Segunda evaluación anticorrupcion

*ESE Hospital
Montería, 21 de Septiembre de 2018
220.41.05 .039.2018
Doctor
JUAN CARLOS CERVANTES
Gerente. (e)
E.S.E. Hospital San Jerónimo.
Montería.
1991.1 .
rr ZI°01.-kciu, O,
ASUNTO: Remisión Segunda Evaluación, Análisis y Seguimiento del Plan
• Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ESE. HSJM.
Cordial Saludo.
En desarrollo del Rol de Seguimiento y Evaluación la oficina de Control Interno
Gestión, realizó la segunda evaluación, análisis y seguimiento del plan
anticorrupción y de atención al ciudadano, elaborado por la Alta Gerencia de la
E.S.E. H.S.J.M. para la Vigencia 2018, el cual es evaluado cuatrimestralmente,
correspondiendo esta evaluación al periodo del 01 de Mayo al 31 de Agosto
de 2018.
El informe referenciado contiene sugerencias a la administración en cuanto a la
mitigación de las causas que originan los riesgos entre otras; por lo que sería
importante tenerlas en cuenta (*Mitigar Riesgos) al momento de monitorear las
áreas responsables "Lideres de Procesos" del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano vigencia fiscal 2018 (Ajustado al Art. 73 Ley 1474 de
2011) por lo que es remitido el presente oficio y su *anexo en"23 Folios; debe
ser publicado (Gestión a realizar la Subdirécción Administrativa/ Web Máster)
en la página web de la ESE.HSJM; para su conocimiento, estudio, análisis y
fines competentes.
Cualquier información adicional con gusto será suministrada.
Atentamente,
Oficina Asesora de Control Interno.
' CC. Subdirección Administrativa
Carrera 14 # 22-200, Teléfono 7834234, Fax 7868191 — 7868102
Email: h ieron im o m vahoo. com. Montería - Córdoba

ESE Hospital
Volv9etéértp
NIT. 891.079.999-5
SEGUNDA EVALUACIÓN, ANALISIS Y SEGUIMIENTO PLAN DE RIESGOS
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.
VERIFICACION Y EVALUACION DE LA ELABORACIÓN, VISIBILIZACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO.
AGOSTO 31 DEL 2018.
Proyecto: Pedro Otero Guerra/ Auditor
Email: hjeronimom,yahoo.com. Montería - Córdoba

ESE Hospital
qfiti/ abibti*
NIT. 891.079.999-5
1. INTRODUCCIÓN.
La herramienta "Estratégica para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano" es un instrumento de tipo preventivo para el control de la
gestión su metodología incluye 4 componentes autónomos e independientes los cuales
son:
1. Componente — Lineamiento MECI, Mapa de Riesgos
2. Componente — Racionalización del tramite
3. Componente — Rendición de cuentas a Ciudadanía
4. Componente — Servicio al Ciudadano —SIAU "PQR"
Estos componentes diseñados para la metodología del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, es necesario e importante precisar que contienen parámetros y
soporte normativo propio.
El primero de ellos hace énfasis en la metodología del mapa de riesgo de corrupción.
Para los demás componentes se deben tener en cuenta los lineamientos dados por las
normas y entidades rectoras de las diferentes políticas.
Este informe tiene como fin presentar los avances realizados por el Hospital San
Jerónimo de Montería en la lucha contra la corrupción, gracias a esta lucha la institución
ha generado transparencia y calidad en las actividades realizadas dentro y fuera de la
institución, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano tiene como eje principal a
la comunidad y la participación comunitaria y su derecho a ejercer control a la gestión
del hospital mediante sus veedurías, esta veeduría ha permitido ganar confianza con la
comunidad, así como permite a la administración tranquilidad en su accionar y
seguridad de que todos los procesos se realizan con la debida probidad y transparencia
que deben caracterizar a la administración pública.
2. OBJETIVO.
Realizar el segundo análisis, evaluación y seguimiento al plan Anticorrupción y de
Atención al ciudadano, respecto de temas como lo son su elaboración, visibilización y
seguimiento.

NIT. 891.079.999-5
3. MISION.
Es Misión de la Empresa Social del Estado Hospital San Jerónimo de Montería, ofrecer
servicios de salud de mediana y alta complejidad a la población del Departamento de
Córdoba y zona de influencia, apoyados en un Talento Humano competente con
recursos técnicos y tecnológicos suficientes, enmarcados en políticas de trato
humanizado y seguridad del paciente.
• 4. VISION.
La E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería será en 2020 una empresa líder en la
prestación de servicio de salud, alcanzando estándares superiores de calidad con alta
capacidad de respuesta.
5. PRINCIPIOS.
> PRINCIPIOS: Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas,
que orientan y regulan la vida del Hospital Son el soporte de la visión, la misión,
la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se
hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducirnos.
> Calidad: Garantizar atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada y
continua, mediante la utilización de procedimientos técnico-científico.
> Eficiencia: Garantizar una atención eficiente ya que contamos con talento
humano calificado, adecuados recursos tecnológicos, combinados con la
optimización de los recursos materiales y financieros.
> Equidad: Entendida como la atención a los usuarios en la medida en que los
determinen sus necesidades particulares de salud, las disposiciones que rigen la
seguridad social en salud y los recursos institucionales, sin que medien otros
criterios que condicionen la atención o discriminen la población.
> VALORES: Por Valores se entienden aquellas formas de ser y de actuar de las
personas que son altamente deseables como atributos o cualidades nuestras y de
3
Email: hjeronimom(&yahoo.com. Montería - Córdoba

