Tercera evaluación 2018

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Montería, 15 de Enero de 2019
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Srs.
Gerente
E.S.E. Hospital San Jerónimo.
Montería.
ASUNTO: Remisión Tercera Evaluación, Análisis y Seguimiento del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ESE. HSJM.
• Cordial Saludo.
En desarrollo del Rol de Seguimiento y Evaluación la oficina de Control Interno
Gestión, realizó la tercera evaluación, análisis y seguimiento del plan
anticorrupción y de atención al ciudadano, elaborado por la Alta Gerencia de la
E.S.E. H.S.J.M. para la Vigencia 2018, el cual es evaluado cuatrimestralmente,
correspondiendo esta evaluación al periodo del 01 de Agosto al 31 de
Diciembre de 2018.
El informe referenciado contiene sugerencias a la administración en cuanto a la
mitigación de las causas que originan los riesgos entre otras; por lo que sería
importante tenerlas en cuenta (*Mitigar Riesgos) al momento de monitorear las
áreas responsables Lideres de Procesos del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano vigencia fiscal 2018 (Ajustado al Art. 73 Ley 1474 de
2011) por lo que es remitido el presente oficio y su *anexo en 93 Folios; debe
ser publicado (Gestión a realizar la Subdirección Administrativa/ Web Máster)
en la página web de la ESE.HSJM; para su conocimiento, estudio, análisis y
fines competentes.
Cualquier información adicional con gusto será suministrada.
CC. Subdirección Administrativa
Carrera 14 # 22-200, Teléfono 7834234, Fax 7868191 - 7868102
Email: Weronimom0y2hoo.com. Montería - Córdoba

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Montería, 15 de Enero de 2019
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Srs.
Gerente
E.S.E. Hospital San Jerónimo.
Montería.
ASUNTO: Remisión Tercera Evaluación, Análisis y Seguimiento del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ESE. HSJM.
Cordial Saludo.
En desarrollo del Rol de Seguimiento y Evaluación la oficina de Control Interno
Gestión, realizó la tercera evaluación, análisis y seguimiento del plan
anticorrupción y de atención al ciudadano, elaborado por la Alta Gerencia de la
E.S.E. H.S.J.M. para la Vigencia 2018, el cual es evaluado cuatrimestralmente,
correspondiendo esta evaluación al periodo del 01 de Agosto al 31 de
Diciembre de 2018.
El informe referenciado contiene sugerencias a la administración en cuanto a la
mitigación de las causas que originan los riesgos entre otras; por lo que sería
importante tenerlas en cuenta (*Mitigar Riesgos) al momento de monitorear las
áreas responsables Lideres de Procesos del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano vigencia fiscal 2018 (Ajustado al Art. 73 Ley 1474 de
2011) por lo que es remitido el presente oficio y su *anexo en 93 Folios; debe
ser publicado (Gestión a realizar la Subdirección Administrativa/ Web Máster)
en la página web de la ESE.HSJM; para su conocimiento, estudio, análisis y
fines competentes.
Cualquier información adicional con gusto será suministrada.
CC. Subdirección Administrativa
Carrera J4 200, Telefe.ro 7834234, 736831 7858102
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NIT. 891.079.999-5
TERCERA EVALUACIÓN, ANALISIS Y SEGUIMIENTO PLAN DE RIESGOS
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.
VERIFICACION Y EVALUACION DE LA ELABORACIÓN, VISIBILIZACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO.
DICIEMBRE 31 DEL 2018.
Carrera 14 # 22-200, Teléfono 7834234, Fax 7868191 — 7868102
Ernaii: hjeronirnoin(ibahoo.com. Montería Córdoba

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NIT. 891.079.999-5
1. INTRODUCCIÓN.
La herramienta Estratégica para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la
gestión su metodología incluye 4 componentes autónomos e independientes los cuales
son:
1. Componente — Lineamiento MECI , Mapa de Riesgos
• La administración del riesgo consiste en identificarlo, valorarlo e intervenirlo
con medidas, ya sean, preventivas o conectivas, constituye una gestión
fundamental en el proceso de planeación, que deberá generar, confianza en la
institución por parte de sus usuarios y eficacia en la consecución de la misión
institucional
• LA E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería en la actualidad tiene
implementado su Mapa de Riesgos de Corrupción, herramienta elaborada de
manera sistemática que permite identificar, de manera clara y metodológica,
áreas y procesos que son vulnerables a hechos de corrupción, el proceso se
realizó de manera participativa, por lo cual se garantizó la participación de los
jefes de aéreas o responsables de procesos y demás funcionarios, por lo cual se
garantizó la participación colectiva, la validación de la información y
paralelamente la socialización de la información, logrando simplificar una
herramienta de mayor facilidad y confiabilidad. La construcción de los riesgos
se realizó por procesos, de acuerdo al mapa de procesos institucional:
hieroniroom@yahoo.com. Montería - Córdoba

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NIT. 891.079.999-5
MAPA DE PROCESOS
LA E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería tiene un enfoque basado y organizado en
un mapa de procesos coherentes descrito a continuación:
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MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS
• La Entidad cuenta con un Sistema de Control Interno, definido por
procesos y procedimientos; con mapa de riesgos por procesos, identificándolos, así
como sus causas, clasificando los riesgos, con análisis y valoración de éstos,
señalando los responsables del monitoreo del riesgo y sus indicadores.
• La divulgación del Estatuto Anticorrnpción de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de
Montería, es una garantía para la comunidad en la lucha y prevención de la
corrupción al interior de la entidad
• Dando el cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad
implementó su página WEB con un enlace de Atención al Ciudadano para que
presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción que se pueda presentar en la
entidad
• Página http://www.esesanjeronimo.gov.co/ese/, con actualización para presenta
información relacionados con los planes, programas y proyectos de la entidad.
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lEmail: Ideroninaom4b.ahoo.com. Montería - Córdoba

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NIT. 891.079.999-5
• Grupo de Atención al Ciudadano SIAU, encargado de atender, asesorar y
proveer la información veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma esencial,
fomenta relaciones de respeto y fortalece la imagen institucional centrada en el
ciudadano.
• Proceso de gestión (Derechos de petición) Permitir al ciudadano reclamar sobre
alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado.
• Proceso de vigilancia y control (Veedurías ciudadanas) Permitir a los ciudadanos o a
las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la
gestión pública, así como la convocatoria de una entidad encargada de la ejecución
de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio.
• Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el
ciudadano.
• Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web, en el link
quejas y reclamos donde se puede formular sus requerimientos, este proceso estará a
cargo el SIAU, quien será el responsable de seleccionarlas, clasificarlas y
presentarlas, ante los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o
Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el
respectivo seguimiento.
• Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas de la
Entidad, las cuales serán clasificadas por el SIAU y resueltas ante los miembros del
Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética.
• Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en presencia de un
presentante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU y evaluadas por los
integrantes del Comité de ética: ubicados en la E.S.E. Hospital San Jerónimo de
Montería en los siguientes servicios.
• Consulta externa
• Banco de Sangre
• Laboratorio Clínico
• Imágenes diagnosticas
• UCI 1
• UCI 2
• Cirugía
• Sala de partos
• Pediatría
• Medicina interna
hjeronimom@yahoo.corn. Montería - Córdoba

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• Neonatos y lactantes
• Pensionado A
• Pensionado B
• Quirúrgica
• Puerperio
• Urgencias pediátrica
• Urgencia adultos
• Buzón correo electrónico
• Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas
planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas.
• Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción
de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general
GESTIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT)
Como mecanismos de control contra los delitos de LA/FT, la Superintendencia requiere
que las entidades vigiladas implementen un Sistema de Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo —SARLAFT- con el fin de prevenir
que sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de
actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de
actividades terroristas, partiendo de ello, la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería,
se compromete a elaborar el SARLAFT para prevenir que se presente este riesgo y para
detectar operaciones premeditadas, inusuales o sospechosas de conformidad la
metodología de gestión de riesgos del DAFP expuesta en la Circular 009 del 2016, por
la SNS, con la cual se identifican los riesgos de lavado de activos y financiación del
terrorismo a través de la determinación de los escenarios probables de operaciones
sospechosas o inusuales con los clientes y/o contrapartes que tenga la institución.
Componente — Racionalización del trámite
Aunado a lo establecido en la Ley Anticorrupción, el Decreto Ley 019 de 2012, dicta las
normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública, razón por la cual la E.S.E. Hospital San
Jerónimo de Montería ha implementado algunas estrategias tendientes a mejorar los
procesos de cara a los trámites que actualmente deben realizar nuestros usuarios, dichas
estrategias tienen a simplificar, estandarizar, suprimir, optimizar y automatizar los
trámites y procedimientos institucionales, con el fin de incrementar la eficiencia de las
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hjeronimenriii,yahoo.com. Montería-Córdoba

