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Ingresa al portal del SAT, sat.gob.mx y en el menú Declaraciones selecciona: Mi contabilidad, opción de acumulación de ingresos por personas
morales.
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O también puedes acceder a la aplicación desde el botón Declara y paga y da clic en: Mi contabilidad.
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Se desplegará una pantalla de acceso a servicios electrónicos donde debes ingresar RFC y contraseña.
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A continuación se desplegará una pantalla que indica las obligaciones registradas (ISR e IVA) con opción a deshabilitarlas. Del mismo modo se
visualiza una casilla donde debes indicar el ejercicio fiscal y el periodo a declarar.
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Se te notificará sobre facturas emitidas y recibidas. La aplicación te preguntará si deseas utilizarlas para efectuar tu declaración.
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Al momento de seleccionar la opción Sí se despliega el Detalle de ingresos. En esta sección se podrán visualizar los siguientes campos de las
facturas emitidas: fecha, razón social, impuestos retenidos e impuestos incluidos.
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Por cada factura se mostrará un combo de opciones que te permitirá clasificarlas en: cobrado, cobrado parcial, no cobrado o no considerar, de
modo que puedas indicar el status de cada una de ellas y según sea el caso, editarlas.
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En caso de que aún no se te haya cobrado el 100% de una factura, debes seleccionar la opción cobrado parcial. A continuación, se desplegará
una sección que te permitirá editar los campos y de este modo, indicar el monto real que se cobró por esa factura así como los impuestos
retenidos e incluidos.
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Una vez que hayas indicado el total cobrado, se actualizará la tabla inicial indicando que una o varias de tus facturas, según sea el caso, se
encuentran en la clasificación cobrado parcial.
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Si identificas que el sistema no tiene registrada alguna de tus facturas, elige la opción Agregar ingreso. Se desplegará una serie de campos que
debes indicar con datos generales sobre tu factura.
Al finalizar elige la opción aceptar.
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Una vez que hayas llenado los campos requeridos, nuevamente se te pedirá que clasifiques dicha factura en: cobrado, cobrado parcial, no
cobrado o no considerar. Al finalizar elige la opción aceptar.
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El sistema te notificará que el ingreso se guardó de manera exitosa.
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En caso de que requieras visualizar el detalle de tu factura, puedes dar doble clic sobre el nombre o la razón social y te aparecerá una
representación gráfica como ésta.
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En la segunda pestaña encontrarás el Detalle de gastos donde se desplegará una tabla similar a la anterior pero ésta, incluye además las
opciones: deducción, tipo de gasto, clasificación y monto a deducir para que nuevamente puedas indicar el status de cada uno de tus gastos.
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En la sección Deducción se despliegan las siguientes opciones: sin selección, total, parcial, no deducible y no considerar.
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En la sección Tipo de gasto se despliegan las siguientes opciones: sin selección, gasto en general, adquisición de mercancías e inversiones.
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En la sección Clasificación se despliegan las siguientes opciones: pagado, pagado parcial y no pagado.
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En este paso observamos el caso de una deducción parcial por gastos en general. Si requieres ingresar un tipo de gasto con pago parcial, la
aplicación habilitará algunos campos para que puedas editar los montos y descuentos por dicho gasto.
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En el supuesto de que requieras agregar una inversión se desplegará esta pantalla. Debes indicar el método de deducción ya sea normal o
inmediata.
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Asimismo deberás indicar el tipo de inversión que deseas agregar.
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También debes indicar la fecha de inicio de la utilización de la inversión, el subtipo de inversión y el resto de campos que se te piden.
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El monto de la deducción normal se calculará de manera automática. Puedes visualizarlo de manera total o parcial.
Una vez que ya hayas llenado los campos da clic en aceptar.
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En caso de tratarse de una deducción inmediata, el monto también se calculará de manera automática.
Una vez llenados los campos da clic en aceptar.
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De regreso al menú principal podrás observar editadas las filas y un resumen de las inversiones ingresadas al dar clic en la opción ver
inversiones.
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A continuación, llena el apartado de sueldos y salarios que son deducibles en el periodo.
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Una vez que hayas llenado todos tus gastos, no olvides dar clic en Guardar para que se calcule en automático el total de los gastos pagados
deducibles y deducciones inmediatas.
Te recordamos que en esta sección también cuentas con las opciones de Agregar gasto y revisar Pendientes meses anteriores por si requieres
consultar esta información.
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Finalmente, en la tercera pestaña encontrarás la sección de Totales donde podrás visualizar un resumen general de la información que haz
ingresado en los apartados anteriores (ingresos, gastos y sueldos y salarios).
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Si das clic sobre el submenú Determinación del Impuesto se desplegará el detalle de la determinación del pago del ISR e IVA. En esta sección
sólo debes verificar que los datos ingresados sean correctos.
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Una vez que los hayas validado debes dar clic en Guardar y en Enviar. Aparecerá un mensaje indicando que la información se está guardando.
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Cuando el proceso se haya completado, se abrirá un acuse de tu declaración provisional o definitiva en formato PDF. Te sugerimos descargar y
guardar dicho acuse.
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* Es importante que sepas que existe un botón que despliega un instructivo a lo largo del procedimiento. Éste lo encontrarás en la esquina
superior derecha y lo podrás consultar en el momento que lo desees en caso de que tengas alguna duda sobre el llenado de datos.
!
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