Responsable de
Encargado de
Encargado de
Encargado de
Responsable de
Definición de política de
Medio Ambiente
9 9 9 9
Organizar y Gestionar
Recursos
9 9 9
Conocer legislación Medio
Ambiental Aplicable
9 9 9
Aprobar documentación del
sistema
9
Identificar y controlar los
aspectos Medio Ambientales
9 9
Cumplir y hacer cumplir los
requisitos del sistema
9
Atención y registro de
incidencias /reclamaciones
9
Toma de solución de
incidencia / reclamaciones
9
Verificación de soluciones 9
Control de cierre y de
9
servicios no conformidades
Implantación de acciones de
mejora 9 9
Tabla 4.5. Funciones y responsabilidades

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La Dirección de JAE Imprentas se compromete con el espíritu y el contenido de la política
de calidad y medio ambiente facilitando los recursos necesarios para asegurar su
cumplimiento. El Director Gerente asume, junto a las funciones propias de su cargo, la
responsabilidad de la gestión y control del sistema de calidad y medio ambiente, de
acuerdo a lo establecido en el presente Manual de medio ambiente y en los procedimientos
correspondientes. Para comprobar la correcta y eficaz implantación y desarrollo del sistema
de medio ambiente.
La Dirección lleva a cabo la revisión del mismo, año tras año, promoviendo las acciones de
mejora que se estima oportuno. La sistemática está documentada en su correspondiente
procedimiento.
4.4.1.3 Estructura Medioambiental de JAE Imprenta
El Sistema de Gestión Ambiental cubre todas las actividades que se realizan dentro de las
instalaciones de JAE Imprentas.El Gerente General, juntamente con el Comité Ejecutivo, que
está formado por el encargado del SGA, el Jefe del Producción y el Jefe del Área Técnica,
tiene la responsabilidad final frente a cualquier impacto en el medioambiente o cualquier
aspecto ambiental generado por la organización.
El Comité Ejecutivo proporciona los recursos necesarios para:
- La implementación del Sistema de Gestión Ambiental, el logro de los objetivos, metas y
programas de gestión ambiental.
- La divulgación de la Política Ambiental de JAE Imprenta
- La implantación, divulgación, desarrollo y mantenimiento de los procedimientos del SGA

- Revisado por: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION
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La optimización de las condiciones ambientales de trabajo. Asimismo, el encargado de Medio
Ambiente tiene la autoridad y responsabilidad para asegurar la implementación del SGA con
relación a los requerimientos de la norma NTP ISO 14001-1998. Del mismo modo,
presentará un informe al Comité Ejecutivo en el que detallará el desempeño del Sistema de
Gestión Ambiental.
Las jefaturas son responsables de la supervisión diaria de sus operaciones y deberán
asegurarse que sus subordinados hayan recibido la capacitación, sensibilización o
información adecuada para realizar sus actividades con un mínimo impacto al
medioambiente.
Todos los trabajadores son responsables de la ejecución de sus actividades en conformidad
con los procedimientos establecidos para el control de los aspectos ambientales y deberán:
- Actuar de tal manera que prevengan las No-Conformidades ambientales.
- Identificar las No-Conformidades y/o recomendar soluciones al encargado del SGA
4.4.2 Capacitación, Entrenamiento y Competencia
Selección, Sensibilización, Capacitación y Competencia Profesional
Se ha establecido un procedimiento para la identificación de las necesidades de capacitación
de los trabajadores comprendidos en los procesos que producen impactos significativos al
medioambiente.

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Se establecen Programas de Capacitación y Sensibilización para que todos aquellos
trabajadores comprendidos en los aspectos ambientales tengan conocimiento de la
importancia del cumplimiento de la política ambiental, de los procedimientos ambientales del
SGA y de los impactos ambientales significativos.
La calificación del personal se realiza según las necesidades de la organización, por medio de
entrenamiento y/o experiencia comprobada y exigida para cada función.
A través del entrenamiento adecuado, se asegura la competencia del personal en actividades
para las cuales fueron designados.
REFERENCIAS
PR-CPMGA Capacitación, Sensibilización y Competencia para el SGA
4.4.2.1 Gestión de los Recursos
La gestión de los recursos dentro de la empresa se debe desarrollar con las siguientes
actividades: provisión de los recursos, es decir seleccionar al personal idóneo, capacitar al
recurso humano en las áreas o temas de mayor importancia, para aumentar la productividad y
la calidad de los productos o servicios, se debe garantizar instalaciones adecuadas para la
empresa y para cada operación, garantizar un ambiente de trabajo agradable para el trabajador
y los clientes de la empresa.