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NIT. 891.079.999-5
operaciones y la comunicación entre los procesos, facilitar el acceso y oportunidad a los
requerimientos y a disminuir los costos.
Para la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería es importante optimizar la gestión
institucional a través de la implementación de los lineamientos establecidos por el
Departamento Administrativo de la Función Pública para la racionalización de trámites,
haciendo uso de las herramientas tecnológicas y de comunicación que permitan a los
usuarios, acceder a los servicios, trámites e información de una manera oportuna,
efectiva y confiable.
Componente — Rendición de cuentas a Ciudadanía
• Con el fin de dar a conocer los resultados de la Gestión de la Gerencia, el
hospital realizará el proceso a través de la Guía Institucional para la Rendición
de Cuentas.
• La rendición de cuentas debe llevarse a cabo antes del 30 de abril de cada año en
la cual se realizará la jornada y brindar la información a la comunidad sobre los
aspectos administrativo, financiero y de prestación de servicios del Hospital.
• Con el fin de garantizar la participación durante la audiencia de rendición de
cuentas de los representantes de las ligas de usuarios, autoridades civiles y
representantes legales de la EPS, empleados, veedurías ciudadanas entre otros,
se realizará la convocatoria por parte de la Gerencia a través de la oficina de
comunicaciones a partir del 15 de marzo garantizando una difusión amplia y
pública con el fin de fomentar la participación activa y la formulación de
preguntas sobre los resultados presentados.
• El sitio para la realización de este evento es el Auditorio de la E.S.E. Hospital
San Jerónimo de Montería que cuenta con las condiciones de acceso, visibilidad
y equipos audiovisuales para su desarrollo.
• En la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería, declara que la gestión de lo
público es transparente. Las relaciones con la comunidad son abiertas y claras,
éstas se desarrollan a través de los espacios de participación ciudadana.
• Transparencia: Es hacer visible la gestión a través de la relación directa entre
el gerente, equipo directivo y los servidores públicos con los usuarios que se
atienden. Se materializa en la entrega de información adecuada para facilitar la
participación de los ciudadanos en las decisiones que los afecten.
• Responsabilidad: Cumplimento con los compromisos contraídos con la
comunidad y demás grupos de interés.
• Imparcialidad: Actuar con plena objetividad e independencia en defensa de lo
público
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Einail: hjeronimom@yaboo.com. Montería Córdoba

NIT. 891.079.999-5
• Moralidad: Manifestamos que actuamos bajo la responsabilidad como
servidores públicos, cumplimos con las normas constitucionales y legales
vigentes y los principios éticos y morales propios de nuestra sociedad.
• Publicidad: Reconocemos el derecho de la comunidad y de los servidores al
acceso pleno, oportuno, veraz y preciso a las actuaciones, resultados e
información, dando a conocer los resultados de la gestión y permitir la
fiscalización por parte de los ciudadanos, dentro de las disposiciones legales
vigentes.
Componente — Servicio al Ciudadano —SIAU PQR
y Proceso de participación en salud
El Hospital ha estructurado y fortalecido el proceso Sistema de Información y
Atención al Usuario, el cual tiene como objetivo: Mantener una relación y
comunicación con el usuario, su familia y partes interesadas en la búsqueda de la
satisfacción de su salud, suministrándole información y orientación, gestionando
oportunamente sus requerimientos, protegiendo sus Derechos y Deberes, fomentando
espacios de participación permitiéndole contar con un mecanismo de comunicación
directa con la Institución, con el fin de garantizar una atención humanizada y una
solución o respuesta oportuna, eficiente y eficaz a sus necesidades.
Éste proceso, está caracterizado y se desarrolla a través de estas cinco actividades:
• Procedimiento de apertura de buzón de reclamos, quejas, sugerencias y
denuncias.
e Proceso de aplicación de encuestas de satisfacción
• Proceso información, consulta y orientación al usuario
4 Proceso de participación en salud
e Proceso de trámite de reclamos, quejas, sugerencias y denuncias.
PROCESO DE INFORMACIÓN, CONSULTA Y ORIENTACIÓN AL
USUARIO.
La Oficina de Atención al Usuario desarrolla estrategias orientadas hacia la atención en
salud, los derechos del usuario y el respeto permanente por las personas. Se informa a
los usuarios sobre el uso, acceso y disponibilidad a los servicios que presta la entidad;
se educa sobre mecanismos para acceder a los diferentes niveles de atención; se apoya
en los trámites que deban realizar; se brinda acompañamiento a la Asociación de
Usuarios de la Salud del hospital; cuando sea necesario, conjuntamente con otras
dependencias se buscan alternativas de solución a los diferentes requerimientos y
peticiones de los usuarios.
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Carrera 1414 22-200, Teléfono 7834234, Fax 7868191 — 7868102
Emnil: kjeronimomatsahoo.com. Montería - Córdoba

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Para llevar a cabo lo anterior, la oficina SIAU cuenta con los funcionarios distribuidos
de la siguiente forma.
Nombre y Apellidos Relación Contractual Actividades desarrolladas
RINA HERAZO
TECNICA EN SALUD
,CARRERA
ADMINISTRATIVA ,
COORDINADOR DEL ÁREA
JOAQUIN ORTEGA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE
CARRERA ADM.
ENTREGA FICHOS EN LA
MAÑANA.
MARIA V
ADM. TECNICA EN SALUD
CARRERA
ADMINISTRATIVA.
ENTREGA FICHOS EN LA
MAÑANA , ATIENTE
USUARIOS
LAUDELINA BEDOLLA
AUXILIAR DE
LABORATORIO CARRERA
ADMINISTRATIVA
CHARLAS DE DEBERES Y
DERECHOS , ORIENTACION
A LOS USUARIOS
NEYI JIMENEZ AUXILIAR
ADMINISTRATIVO CARERA
ADMINISTRATIVA
ENTREGA DE FICHOS.
CARLIS MORELOS CONTRATISTA
ASIGNA LAS CITAS POR
INTERNET, AYUDA A
ORGANIZAR LOS
USUARIOS.
Se busca ayudar al usuario la comprensión de su situación, realizar esfuerzos por
resolver su necesidad y de paso educarlo sobre los conductos regulares, mecanismos y
formas de acceder a los servicios de la entidad.
PROCESO DE TRÁMITE DE RECLAMOS, QUEJAS, SUGERENCIAS Y
DENUNCIAS.
Los elementos generadores de reclamos y sugerencias de los usuarios es una
herramienta fundamental para el Sistema de Gestión Integral de Calidad, ya que éste se
ve fortalecido con la participación oportuna en la manifestación concreta de elementos
que son oportunidades de mejora para la Institución.
Uno de los procesos propios del SIAU es el trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos
y Sugerencias; la oficina de Atención al Usuario se encarga de recibirlos, radicarlos,
clasificarlos y enviarlos a la instancia pertinente para establecer las medidas conectivas
o tomar las decisiones necesarias.
Estas manifestaciones deben contener información clara del usuario para contactarlo y
facilitar así la entrega de la respectiva respuesta final al usuario de forma verbal o
escrita cuando el usuario así lo solicite, con base en las indagaciones realizadas por el
líder de proceso.
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Email: hjeronimomOyahoo.com. Montería - Córdoba

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NIT. 891.079.999-5
PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE BUZÓN DE RECLAMOS,
QUEJAS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.
Este proceso tiene como objetivo tramitar los reclamos, quejas, sugerencias y denuncias
manifestadas por los usuarios de la E.S.E. Hospital San Jerónimo; es aplicable a todas
las áreas y servicios de la E.S.E; empieza con la expresión pública o privada de una
queja, reclamo, sugerencia o denuncia de un usuario y termina con el envío de la
respuesta oficial al usuario con aval del Gerente.
La ejecución de este proceso se realiza con la apertura de buzones cada 15 días. La
información se procesa y se le da trámite respectivo. A continuación se describen las
actividades del procedimiento:
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Expresión pública o privada de una
queja o reclamo de un usuario.
Manifestación verbal o escrita. Atención al Usuario
Funcionario Oficina
Atención al Usuario
Validación de información emitida por
el usuario.
Haciendo uso de técnicas y
habilidades de la
comunicación.
Funcionario Oficina
Solicitud de papelería para registro
formal de la queja o del reclamo
Expresión verbal. Atención al Usuario
Funcionario Oficina
Suministro de papelería en original y
copia para el registro de la queja
Se entrega personalmente al
usuario en medio físico.
Funcionario Oficina
Registro de la queja o del reclamo en el
formato autorizado para ello.
Se entrega personalmente al
usuario en medio físico.
Funcionario Oficina
Radicación del formato de la queja o
reclamo.
Haciendo uso de un numero
consecutivo de radicación, e
inscripción en el libro de
trámite de quejas.
Funcionario Oficina
Análisis y direccionamiento de la queja
en términos de Agente causal, y de
violación a la Normatividacl legal
vigente en S.G.S.S.S.
Ordenamiento clasificado de
las quejas por servicio causal,
hora de llegada, e impacto a la
E.S.E.
Funcionario Oficina
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Carrera 14 fi 22-200, Teléfono 7834234, Fax 7868191 — 7868102
Email: hjeronimonuayalioo.corn. Montería - Córdoba

