Plan anticorrupción hospital san juan de dios

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
MUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIA
NIT 890981108-4
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE COCORNÁ
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
PRESENTACIÓN
Por convicción y además en aras de dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474
de 2011, la ESE Hospital San Juan de Dios de Cocorná ha querido definir los
mecanismos básicos con el fin de lograr un mejoramiento en la calidad de servicio que
ésta entidad ofrece a la comunidad, asegurando que las acciones y esfuerzos lleguen a
toda la población, con énfasis a la población vulnerable, con responsabilidad, brindando
espacios para una real y efectiva participación ciudadana en la definición de las tareas, su
ejecución y vigilancia, mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de
oportunidades.
Para lograr dicho propósito, se deben desarrollar herramientas que permitan que los
procesos internos y externos del Hospital fluyan con agilidad, oportunidad, que sean
transparentes, que los recursos se destinen a solucionar las grandes falencias y la
satisfacción de las necesidades más sentidas de la población.
Establecer controles e implementar estrategias orientadas a mantener la transparencia en
los procesos de contratación pública, aplicación del estatuto de contratación del Hospital y
del normograma Institucional que permita la elaboración y presentación permanente de
CALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 85
Gerencia@hospitaldecocorna.com

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Informes de gestión a los organismos de control y rendición de cuentas a la comunidad en
general, en especial a los actos administrativos y las acciones desarrolladas en
cumplimiento de su misión institucional.
OBJETIVOS
1. Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la
gestión hacia la eficiencia y la transparencia.
2. Identificación de riesgos de corrupción en la gestión.
3. Detectar los riesgos y tomar medidas para contrarrestarlos
4. Generar responsabilidad real de las acciones no solo en el entorno institucional sino en
los funcionarios que intervengan en cada actividad que desarrolla el Hospital asegurando
la confiabilidad de los procesos y la información
5. Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía, independencia y
responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los procesos,
creando confianza entre los ciudadanos
6. Garantizar la participación de la comunidad en todos los procesos que la afecten.
7. Brindar al ciudadano la entrega de información en forma oportuna y eficaz.
ESTRATEGIAS
Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de
corrupción y acciones para su manejo

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1. Divulgación a través de la página web del Hospital, el Estatuto Anticorrupción para
que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Hospital, como por
la comunidad en general.
2. Estimular canales de participación y atención al ciudadano en la página Web de la
entidad con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de
presuntos actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad.
3. Publicar en la página web propendiendo por el fácil acceso a la ciudadanía a los
planes, programas, proyectos con informes periódicos de su estado de ejecución
para que los conozca y pueda opinar y hacer sugerencias sobre los mismos.
4. Publicar oportunamente los procesos contractuales de la E.S.E Hospital de
Cocorná en la en la página web principal.
5. Garantizar la idoneidad de servidores públicos que sean nombrados, previendo
que cumplan su perfil de competencias y la idoneidad de los contratistas, para el
prestar un debido servicio a la comunidad.
6. Se publicara bimensualmente en un sitio visible los Estados Financieros de la
Entidad con sus notas explicativas y la ejecución presupuestal.
Segundo Componente: Estrategia Antitrámites

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Mejorar las comunicaciones con los usuarios de los servicios por medios electrónicos, a
través de la creación de la página web principal del Hospital, para racionalizar gestiones y
procedimientos administrativos y divulgar los trámites para que la comunidad tenga
conocimiento de los servicios de salud del Hospital con las siguientes estrategias:
1. Entregar de forma oportuna la información que requiera la ciudadanía para la
prestación de los servicios de salud.
2. Evitar solicitar entrega de documentos innecesarios.
3. Utilizar la página web principal para la recepción de documentos.
4. Facilitar citas médicas por teléfono y/o internet.
5. Adoptar como medio de comunicación oficial los correos institucionales.
6. Simplificar documentos soporte de las cuentas para no solicitar documentos que
no se requieran.
7. Brindar las herramientas requeridas por los servidores públicos para que puedan
prestar un buen servicio a los ciudadanos y al interior de la Empresa Social del
Estado.
8. Estandarizar trámites respecto a peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.
Tercer Componente: Rendición de cuentas

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1. Hacer la rendición de cuentas en el primer trimestre del año siguiente utilizando
todos los medios disponibles, incluida la página web de la E.S.E., para lograr una
participación directa de los ciudadanos, asociación de usuarios y funcionarios en
general, generando espacios de diálogo entre los ciudadanos y la E.S.E.
2. Se publicará la rendición de cuentas anual en la página web de la entidad.
3. Se suscribirán los acuerdos de gestión como prácticas de responsabilidad social
empresarial.
Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Para lograr y mejorar la participación ciudadana en forma real y efectiva se adoptarán las
siguientes medidas:
1. La página web se actualizará periódicamente con información respecto a los
planes, programas y proyectos de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Cocorná.
2. Brindar capacitación a los funcionarios acerca de la atención que debe darse al
ciudadano en cuanto a veracidad, oportunidad y consideración con el mismo, de
acuerdo con sus condiciones especiales.
3. Establecer mecanismos que midan la satisfacción del ciudadano respecto a los
trámites y servicios de la E.S.E.
4. Tener en lugar visible información actualizada a la ciudadanía en relación con los
servicios que presta la entidad.