•
ESE Hospital
attjellitbil*
NIT. 891.079.999-5
los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia gratificante
en el marco de la dignidad humana.
> Ética: Ajustada a las normas y exigencias que rigen la prestación de los
servicios.
> Respeto: Por la dignidad humana.
> Integridad: Entendida como el cumplimiento recto, responsable y transparente
en todas las funciones.
> Compromiso: Con la vida, la salud y lo social.
> Solidaridad: Como sustrato fundamental del trabajo eficiente y responsable en
equipo y por la empresa.
LA ESE SAN JERONIMO DE MONTERIA cumplirá con los siguientes objetivos:
6.OBJETIVOS GENERALES:
Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y
efectividad, cumpliendo los estándares de calidad establecidos según la normatividad
vigente.
6.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Contar con un Talento Humano competente que garantice una atención con trato
•
humanizado y seguridad del paciente.
2. Promover ambiente seguro a los clientes internos y externos.
3. Garantizar mediante un manejo gerencial la rentabilidad social y financiera de la
empresa.
4. Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales o jurídicas
que los demanden, tarifas competitivas en el mercado.
5. Satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios, apoyándonos en el
cumplimiento de sus derechos y deberes.
Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la
Ley y los reglamentos.
Email: hjeronimom(M,vahoo.com. Montería - Córdoba

ESE Hospital
Voir, elénktf
NIT. 891.079.999-5
7. POLITICAS DE CALIDAD.
Mediante la prestación de servicios de salud de excelente calidad, es prioridad para
nuestra institución la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, bajo la
filosofía de mejoramiento continuo en los procesos internos, sustentados en la seguridad
del paciente, atención humanizada y principios de eficacia, equidad y oportunidad.
•
8. OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
y Brindar a los usuarios una atención equitativa e integral, orientada al
restablecimiento de su condición de salud en un ambiente adecuado, cómodo y
seguro.
y Optimizar la utilización de los recursos, instalaciones y equipos para la
prestación de un excelente servicio de salud. Dando cumplimiento a la
normatividad vigente y políticas institucionales.
y Retroalimentar permanentemente el sistema de gestión de la calidad,
garantizando así el mejoramiento continuo de los procesos y el cumplimiento de
los requisitos de calidad de los usuarios.
8.1. OBJETIVOS CORPORATIVOS: Para desarrollar la misión de la ESE
HOSPITAL SAN JERONIMO se implementarán los siguientes objetivos corporativos:
• y Principio por la dignidad humana: Garantizado mediante sus servicios en el
mejoramiento de la calidad de vida.
y No Discriminación: Atender a todos los pacientes sin ninguna discriminación
de raza, religión, edad o clase de afiliación al Sistema de Seguridad Social de
Salud.
y Calidad: Atención oportuna, personalizada, humanizada a todas y cada uno de
los pacientes que soliciten los servicios, con el mínimo riesgo y máxima
satisfacción en la atención.
y Compromiso social: Disposición de contribuir al desarrollo de la población
poniendo todo lo que esté a su alcance para responder a las necesidades sociales
afines a su razón.
y Legalidad: Respeto del marco legal vigente relacionadas con la prestación de
servicios de salud.
5
Carrera 14 # 22-200, Teléfono 7834234, Fax 7868191 — 7868102 rp
Email: hjeronimom(&,yahoo.com. Montería - Córdoba

ESE Hospital
Yait ekkOtiP
NIT. 891.079.999-5
9. MODALIDADES DE CORRUPCIÓN
> Cabe destacar que el cohecho es un delito Peculado: "abuso de fondos o bienes"
que estén a disposición del funcionario en "virtud o razón de su cargo". El
peculado a su vez puede consistir en la apropiación directa de bienes, en la
disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante".
Peculado culposo :El artículo 137 del Código Penal colombiano estipula de seis meses a
dos años de prisión con multas y omisión de sus funciones como funcionario público
por el mismo empleado oficial que tenga bajo su responsabilidad bienes del Estado por
parte de sus funciones y permita el extravío, pérdida o daño, incurrirá en penas de lapso
de tiempo.
Peculado por aplicación oficial diferente:El uso diferente de bienes del Estado,
empresas o instituciones cuya administración que se haya sido confiado por las
funciones del cargo y tenga un uso distinto al oficial o una deficiencia presupuestaria,
será juzgado bajo el artículo 136 del Código Penal colombiano y sentenciado a prisión
de seis meses a tres años, así como la omisión de cargos púbicos de uno a tres años.
Peculado por apropiación: Se refiere a un servidor público que se adueña para
beneficio propio o de un tercero de bienes del Estado o de empresas e instituciones cuya
administración o custodia se haya confiado en función de su cargo.
Peculado por destinación indebida: El empleado oficial que indebidamente use o
permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga
parte, o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por
razón de sus funciones, incurrirá en prisión de uno a cuatro años e interdicción de
derechos y funciones públicas de uno a tres años. La misma pena se aplicará al
empleado oficial que indebidamente utilice trabajo o servicios oficiales, o permita que
otro lo haga.
Peculado por extensión Peculado por uso: El uso indebido por parte de terceros de
bienes del Estado, empresas o instituciones bajo la plena autorización de un empleado
oficial está penalizado en el artículo 134 del Código Penal con una sanción entre uno y
cuatro años de prisión, exclusión de derechos o funciones públicas.
> Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma
la iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o presentes, para
la ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve en doble sentido
cuando el funcionario acepta el ofrecimiento.
Cohecho impropio: La segunda de las modalidades del cohecho pasivo, es decir, el
impropio, se regula en el art. 425, segundo párrafo de los apartados 1 y 2, así como en el
art. 426 C.P. En relación con este último precepto hay que destacar que la conducta
6
Email: hjeronimomyahoo.com. Montería - Córdoba