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Recepción del oficio remisorio de la
queja o reclamo del usuario.
Inscripción de la firma del
coordinador en el libro de
quejas, que hace constar la
recepción del oficio remisorio
de las quejas o del reclamo.
Funcionario Oficina
Investigación de fallas en los procesos,
en el servicio o en el sistema.
Mediante versión libre y
espontánea del funcionario
causante de la queja o reclamo.
Mediante la consecución de
soportes jurídicos que soporten
el descargo y haciendo uso de
técnicas de verificación
documental y de entrevistas.
Funcionario Oficina
Envío formal de respuesta oficial del
departamento a la queja o reclamo
presentada por el usuario.
Mediante oficio remisorio. Atención al Usuario
Funcionario Oficina
Análisis de la respuesta formal y
elaboración del reporte final.
Mediante la congruencia y
coherencia de los soportes y
los descargos respecto a la
queja o reclamo respecto al
objeto de la queja o reclamo.
Funcionario Oficina
Envío formal de reporte final a la
Gerencia
Mediante una remisión en
medio físico con la respuesta
formal, los soportes y los
descargos a la queja o reclamo
realizados por el usuario.
Funcionario Oficina
Análisis del informe final.
Mediante técnica de la lectura
y depuración e integración de
la información.
Funcionario Oficina
Envío--de respuesta oficial al usuario
con aval del Gerente.
Mediante el formato oficial de
respuesta a quejas, reclamos,
sugerencias, entre otros.
Funcionario Oficina
El procedimiento se encuentra registrado con el código: AS.AU.3.7.27 en el manual de
procesos y procedimientos de la oficina de calidad.
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hjeronimoin sahoo.com. Montería - Córdoba

NIT. 891.079.999-5
CUANTOS DÍAS TIENE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA
LA RESPUESTA A LOS USUARIOS:
Se le da aplicación a los términos establecidos en la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014 y de su
decreto reglamentario (1081 de 2015).
La persona solicita datos, documentos o información que el sujeto obligado genere,
obtenga, adquiera o controle - 10 días hábiles
La persona pide la intervención o actuación del sujeto obligado frente a una situación
específica que afecta al público - 15 días hábiles.
La persona busca que se le reconozca un derecho, que el sujeto obligado intervenga o
actúe frente a una situación particular que la afecta directamente o que entregue
información que se refiere a sí misma. — 15 días hábiles.
PROCESO DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
La medición de la Satisfacción del Usuario, es el conjunto de actividades necesarias que
debe realizar el prestador de los servicios de salud, para conocer en forma técnica y
objetiva, la percepción que tienen los usuarios de la calidad, eficiencia, eficacia,
efectividad y calidez de la atención en los servicios que han recibido.
Se realiza a través de encuestas que evalúan el grado de satisfacción de los usuarios con
los servicios recibidos. Cuando hablamos del usuario, nos referimos tanto al cliente
externo de los servicios, como al cliente interno de los productos y servicios
intermedios que se generan en los diferentes subprocesos o actividades de la atención en
salud.
Mensualmente se realiza la tabulación de las encuestas y se elabora un informe que es
presentado a los miembros del Comité SIAU. En el comité se analizan los principales
puntos de insatisfacción y se toman medidas para el mejoramiento, de acuerdo con los
resultados obtenidos se determinan acciones de retroalimentación para mejorar o
mantener la calidad de la prestación de los servicios en la Institución.
Estos componentes diseñados para la metodología del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, es necesario e importante precisar que contienen parámetros y
soporte normativo propio.
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Carrera 14 ti 22-200, Teléfono 7834234, Fax 7868191 — 7868102
Frani!: hieronhoom@yahoo.corn. Montería - Córdoba

ESE Hospital
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NIT. 891.079.999-5
El primero de ellos hace énfasis en la metodología del mapa de riesgo de corrupción.
Para los demás componentes se deben tener en cuenta los lineamientos dados por las
normas y entidades rectoras de las diferentes políticas.
Este informe tiene como fin presentar los avances realizados por el Hospital San
Jerónimo de Montería en la lucha contra la corrupción, gracias a esta lucha la institución
ha generado transparencia y calidad en las actividades realizadas dentro y fuera de la
institución, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano tiene como eje principal a
la comunidad y la participación comunitaria y su derecho a ejercer control a la gestión
del hospital mediante sus veedurías, esta veeduría ha permitido ganar confianza con la
comunidad, así como permite a la administración tranquilidad en su accionar y
seguridad de que todos los procesos se realizan con la debida probidad y transparencia
que deben caracterizar a la administración pública.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION.
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la
información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública
en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y
los documentos considerados como legalmente reservados.
La E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011,
Capítulo VI, Artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 78, realiza la publicación en la página web
institucional, de forma oportuna, de la evaluación del Plan de Acción o Plan Operativo
Anual, donde se especifican las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables,
además se publica los Planes Generales de Compras, El Presupuesto de la Vigencia
debidamente desagregado.
En la página Web de la ESE, se han creado diferentes enlaces, favoreciendo la consulta
de la información de interés general, así como el seguimiento y control ciudadano;
además de implementar a través de esta misma, mecanismos para la entrega de hojas de
vida y notificación de trámites judiciales.
2. OBJETIVO.
Realizar el segundo análisis, evaluación y seguimiento al plan Anticorrupción y de
Atención al ciudadano, respecto de temas como lo son su elaboración, visibilización y
seguimiento.
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Email: hieronimom(ayahoo.corn. Montería - Córdoba

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NIT. 891.079.999-5
3. MISION.
Es Misión de la Empresa Social del Estado Hospital San Jerónimo de Montería, ofrecer
servicios de salud de mediana y alta complejidad a la población del Departamento de
Córdoba y zona de influencia, apoyados en un Talento Humano competente con
recursos técnicos y tecnológicos suficientes, enmarcados en políticas de trato
humanizado y seguridad del paciente.
4. VISION.
La E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería será en 2020 una empresa líder en la
prestación de servicio de salud, alcanzando estándares superiores de calidad con alta
capacidad de respuesta.
5. PRINCIPIOS.
PRINCIPIOS: Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas,
que orientan y regulan la vida del Hospital Son el soporte de la visión, la misión,
la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se
hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducirnos.
Calidad: Garantizar atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada y
continua, mediante la utilización de procedimientos técnico-científico.
Eficiencia: Garantizar una atención eficiente ya que contamos con talento
humano calificado, adecuados recursos tecnológicos, combinados con la
optimización de los recursos materiales y financieros.
Equidad: Entendida como la atención a los usuarios en la medida en que los
determinen sus necesidades particulares de salud, las disposiciones que rigen la
seguridad social en salud y los recursos institucionales, sin que medien otros
criterios que condicionen la atención o discriminen la población.
6. VALORES: Por Valores se entienden aquellas formas de ser y de actuar de las
personas que son altamente deseables como atributos o cualidades nuestras y de
los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia gratificante
en el marco de la dignidad humana.
Ética: Ajustada a las normas y exigencias
servicios.
Respeto: Por la dignidad humana.
Integridad: Entendida como el
transparente en todas las funciones.
que rigen la prestación de los
recto, responsable Y
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cumplimiento
Email: hjeronimomavahoo.com. Montería - Córdoba

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NIT. 891.079.999-5
Compromiso: Con la vida, la salud y lo social.
Solidaridad. Como sustrato fundamental del trabajo eficiente y responsable
en equipo y por la empresa.
LA ESE SAN JERONIMO DE MONTERIA cumplirá con los siguientes objetivos:
7. OBJETIVOS GENERALES:
Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y
efectividad, cumpliendo los estándares de calidad establecidos según la normatividad
vigente.
7.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Contar con un Talento Humano competente que garantice una atención con trato
humanizado y seguridad del paciente.
2. Promover ambiente seguro a los clientes internos y externos.
3. Garantizar mediante un manejo gerencial la rentabilidad social y financiera de la
empresa.
4. Ofrecer a las Entidades Promotoras'de Salud y demás personas naturales o jurídicas
que los demanden, tarifas competitivas en el mercado.
5. Satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios, apoyándonos en el
•
cumplimiento de sus derechos y deberes.
6.Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por
la Ley y los reglamentos.
8. POLITICAS DE CALIDAD.
Mediante la prestación de servicios de salud de excelente calidad, es prioridad para
nuestra institución la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, bajo la
filosofía de mejoramiento continuo en los procesos internos, sustentados en la seguridad
del paciente, atención humanizada y principios de eficacia, equidad y oportunidad.
14
Ernail: hieronimonavaboo.corn. Montería - Córdoba

ESE Hosprial
5eirb Sien.'
NIT. 891.079.999-5
9. OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
• Brindar a los usuarios una atención equitativa e integral, orientada al
restablecimiento de su condición de salud en un ambiente adecuado, cómodo y
seguro.
4 Optimizar la utilización de los recursos, instalaciones y equipos para la
prestación de un excelente servicio de salud. Dando cumplimiento a la
normatividad vigente y políticas institucionales.
• Retroalimentar permanentemente el sistema de gestión de la calidad,
garantizando así el mejoramiento continúo de los procesos y el cumplimiento de
los requisitos de calidad de los usuarios.
9.1. OBJETIVOS CORPORATIVOS: Para desarrollar la misión de la ESE
HOSPITAL SAN JERONIMO se implementarán los siguientes objetivos corporativos:
• Principio por la dignidad humana: Garantizado mediante sus servicios en el
mejoramiento de la calidad de vida.
• No Discriminación: Atender a todos los pacientes sin ninguna discriminación
de raza, religión, edad o clase de afiliación al Sistema de Seguridad Social de
Salud.
• Calidad: Atención oportuna, personalizada, humanizada a todas y cada uno de
los pacientes que soliciten los servicios, con el mínimo riesgo y máxima
satisfacción en la atención.
• Compromiso social: Disposición de contribuir al desarrollo de la población
poniendo todo lo que esté a su alcance para responder a las necesidades sociales
afines a su razón.
• Legalidad: Respeto del marco legal vigente relacionadas con la prestación de
servicios de salud.
10. MODALIDADES DE CORRUPCIÓN
• Cabe destacar que el cohecho es un delito Peculado: abuso de fondos o bienes
que estén a disposición del funcionario en virtud o razón de su cargo. El
peculado a su vez puede consistir en la apropiación directa de bienes, en la
disposición arbitraria de los mismos o en otra forma semejante.
15
Carrera 14 # 22-200, Teléfono 7834234, Fax 7868191 -- 7868102
Email: tderonimoingsahoo.com. Montería-Córdoba