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4.4.2.2 Provisión de Recursos.
Se debe asegurar que se cuenta con los recursos necesarios para implementar, desarrollar y
mejorar el Sistema de Gestión Ambiental y para realizar el trabajo requerido de manera que
satisfaga a sus clientes y al entorno. Estos recursos poseen requerimientos para las auditorias
internas, revisiones, acciones correctivas y preventivas.
4.4.2.3 Selección
El recurso humano que se utiliza en la implantación del sistema de gestión Ambiental debe
ser competente, con base a la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas;
para el buen desarrollo de la implantación del sistema de Gestión Ambiental.
Para cumplir con estos requisitos es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos:
4.4.2.4 Perfil del Puesto de Trabajo
Es el procedimiento que se utilizara para determinar las obligaciones correspondientes y las
características de las personas que se contrataran para ocuparlo.
4.4.2.5 Como Seleccionar el Recurso Humano
La planeación del personal es el primer paso del proceso de reclutamiento y selección que
son los que producen información acerca de las características de los recursos humanos.

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Pasos en el Proceso de Reclutamiento y Selección
1. Planificar y pronosticar el empleo para determinar las obligaciones del puesto
vacante.
2. Formar una reserva de candidatos para estos puestos, reclutando candidatos del
interior y del exterior.
3. Pedir a los solicitantes que llenen los formatos de solicitud.
4. Use distintas técnicas de selección, como las pruebas, investigación de
antecedentes, los exámenes médicos.
5. Envié uno o varios candidatos viables para el puesto, a una entrevista con el
supervisor encargado del trabajo.
Diagrama del Proceso de Selección de Personal
Planificación
del empleo.
Reclutamiento:
formar una Base de
Datos de Candidatos
El candidato se
convierte en
empleado de la
empresa
Los solicitantes
llenan las
solicitudes de
empleo
Usar instrumentos
de selección
como pruebas
para eliminar a la
mayoría de
solicitantes
Supervisores
entrevistan a los
candidatos finales
para tomar la decisión
sobre el personal a
contratar
Figura 4. 4. Diagrama del Proceso de Selección de Personal

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4.4.2.6 Sensibilización y capacitación del recurso humano
La sensibilización es la toma de conciencia y la motivación de los empleados, mediante la
explicación de los valores ambientales y la capacitación es el proceso para enseñarles a los
empleados, nuevas habilidades básicas que necesitan conocer para desempeñar su trabajo
adecuadamente.
Capacitaciones que se imparten en esta fase, son genéricos y claves para las empresas, entre
éstas se tienen:
1. La nueva cultura de la Conservación Medioambiental
2. Fundamentos de la mejora continua
3. Sistema de orden y limpieza
4. Interpretación técnica de la norma ISO 14000
5. Formación de auditores del Sistema Gestión Ambiental.
6. Proceso de certificación
Paso del Proceso de Capacitación, para el Recurso Humano:
1. Análisis de las Necesidades:
• Identificar las habilidades específicas para el desempeño del trabajo, para
mejorar la productividad del personal.
• Analizar al personal para asegurarse que el programa es adecuado para el
Grado específico de estudio, experiencias y habilidades.