ESE Hospital
anjefi«1"
NIT. 891.079.999-5
típica consiste en admitir dádivas o regalos que le sean ofrecidos en consideración a su
función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente. La referencia del art.
425 debe entenderse en el sentido de no dejar impunes las formas más leves del
cohecho, «como recompensa del ya realizado», agravándose la pena en el apartado 2 si
aquél fuera constitutivo de delito.
Cohecho por dar: Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 24. El que ofrezca dinero o otra
utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores,
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, interdicción de derechos y funciones
públicas por el mismo término de la pena principal y prohibición de celebrar contratos
con la administración por el mismo término.
Cohecho propio: Dentro del cohecho pasivo puede distinguirse entre el propio e
impropio. El cohecho propio se regula en los arts. 419 a 421 C.P. pudiendo incluirse
también el primer supuesto del apartado 1 del art. 425. El supuesto más grave se regula
en el art. 419, en el que se castiga a la autoridad o funcionario que, en provecho propio
o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente
o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u
omisión constitutivas de delito. Según la Enciclopedia Jurídica, el acto no tiene por qué
ser, necesariamente, constitutivo de delito contra la Administración Pública, basta que
sea una actividad delictiva realizada en el ejercicio del cargo. La consumación se
produce con la mera solicitud, aunque el particular no la acepte.
> Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o
solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún
asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve forzado a
hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado.
> Concusión implícita Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un
funcionario recibe dinero para desarrollar una cierta acción) y cohecho
calificado (el soborno se entrega para impedir u obstaculizar un acto). El sujeto
que ofrece o acepta el soborno es responsable del delito de cohecho pasivo.
SOBORNO: Es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Este
verbo, con origen en el latín sobornare, se refiere a corromper a alguien con dinero,
regalos o algún favor para obtener algo de esta persona. El soborno también es conocido
como cohecho o, en el lenguaje coloquial, coima. Se trata de un delito cuando un
funcionario público acepta o exige una dádiva para concretar una acción u omitirla.
EL COHECHO: También puede aparecer entre particulares, como cuando el gerente
de una compañía soborna a un empleado de una empresa competidora para que le revele
secretos de ésta.
Email: hjeronimomlyahoo.com. Montería - Córdoba

NIT. 891.079.999-5
Y está penado por la ley, pero además implica una falta ética. Más allá de que el
soborno implique un delito, el hecho de corromper a alguien para obtener un beneficio
personal supone una falta ética que, en este sentido, debería ser evitada sin necesidad
del castigo legal.
10. MÉTODO.
La Oficina de Control Interno solicito a la Oficina Asesora de Planeación y calidad, la
consolidación del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Hospital San
Jerónimo de Montería, para efectuar el control y valoración que la Ley llama a realizar a
la Oficina de Control Interno.
11.JUSTIFICACION.
De conformidad con las funciones contenidas en la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de
2011 y los Decretos reglamentarios 1826 de 1994 ,1537 de 2001 y decreto 2641 del
2012 articulo 5 ,entre otras, corresponde a la Oficina de Control Interno, verificar que el
Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y
que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos; así
como también, verificar que los controles asociados con todas y cada una de las
actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se
mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
Aunado a lo anterior, justifica efectuar el presente ejercicio, la instrucción impartida por
la Ley 1474 de 2.011 a las Oficinas de Control Interno en el sentido de efectuar control
posterior a la elaboración, visibilización y seguimiento del Plan que ahora nos ocupa.
12.INFORME.
ANTECEDENTES. La administración del Riesgo de corrupción en todos sus órdenes
cobra hoy la mayor importancia, dado el dinamismo y los constantes cambios que el
mundo globalizado de hoy exige. Estos cambios hacen que dichas entidades deban
enfrentarse a factores internos y externos que pueden crear incertidumbre sobre el logro
de sus objetivos. Así el efecto que dicha incertidumbre tiene en los objetivos de una
organización se denomina "Riesgo". Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP) Página 3 de 22. Es de entender que la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una estrategia, una herramienta o un
instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, donde su metodología
incluye dos componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y
soporte normativo propio. Cuando la administración del Riesgo se implementa y se
mantiene, le permite a la Entidad:

ESE Hospital
Vatt etéitbw
NIT. 891.079.999-5
1. Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la administración
un aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos.
2.Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los niveles
de la Entidad.
3. Involucrar y comprometer a todos los servidores de las Entidades de la
Administración pública en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y
administrar los riesgos.
4.Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.
5.Mejorar al Hospital San Jerónimo de Montería.
6.Proteger los recursos del Hospital San Jerónimo de Montería.
7.Establecer una base confiable para la toma de decisiones y planificación.
8.Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del Riesgo.
9.Mejorar la Eficacia y Eficiencia operativa.
10.Mejorar el aprendizaje y la flexibilidad organizacional.
En todo caso, la implementación del Plan de Riesgos Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, es la materialización de parámetros contenidos en la Ley 1474 de 2.011, en
concreto el artículo 73 el cual establece: "Ley 1474 de 2011. Artículo 73. "Plan
anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas,
el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para
mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la
atención al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y
hacerle seguimiento a la señalada estrategia. Parágrafo. En aquellas entidades donde se
tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar
la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción."
Email: hjeronimom(M,yahoo.com. Montería - Córdoba

ES.E Hospital
go» 9,1010,
NIT. 891.079.999-5
13. MARCO NORMATIVO.
Ley 87 de 1.993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno.
Ley 489 de 1998 Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la
Administración Pública. Decreto 2145 de 1999 Por el cual se dictan normas sobre el
Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Pública del orden nacional y territorial. Directiva Presidencial 09 de
1999 Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.
Decreto 2593 de 2000 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de
noviembre 04 de 1999. Decreto 1537 de 2.001 Por la cual se reglamenta parcialmente la
•
Ley 87 de 1993 Decreto 1599 de 2.005, Decreto 943 del 2014, Por el cual se adopta el
Modelo Estándar de Control Interno MECI. Decreto 4485 de 2009 Por el cual se adopta
la actualización de la NTCGP a su versión 2009. Ley 1474 de 2011 Estatuto
Anticorrupción.
14. ACTIVIDADES REALIZADAS.
El Hospital San Jerónimo de Montería dentro de su mapa de riesgos de corrupción
cuenta con actividades encaminadas a lograr un comportamiento ético y de
transparencia, se implementó un proceso permanente de verificación y evaluación de las
partes interesadas en la ESE, orientada a la identificación de oportunidades para la
mejora continua de todos sus procesos.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA
MITIGAR LOS RIESGOS
> La Entidad cuenta con un Sistema de Control Interno, definido por procesos
y procedimientos; con mapa de riesgos por procesos, identificándolos, así
como sus causas, clasificando los riesgos, con análisis y valoración de éstos,
señalando los responsables del monitoreo del riesgo y sus indicadores. Cabe
señalar que el mapa de riesgo para la vigencia fiscal 2018, no ha sido
publicado en la página web de la entidad, la oficina de control interno de
gestión realizo varios pronunciamientos de manera escrita y verbal a la
subdirección administrativa y financiera, al coordinador de planeación de la
E.S.E, para que se oficie a las respectivas áreas que hacen parte de la
estructura organizacional de la E.S.E.
> Para el segundo semestre 2018 se programó la divulgación permanente del
Estatuto Anticorrupción a cargo del Grupo de Control Interno
Disciplinario,calidad, planeación.
> Elaboración(Enproceso de ajuste) por parte del área de calidad y planeación
de la E.S.E EL MANUAL DE RACIONALIZACION DE TRAMITE DE LA
INSTITUCION.
10
Email: hjeronimomvahoo.com. Montería - Córdoba