ESE Hc6prtal
qall/ OMS
NIT. 891.079.999-5
Peculado por aplicación oficial diferente: El uso diferente de bienes del Estado,
empresas o instituciones cuya administración que se haya sido confiado por las
funciones del cargo y tenga un uso distinto al oficial o una deficiencia presupuestaria,
será juzgado bajo el artículo 136 del Código Penal colombiano y sentenciado a prisión
de seis meses a tres años, así como la omisión de cargos púbicos de uno a tres años.
Peculado por apropiación: Se refiere a un servidor público que se adueña para
beneficio propio o de un tercero de bienes del Estado o de empresas e instituciones cuya
administración o custodia se haya confiado en función de su cargo.
Peculado por destinación indebida: El empleado oficial que indebidamente use o
permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga
parte, o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por
razón de sus funciones, incurrirá en prisión de uno a cuatro años e interdicción de
derechos y funciones públicas de uno a tres años. La misma pena se aplicará al
empleado oficial que indebidamente utilice trabajo o servicios oficiales, o permita que
otro lo haga.
Peculado por extensión Peculado por uso: El uso indebido por parte de terceros de
bienes del Estado, empresas o instituciones bajo la plena autorización de un empleado
oficial está penalizado en el artículo 134 del Código Penal con una sanción entre uno y
cuatro años de prisión, exclusión de derechos o funciones públicas.
Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma
la iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o presentes, para
la ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve en doble sentido
cuando el funcionario acepta el ofrecimiento.
Cohecho impropio: La segunda de las modalidades del cohecho pasivo, es decir, el
impropio, se regula en el art. 425, segundo párrafo de los apartados 1 y 2, así como en el
art. 426 C.P. En relación con este último precepto hay que destacar que la conducta
típica consiste en admitir dádivas o regalos que le sean ofrecidos en consideración a su
función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente. La referencia del art.
425 debe entenderse en el sentido de no dejar impunes las formas más leves del
cohecho, «como recompensa del ya realizado», agravándose la pena en el apartado 2 si
aquél fuera constitutivo de delito.
Cohecho por dar: Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 24. El que ofrezca dinero u otra
utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores,
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, interdicción de derechos y funciones
públicas por el mismo término de la pena principal y prohibición de celebrar contratos
con la administración por el mismo término.
16
rmail:hjeronimom@yahoo.com. Montería - Córdoba

ESE Hospital
IN•• PoN.
NIT. 891.079.999-5
Cohecho propio: Dentro del cohecho pasivo puede distinguirse entre el propio e
impropio. El cohecho propio se regula en los arts. 419 a 421 C.P. pudiendo incluirse
también el primer supuesto del apartado 1 del art. 425. El supuesto más grave se regula
en el art. 419, en el que se castiga a la autoridad o funcionario que, en provecho propio
o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente
o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u
omisión constitutivas de delito. Según la Enciclopedia Jurídica, el acto no tiene por qué
ser, necesariamente, constitutivo de delito contra la Administración Pública, basta que
sea una actividad delictiva realizada en el ejercicio del cargo. La consumación se
produce con la mera solicitud, aunque el particular no la acepte.
Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o
solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún
asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve forzado a
hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado.
Concusión implícita Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un
funcionario recibe dinero para desarrollar una cierta acción) y cohecho
calificado (el soborno se entrega para impedir u obstaculizar un acto). El sujeto
que ofrece o acepta el soborno es responsable del delito de cohecho pasivo.
SOBORNO: Es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Este
verbo, con origen en el latín sobornare, se refiere a corromper a alguien con dinero,
regalos o algún favor para obtener algo de esta persona. El soborno también es conocido
como cohecho o, en el lenguaje coloquial, coima. Se trata de un delito cuando un
funcionario público acepta o exige una dádiva para concretar una acción u omitirla.
EL COHECHO: También puede aparecer entre particulares, como cuando el gerente
de una compañía soborna a un empleado de una empresa competidora para que le revele
secretos de ésta.
Y está penado por la ley, pero además implica una falta ética. Más allá de que el
soborno implique un delito, el hecho de corromper a alguien para obtener un beneficio
personal supone una falta ética que, en este sentido, debería ser evitada sin necesidad
del castigo legal.
11. MÉTODO.
La Oficina de Control Interno solicito a la Oficina Asesora de Planeación y calidad, la
consolidación del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Hospital San
Jerónimo de Montería, para efectuar el control y valoración que la Ley llama a realizar a
la Oficina de Control Interno.
17
Email: hjeronimom(28.yahoo.com. Montería - Córdoba

ESE Hospital,
921b
NIT. 891.079.999-5
12 .JUSTIFICACION.
De conformidad con las funciones contenidas en la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de
2011 y los Decretos reglamentarios 1826 de 1994 ,1537 de 2001 y decreto 2641 del
2012 artículo 5 ,entre otras, corresponde a la Oficina de Control Interno, verificar que el
Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y
que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos; así
como también, verificar que los controles asociados con todas y cada una de las
actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se
mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
Aunado a lo anterior, justifica efectuar el presente ejercicio, la instrucción impartida por
la Ley 1474 de 2.011 a las Oficinas de Control Interno en el sentido de efectuar control
posterior a la elaboración, visibilización y seguimiento del Plan que ahora nos ocupa.
13. INFORME.
ANTECEDENTES. La administración del Riesgo de corrupción en todos sus órdenes
cobra hoy la mayor importancia, dado el dinamismo y los constantes cambios que el
mundo globalizado de hoy exige. Estos cambios hacen que dichas entidades deban
enfrentarse a factores internos y externos que pueden crear incertidumbre sobre el logro
de sus objetivos. Así el efecto que dicha incertidumbre tiene en los objetivos de una
organización se denomina Riesgo. Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP) Página 3 de 22. Es de entender que la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una estrategia, una herramienta o un
instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, donde su metodología
incluye dos componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y
soporte normativo propio. Cuando la administración del Riesgo se implementa y se
mantiene, le permite a la Entidad:
1.Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la administración
un aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos.
2. Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los niveles
de la Entidad.
3. Involucrar y comprometer a todos los servidores de las Entidades de la
Administración pública en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y
administrar los riesgos.
4. Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.
5. Mejorar al Hospital San Jerónimo de Montería.
18
Ideronimomayahoo.com. Montería - Córdoba

ESE Hospid
era, itg5
NIT. 891.079.999-5
6. Proteger los recursos del Hospital San Jerónimo de Montería.
7. Establecer una base confiable para la toma de decisiones y planificación.
8.Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del Riesgo.
9. Mejorar la Eficacia y Eficiencia operativa.
10.Mejorar el aprendizaje y la flexibilidad organizacional.
En todo caso, la implementación del Plan de Riesgos Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, es la materialización de parámetros contenidos en la Ley 1474 de 2.011, en
concreto el artículo 73 el cual establece: Ley 1474 de 2011. Artículo 73. Plan
anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas,
el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para
mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la
atención al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y
hacerle seguimiento a la señalada estrategia. Parágrafo. En aquellas entidades donde se
tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar
la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
14. MARCO NORMATIVO.
Ley 87 de 1.993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno.
Ley 489 de 1998 Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la
Administración Pública. Decreto 2145 de 1999 Por el cual se dictan normas sobre el
Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Publica del orden nacional y territorial. Directiva Presidencial 09 de
1999 Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.
Decreto 2593 de 2000 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de
noviembre 04 de 1999. Decreto 1537 de 2.001 Por la cual se reglamenta parcialmente la
Ley 87 de 1993 Decreto 1599 de 2.005, Decreto 943 del 2014, Por el cual se adopta el
Modelo Estándar de Control Interno MECI. Decreto 4485 de 2009 Por el cual se adopta
la actualización de la NTCGP a su versión 2009. Ley 1474 de 2011 Estatuto
Anticorrupción.
19
Emita: hjeronimorri@yahoo.com. Montería - Córdoba