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5. Cumplir con los términos de ley para dar respuesta a los derechos de petición.
6. Preparar plan de mejoramiento respecto a propuestas, quejas, reclamos y
expectativas planteadas por la ciudadanía cuando la E.S.E Hospital San Juan de
Dios de Cocorná haga rendición de cuentas.
Se anexa mapa de riesgos anticorrupción y acciones para la vigencia 2013.
EDWIN ABAD QUICENO MARÍN
Gerente
E.S.E Hospital San Juan de Dios de Cocorná

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ANÁLISIS
VALORACIÓN
No.
Descripción Tipo de control
Facturación de
servicios
Mal uso en la
identificación de
recursos
1
Facturar ingresos del hospital
como recursos para terceros.
Sobrecostos en facturas para
beneficio de un tercero
Posible Realizar auditorias
independientes
permanentes.
Reducir el
riesgo
Capacitar
funcionario de
facturación
Facturación No de auditorias
realizadas sobre No
de auditorias
programadas
Entrega de
medicamentos
Entregar cantidades
diferentes (inferiores o
superiores a las
prescritas). Entregar
medicamentos no
prescritos
2
Confundir el nombre del
medicamento, fallecimiento
de un paciente, eventual
demanda contra la E.S.E.
posible Establecer un lugar
seguro para almacenar
los medicamentos y
con los protocolos
establecidos
Reducir el
riesgo
Hacer auditorias
con mayor
frecuencia
Químico
farmacéutico
No. De fórmulas
dispensadas
erróneamente sobre
No fórmulas totales
Recepción de las
compras de
medicamentos
Que químico F.
recepcione menos
cantidad de lo
facturado
3
Inconsistencias en
inventarios
Posible Actas de recepción
debidamente
elaboradas
Reducir el
riesgo
Capacitación en
recepción técnica y
administrativa
Químico
farmacéutico
Subgerencia
Administrativa
No de unidades con
inconsistencias sobre
No de unidades
recibidas
Actualización de la
página Web de
forma periódica
Evadir hacer
publicaciones. No
actualizar página a
tiempo.
4
Que no se brinde
información clara y oportuna
a la ciudadanía. Desestimular
la participación ciudadana.
Posible Establecer
cronograma para
publicaciones
autorización previa
para las publicaciones
Reducir el
riesgo
Verificación
periódica de las
actualizaciones de
la E.S.E.
Gerente No de acciones
realizadas sobre No
de acciones
programadas de
acuerdo al
cronograma
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
ENTIDAD: Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Cocorná
MISIÓN: Somos una empresa prestadora de servicios de salud que cuenta con una infraestructura física adecuada, talento humano calificado, capacitado para prestar servicios de baja y algunos de
mediana complejidad, con un alto compromiso institucional basado en el trato digno y humanizado, buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos a través del respeto
de sus derechos y el mejoramiento continuo.
Riesgo
CausasProceso y objetivo
IDENTIFICACIÓN
Probabilidad de
materialización
Administraci
ón del
riesgo
MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO
Acciones Resposanble Indicador

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Mantenimiento
Hospitalario
incumplir el
mantenimiento
periódico de los
aparatos biomédicos
5
Mala atención en salud. Mal
diagnóstico, complicaciones
Posible Auditar el
cumplimiento del
programa de
mantenimiento
hospitalario.
Reducir el
riesgo
Disposición de
recursos y
contratación del
proveedor
respectivo
Gerencia y
almacen
No. De aparatos
biomedicos con
mantenimiento
sobre el total de
aparatos biomédicos
Recaudo de dinero
por prestación de
los servicios de
salud
Apropiación por parte
de funcionarios
públicos
6
Investigacione, pérdida de
recursos públicos, mala
imagen de la E.S.E.,
prescripción de saldos de
cartera
Posible Realizar arqueos
periódicos y gestión
de cobro de cartera
permanente
Reducir el
riesgo
Realizar arqueos
periódicos,
socializar en forma
periódica el código
de ética,
estandarizar el
procedimientos de
gestión de cartera
Subgerencia
Financiera
Contacto
permanente de la
subgerencia con
funcionario
encargado de
facturar, arqueos
Atención a los
pacientes
Uso indebido en
consulta particular en
odontología
7
Gasto de recursos propios de
la institución que no se están
aplicando para lo que fueron
asignados
Posible Todo procedimiento
debe tener como
soporte la factura de
venta
Capacitar
funcionarios
sobre
deberes,
derechos y
obligaciones
que tienen
como
funcionarios
públicos
socialización sobre
código de ética y
valores
Subgerencia
administrativa
No de socializaciones
del código de éitca
sobre No de socializ.
Programadas
Pago obligaciones
de la E.S.E.
Efectuar gastos no
autorizados
8
Hallazgos de tipo fiscal,
penal, disciplinarios
Posible Hacer controles frente
a la información que
se maneje, brindar
capacitación al
personal de la E.S.E.
Reducir el
riesgo
Efectuar
conciliaciones
permanentes con
los módulos que
alimentan la
información
Subgerencia
Financiera
Presupuesto
aprobado sobre
gastos efectivamente
causados