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2.diseño de la Instrucción:
• Asegurarse que los materiales de trabajo están redactados con claridad y
sirvan para una capacitación unificada.
• Recabar ejemplos, métodos y medidas para la enseñanza.
3.Validación:
• Basar las revisiones finales a resultados pilotos, para asegurar la
Eficacia del programa.
4.Aplicación:
• Reforzar el éxito con talleres de capacitación, con conocimientos
adicionales al contenido de la capacitación.
5.Evaluación y Seguimiento: Evaluar el éxito del programa de acuerdo con.
• La reacción del personal
• El aprendizaje del personal
• Evaluar los resultados

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4.4.2.7 Competencia, Toma de Conciencia y Formación
Revisar calificaciones, capacidades y habilidades del personal en relación con la
competencia y las calificaciones requeridas por la empresa.
En las empresas es apropiado contar con formación de concientización para novatos y
empleados de tiempo completo, estas capacitaciones debe cubrir:
1- La naturaleza de la empresa
2- Reglamentos de salud y seguridad
3- Política Medio Ambiental
4- Misión y Visión Medio Ambiental)
5- La función del nuevo empleado
6- Los procedimientos e instrucciones
La formación puede realizarse en etapas, que constan de un periodo de formación seguido por
un periodo de familiarización. La formación se puede dar en el lugar de trabajo, en la casa o
en algún lugar externo, dependiendo del tema y la participación. La asignación del trabajo
para el personal es donde requiere considerar las necesidades de formación. Las formaciones
que necesita el personal para la retroalimentación de la implementación son:
1- Seminarios
2- Exposiciones
3- Charlas sobre los temas de gestión de Ambiental.
4- Capacitación: para la orientación a la actividad productiva.

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4.4.3. Comunicaciones internas y externas
Comunicación
Se identifica y registra cualquier manifestación, tanto interna como externa, referente a los
aspectos ambientales o al SGA de JAE Imprentas. Los reclamos o solicitudes internos son
registrados y analizados en el formato de Comunicaciones Internas del SGA.
En el caso de partes interesadas externas, cualquier persona natural o jurídica puede solicitar,
sugerir, o pedir información sobre el SGA, la cual puede ser enviada por correo electrónico,
carta, teléfono u otros medio de comunicación a:
Correo@JAEImprentas.com
TEL.:(xxx)-xxxxxxxx
En el caso de un reclamo sobre algunas de nuestras prácticas, productos o servicios en
general, estos son tratados de acuerdo al Procedimiento “Proceso de Atención a Reclamos de
Clientes”
REFERENCIAS
PR- CMMGA Procedimiento para comunicaciones Internas y Externas del SGA
PR-ARCL Procedimiento de atención de reclamos de clientes

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4.4.4 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental
Documentación del sistema
• Manual de Medio Ambiente: Es el documento básico del sistema medio ambiente. Detalla
la política de medio ambiente, la organización básica de la empresa y las principales
disposiciones y actividades adoptada para una gestión medioambiental eficiente, siguiendo
las directrices de las normas modelo de referencia en este caso ISO 14000.
• Procedimientos: son documentos complementarios del Manual de medio ambiente en los
que se describe paso a paso cómo se realiza una determinada actividad y con qué medios o
información. Su finalidad es normalizar los métodos de trabajo para evitar lagunas o
improvisaciones en las actividades relacionadas con el medio ambiente que pudieran dar
lugar a problemas y deficiencias en el servicio.
• Instrucciones: son documentos similares a los procedimientos, pero en ellos se describe
con detalle la realización de una tarea en particular.
• Registros: sirven para obtener información que contribuye a la gestión eficaz de la
organización.

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Actualización de la documentación
Estas actualizaciones son originadas por el hecho de que los documentos del sistema deben
considerarse como elementos “vivos” y, por ello, deben modificarse siempre que sea
necesario para incluir todos los cambios que surjan en la organización.
Control de la documentación
JAE Imprentas dispone de una metodología, para el control de la documentación y de los
datos que permiten la actualización, identificación y distribución de la documentación y de
los datos que definen y generan el sistema del medio ambiente.
Además, JAE Imprentas tiene establecida una sistemática para la revisión y aprobación de
documentos y datos antes de su distribución y para asegurar que se dispone de ellos en los
lugares adecuados y en la edición vigente.
4.4.5 Control de documentos
Control de los Documentos
Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Ambiental, deben controlarse y debe
de establecer los siguientes requisitos.