ESE HospiS
czni denoté
NIT. 891.079.999-5
15. ACTIVIDADES REALIZADAS.
El Hospital San Jerónimo de Montería dentro de su mapa de riesgos de corrupción
cuenta con actividades encaminadas a lograr un comportamiento ético y de
transparencia, se implementó un proceso permanente de verificación y evaluación de las
partes interesadas en la ESE, orientada a la identificación de oportunidades para la
mejora continua de todos sus procesos.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA
MITIGAR LOS RIESGOS
La Entidad cuenta con un Sistema de Control Interno, definido por procesos y
procedimientos; con mapa de riesgos por procesos, identificándolos, así como
sus causas, clasificando los riesgos, con análisis y valoración de éstos, señalando
los responsables del monitoreo del riesgo y sus indicadores.
Elaboración (En trámite) por parte del área de calidad y planeación de la E.S.E
EL MANUAL DE RACIONALIZACION DE TRAMITE DE LA INSTITUCION.
Revisión de la matriz de riesgos de cada una de las áreas administrativas y
asistenciales que hacen parte de la estructura orgánica de la E.S.E, con el fin de
poder determinar que incluyen todos los riesgos que se pueden llegar a presentar
en el desarrollo de los procesos y procedimientos diseñados para cada una de
ellas.
Dando el cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la Entidad en la
página WEB creo un enlace (P, Q, R, S) de Atención al Ciudadano para que se
cuente con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de
los actos de corrupción realizados por funcionarios de esta entidad.
Como política interna de la Entidad se creara un enlace en la página Web por
medio del cual se podrán presentar las denuncias por hechos de corrupción que
se estén presentando o que se puedan presentar en la entidad.
Página http://www.esesanjeronimo.gov.co/ese/, con actualización para presenta
información relacionados con los planes, programas y proyectos de la entidad.
Grupo de Atención al Ciudadano SIAL, encargado de atender, asesorar y
proveer la información veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial,
crea relaciones de respeto y fortalece la imagen institucional centrada en el
ciudadano.
Presentación de quejas y reclamos a través del buzón de sugerencias donde se
pueden formular requerimientos sobre hechos anormales relacionados con la
atención al usuario
Podrá Interactuar con la entidad a través del correo electrónico
hjeronimom@yahoo.com presente sus consultas.
20
Email: hjeronimornasahoo.com. Montería - Córdoba

ESE Hospft
yofr9gibilin
NIT. 891.079.999-5
Sede de la Entidad• Calle 14 -22-50, Montería — Córdoba.
Personalmente: en las oficinas de la Entidad. Información.
Buzón físico ubicado en el piso donde funciona la atención al usuario de la
entidad.
En la líneas telefónicas: Tel: 7958135 donde le comunicaran con todas las
dependencias de la entidad
Líneas telefónicas gratuita: 018000400312
Proceso de contratación (Mayor cuantía- Publicación del proceso en página
Web)
Proceso de gestión (Acciones de tutela) Permitir al ciudadano reclamar el
reconocimiento de sus derechos.
Proceso de gestión (Derechos de petición) Permitir al ciudadano reclamar sobre
alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado.
Proceso de toma de decisiones, Buzón de sugerencias: Permitir al ciudadano
opinar acerca de la gestión de la entidad.
Proceso de vigilancia y control (Veedurías ciudadanas) Permitir a los
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia
sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria de una entidad
encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación
de un servicio.
Proceso de vigilancia y control, Buzón de quejas y reclamos: Permitir a los
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en
conocimiento de la alta dirección de la entidad las anomalías presentadas en la
debida prestación del servicio por parte de algún funcionario o área de la
Entidad. A través de este medio también pueden hacer consultas sobre los temas
de la Entidad.
Página Web con actualización diaria y permanente de información relacionados
con los planes, programas y proyectos de la Entidad
En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer una
información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía telefónica
Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el
ciudadano.
Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web, en el
link quejas y reclamos donde se puede formular sus requerimientos, este proceso
estará a cargo el SIAU, quien será el responsable de seleccionarlas, clasificarlas
y presentarlas, ante los miembros del Comité de Coordinación de Control
Interno y/o Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones respectivas y
realizaran el respectivo seguimiento.
21
Meroniinom0),yahoo.com. Montería - Córdoba

ESEHospital
eigni'MP
NIT. 891.079.999-5
Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas de
la Entidad, las cuales serán clasificadas por el SIAU y resueltas ante los
miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética.
Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en presencia de
un presentante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU y evaluadas por los
integrantes del Comité de ética
Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y
expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas.
Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y
promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en
general.
Realizar la revisión de los planes de acción por parte del área de planeación de
las áreas administrativas y asistenciales con el fin de señalar las posibles
deficiencias que se puedan encontrar en cada uno de ellos en su formulación ,
que cada área formule su plan de acción teniendo cuenta los procesos y
procedimientos, manual de funciones diseñados para cada uno de ellos , así
mismo se pudo identificar en el desarrollo de las auditarías, evaluaciones
realizadas por las áreas de control interno de gestión, de la debilidad en el diseño
y formulación de algunos planes de acción de las áreas de la E.S.E que no
incluyen acciones tan elementales como la rendición de informes de ley,
seguimientos de planes de acción internos y externos a los cuales se encuentren
obligados.
Realizar la revisión y solicitar el ajuste por parte del área de planeación del mapa
de riesgo de las áreas administrativas y asistenciales con el fin de señalar las
posibles deficiencias que se pueden detectar en cada uno de ellos en su
formulación, ya que se pudo determinar tomando una muestra aleatoria del mapa
de riesgo publicado en la página web de la institución para la vigencia fiscal
2018, y muchos de ellos no señalan los riesgos en que se encuentran sometidos
estas áreas al momento de llevar a cabo las tareas señaladas en el manual de
funciones , procesos y procedimientos.
16. TERCER SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO.
Es de entender que una vez diseñado y validado el plan para la administración de
riesgos de corrupción, en el mapa de riesgos, es necesario monitorearlo teniendo en
cuenta que estos nunca dejan de representar una amenaza para la organización.
22
Ernail: Itjeronirnom(rnyahoo.corn. Montería - Córdoba

*ESE hospital
C/1,9tIérilrb
NIT. 891.079.999-5
El monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se estén llevando a cabo y
evaluar la eficiencia en su implementación adelantando revisiones sobre la marcha para
evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en la
aplicación de las acciones preventivas.
La oficina de control interno a lo largo de la vigencia fiscal 2018 ha realizado un
seguimiento detallado y minucioso al plan anticorrupción y te atención al ciudadano de
la E.S.E hospital san jerónimo de montería, este seguimiento y monitoreo lo ha
realizado a través de las auditorías a las diferentes áreas de la E.S.E (administrativas,
asistenciales) cartas de control, oficios de advertencias, rendición de informes entre
otros.
A continuación se ha un análisis y evaluación de todo el mapa de riesgos de la
institución donde se diseñaran actividades para subsanar los posibles riesgos en que se
encuentra la E.S.E.
MAPA DE RIESGO ÁREA ADMINISTRTIVA
COMPONENT
E
/ESTRATEGI
A
ESTRATEG
IA
META RESPONSA
BLE
CRONOGR
AMA
INDICADO
R
SEGUIMIE
NTO
DICIEMBR
E31
NIVE
L DE
RIES
GO
IDENTIFICA No Presentación Gerencia Permanente Plan de ALTO
CION DE cumplimien del informe desarrollo Ala fecha se
RIESGOS DE to del plan de gestión 2016 / pudo
CORRUPCIO de delpor parte 2019 vs determinar
N GERENCIA
gestión
presentado gerente plan de
gestión
vigencia
fiscal
que el
gerente de
la E.S.E
presento su
plan de
gestión de
la vigencia
fiscal 2017,
a la junta
directiva de
la E.S.E, el
cual la
evaluó
como
insatisfactor
io, dicha
calificación
fue
ratificada
por la
supersalud.
No articular Articulación Gerencia Mensual Numero de A la fecha ALTO
el trabajo Las
del 100% de áreas se pudo
23
Email: bieronimorn@vahoo.com. Montería - Córdoba

que realizan
los
diferentes
niveles de la
Organizació
n
diferentes
áreas de la
empresa
trabajan de
manera
independien
te.
todas las
áreas
correspondie
nte al trabajo
en equipo.
administrat
ivas y
asistenciale
s vs trabajo
en equipo.
determinar
que algunas
áreas de la
ese
trabajan
como
ruedas
sueltas, se
pudo
evidenciar
que no hay
articulación
en el
desarrollo
de algunas
áreas como
por ejemplo
el área la
subdirecció
n
administrad
va y
financiera,
con las
áreas de
cartera ,
contabilida,
facturación,
tesorería ,
No rendición
de informes a
junta
directiva
No
presentar
informes de
gestiónala
junta
directiva de
la ESE
Presentación
de informes
d e gestión a
la junta
directiva
donde se
plasme la
gestión
administrativ
ay
asistencial
de la
institución.
Gerencia Mensual Numero de
informes de
gestión
presentados
vs
citaciones
realizadas
por la junta
directiva
Se pudo
terminar
que el
gerente
presento un
informe
detallado de
su gestión
administrati
va y
asistencial
durante su
gestión.
ALTO
Falta de
garantia para
el
establecimien
to del sistema
de
acreditación
hospitalaria
No existe
garantía
para
implementa
ción del
sistema de
acreditación
hospitalaria
Cumplir con
todas las
re co mendaci
ones
impartidas
por los
organismo
de control
que permita
obtener el
cumplimient
o de la
acreditación
de todos los
servicios de
la E.S.E
GERENCI
A
CALIDAD
Mensual Numero de
servicios
habilitados
en la E.S.E
VS
número de
servicios
que se
están
presentand
o en la
institución
Se pudo
determinar
que en la
E.S.E en lo
trascurrido
de la
vigencia
fiscal 2018
se vienen
cerrando
servicios de
vital
importancia
ya sea por
falta de
pago a los
especialista
s o porque
ALTO
— .
Carrera 14 4 22-200, Teléfono 7834234, Fax 7868191 — 7868102
Email: hieronimonayahoo.com. Montería - Córdoba