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Mantener la
información del
sistema con las
debidas copias de
seguridad
Falta de mantenimiento
y control de los
equipos y redes de
sistemas
9
Pérdida de información
importante de la E.S.E., falta
de bases de datos reales.
Posible Mantenimiento e
inspección periódica a
los sistemas.
Definir periodicidad
para las copias de
seguridad
reducir el
riesgo
Solicitar informes
periódicos al
responsable del
área de sistemas
Subdirección
Financiera y
Sistemas de
Información
No de copias
realizadas en el
periodo sobre No de
copias programadas
Entrega de
instrumentos a las
diferentes
dependencias
Entregar más
instrumentos de los
que se requieran o
autoricen
10
Detrimento patrimonial,
investigaciones
Posible Revisar bien que se
autoriza entregar y
verificar que las
cantidades coincidan
reducir el
riesgo
Capacitar al
funcionario
encargado de
almacen
Gerencia y
almacenista
No de elementos
entregados sobre
total de elementos
comprados
Adquisición de
bienes y servicios
de la E.S.E.
Incumplimiento de las
normas de contratación
11
Investigacione, pérdida de
recursos públicos, mala
imagen de la E.S.E.
Posible Cumplir el manual
aprobado por la Junta
Directiva
reducir el
riesgo
Socializar el manual
de contratación
vigente y el código
de ética
Gerencia No de socializaciones
efectuadasobre No.
Socializaciones
programadas.

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ACTIVIDAD INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLE
1
Divulgar en dos ocasiones el código de ética y
buen gobierno Nro de divulgaciones
realizadas por Nro de
divulgaciones programadas
mayo y noviembre
Subgerencia
administrativa
2
Brindar dos capacitaciones en temas
anticorrupción al personal de la entidad
Nro de capacitaciones
realizadas por Nro de
capacitaciones programadas
Junio y diciembre
Subgerencia
administrativa
3
Publicar en la pagina web el plan operativo anual
para el 2013 Plan de acción 2013
Publicado
Mayo Gerencia y Sistemas
4
Publicar en pagina web la ejecución presupuestal ejecución presupuestal
publicada
trimestralmente Subgerencia financiera
5 Publicar en el sitio web los estados financieros
Estados financieros
publicados
trimestralmente Subgerencia financiera

NIT 890981108-4
6
Verificar que el 100% de los servicios
prestados en la ESE sean facturados al pagador
Valor total facturado a las
EPS/
Valor total subfacturas por
cada servicio Mensualmente
Técnica Administrativa
en Facturación
7
Radicación oportuna de la Facturación de
los servicios de Salud prestados en el mes a
cada EPS (EPS hasta el dia 10 mes siguiente-
SOAT hasta el día 20 mes siguiente a la
prestación)
Dias transcurridos entre
el día 10 (EPS) y 20 (SOAT) a
la fecha de radicación de las
facturas
Bimestral Técnica Administrativa
en Facturación
8
Medir % de Glosas Aceptadas por el Hospital
Valor de Glosas Aceptadas
correspondientes al periodo
sobre total de servicios
facturados en el periodo
Mensualmente Técnica Administrativa
en Facturación
9
Divulgar actualizaciones en la norma
relacionadas con la facturación en servicios de
salud de primer nivel
Número de divulgaciones
realizadas sobre / número de
divulgaciones programadas julio y Noviembre
en Facturación
10
Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de
las glosas
No de Glosas respondidas en
el periodo/Número de Glosas
recibidas en el periodo
Mensualmente
en Facturación
11 Elaboración de informes sobre PQSR y
encuestas de satisfacción
Informes de resultados de
buzón de PQSR y encuestas
de satisfacción
Marzo, julio y
noviembre
Sistemas de
información
12 Brindar capacitación sobre responsabilidad de los
funcionarios públicos Capación efectuada Julio
Subgerencia
administrativa

NIT 890981108-4
13
Socializar el Estatuto de Contratación de la E.S.E al
interior de la entidad
Número de socializaciones
realizadas sobre / número de
socializaciones programadas
Septiembre y
diciembre
Subgerencia
administrativa
14
Brindar capacitación a los funcionarios públicos
acerca de la atención al usuario
Número de capacitaciones
realizadas sobre número de
capaciones programadas octubre
Subgerencia
administrativa
15
Brindar capacitación a los funcionarios públicos
sobre el Estatuto Anticorrupción
Numero de capacitaciones
realizadas sobre número de
capacitaciones programadas Agosto y diciembre
Subgerencia
administrativa

NIT 890981108-4
16
Publicar en la página Web principal el presupuesto
aprobado para el año 2013
Publicación en la pág Web del
presupuesto del año 2012 Mayo
Subdirección financiera y
Sistemas de información

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