ISO 14001 UDEC.pdf

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Vigilada MinEducación
SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Auditoría ISO 14001:2015
UNIVERSIDAAD DE
CUNDINAMARCA

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001:2015
P H
V
A
10.Mejora
7.Apoyo
8.Operacion
9. Evaluación de
desempeño
4.Contexto
5.Liderazgo
6.Planificación
ACTUAR
HACER
PLANEAR
VERIFICAR

PLANEAR
4.1 Comprensión de la organización y
de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del
sistema de gestión ambiental.
4.4 Sistema de gestión ambiental.
5.Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política ambiental.
5.3 Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización.
6.Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades.
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Aspectos Ambientales
6.1.3 Aspectos legales y otros
requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
6.2 Objetivos ambientales y
planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos Ambientales
6.2.2 Planificación de acciones para
lograr los objetivos ambientales
HACER VERIFICAR ACTUAR
7.Apoyo
7.1 Recursos
7.2 Competencia.
7.3 Toma de Conciencia.
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
8.Operacion
8.1 Planificación
y control operacional
8.2 Preparación
y respuesta ante emergencias
9.Evaluación del
desempeño
9.1 Seguimiento,
medición, análisis
y evaluación
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Evaluación del
cumplimiento
9.2 Auditoría interna
9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de
Auditoría interna
9.3 Revisión por la
dirección
10.Mejora
10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción
correctiva
10.3 Mejora continua

PLANEAR
✓ 4.2 Necesidades y
expectativas de las
partes interesadas
✓ 4.3 Alcance del SGA
✓ 4.4 Comisión de Gestión
✓ 5.2 Política ambiental.
✓ 5.3 Roles,
responsabilidades y
autoridades
✓ 6.1.3 Matriz de riesgos y
oportunidades.
✓ Matriz de Aspectos
Ambientales
✓ Matriz de requisitos legales
y otros
✓ Objetivos ambientales
HACER VERIFICAR ACTUAR
✓ 7.1 Presupuesto SGA.
Proyecto UCundinamarca
en equilibrio con la
naturaleza
✓ 7.3 Inducciónes,
capacitaciones y
campañas
✓ 7.5 Documentos
✓ 8.1 PIGA
✓ 8.1.Manual de contratación
✓ 8.2 Emergencias
Ambientales
✓ Indicadores
✓ Comisión de
Gestión y
Comité SAC
✓ Auditoría
interna
✓ Revisión por la
dirección
✓ Planes de
Mejoramiento

PLANEAR

Numeral Evidencia
4.1 Comprensión de la organización y
de su contexto
Matriz RAI
4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las
partes interesadas
Encuesta de necesidades y expectativas partes
interesadas externas
4.3 Determinación del alcance del
Sistema de Gestión Ambiental.
Todas las Sedes, Seccionales, Extensiones,
Unidades Agroambientales, CAD y Oficinas
Bogotá
4.4 Sistema de Gestión Ambiental. Aplicación de la herramienta de
autodiagnóstico
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

REVISION AMBIENTAL INICIAL-
RAI- ESG-SGA-F001

PARTES INTERESADAS
Entes de
control
Autoridad
ambiental Estudiantes Docentes Administrativos Contratistas
Comunidad Gestores
A. Residuos
Servicios
públicos
Organismos
de defensa
Entidades de
emergencia
Otras
entidades

ALCANCE SGA
NODO
CENTRO
NODO
SUR
NODO
NORTE
Extensión
Facatativá
Extensión
Soacha
Extensión
Chía
Extensión
Zipaquirá
Seccional
Girardot
Sede
Fusagasugá
Unidad Agroambiental La
Esperanza
Unidad
Agroambiental El
Tíbar
Unidad Agroambiental
El Vergel
Oficinas
Bogotá
Centro Académico
Deportivo- CAD
Todas las Sedes,
Seccionales,
Extensiones, Unidades
agroambientales,
oficinas Bogotá y el
CAD.