NIT. 891.079.999-5
estos no
cuenta con
los equipos
necesarios
para llevar
acabo estos
servicios, se
pudo
determinar
la falta de
gestión por
parte de la
gerencia
para la
consecución
adquisición
de nuevos
equipos
médicos, si
bien a la
fecha se
están
reactivando
nuevos
servicios
urgen la
compra de
nuevos
equipos
médicos.
No cumplir
con las
normas de
administració
n de personal
que rigen para que
categorías de
empleos, en
Sistema
General deno
seguridad
Social en en
Salud normas
las diferentes en
Administrac
ión
ineficiente
de personal,
generan
ascensos y
asignación
de
funciones
establecidas
las
y
leyes
Cumplimient
o del 100%
de las
normas
laborales
establecidas
Colombia
con respecto
a
nombramient
os y
asignación
de funciones
y de escalas
salariales
Gerencia MENSUAL Manual de
funciones
vs
contratació
n laboral
realizada
Se pudo
evidenciar
el alto
riesgo en
que se
encuentra
en la E,S,E ,
ya que su
pudo
evidenciar
que se ha
contratado
personal
administrati
VO y
asistencial
innecesario
de acuerdo
a la
capacidad
instalada de
la
institución
la cual tiene
en estos
momentos
varios
servicios
inhabilitado
ALTO
25
hieronimorn rayalmo.com. Montería - Córdoba

ESE Hospital
q.„ eiga'w
..... .......,,, ....- „ _
s por
motivo de
adecuacione
s físicas, así
mismo se
ha
contratado
personal
administrati
yo que no
se requiere
en estos
momentos
más en la
grave crisis
financiera
por la que a
traviesa la
institución.
Mal
diagnóstico de
la situación de
salud del área
de la empresa,
de influencia donde
El
diagnóstico
de la
situación de
salud del
área de
influencia
de la ESE
no
corresponde
con la
realidad
actual
Presentación
de un
informe de
gestión
se
describa la
situación de
la salud en el
área de
influencia de
la E.S.E
Gerencia Permanente Plan de
desarrollo
vigencia
2016 —
2019 vs
plan de
gestión por
parte de la
gerencia
Se pudo
evidenciar
la falta de
un informe
de gestión
por parte de
la gerencia
donde se
describa la
situación de
la salud en
el área de
influencia
de la
institución ,
se
desconoce
de un
informe
donde se
pueda
describir el
impacto que
ha sufrido
la .E.SE
por toda la
situación en
que está
inmersa la
salud en
Colombia y
las
repercusion
es que han
tenido en lo
asistencial y
lo
económico
en la
institución
MEDI
O
26
hjeronirnom(ffivahoo.com. Montería - Córdoba

ESEHospital
9119egithiP
Incumplimient
o de la leyes
que regulan aaplicación
las empresas
sociales delnormativida
estado
No
de la
d
establecida
para las
empresas
sociales del
estado
Cumplimient
o del 100%
de la
normatividad
que regula
las empresas
sociales del
estado
Gerencia Permanente Normas
que regulas
las
empresas
sociales del
estado vs
procesos y
procedimie
ntos ,
presentació
n de
informes en
la E.S.E
Con
respecto a
este riesgo
se pudo
determinar
que la ese
está
cumpliendo
con todas
leyes y
normas que
regula la
presentació
n del
servicio de
salud de la
empresas
sociales del
estado, y el
cumpliment
o de todos
los informes
de ley
solicitados
por todos
los entes de
control que
los
requieran.
medio
COMPONENT
E
/ESTRATEGI
A
ESTRATEG
IA
META RESPONSABLE CRONOGR
AMA
INDICAD
OR
SEG UIMIE
NTO
DICIEMBR
E31
NIVE
L DE
RIES
CO
IDENTIFICAC Buen SUB Monto de Se pudo medio
ION DE manejo de DIRECTOR PERMANE los determinar
RIESGOS DE
CORRUPCIO
Los
recursos
los ADMINISTRA NTE recurso
económic
el buen uso
de los
N SUB destinados recursos TIVO
DIRRECION al fondo de económico recursosos
ADMINISTRA
TIVA
caja menor,
pueden ser
utilizados
S
destinados
al fondo de
destinado
s a caja
menor vs
económicos
que han
sido
Manejo de los otrospara caja menor arqueos destinado
recursos de
caja menor
fines, el no
llevar al día
los registros
correspondi
entes en el
libro de
contabilidad
y la no
exigencia de
los soportes
para su
legalización
determinan
un manejo
de la E.S.E
va ,
urgencia,
de caja
realizados
.
para la
creación de
las dos
cajas
menores de
la E.S.E
caja menor
administrati
banco de
sangre) a
través de
arqueos de
caja menor
27
lErnail: hieronimomapsahoo.corn. Montería - Córdoba

ES.E Hospital
inadecuado
de este
fondo.
se ha
podido
determinar
el buen uso
que se le
han dado a
estos
recursos
por cada
uno de los
responsable
s de la
custodio y
manejo de
este fondo
Influencia en
el pago deIntervenir
cuentas. para agilizar
la
cancelación
de cuentas,
presente el
orden de
llegada al
área de
Recursos
Económicos
Cancelació
n del
100% de
las cuentas
por orden
de llagada
sin tenert
en cuenta
ningún
tipo de
intermedia
ción
sin tener
por
SUB
DIRECTOR
ADMINISTRA
TIVO.
CUENTAS
POR PAGAR
Permanente Cuentas
cancelada
s vs libro
de
radicación
de cuentas
pagar
Se pudo
determinar
que se
están
cancelando
las cuentas
por su
orden de
llegada y
radicación
y que no se
están
realizando
ningún tipo
de
intermediac
ión par su
cancelación
Medi
o
El no cobro de
factura o Ofrecimient
pagaré. oso dádivas
para que el
funcionario
anule o
extravíe
facturas o
pagarés.
Llevar el
100 % de
los
TIVO.
registros
actualizad
os de las
facturas o
pagarés
vigentes
por cobrar.
SUB
DIRECTOR
ADMINISTRA
Revisor fiscal
Cartera
Permanente Número
de
facturas o
pagarés
cancelado
s Vs.
Total de
facturas
por
cobrar,
Se pudo
determinar
un buen
registro y
custodia de
todas las
facturas o
pagares
cancelados
y del total
de las
facturas por
cobrar por
parte de la
E.S.E
Alto
Pérdida del
efectivo eficiente
recaudado del
transporte
tanto a nivel
interno
como
externo, se
puede
presentar
robo del
efectivo
Custodia
100%
del
efectivo
recaudado
por las
diferentes
cajas de
facturación
del
En el
de
SUB
DIRECTOR
ADMINISTRA
TIVO.
Tesorería
Diario Cantidad
dinero
recaudado
Vs.
Cantidad
de dinero
entregado
Se pudo
determinar
la buena
custodia
que se tiene
de los
recursos
económicos
recaudados
por las
diferentes
Alto
28
EmaiL lijeronimont(ffltfahoo.com. Montería - Córdoba

ESE Horpibl
Ofirgekr-r,,k/E5/
..._ ..,.. _... _
recaudado,
en las
cajas de
facturación
del hospital
hospital
diferentes
facturación
cajas de
del hospital
desde que
salen de
caja de
facturación
son
entregados
a tesorería
para su
consignació
n.
Jineteo de
Fondos No registrar
ni consignar
oportuname
nte los
dineros
recaudados
Registrar
y
consignar
el 100% de
los dineros
recaudados
por la
E.S.E
SUB
DIRECTOR
ADMINISTRA
TIVO.
TESORERIA.
DIARIO Valor
dinero
recaudado
Vs. Valor
dinero
consignad
o
Se pudo
determinar
que todos
los recursos
recaudados
por la
E.S.E se
están
registrando
de manera
adecuada
en los
registros de
contabilida
d de la
institución
así mismo
se están
consignand
o el 100%
de los
recursos
generados
por la
institución
de manera
oportuna.
ALT
O
Influencia en
el pago de
cuentas
Ofrecimient
o de dinero
para que se
agilice el
proceso de
giro, de las
cuentas
Realizar el
pago del
100% de
las cuentas
por pagar
de acuerdo
al orden de
registro en
libro de
cuentas
por pagar
sin recibir
ningún
tipo de
dadivas
SUB
DIRECTOR
ADMINISTRA
TIVO.
TESORERIA
Cuentas por
pagar
DIARIO Total de
cuentas
por pagar
vs. Total
de cuentas
cancelada
s en el
trimestre. de acuerdo
al orden de
Se pudo
determinar
que todos
los pagos
que realiza
la E.S.E lo
lleva acabo
llegada en
el libro de
radicado de
las cuentas
por pagar,
sin recibir
ningún tipo
de cuimas o
dadivas
para
adelantar el
Medi
o
hjeronimom t,valloo.cont Montería - Córdoba