,nESE Hospital
Yattjetilití~
NIT. 891.079.999-5
> Dando el cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad en
la página WEB creo un enlace (P, Q, R) de Atención al Ciudadano para que
se cuente con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y
denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de esta
entidad.
> Como política interna de la Entidad se creará un enlace en la página Web por
medio del cual se podrán presentar las denuncias por hechos de corrupción
que se estén presentando o que se puedan presentar en la entidad.
> Página http://www.esesanjeronimo.gov.co/ese/, con actualización para
presenta información relacionados con los planes, programas y proyectos de
la entidad.
> Grupo de Atención al Ciudadano SIAU, encargado de atender, asesorar y
proveer la información veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma
presencial, crea relaciones de respeto y fortalece la imagen institucional
centrada en el ciudadano.
> Presentación de quejas y reclamos a través del buzón de sugerencias donde
se pueden formular requerimientos sobre hechos anormales relacionados con
la atención al usuario
> Podrá Interactuar con la entidad a través del correo electrónico
hjeronimom@yahoo.com presente sus consultas.
> Sede de la Entidad: Calle 14 -22-50, Montería — Córdoba.
> Personalmente: en las oficinas de la Entidad. Información.
> Buzón físico ubicado en el piso donde funciona la atención al usuario de la
entidad.
> En las líneas telefónicas: Tel: 7958135 donde le comunicaran con todas las
dependencias de la entidad
> Líneas telefónicas gratuita: 018000400312
> Proceso de contratación (Mayor cuantía- Publicación del proceso en página
Web)
> Proceso de gestión (Acciones de tutela) Permitir al ciudadano reclamar el
reconocimiento de sus derechos.
> Proceso de gestión (Derechos de petición) Permitir al ciudadano reclamar
sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado.
> Proceso de toma de decisiones, Buzón de sugerencias: Permitir al ciudadano
opinar acerca de la gestión de la entidad.
> Proceso de vigilancia y control (Veedurías ciudadanas) Permitir a los
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia
sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria de una

ESE Hospital
Vol etéértp
NIT. 891.079.999-5
entidad encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la
prestación de un servicio.
> Proceso de vigilancia y control, Buzón de quejas y reclamos: Permitir a los
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en
conocimiento de la alta dirección de la entidad las anomalías presentadas en
la debida prestación del servicio por parte de algún funcionario o área de la
Entidad. A través de este medio también pueden hacer consultas sobre los
temas de la Entidad.
> Página Web con actualización diaria y permanente de información
relacionados con los planes, programas y proyectos de la Entidad
> En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer
una información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía
telefónica
> Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante
el ciudadano.
> Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web, en
el link quejas y reclamos donde se puede formular sus requerimientos, este
proceso estará a cargo el SIAU, quien será el responsable de seleccionarlas,
clasificarlas y presentarlas, ante los miembros del Comité de Coordinación
de Control Interno y/o Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones
respectivas y realizaran el respectivo seguimiento.
Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas
de la Entidad, las cuales serán clasificadas por el SIAU y resueltas ante los
miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de
Ética.
> Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en
presencia de un presentante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU y
evaluadas por los integrantes del Comité de ética
> Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y
expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas.
Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y
promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la
comunidad en general.
> Realizar la revisión de los planes de acción por parte del área de planeación
de las áreas administrativas y asistenciales con el fin de señalar las posibles
deficiencias que se puedan encontrar en cada uno de ellos en su formulación
, que cada área formule su plan de acción teniendo cuenta los procesos y
procedimientos , manual de funciones diseñados para cada uno de ellos , así
mismo se pudo identificar en el desarrollo de las auditarías , evaluaciones
realizadas por las áreas de control interno de gestión , de la debilidad en el
12
Email: hjeronimom@yahoo.com. Montería - Córdoba