Numeral Evidencia
5.1 Liderazgo y
compromiso
Reuniones Gestión Ambiental
5.2 Política ambiental. Resolución 155 de 2018
5.3 Roles,
responsabilidades y
autoridades en
la organización.
Resolución 027 de 2020
5. LIDERAZGO

Política de Gestión Ambiental
Resolución 155 de 2018
Responsabilidades
Programas Ambientales
Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA
Alcance
Objetivos Ambientales
https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/media/attachm
ents/2019/12/12/resolucion155-20181114.pdf
COMPROMISO AMBIENTAL
INSTITUCIONAL

DECALOGO PARA VIVIR EN EQUILIBRIO CON LA
NATURALEZA
•Procurar el cuidado integral y protección del medio ambiente y la
prevención de la contaminación.
•Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos SGA
•Cumplir las normas, procedimientos, reglamentos e
instrucciones ambientales
•Participar activamente en las actividades del SGA como
capacitaciones y conmemoraciones ambientales promovidas por el
SGA.
•Informar la ocurrencia de un incidente ambiental
•Conservar el orden y aseo
•Comportarse en forma responsable con el medio ambiente.
•Participar activamente en el Plan Institucional de Gestión Ambiental –
PIGA - a través de los programas ambientales que lo componen:
• Clasificar los residuos que generamos cumpliendo el código de
colores
• Hacer uso eficiente de agua, energía y materiales como papel.

Roles y responsabilidades
• Política de Gestión Ambiental
• https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/medi
a/attachments/2019/12/12/resolucion155-
20181114.pdf
• Resolución 027 de 2020_Roles y
responsabilidades – Artículo 2
• https://www.ucundinamarca.edu.co/documen
ts/normatividad/resoluciones-
rectorales/2020/027-20200310.PDF

Numeral Evidencia
6.1.1 Generalidades Matriz de riesgos y oportunidades
6.1.2 Aspectos Ambientales
Matriz de identificación de aspectos y
evaluación de impactos ambientales
6.1.3 Aspectos legales y otros
requisitos
Matriz de identificación y seguimiento al
cumplimiento de requisitos legales y otros
6.1.4 Planificación de acciones
Implementación Proyecto UCundinamarca en
equilibrio con la naturaleza
Reuniones Director Administrativo
Reuniones comisión de gestión y comité SAC
Revisión por la Dirección
6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

Numeral Evidencia
6.2.1 Objetivos Ambientales Política Ambiental
6.2.2 Planificación de acciones para
lograr los objetivos ambientales
Reporte de Indicadores SGA del Plan de
Desarrollo. Reporte trimestral.
Reporte de Indicadores de los programas del
PIGA. Seguimiento trimestral.
Reporte anual de GRI.
Reporte de indicadores programas PIGA
Reporte RSE
Cálculo Huella de Carbono
6. PLANIFICACIÓN
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

RIESGOS
Interrumpir la continuidad en el proceso
de planificación, implementación
seguimiento y mejora del Sistema de
Gestión Ambiental, reflejado en
posibles incumplimientos legales o
normativos.
No actualización de los
requisitos legales, normativos y técnicos
ambientales aplicables incluyendo la
Norma ISO 14001:2015
No cumplimiento de Metas, políticas y
Objetivos Institucionales alineados con
la Norma ISO 14001:2015 por falta de
Cultura Ambiental o articulación con
proceso y academia.
Interrumpir la continuidad en el proceso
de
implementación, seguimiento, mejora
y tiempos de respuesta del Sistema de
Gestión Ambiental en condiciones de
contingencia, reflejado en posibles
incumplimientos legales o normativos.
Afectación del desempeño ambiental
por malas practicas ambientales

ASPECTOS E IMPACTOS GENERADOS
EN LA UCUNDINAMARCA
GENERACIÓN DE RESIDUOS
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CONSUMO DE MATERIALES
PAPEL
CONSUMO DE AGUA
GENERACIÓN DE EMISIONES

Matriz de Aspectos e impactos
ambientales – ESG-SGA-F002
ASPECTO AMBIENTAL CONDICIÓN IMPACTO AMBIENTAL
IMPORTANCIA PROGRAMA
DEL PIGA
Generación de residuos peligrosos por
actividades misionales y de apoyo
Normal
Contaminación del suelo por
generación de residuos o derrames
200 PGIR
Generación de residuos
aprovechables por actividades
misionales y de apoyo
Normal
Contaminación del suelo por
generación de residuos
200 PGIR
Generación de residuos ordinarios por
Normal
Presencia de vectores en puntos de
almacenamiento temporal de residuos.
Presencia de olores ofensivos.
200 PGIR
Consumo de energía eléctrica por
Normal Agotamiento de los recursos naturales 120 PUEE
Consumo de materiales (papel y otros
insumos) por actividades misionales y
de apoyo
Normal Agotamiento de los recursos naturales 120 PUEM
Consumo de agua por actividades
Normal Agotamiento de los recursos naturales 72 PUEA
Emisiones de contaminantes
atmosféricos por actividades
Normal Contaminación Atmosférica 12 PUESE