•
pago.
Errores en la
elaboración de
giros.
No tener
precaución
al elaborar
los giros,
presentando
valores
errados,
devolución
de órdenes
de pago y
duplicidad
en las
labores.
Revisión
del 100%
de los
giros
por la
E.S.E a
los
proveedore
5 y
empleados.
realizados Número
SUB
DIRECTOR
ADMINISTRA
TIVO.
TESORERIA
porCuentas
pagar
Diario Número
de cuentas
radicadas
Vs.
de cuentas
pagadas.
Con
respecto a
este riesgo
se pudo
determinar
que la ese
realiza una
exhaustiva
revisión al
momento
de llevar
acabo
cualquier
transacción
económico
del nombre
del
proveedor o
empleado
y el valor
por el cual
se va a
realizar la
transacción
Alto
Incumplimient
o en pagos. lncumplimi
ento de las
fechas
establecidas
por Norma,
para
efectuar
pagos o
presentar las
declaracion
es
tributarias
Rete fuente,
IVA, e ICA.
Presentaci
ón y pago
del 100%
de los
impuestos
que por ley
obligado a
presentar
la E.S.E.
de manera
oportuna
está causadas.
SUB
ADMINISTRA
TIVO.
TESORERIA
REVISOR
FISCAL
CONTABILID
AD
DIRECTOR ones
MENSUAL
'
BIMENSU
AL
Declaraci
cancelada
s Vs.
Declaraci
ones
Se pudo
determinar
que la e.s.e
viene
dándole
cumplimien
to al pago
de los
impuestos a
que está
obligado
por ley.
Alto
Registros
desactualizado
s
No realizar
diligenciami
ento
oportuno y
correcto de
los
movimiento
s que se
efectúan en
Bancos.
Registrar
contablem
ente el
100% de
las
operaciune
s y
movimient
os que se
efectúan
en bancos.
SUB
DIRECTOR
ADMINISTRA
TIVO.
TESOPERIA
REVISOR
FISCAL
CONTABILID
AD
Diario Libro de
bancos vs
extractos
bancarios
Se pudo
determinar
que la
E.S.E
viene
realizando
conciliacio
nes de
saldos de
libros
contables
con los
extractos
bancarios
con el fin
de
determinar
que todas
Alto
30
Email: hjeroniinom5yalloo.cont Montería - Córdoba

ESEHospaal
naleirnt
1 7 999-5
las
operaciones
contables
se registren
por valor
por el cual
fueron
realizadas y
la fecha en
que se
llevaron a
cabo dichas
operaciones
Informes
extemporáneo
s
Demora en
la
elaboración
y
presentacio'
n Oportuna
de los
informes o
no
presentarlo
a los entes
de control
requeridos.
Presentaci
ón del
100% de
todos los
de manera
oportuna a
la gerencia
para la
toma de
decisiones
y para ser
presentado
s a los
entes de
control que
los
requieran.
informes órganos
Gerencia
Tesorería
Oficina de
Control Interno
Subgerencia
Administrativa.
Oficina de
Sistemas.
De acuerdo
a la
programaci
ón de los
de
control
Número
de
informes
solicitado
s Vs.
Número
de
informes
presentad
os en la
fecha
programa
da
Se pudo
determinar
que los
informes no
son
presentados
de manera
oportuna a
la alta
gerencia y
a los entes
de control
que lo
requieren,
siempre se
solicita
prorrogas
para ser
presentados
Alto
No
aseguramientoQue
de los bienesbienes
los
de la
entidad no
se
encuentren
debidament
e amparados
con pólizas
expedidas
por
compañías
aseguradora
s
debidament
e
reconocidas
Asegurami
ento del
100% de
los bienes
de la E.S.E
HOSPITA
L SAN
JERONIM
O DE
MONTER
lA.
Subgerencia
Administrativa
Anual Número
de bienes
de la
empresa
Vs.
Número
de bienes
amparado
s con
pólizas.
Se pudo
determinar
que la
E.S.E tiene
asegurado
el 100%
DE LOS
BIENES
INMUEBL
ES DE LA
E.S.E
Alto
31
Email: h ¡croo imoinavahoo.com. Montería - Córdoba

ESEHospital
,7eirfr
COMPONENT
E
/ESTRATEGIA
ESTRATEGI
A
NIETA RESPONSA
BLE
CRONOGRA
MA
INDICAD
OR
SEG UIMIEN
TO
DICIEMBR
E 31
NIVE
L DE
RIESG
O
IDENTIFICAC
ION DE
RIESGOS DE
CORRUPCION
SUB
DIRECCION
CIENTIFICA
No
seguimiento
a los
contratos
con las
diferentes
empresas a
cargo de los
responsables
de los
procesos
misionales o
asistenciales
de la ESE.
Seguimien
to al 100%
contratos
firmados
con las
diferentescontratos
empresas
responsabl
es de los
procesos
misionales
o
asistencial
es de la
E.S.E
de los reuniones
Subdirecció
n científica.
Interventore
s de los
Bimensual Número
de
programa
das Vs.
Número
de
reuniones
realizadas
Se pudo
determinar
que el
subdirector
científico de
la E.S.E
viene
haciéndole
seguimiento
oportuno a
todos los
contratos
celebrados
por la
institución
con las
diferentes
empresas
que cumple
procesos
misionales y
asistenciales
ALTO
Falta de
integración
entre las o
universidadespolíticas
e instituciones
de educación
no formal con
que realizanatención
prácticasportafolio
la ESE
(convenios*compromis
docencia deo
los diferentes
procesos
internos de la
institución.
educativas en realizan
servicios) con E.S.E
*conocimien
de las
internas de
la ESE,
modelo de
y
de
servicios.
y
responsabili
dad por las
tareas
asignadas
Integració
n del
100% de
las
universida
des e
institucion
es no
formal que
prácticas
educativas
en la
Subdirecció
n científica.
TRIMESTR
AL
Número
de
reuniones
programa
das Vs.
Número
de
reuniones
realizadas
Se pudo
identificar
que la E.S.E
tiene
conocimient
o y le hace
seguimiento
a todos los
convenios
celebrados
con
universidade
s e
instituciones
educativas
no formales
que realizan
prácticas en
la E.S.E.
La E.S.E se
encarga de
poner en
conocimient
o de todos
los
practicantes
el portafolio
de servicio
de la E.S.E
Medio
Falta de
seguimiento al
comportamient
ejercer
vigilancia al
Realizar
seguimient
° y
Subdirecció
n científica.
TRIMESTR
AL
Número
de
reuniones
Se pudo
evidenciar
que la
ALTO
„
Erro il: Ilieroniniornatavahoo.cont Montería - Córdoba

ESEHospital
'llii///oeirtYrthlItt»
,,... ,..., ,, , ...—
o de los comportamie evaluación Estadística programa subdirección
indicadores de nto y a los das Vs. científica
calidad y de desviaciones indicadore Número viene
producción. de los s de de realizando
indicadores calidad y reuniones seguimiento
de calidad y
producción
de la ESE
producció
n de la
E,S,E.
realizadas y evaluación
a los
indicadores
de calidad y
de
producción
de la
institución
COMPONENT
E
/ESTRATEGI
A
ESTRATEG
IA
NIETA RESPONSA
BLE
CRONOGRA
MA
INDICADO
R
SEGUIMIE
NTO
DICIEMBR
E 31
NIVE
L DE
RIES
GO
IDENTIFICAC
ION DE
RIESGOS DE
CORRUPCIO
N SISTEMA
GESTION DE
CALIDAD.
realización
de
auditorías
de calidad
por parte
del equipo
de calidad
Cumplimie
nto del
100% del
plan anual
de
auditorías
de sistema
de gestión
de calidad.
sistema de
gestión de
calidad
Mensualmen
te
.
Numero de
auditorías
realizadas
mensualme
nte vs
cronogram
a del
PAAC
Se pudo
determinar
al momento
de realizar
el
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
de la e.s.e
de la
ejecución
del 70% de
las
actividades
plasmadas
en el PAAC
por parte del
sistema de
gestión de
calidad
ALTO
lncumplimient
o en las
auditorias
Falta de
Acciones deAplicar
mejoramiento acciones
las
correctivas
a las
oportunidad
es de
mejora
detectadas
en las
auditorias.
Cumplimen
to del 100%
de las
acciones
correctivas
plasmadas
en los
planes de
acción de
las
auditorias
llevadas a
cabo por el
sistema de
gestión de
sistema de
gestión de
calidad
área
auditada
Diario Porcentajes
de
acciones
de
seguimient
o diario
Se pudo
determinar
al momento
de realizar
el
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
del
cumpl iment
o de las
acciones
Bajo
33
Email: bieronimumayahoo.com. Montería - Córdoba

.._ .- -- -•- •
calidad propuestas
en los
planes de
acción que
suscribieron
las áreas
auditadas
por el
sistema de
gestión de
calidad.
Desconocimie
nto de la
normatividad
Aplicación
de la
normativida
d
relacionada
con la
prestación
de servicios
de salud.
Cumplimie
nto y
aplicación
del 100%
de la
normativida
d
relacionada
con la
prestación
de servicios
de salud.
Jurídica
Gestión de
calidad
Diario
seguimiento
ón y
Relación
de leyes
aplicadas y
actualizada
s
Se pudo
determinar
al momento
de realizar
el
al plan
anticorrupci
atención al
ciudadano
del
cumpliment
o y
aplicación
del 100% de
la
normativida
d
relacionada
con la
prestación
de servicios
de salud.
Medio
lncumplimient
o de la misión
de la entidadnto
Cumplimie
de los
procesos
misionales
y de apo yo
en la ESE.
Cumplimie
nto del
100% de
los
procesos
misionales
y de apoyo
en la ESE.
Gestión de
calidad-
recursos
Humanos
Mensual
seguimiento
Numero de
capacitacio
nes
mensuales
Se pudo
determinar
al momento
de realizar
el
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
que hace
falta
capacitación
por parte de
calidad y
talento
humano a
las
diferentes
áreas
asistenciales
y
administrati
vas sobre
Medio
Email: hieronimom@saboo.com. Montería - Córdoba