ESE Hospital
Yonjeltimp
NIT. 891.079.999-5
diseño y formulación de algunos planes de acción de las áreas de la E.S.E
que no incluyen acciones tan elementales como la rendición de informes de
ley , seguimientos de planes de acción internos y externos a los cuales se
encuentren obligados.
> Realizar la revisión y solicitar el ajuste por parte del área de planeación del
mapa de riesgo de las áreas administrativas y asistenciales con el fin de
señalar las posibles deficiencias que se pueden detectar en cada uno de ellos
en su formulación , ya que se pudo determinar tomando una muestra
aleatoria del mapa de riesgo publicado en la página web de la institución
para la vigencia fiscal 2018 , y muchos de ellos no señalan los riesgos en que
se encuentran sometidos estas áreas al momento de llevar a cabo las tareas
señaladas en el manual de funciones , procesos y procedimientos.
> cumplimiento en la implementación de la circular externa 009 del 21 de abril
del 2016 súper salud, por la cual se imparten instrucciones relativas al
sistema de administración del riesgo y lavados de activos y financiación de
activos (SARLAFT),
.1 15. SEGUNDO SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO.
COMPONENTE/
ESTRATEGIA
ESTRA
TEGIA
META ACTIVI
DADES
PROPU
ESTAS
RESPON
SABLE
CRONOG
RAMA
INDIC
ADOR
SEGUIMIENT
O
AGOSTO 31
Identificación de Actualiza Actualizar al Solicitar Planeación. 13 Matriz de *no Se dio
riesgos de corrupción ción de la 100% el mediante calidad semestre riesgos cumplimiento a la
matriz de mapa de asesorías al 2' actualiza identificación de
riesgos riesgos de la
entidad
profesional
universitari
o de
calidad y
planeación
la
actualizaci
ón de la
matriz de
riesgos de
cada una
de las
áreas
administrat
ivas y
asistencial
de la E.S.E
semestre da riesgos de
corrupción y
acciones para su
manejo, no se ha
hecho el ajustedel
mapa de riesgos de
corrupción para la
vigencia fiscal año
2018,complementar
io al Mapa de
Riesgos por
Procesos existente,
ajustando la
metodología y a los
lineamientos
definidos en el
documento,
"Estrategias para la
Construcción del
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano". La
evaluación se
13

ESE Hospital
90» eléttP
NIT. 891.079.999-5
realiza de manera
permanente y el
tercer cuatrimestre
se tiene prevista
auditoria en su
totalidad.
*Se identifico que
los mapas de
riesgos de las áreas
administrativas y
asistenciales de la
E.S.E, al momento
de diseñar el mapa
de riesgo de su
respectiva área, no
identificaron todos
los riesgos en los
que se puede
incurrir en el
desarrollo de sus
procesos y
procedimientos, así
mismo el manual
de funciones.
Acciones para el
manejo de los riesgos
de corrupción
Elaboraci
ón de
informe
Informecuat
rimestral,
durante la
respectiva
vigencia
fiscal.
Elaboració
n y
publicació
n de
informe de
seguimient
o a la
matriz de
riesgos de
corrupción
de la
entidad
Oficina
asesora de
control
interno de
gestión
lcuatrimestr
al
2cuatrimestr
al
3cuatrimestr
al
1 informe
elaborado
y
publicado
en la
página
web de la
E.S.E.
El primer informe
sobre riesgos fue
realizado con corte
al 30 de abril del
2018 y publicado
en la página web de
la E.S.E, por parte
de la oficina de
control internode
gestión.
Seguimie
nto a la
matriz de
riesgos
Realizar el
100% de
seguimiento
a los mapas
de riesgo.
Verificació
n y
seguimient
o a la
matriz de
riesgos por
proceso
Oficina
asesora de
control
interno de
gestión
lcuatrimestr
al
2cuatrimestr
al
3cuatrimestr
al
No de
auditorías
realizada
s a la
matriz de
riesgos
Informe de
seguimiento a la
matriz de riesgos
diseñada en el plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano durante
los tres
cuatrimestres de la
vigencia fiscal
2018.
Implemen
tación de
políticas y
manuales
de
procedimi
entos del
(SARLAF
T).
Formulación
de las
políticas y
manuales de
'procedimie
ntos
(SARLAFT)
.
Verificació
n y
seguimient
o de la
implement
ación de
los
procesos y
procedimie
ntos
(SARLAF
1).
Gerencia,
subdirecció
n
administrati
va y
financiera,
calidad y
planeación
120 días
calendario
des pues de
expedida la
presente
circular.
Procesos
y
procedim
ientos
(SARLA
FT).
Aprobad
os por la
gerencia
y
socializa
dos al
personal
de la
E.S.E
En estos momentos
la E.S.E tiene
formulado el
procesos y
procedimientos,
manuales de
procedimientos del
(SARLAFT)
Estrategia
anti tramites
Racionali
zar los
tramites
Automatizar
el 25% de
los tramites
Automatiz
ación de
trámites.
Área de
sistemas de
la E.S.E
Diciembre
de 2018
N° de
tramites
automatiz
-En estos
momentos se
14
Email: hjeronimom(&,yahoo.com. Montería - Córdoba

Y`ESE Hospital
l/kPaé/tbft*
NIT. 891.079.999-5
ya
aprobados
Se
dispondrá
en la
página web
de la E.S.E
de las
herramient
as
necesarias
para que
los
usuarios
puedan
tener
acceso a
petición de
citas,
radicación
de quejas,
sugerencia
s,
peticiones
o reclamos
ados/ N°
de
tramites
priorizad
os
encuentra creado el
link P, Q, R, buzón
de sugerencias de
quejas reclamos,
sugerencias y
peticiones para que
los usuarios y la
comunidad en
general tenga
acceso a la
información de la
E.S.E en nuestra
página web.
-Publicación de las
líneas telefónicas
de la E.S.E la línea
gratuita y el correo
electrónico de la
institución.
Identificació
n de
Tramites
Identificaci
ón del
número de
trámites
realizados
por las
áreas
administrat
ivas u
asistencial
es de la
E.S.E
hospital
san
jerónimo
de
montería
Jefes de
áreas de la
E.S.E
Hospital
Permanente No de
trámites
realizado
s por las
áreas de
la E.S.E
Vs
número
de
tramites
relacione
s en el
manual
de
procesos
y
procedim
ientos de
la E.S. E
Los responsables
de la ejecución del
plan anticorrupción
han venido
desarrollado
actividades para
cumplir este
componente, se han
venido
desarrollando
actividades de
inducción y re
inducción a todos
los empleados de la
institución, sin
embargo, la
institución debe
seguir en este
proceso para seguir
fortaleciendo este
componente.
Atención al ciudadano Desarroll
o
institucio
nal para el
servicio
del
ciudadano
Difundir en
un 100% el
portafolio de
servicios
que ofrece la
E.S.E a la
comunidad
en general.
Difundir el
portafolio
de
servicios al
ciudadano
de entidad
sistema de
informació
n y
orientación
al usuario
(siau)
Permanente El
portafolio
de
servicios
-El sistema de
PQRS
implementado en la
E.S.E, es a la fecha,
una de las
herramientas más
significativas,
convirtiéndose
inclusive en carta
de presentación y
un reflejo claro de
la buena gestión
pública. Debido a
lo anterior la
administración
fortaleció el
sistema de PQR.
Que lo convierte en
más amigable para
el usuario que viene
ala E.S.E
Atender en
un 100% las
Optimizar
los
sistema de
informació
Permanente N° de
tramites
-Se verifica de
manera permanente
15 •