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1. Aprobar los documentos.
2. Revisar y actualizar los documentos cuando sean necesario.
3. Asegurarse que se identifican los cambios.
4. Asegurarse de que las versiones actualizadas de los documentos se encuentran
disponible en los puntos de uso.
5. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
6. Prevenir el uso de los documentos obsoletos.
El termino documento se emplea, para cubrir tanto la información contenida en los
documentos escritos, discos duros de computador, disquetes, CD-ROM, cintas de video. El
control de los documentos tiene que ver básicamente, con el documento en uso que esté
correcto y aprobado, se aclara que no debe confundirse los documentos con los registros, los
registros se generan como resultado de una actividad y constituyen una declaración de hechos
existente en el momento y no pueden actualizarse. Los documentos actualizados pueden
llegar a ser registros. La manera más simple de controlar los documentos, es ponerlos a
disposición en la red informática, se deberá de tratar de mantener copias de los documentos,
el acceso a la documentación es más común y mucho más sencillo en las empresas, si todas
las personas tienen acceso a una copia central, se pueden eliminar la necesidad de controles
complejos y simplificar los mecanismos para controlar cambios. Las empresas deben
mantener un listado de empleados que tienen los documentos y si existe un cambio se podría
asignar a una persona para recoger el documento desactualizado y editar el nuevo. La norma
exige actualizar la información, pero no específica el modo como deberá hacerse,
aprovechando la ventaja de flexibilidad permitida y adoptando los métodos más sencillos y
prácticos, se puede evitar costos y procesos burocráticos innecesarios.

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4.4.6 Control de las operaciones
Control Operacional
Se tienen procedimientos documentados para asegurar que los procesos de fabricación,
instalación, operación y servicios asociados a Aspectos Ambientales sean identificados y
planificados bajo condiciones controladas. Los equipos adecuados y el personal entrenado
asegurarán que los procesos puedan ser controlados dentro de los parámetros definidos.
Cuando se identifican Aspectos Ambientales, se elaboran los procedimientos operacionales
de control para evitar posibles impactos al medioambiente
REFERENCIAS
PR-MAL Manipulación, Almacenamiento y Potencial Derrame
de Tintas y Solventes
PR-ATP Almacenamiento Temporal Interno y Potencial Materia prima y
producto terminado
PR-MRP Manejo Interno de Residuos Peligrosos
PR-MRM Manejo de residuos de mantenimiento

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4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
Planes de emergencia y capacidad de respuesta
JAE Imprentas. dispone de procedimientos actualizados para identificar y asegurar una
correcta respuesta en caso de que se produzca un accidente y/o incidente inesperado, esto es,
para responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia que se puedan dar, así
como para prevenir y reducir los impactos medioambientales que puedan estar asociados con
ellos. En la organización se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos que servirá como
punto de partida para la realización de los planes de emergencia. Estos planes garantizan la
continuidad en operación de la organización en condiciones no normales, como consecuencia
de incidentes, accidentes y desastres, casuales o provocados.
El plan de emergencia debe minimizar los efectos medioambientales y los relativos a la
seguridad industrial y personal, en la operación en condiciones anormales de la instalación.
Planes de Contingencia y Capacidad de Respuesta ante Emergencias
Se ha establecido un Plan de Emergencias Ambientales para prevenir y mitigar los impactos
ambientales que puedan originarse de situaciones de riesgo.
Frecuentemente, se realizaran simulacros para verificar la eficacia o el nivel de
implementación del Plan de Emergencias Ambientales establecido.

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REFERENCIAS
PR-PEA Plan de Emergencias Ambientales
PR-EEA Evacuación ante Emergencias Ambientales y Sismos
PR-PCI Prevención y Control de Incendios
4.5 VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS
4.5.1 Monitoreo y medición
Monitoreo y Medición
Se han establecido procedimientos para el monitoreo y medición de los Aspectos
Ambientales. Donde es requerido, se mantienen registros de los monitoreos y mediciones.
Esta actividad la realizan entidades especializadas y autorizadas con equipos y/o instrumentos
de medición debidamente calibrados.
Periódicamente, se revisan los resultados del monitoreo para verificar su conformidad con los
requisitos legales y otros requisitos pertinentes
REFERENCIAS
PR-MMAA Monitoreo y Medición de los Aspectos Ambientales.