OBJETIVOS
AMBIENTALES

HACER

Numeral Evidencia
7.1 Recursos Planificación del presupuesto Proyecto de inversión
UCundinamarca en equilibrio con la Naturaleza 2022
Gestión en la implementación en el Proyecto de inversión
UCundinamarca en equilibrio con la Naturaleza en su Fase 2 y
Fase 3- implementación SGA ISO 14001:2015
7.2 Competencia Asistencia a capacitaciones UCundinamarca
Cursos, capacitaciones externas
7.3 Toma de Conciencia Inducciones y reinducciones comunidad Universitaria
Capacitaciones temas ambientales
Conmemoraciones Ambientales
7.4 Comunicación Publicaciones revistas, artículos, programas radiales, carteleras
físicas y piezas gráficas
7.5Información
documentada
Actualización documental del Sistema de Gestión Ambiental en
el modelo de Operación Digital
7. APOYO

7. Adquisición de
Báscula o balanza
de piso, inalámbricas
de 600 Kg
1. Unidad Técnica de
Almacenamiento Central-
UTAC.
6. Adquisición de
trituradora de
material vegetal
5. Adquisición de
Trituradoras de
papel
8. Adquisición
de ecobicicletas para
movilidad limpia y saludable -
Bici UCundinamarca.
2. Contenedores, Puntos Ecológicos y estibas
de r
Recursos Invertidos SGA
Fase 1
Fase 2
2. Pago Visita Técnica CAR Trámite
Concesión de aguas
3. Contrato recolección
RESPEL
1. Coordinación y
Profesionales del Sistema
de Gestión Ambiental-
SGA
3. Adquisición de
macromedidor
4. Adquisición de
kit de derrames

RUTA DE PQRSYF AMBIENTALES EN EL
SAIC
https://plataforma.ucundinamarca.edu.co/aplicaciones/SAIC/sesionexterna/iniciarsesion.jsp
https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/servicios/atencion-al-ciudadano

Pagina web / Inicio/ MOD/SIG/SGA
https://www.ucundinamarca.edu.co/sgc/index.php/macropro
ceso-estrategico/proceso-gestion-sistemas-integrados/sga
RUTA PARA
CONOCER EL SGA

Numeral Evidencia
8.1 Planificación
y control operacional
Revisión, actualización, implementación y socialización de los
programas del plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
Seguimiento a consumos de agua y energía
Entrega de Residuos
Seguimiento a la Concesión de Aguas superficiales de la UAA El
Vergel
Implementación y seguimiento al PUEAA UAA El Vergel
Informes de austeridad del gasto
Seguimiento de calibración de equipos SGA
8.2 Preparación
y respuesta ante eme
rgencias
Capacitación manejo del Kit de derrames
Simulacro de emergencias ambientales
8. OPERACIÓN

PLAN INSTITUCIONAL
DE GESTIÓN
AMBIENTAL-PIGA
Proyectos Ambientales
Universitarios
Programa de Uso Eficiente
de Servicios Ecosistémicos
Materiales
Agua
Energía
Plan de Gestión Integral de
Residuos

3. PUEA: Programa de Uso Eficiente de Agua
5.PUESE: Programa de Uso Eficiente de Servicios Ecosistémicos
6. PRAU: Proyecto Ambiental Universitario
4. PUEM Programa de Uso Eficiente de Materiales
2 PUEE: Programa de Uso Eficiente de Energía
1. PGIR: Plan de Gestión Integral de Residuos
PLAN INSTITUCIONAL
DE GESTIÓN
AMBIENTAL-PIGA
5 •10.000 árboles
•sembrados a 2021
•510 kg de compostaje
producido
Proyecto
BiciUcundinamarca
6 Toneladas de material aprovechable
2019:2.1 Ton 2020:0,8 Ton; 2021: 3 Ton.
4 Toneladas de Residuos Peligrosos:
2019: 2,1 Ton 2020: 1,2 Ton; 2021: 0,7 Ton.
16 PetCAR
UTACS 100% Sedes
Paneles solares
Iluminación LED
Campos de
Aprendizaje Cultural
Política de Cero Papel
Automatización de procesos