18/1
ESE Hospital
9itv9elémi"
NIT. 891.079.999-5
solicitudes
realizadas
por nuestros
usuarios.
procedimie
ntos
internos
que
soportan la
entrega de
trámites y
servicios al
ciudadano
y
n y
orientación
al usuario
(siau)
atendidos
/N° total
de
tramites
el cumplimiento a
lo establecido en
los artículos 7 y 8
de la ley 1434 de
2011, evidenciado,
lo referente a las 40
horas semanales de
atención,
garantizando así la
satisfacción de las
procedimie necesidades del
ntos de servicio a la
atención de ciudadanía, con
peticiones,
quejas,
sugerencia
horarios
establecidos
dependencia
s, reclamos responsable (siau)
y se cuenta con un
denuncias link P.Q.R.S, en la
de acuerdo página web, se
a la cuenta con una
normativid línea Gratuita
ad. 018000 400312 que
no está en
funcionamiento en
estos momentos y
una línea telefónica
disponible para
atender las
P.Q.R.S, 7919135-
36-37.
-El sistema
implementado
PQRS, cumple con
lo establecido en la
normatividad
vigente,
permitiendo al
usuario acceder al
sistema de manera
virtual, Chat, Web,
Redes sociales a
través del link
web:www.esesanjer
onimo.gov.es
-Se encuentra
definida un manual
de atención al
usuario, así como
las funciones de la
dependencia, los
servicios que
prestan, las
regulaciones,
procedimientos,
trámites y términos
a que están sujetas
las actuaciones y
los actos
administrativos de
carácter general, así
mismo se
encuentran visibles
en la página
institucional de la
E.S.E.
-Se dispone de

ES.E Hospital
ganjelátt
NIT. 891.079.999-5
establecer la se sistema de permanente Número
atención encuentra informació de
preferencial publicado ny personas
a personas en el orientación con
en situación tablero de al usuario discapaci
de comunicac (siau) dad y
discapacidad
y otros
iones y en
las
diferentes
ventanillas
los logos
indicativos
de fila
preferente
otros
quince buzones al
interior de las
instalaciones de la
E.S.E para recibir
opiniones,
sugerencias,
propuestas,
reclamos, con
participación de la
veeduría ciudadana,
de manera
permanente. Se
reúnen una vez al
mes el comité de
buzones para
conocer todas las
solicitudes señalas
por nuestros
usuarios y que son
ingresadas en los
buzones con el fin
de estudiarlas y
darle solución
inmediata, se
cuenta con un
buzón virtual
ubicado en la
página web de la
institución en el
cual los usuarios
que tienen acceso al
internet pueden
depositar las quejas
o sugerencias que
tengan sobre el
servicio prestado
por la institución.
-En el seguimiento
realizado por la
Oficina de Control
Interno de Gestión
logró evidenciar la
creación en la
página web de la
ese. Del link de
buzones P,Q, R, la
publicación en la
página web de las
líneas
telefónicas,correos
electrónicos, redes
sociales.
-La entidad no
cumple con todas
las herramientas
para la atención
preferencial.
-No se ha realizado
capacitación a los
funcionarios de la
E.S.E con respecto
a la atención
preferencial
- la institución no
tiene definida
ventanillas para
usuarios con
17

ES.E Hospital
qfirt etíwbffp
NIT. 891.079.999-5
discapacidades,
mujeres
embarazadas y
ancianos.
se
encuentra
publicado
en la
página web
el decálogo
del buen
trato del
usuario
sistema de
informació
n y
orientación
al usuario
(siau)
permanente Numero
de áreas
asistencia
les de la
E.S.E vs
publicaci
ones
realizada
s
No se encuentra
publicado en las
diferentes áreas de
la E.S.E. el
decálogo del buen
trato al usuario y
mucho menos se
encuentra
publicado en la
página web de la
entidad
Implement
ar proceso
de
sistematiza
ción,
radicación
y
distribució
n de la
correspond
encia
Ingeniero
de sistemas
permanente Numero
de
procesos
sistemati
zados vs
procesos
y
procedim
ientos del
área del
siau
Se está avanzado en
la sistematización y
escaneado de la
correspondencia de
la. E.S.E por parte
del área de archivo,
falta avanzar en el
proceso de la
distribución de la
correspondencia
interna de manera
sistematizada a
todas las áreas a
través de los
correos electrónicos
institucionales
Estrategia rendición de
cuentas
Publicaci
ón de
informe
financiero
s de la
E.S.E
Publicación
del % 100
de los
informes
financieros
realizados
en la E.S.E
Publicar
los estados
financieros
en la
página
WEB de la
E.S.E de
las
respectivas
vigencias
fiscales
Área
financiera,
área de
sistema
periódicame
nte
Números
de
informes
financier
os
obligados
por ley vs
número
de
informes
presentad
os
No Se ha llevado a
cabo esta actividad,
los estados
financieros de la
E.S.E no están
publicando en la
página web de la
entidad. Vigencia
fiscal 2017.
Publicaci
ón del
Presupues
to y sus
modificac
iones
Publicación
del
presupuesto
inicial de la
ese y el %
100 de las
adiciones y
modificado
nes
presupuestal
es
Publicació
n en la
página web
de la E.S.E
del
presupuest
o y de
todas las
adiciones y
modificaci
ones
realizada
durante la
vigencia
fiscal 2017
Área
financiera,
área de
sistema
periódicame
nte
Presupue
sto inicial
y el
número
de
adiciones
y
modifica
ciones
realizada
s vs
número
de
modifica
ciones y
adiciones
presupue
stales
publicada
s
Se público en la
página web de la
entidad el
presupuesto de la
vigencia fiscal
2018, pero no se
están publicando
las adiciones,
traslados y
modificaciones
realizadas al
presupuesto
durante la vigencia
fiscal 2017.
Publicaci
ón de la
contrataci
Publicación
del .100 %
de la
Publicació
n de toda
la
área
jurídica y
área de
permanente
mente
Contratas
ión
realizada
Se realizado todo el
proceso contractual
que lleva acabo la
Email: hjeronimom(&,yaboo.com. Montería - Córdoba