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Fecha: dd/mm/aa
4.5.2 No conformidades y acciones correctivas y preventivas
Se ha establecido un procedimiento para el tratamiento de las No Conformidades
Ambientales que puedan presentarse en las diversas fases de los procesos productivos. Todo
trabajador de JAE Imprentas es responsable de identificar una No- Conformidad ambiental y
recomendar acciones para su mitigación. Este procedimiento define la identificación y
tratamiento de la No- Conformidad y establece los mecanismos para la implementación de las
acciones correctivas y/o preventivas. De ser necesario, se modifican los procedimientos
correspondientes.
REFERENCIAS
PR-CAC Conformidades Ambientales y Acciones Correctivas y Preventivas
4.5.3 Registros
Se ha establecido un procedimiento para la identificación, el mantenimiento y la disposición
de los registros del SGA. El SGA determina los registros que deben ser conservados,
teniendo en cuenta los requisitos de la Norma ISO 14001. Los registros del SGA se archivan
de manera segura, durante un período determinado a fin de prevenir las posibles pérdidas.
REFERENCIAS
PR-RGMGA Registros del SGA

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Fecha: dd/mm/aa
4.5.4 Auditoria del sistema de Gestión Ambiental
Las Auditorias del SGA son ejecutadas periódicamente según el Programa de Auditorias
Ambientales Internas, considerando el resultado de las auditorias anteriores, las No-
Conformidades emitidas, los objetivos y metas ambientales y la Política Ambiental. Los
Auditores Ambientales son seleccionados según su experiencia y entrenamiento necesario en
la conducción de Auditorias.
Los resultados de las auditorias son registrados en formularios apropiados y son utilizados
como datos para la Revisión por la Dirección.
REFERENCIAS
PR-AU Auditorias Ambientales Internas
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
4.6.1 Revisión del Modelo de Gestión Ambiental
El SGA es revisado anualmente por la Alta Dirección, para asegurar una continua adecuación
y eficacia del sistema con respecto a los requisitos de la Norma ISO 14001, la Política
Ambiental y los objetivos y metas ambientales.
Esta evaluación es coordinada por el RGN (Representante de la Gerencia General para
asuntos relacionados con la Norma ISO 14000).

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Fecha: dd/mm/aa
La revisión a efectuarse deberá incluir entre otros:
- El grado de cumplimiento de los objetivos y metas ambientales
- Los resultados de las Auditorias Ambientales Internas
- Las No-Conformidades relevantes
- Los Reclamos de las Partes Interesadas
Referencias
PR-RVMGAGG Revisión del Sistema de Gestión Ambiental por la Dirección
4.6.2 Mejora Continua
Definición del sistema de mejora contínua
El sistema de mejora continua de las empresas del sector de Industria Gráfica, esta enfocado
bajo la norma ISO 14000. Para estas empresas Gráficas se ha elaborado un sistema para que
mejoren continuamente en el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental. Para conocer de
una mejor forma el funcionamiento del sistema, se presenta una breve explicación de esté y
sus diferentes componentes: ENTRADA, PLANIFICAR, HACER, CONTROLAR,
ACTUAR Y SALIDA

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Fecha: dd/mm/aa
DIAGNOSTICO EMPRESARIAL
Antes de proceder a implantar un sistema de gestión ambiental es importante determinar en
que punto se encuentra la empresa respecto a su situación ambiental, y es por eso que a
continuación se proporciona la metodología básica que cualquier empresa dentro de los
sectores para los cuales ha sido realizado el estudio tiene que seguir para realizar una Auto
evaluación.