CÓDIGO DE COLORES DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
APROVECHABLES NO APROVECHABLES
ORDINARIOS PELIGROSOS

MANEJO DE RESIDUOS
Año Cantidad (Ton)
Aprovechables Peligrosos
2019 2.1 2.1
2020 0.8 1.2
2021 3 0.7
Total 5.9 4
16 PetCAR
UTACS 100% Sedes

GESTIÓN DE RESIDUOS (Ordinarios y
aprovechables
Ordinarios Tapas plásticas Residuos Aprovechables
Recolección: Martes
jueves y sábado
Recolección: Según
requerimiento. Se envían
por correo empresa 472
Recolección: Según
requerimiento.
Entrega modo donación.
entrega Plantas como
compensación

MANEJO DE RESIDUOS
Peligrosos y posconsumo
Peligrosos Toners Medicamentos
Recolección: Según requerimiento.

PILAS Y
BATERIAS
MEDICAMENTOS
VENCIDOS
RAEES Y
LUMINARIAS
TONERS
Entrega de Residuos Especiales
CONTRATISTA DE
RECOLECCIÓN Y
DISPOSICIÓN DE RESPEL

VERIFICAR
P
H
V
A

Numeral Evidencia
9.1Seguimiento
, medición,
análisis
y evaluación
9.1.1
Generalidades
9.1.2
Evaluación del
cumplimiento
Se realiza el seguimiento por medio de indicadores, los cuales se miden, analizan y evalúan,
periodicamente. Estos indicadores se contemplan en rellación a los programas ambientales:
PGIR; PUEE, PUEA, PUEM, PUESE,
PRAU.
Cronograma de implementación SGA.
Para la medición del cumplimiento de los Objetivos ambientales, se definen los indicadores del
SGA desde diferentes perspectivas:
1. Indicadores SGA del Plan de Desarrollo. Reporte trimestral.
2. Indicadores de los programas del PIGA. Seguimiento
trimiestral.
3. Reporte anual de GRI.
4. Reportes en comisión de gestión y comité SAC
5. Reuniones Director Administrativo
6. Informes mensuales de Gestión a Director Administrativo
7. Infomres Trimestrales Vicerrectoria Administrativa y Financiera
8. Informe semestral de Gestión a Director Administrativo
9. Revisión por la Dirección
10. Implementación Herramienta Autodiagnóstico
11. Foros translocales
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
P
H
V
A

Numeral Evidencia
9.2 Auditoría interna
Auditoria interna
9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de Auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección
Informe Revisión por la Dirección SGA
Presentación Revisión por la Dirección
SGA
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
P
H
V
A

ACTUAR
P
H
V
A

Numeral Evidencia
10.Mejora
Apoyo al cumplimiento al PM 570
Seguimiento por Control Interno PM 570
Planes de mejoramiento articulados
PM 571 – Talento humano
PM 572 – Compras
PM 573 - planeación Institucional
10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción
correctiva
10.3 Mejora continua
10. MEJORA
P
H
V
A

REPORTE DE AVANCE PM 570.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PORCENTAJE DE AVANCE POR HALLAZGO
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

¿Cómo se articulan los procesos
con el SGA?
• Inducciones, capacitaciones (Gestión de residuos, kit de
derrames, trituradoras de material vegetal y de papel)
conmemoraciones ambientales (Día del agua, Día de la
Tierra, Día del medio ambiente, semana ambiental).
• Jornadas de
reforestación
• Botellas de amor –
Proyecto Ambiental Universitario –
PRAU
• Entrega de residuos (Aprovechables, peligrosos, posconsumo)

¿Cómo se articula con el SGA?
• Huella de Carbono
• Reporte GRI
• Empresa compormetida con la bioseguridad
• Reto Ambientalmente
• Participación en campañas de cultura
ambiental
236,97 millones
de
Ton CO2 al año
en Colombia

Ing. Sandra Milena León García
Coordinadora Sistema de Gestión Ambiental
sgambiental@ucundinamarca.edu.co
Karin Stefanny Mesa Perez
Profesional Ambiental Extensión Soacha
Sgambiental.soacha@ucundianmarca.edu.co

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