181'1
ES.E Hospital
YOK9e484d~
NIT. 891.079.999-5
ón de la
E.S.E.
contratación
realizada por
la E.S.E en
la vigencia
fiscal actual
Contrataci
ón
realizada
por la
E.S.E en la
página
WEB de la
institución.
sistema por laese
en la
vigencia
vs
contrataci
ón
publicada
en la
vigencia
E.S.E desde la
invitación hasta su
adjudicación
Publicaci
ón de
informe
pormenori
zado de
control
interno
Publicación
del 100% de
los informes
pormenoriza
dos
Publicació
n de
informe
pormenori
zado por
parte de la
oficina de
control
interno de
manera
cuatrimestr
al en
cumplimie
nto de la
ley 1474
artículo 9
del 2014
Control
interno d
gestión y
área de
sistema
periódicame
nte
3
informes
cuatrimes
trales de
la
vigencia
fiscal vs
número
de
informes
publicado
s en la
página
web de la
E.S.E
En cumplimiento
de la ley 1474 de
2011 se desarrolló
informe
pormenorizado del
modelo estándar de
control interno
MECI. Este
informe se ha
publicado en la
página web de la
institución de
manera oportuna
cada cuatrimestre.
Informe
de
percepció
n del
usuario
frente a la
satisfacci
ón por la
prestación
del
servicio
publicado
en la
página
web
Publicación
del 100% de
los informes
de p,q,r,s
Publicació
n de
informe
p,q,rs por
parte de la
oficina de
control
interno de
manera
semestral
en
cumplimie
nto de la
lay 1474
articulo 76
del 2011
Control
interno de
gestión y
área de
sistema
semestral 2
informes
semestral
mente
vsnúmero
de
informes
publicado
s en la
página
web de la
E.S.E
se publicó en la
página web de la
e.s.e el primer
informe semestral
de p,q,r,s vigencia
fiscal 2018
Rendición
publica de
cuentas
Publicación
del informe
de rendición
de cuenta
por parte de
la alta
gerencia de
la E.S.E en
página web
Publicació
n del
informe de
gestión
vigencia
fiscal 2017
Y Marzo
del 2018.
Alta
gerencia y
área de
sistema
anual Evaluaci
ón del
cumplimi
ento de
las metas
trazadas
en el plan
de
desarroll
o
presentad
o por la
gerencia
de la
E.S.E VS
informe
de
gestión
presentad
o
Se presento y
público en la
página web de la
E.S.E la rendición
de cuenta de la
gerente de la E.S.E
periodo
comprendido desde
1 de ENERO del
2017 hasta el mes
de DICIEMBRE
del 2017.
19
Email: hjeronimom(&,vahoo.com. Montería - Córdoba

11
ES.E Hospital
Vo,Oeféltbitp
NIT. 891.079.999-5
16. RECOMENDACIONES
> Se recomienda a la Subdirección Administrativa y Financiera , Subdirección
Científica y la oficina de Planeación de la E.S.E se indique una fecha cierta para
implementar las acciones de mitigación de riesgos de corrupción, por parte de
las áreas que no han llevado a cabo la elaboración de su mapa de riesgos y
aquellas que no lo han ajustado, lo cual permitirá a la Oficina de Control interno
efectuar futuro monitoreo que permita evaluar el Plan Anticorrupción, reiterando
que ese es un factor esencial para asegurar que las acciones se estén llevando a
cabo, coadyuvando a la eficiencia de su implementación, adelantando revisiones
sobre la marcha que permitan evidenciar todas aquellas situaciones o factores
que pueden estar influyendo en la aplicación de las acciones preventivas .
> Se recomienda a la alta gerencia de la E.S.E.(planeación) llevar acabo
seguimientos al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO de la E.S.E para la vigencia fiscal 2018.
> Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, elaborar el cronograma de
que habla la Estrategia de creación del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con
el propósito de la Estrategia Anti tramites componente Priorización de trámites,
se dé cabal cumplimiento a esta directriz en procura de la adecuada formulación
del mismo.
> Teniendo en cuenta que la vigencia fiscal ha superado la mitad del año fiscal, la
ejecución de las actividades propuestas se acerca a lo presupuestado, pero sin
embargo falta el desarrollo de algunas como son la actualización de algunos
manuales de procesos y procedimientos de la institución, situación que ya se
estáadelantando y la correcta adherencia a los procesos de inducción y reducción
de los funcionarios.
> En la etapa de monitoreo y revisión no se evidenció el seguimiento a la
implementación de las acciones propuestas por parte del proceso de
direccionamiento estratégico.
> Los procesos necesitan capacitación con respecto a identificación, análisis y
redacción de riesgos.
> Desconocimiento de los riesgos asociados a su proceso por parte de los
servidores públicos que ejecutan los controles
> Se recomienda que todos los líderes de procesos y procedimientos revisen todos
los controles existentes para la mitigación de los riesgos, toda vez que muchos
de los controles que se aplican no se encuentran relacionados en el mapa de
riesgos.
20
Email: hjeronimom@vahoo.com. Montería - Córdoba