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Fecha: dd/mm/aa
METODOLOGIA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO EMPRESARIAL EN
RELACION AL SGA DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA GRAFICA.
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS EN BASE A
LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2000.
El diagnóstico de la situación actual de las empresas (DSA), debe contener:
a) Datos de clasificación de la empresa, este análisis esta estandarizado por CONACYT
la cual estipula el tamaño de las Empresas por número de Empleados y Activos Fijos
(ver página 13 Criterios cuantitativos de clasificación de la Pequeña Empresa en El
Salvador de acuerdo a diferentes entidades las cuales se muestran en la tabla 1.3).
b) Introducción que presente las generalidades de la Empresa Ubicación, Antecedentes
de producción, Clasificación, Misión y Visión, etc.(ver página 28 capítulo II Marco
Conceptual)
c) Objetivos medioambientales a alcanzar y que sean requeridos por la norma ISO 14000
para comparar las políticas mediambientales existentes y determinar el grado de no
conformidades para el establecimiento de acciones correctivas.
d) Cuerpo del cuestionario de investigación enfocados a determinar las áreas críticas
dentro de la Empresa que poseen una relación directa con la generación de
contaminantes medioambientales (ver Anexo V .presentación de cuestionarios y guía
de entrevistas pagina 398)
e) Datos finales presentación clara de los resultados obtenidos por medio de cuadros de
resumen, diagramas de causa – efecto (página 107)

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Fecha: dd/mm/aa
El diagnostico empresarial será elaborado en base a la metodología desarrollada en el
capítulo III Diagnostico del trabajo de graduación (página 94), es por tanto que a
continuación de presenta la estructura a tomar en cuenta con su respectiva referencia.
ESTRATEGIAS DE LA INVESTIGACION
El estudio a realizar, tiene como finalidad ultima, determinar cual es la situación actual de la
empresa. referentes a los procesos y productos, así como el manejo y almacenamiento de
materiales ; después de realizar este análisis se identificaran todas las secciones de la
organización que tienen relación con un modelo de gestión ambiental.
Es necesario asegurar la calidad y veracidad de la información, por lo que se establecerán las
estrategias necesarias que favorezcan el cumplimiento de estos objetivos. Para esta etapa del
proyecto se requiere utilizar:
‰ Investigación de Campo:
Para realizar la investigación de campo se utilizaran en la empresa tres técnicas para
la
recolección de
información:
• Entrevista
• Cuestionarios : diseñados para abordar a cada una de las áreas y
departamentos administrativos que controlan las políticas de procesos y manufactura de
los distintos productos elaborados por la empresa.
• Observación Directa: esta actividad ayuda a respaldar los parámetros obtenidos en
la entrevista y a verificar la forma práctica en que se realizan las diversas actividades
operativas
Finalmente se hará
:
• Presentación de resultados de la investigación de campo: después de recopilar y
obtener toda la información por medio de las actividades antes mencionadas se

ordenamiento e identificación de los aspectos específicos relacionados con temas
medio ambientales y la Norma ISO-14000.
(Ver referencia capitulo III Metodología de Investigación literal “C” , Estrategias de la
Investigación, pagina 94)
FUENTES DE RECOLECCION DE DATOS
Para efectos de la auto-evaluación solo se utilizaran las fuentes de información primaria y no
así las secundarias.
‰ Fuentes de Información Primaria
Se refiere a la información obtenida a través de la investigación de campo directo del sector
de la industria grafica:
• Entrevistas con Administradores, y Personal de la empresa
• Observación a través de la realización de visitas de campo.
• Recopilación de información área funcional a través del instrumento
de investigación (Cuestionario).
(Ver referencia del capitulo III Metodología de Investigación, literal “D”, pagina 97)

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Fecha: dd/mm/aa
CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS AREAS DE ESTUDIO DENTRO DE LA
EMPRESA
Los criterios utilizados para determinar las áreas de estudio para la organización tienen su base
en los requisitos establecidos por la Norma ISO-14000, la cual relaciona objetivos específicos
de conservación del medio ambiente, higiene y seguridad ocupacional, acciones preventivas de
puntos críticos de contaminación ambiental y revisiones periódicas y constantes de la practica
de las anteriores, por tal razón se hace necesario analizar cada uno de estos puntos y
relacionarlo con la organización y su estructura .
las áreas relacionadas con el sistema de gestión ambiental identificadas para la industria grafica
se mencionan a continuación:
• Gerencia General
• Gerencia Administrativa
• Planificación.
• Operaciones
Cada una de las partes anteriores , están explicadas (Ver referencia literal 3.2.1 de trabajo
de graduación)
Nota: Cabe mencionar que estas son sujetos a cambio de acuerdo a la estructura organizacional
de la empresa.
PLAN DE PRESENTACION DE RESULTADOS
OBTENIDOS
Este plan es la guía que servirá para saber como se utilizara la información obtenida
previamente de la empresa.
(Ver referencia literal 3.3 de trabajo de
graduación)

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Fecha: dd/mm/aa
USO DEL INSTRUMENTO DE
INVESTIGACIÓN
Los instrumentos de investigación sirven determinar dentro de la organización el grado de
avance en relación con un modelo de gestión ambiental, o para conocer él la situación
existente entre el modelo de gestión y los requisitos que establece la norma ISO 14000.
(Ver referencia literal 3.4 de trabajo de
graduación) OBJETIVOS DE LA
INFORMACIÓN:
Luego de haber planteado los objetivos de la investigación y definir las áreas especificas de
estudio, es necesario establecer la información que servirá para determinar el nivel en que se
encuentra la empresa,. con respecto a la norma ISO-14000. Para tal efecto se muestra un
resumen de las características de la información a recolectar en las áreas de estudio. (Ver
literales 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3 de trabajo de graduación)
PASOS DE LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
o REVISIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES: Esta será desarrollada a través de entrevistas
y cuestionarios dirigidos a las áreas de impacto (Paso 1 , literal 3.5 , Pagina 105 de Trabajo de
graduación)
o DETERMINACION DE PROCESOS DE PRODUCCION, MATERIA PRIMA Y
PRODUCTOS ELABORADO: Se empleara la observación directa y las entrevistas para obtener la
información. (Paso 2 , literal 3.5 , Pagina 105 de Trabajo de graduación)
o ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA.: En esta etapa se procederá a realizar
una clasificación de la información recopilada, e identificación de problemas, utilizando la norma ISO
14000 y diagramas de causa y efecto. (Paso 3 , literal 3.5 , Pagina 106 de Trabajo de
graduación)ELABORACIÓN DE INFORMES: Se elaborara informes en donde se determinara que se
concluye del estudio realizado referente a la situación ambiental de la empresa. (Paso 4 , literal 3.5 ,
Pagina 106 de Trabajo de graduación)
o ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO: Se determina la situación actual de la empresa, en referencia a
la norma ISO 14000.(Paso 4) (Ver pagina 108 a 116 de trabajo de graduación)Para mayor
explicación (Ver literal 3.5, 3.5.1, 3.6 trabajo de graduación)

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Fecha: dd/mm/aa
CALIFICACION DE PROBLEMAS DE ACUERDO A SU
IMPORTANCIA
El proceso de calificación es de vital importancia pues es a través de este que se podrá
obtener una comparación en relación a las normativas medio ambientales y de esta forma
poder determinar cuales departamentos representan mayor atención en la elaboración de un
modelo de gestión ambiental permitiendo con esto tener la oportunidad de diagnosticar la
situación actual de la empresa tomando como referencia las normas medio ambientales ISO
14001.
(Ver pagina 117 a 120 de trabajo de graduación, calificación de problemas de acuerdo a
su importancia)
ESTADO ACTUAL DE EMPRESA Y LOS REQUISITOS QUE CUMPLE
DE ACUERDO A LA NORMA Y LOS QUE NO SON CUMPLIDOS.
El tener una visión clara de la situación de la empresa en referencia a la norma, es parte
importante en el momento de determinar la situación actual de la empresa, es por tanto
recomendable hacer una comparación de los puntos de la norma y la información pertinente
a lo encontrado en la empresa, como es ilustrado en ( Ver literal 3.7.3 de trabajo de
graduación)
Luego de todo lo anterior se tiene la información para elaborar los criterios necesarios y así
determinar la situación de la empresa mediante el Auto diagnostico
(Ver pagina 121 a 125 de trabajo de
graduación)

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