11ESE Hospital
qam9eilitbw
NIT. 891.079.999-5
> Se recomienda identificar todos los posibles riesgos de corrupción que están
relacionados con los procesos y la creación de controles en caso de no contar
con ellos.
> Se recomienda consolidar el mapa de riesgos institucional, teniendo en cuenta
todos los riesgos de la entidad, sin importar en qué nivel se encuentren, con el
objetivo de registrar el seguimiento por parte de la OCI en el mapa institucional.
> Se recomienda a la subdirección administrativa y financiera y al área de
contabilidad la publicación de los estados financieros de la vigencia fiscal 2017,
en la página web de la E.S.E, ya que al momento de realizar este seguimiento se
pudo determinar que no se encuentra publicados, lo cual va en contravía a lo
estipulo en ley 1474 del 2011, en lo que corresponde a la publicación dela
información de las entidades de publicas del estado.
> Se recomienda a la subdirección administrativa y planeación la publicación del
segundo informe de seguimiento de reuniones de los comités institucionales,
dándole cumplimiento a la programación vigencia fiscal 2018.
> Se recomienda tener al día el SIGEP de los contratistas de la E.S.E vigencia
fiscal 2018.
> Se recomienda la actualización del manual interno de cartera de la E.S.E, en
cumplimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de auditoría
por los entes de control internos y externos.
> Se recomienda a gerencia, subdirector científico y administrativo, talento
humano, llevar acabo la primera evaluación de desempeño para empleados
decarreara administrativa vigencia fiscal 2018.
17. RECOMENDACIONES GENERALES
> El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano no es un documento, sino,
una serie de controles que deben establecerse al interior de la ESE.HSJM. Así
las cosas deben ser parte de la cultura de nuestra .organización; por tal razón las
acciones para el Fortalecimiento continuo no están estandarizadas deberán
responder a la realidad de esta entidad.
> Recomiendo dar irrestricto cumplimiento; para los fines pertinentes y oportunos
a la Resolución Interna No.1138 de octubre 26 de 2016 "Por medio de la cual se
adopta el manual interno de recaudo de cartera de la E.S.E.HSJM.

ESE Hospital
Voiv9abilitto,
NIT. 891.079.999-5
> Recomiendo seguir dándole irrestricto cumplimiento, y adicionalmente observar
que recientemente a través de la resolución interna No.1145 del 27/10/2016 se
adopta la estructura funcional y operativa del área jurídica y se actualizan
procesos institucionales. Así mismo a través de la resolución No. 1146 del
27/10/2016; Por la cual se adopta la estructura funcional y operativa del servicio
farmacéutico.
•
> Y como recomendación final, es procedente tener en cuenta (Aplicar a la
E.S.E.HSJM, ya que es importante que la entidad conozca las nuevas
disposiciones de evaluación MECI y del MIPG de la vigencia fiscal 2017) que
función pública informo a todas las entidades, tanto del orden Nacional como
Territorial, que en cumplimiento del artículo 133 de la Ley1753 de 2015 "Por el
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 2018" se integró en un solo
Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de la Ley 872 de
2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998 y se
articuló con el Sistema de Control Interno de la Ley 87 de 1993.
En cumplimiento de la anterior disposición, Función Pública; en coordinación con las
demás entidades líderes de las políticas de Desarrollo Administrativo, se encuentra en
desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) versión 2, el cual será
adoptado en el primer trimestre del año 2017(No fue posible; atentos a las nuevas
directriz y lineamientos DAFP ; para efectos de la transición al nuevo modelo, las
entidades deberán seguir algunas etapas que podrá consultar a través de los siguientes
enlaces, en los que encontrara mayor información:
Circular Externa No.100 21 2016 — Evaluación del MECI y MIPG en entidades y
organismos de las ramas del poder público, organismos autónomos y de control.
• Circular Externa No.100 22 2016 — Evaluación del MECI y MIPG en entidades y
organismos pertenecientes al nivel central y descentralizados del orden territorial.
Dichos lineamientos serán insumos para la evaluación que hagan las entidades al
Modelo Estándar de Control Interno — MECI - y del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión —MIPGde cada vigencia fiscal.
y Continuar con la actualización de los manuales de procedimientos Manuales
Funcionales para ajustarlos a los nuevos procesos e incluirlos en su totalidad.
y Dar cumplimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con los entes de control;
específicamente con la Contraloría General del Departamento de Córdoba, la Súper
Intendencia Nacional de Salud SuperSalud y con la oficina de control interno E.S.E.
Hospital San Jerónimo de Montería; producto de las auditorías practicadas a la entidad.
22

-CHEDZE
icina Asesora de Control-Interne-
ESE Hospital
NIT. 891.079.999-5
. Fortalecer la administración de riesgos. Se sugiere diferenciar riesgos operativos de
los procesos vs riesgos estratégicos.
• El pasado 28 de Octubre de 2016 la SuperSalud expidió la Resolución Número
003222 de 2016 Por medio de la cual se prorroga hasta el 09 de Noviembre de 2016 la
Intervención Forzosa Administrativa para administrar en la E.S.E. Hospital San
Jerónimo de Montería. Pero es importante precisar que la E.S.E. HSJM. Continua aun
categorizada en Alto Riesgo por el Ministerio de Salud.
Adicionalmente el Ministerio de Salud expidió el 26 de Mayo de 2017 la resolución
No.001755 de 2017, por la cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas
Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2017 y se dictan otras
disposiciones.
Las recomendaciones del presente informe, las cuales, si bien conforme a la
normatividad vigente no son de carácter obligatorio, buscan el mejoramiento continuo
de la Institución y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
•
9i Proyecto: Contratista Pedro Otero OCI
23

Segunda evaluación anticorrupcion

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Segunda evaluación anticorrupcion

Similar a Segunda evaluación anticorrupcion (20)

Más de E.S.E Hospital San Jeronimo de Montería

Más de E.S.E Hospital San Jeronimo de Montería (20)

Último

Último (20)

Segunda evaluación anticorrupcion