111
ESE Elegital
got
NIT. 891.079.999-5
los procesos
y
procedimien
tos
misionales y
de apoyo en
la E.S.E
Insatisfacción Reducción Reducción Gestión de Diario Porcentajes Se pudo Medio
del usuario de la
Insatisfacci
del 100%
de las
calidad de
auditorías
determinar
al momento
ón, quejas y quejas y Oficina del realizadas de realizar
reclamos
realizados
por los
usuarios
debido a
fallas en el
cumplimien
to del
modelo de
atención
reclamos
realizados
por los
usuarios
siau y numero
de
seguimient
o a las
acciones
de
mejoramie
oto
el
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
de la
reducción
de las quejas
y reclamos
realizados
por los
usuarios
gracias a
mejoría
continua del
modelo de
atención de
la parte
asistencial y
administrati
va de la
E.S.E
Falta de Actualizaci Gestión de Diario Porcentaje Se pudo Alto
efectividad deaplicación ón y calidad de determinar
los procesos de aplicación procesos al momento
institucionales mecanismo del 100% protocolos de realizar
proceso s de mejora
al interior
de los
procesos
desarrollad
os por la
entidad,
actualizació
n de los
procesos y
procedimie
ntos de la
E.S.E
de los
procesos y
procedimie
ntos de la
E.S.E
y mejora
de los
procesos y
y
procedimie
oto
revisados y
actualizado
s
el
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
de la
actualizació
n
procedimien
tos que se
realizan en
la E.S.E por
parte del
área de
calidad con
la finalidad
del
35
Carrera 14 # 22-200, Teléfono 7834234, Fax 7868191 —7868102
Emaih hjeronirnornayahoo.coni. Montería - Córdoba

1511
ESEHospital
9111/9C1b1S
..... — ...... .
cumplimient
o de la
normativida
d vigente y
lograr que
los procesos
y
procedimien
tos sean más
dinámicos al
momento de
llevarse a
cabo por
cada una de
las áreas de
la
institución
No Contar con Programa Referente de Diario Numero de Se pudo Alto
un ProgramaOcurrencia de seguridad eventos determinar
de Vigilancia de eventos Vigilancia del paciente adversos al momento
y Prevención adversos y Comité de reportados de realizar
de Eventos Prevención seguridad y el
Adversos de Eventos
Adversos
del paciente
Coordinació
n de calidad
analizados seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
de la
existencia
de un
Programa de
Vigilancia y
Prevención
de Eventos
Adversos
por parte de
la E.S.E
Hospital
San
Jerónimo de
Montería.
COMPONENT
E
/ESTRATEGI
A
ESTRATE
GIA
META RESPONSA
BLE
CRONOGR
AMA
NDICADOR SEGUIMIEN
TO
DICIEMBRE
31
NIVE
L DE
RIES
GO
IDENTIFICA
RIESGOS DE
CORRUPCIO
N ARFA DE
Objeción de
glosas
inadecuadas
CLON DE y
CARTERA va
Recepción
y
aceptación
de glosasforma
en forma
oportuna
por parte
del área de
cartera
Recepción
aceptación
de las
glosas deAsesor
oportuna.
del 100% de
Subdirecció
,.,
administrati
jurídico de
cartera
Contratista
dela cargo
de
proceso
del
Permanente .
% de
devolución
rechazo
por
extemporane
idad
Se pudo
determinar
al momento
de realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
la caída
proceso
ALT
O
Riman: hjeronimomWyahoo.com. Montería - Córdoba

ES.E Hospitl
geill»Piil;P
NIT 891 079 999-5
de recepción
y aceptación
de glosas por
parte del
área de
cartera de la
ES.E, se
puede
determinar
que para la
presente
vigencia
fiscal hay un
aumento
significativo
de las
golosas a la
facturación
radicada y
que no se
contesta de
manera
eficiente y
oportuna por
parte de la
institución.
Registro Registrar Subdirecció Permanente % de Se pudo Alto
incompleto de enregistrar el 100% de n respuesta determinar
objeciones oel sistema la administrati oportuna de al momento
devoluciones el total de objeciones va las de realizar el
las o Asesor objeciones o seguimiento
objeciones devolucion jurídico de devoluciones al plan
o es
devolucion
es de
cuentas de
todos los
clientes
de
cuentas de
todos los
clientes
cartera
Contratista
a cargo del
proceso
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
del
desmejorami
ento del
proceso de
registro de
las
objeciones o
devoluciones
de las
cuentas de
todos los
clientes que
posee la
ES.E, a la
fecha la
institución
no tiene un
registro
exacto de las
objeciones y
devoluciones
que le
realizan ala
E.S.E
37
hieronimom4Dvahoo.com. Montería - Córdoba

ESE Hospital
go»
...
Aplicación
inoportuna de
los pagos ,en
que se recibe
un pago de un
no informa la
facturas que
que impide
que se le
pueda dar
aplicación al
mismo la
el momento
cliente , este un
relación de a
—
Insistir ante
las EPS
para que
reporten la
relación de
pagos de
forma
inmediata.
Mantener
depurada la
cartera a fin
de aplicar
los pagos a
cartera
más
antigua,
como lo
establece la
norma, en
caso de que
el pagador
se niegue a
presentar la
relación de
lo
cancelado
Tratar de
mantener
depurada la
de
la E.S.E al
menos en
80%
porciento
cancelo , lo falta
Subdirecció
n
administrati
va
Asesor
jurídico de
cartera
Contratista
cargo del
proceso
Permanente Aplicación
del 100% de
los pagos
dentro del
mismo
periodo.
Se pudo
determinar
al momento
de realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano la
de
depuración
de la cartera
de la E.S.E.
se
recomienda
que el grupo
de cartera de
institución
realice
visitas
Ante las EPS
para que
reporten la
relación de
pagos de
forma
inmediata. Y
así poder
descargas las
facturas que
fueron
canceladas.
Alto
Cuentas de
cobro recibir
extemporánea
scobro
las
cuentas de
a
tiempo por
contratista
de
facturación
Recibir el
100% las
cuentas de
cobro por
los
contratistas
de
facturación
Facturación
y glosas
Permanente N° de
cuentas
extemporáne
as/ N° de
cuentas de
cobro
radicadas
Se pudo
determinar
al momento
de realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano la
mejora por
parte del
equipo de
trabajo de
cartera del
proceso de
recibir las
cuentas de
cobro a
tiempo para
ser
registradas
lo cual ha
mejorado la
producción
de la E,S,E
Alto
hjeronimom@yahoo.com. Montería - Córdoba

•
e
ESEHospital
gtirti elkill1.9
, .... __ _........_
Registro
_ .. _
Registrar Registrar el Cartera Permanente N° de Se pudo Alto
incorrecto ,no oportuname 100% de la actividades determinar
registrar nte en el facturación ejecutadas/ al momento
correctamente libro la producida N° de de realizar el
la información informació mensualme actividades seguimiento
en libro n de la
facturación
mensual
producida
por La
E.S.E
nte en libro
de cartera
planeadas al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano la
mejora en el
libro de
registro de la
facturación
producida
mensualmen
te por la
E.S.E.
Inadecuada realizar Revisar el Facturación Permanente No. de Se pudo Alto
revisión de revisión 100% de y glosas actividades determinar
cuentas administrati facturación Auditores realizadasrN al momento
va correcta producida de cuenta o. total de de realizar el
de cuentas
de cobro
por la
E.S.E
Auditores
concurrente
s
actividades seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano la
falta de
revisión de
la
facturación
producida
por la E.S.E
lo que ha
llevado a un
aumento en
la
facturación
glosada a la
institución
mensualmen
te.
Aumento de la Utilizar Permanente No. de Se pudo Alto
cartera mayor Conciliacio todas las Cartera
actividades determinar
a 360 días __
_
nes para
reconocimi
ento de
cartera
-Hacer las
respectivas
conciliacio
nes y
depuración
de la
cartera para
llegar a un
saldo real
herramient
as
administrat
ivas y
judiciales
que sean
necesarias
para el
cobro de la
cartera de
la E.S.E
realizadas/N
o. Total de
actividades
al momento
de realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano el
aumento de
la cartera de
la E.S.E
superior a
360 días, si
bien desde la
gerencia se
hjeronimom,cgyalioo.com. Montería - Córdoba

*ESE Pospíbl
glib9t4bilkéj
NIT. 891.079.999-5
han
impartido
ordenes de
proceder
legalmente
para la
recuperación
de la cartera,
de parte de
la asesora
jurídica de la
ES.E, no se
ha llevado
acción
alguna que
permita la
recuperación
de la cartera.
Consignacion
es sin
identificarón
identificad
del
pagador y
facturas
canceladas
a través de
transferenci
a
electrónica
Identificaci
ón del
100% de
las facturas
canceladas
via
trasferencia
electrónica
Cartera Permanente
al plan
No. de
actividades
realizadas/N
o. Total de
actividades
Se pudo
determinar
al momento
de realizar el
seguimiento
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano la
dificultad en
contabilidad
para poder
registrar el
pago
efectuado
electrón icam
ente por
parte de las
e.p.s ya que
estas no
identifican el
número de
facturas que
están
cancelando
si no que el
valor es
general no
viene
desagregado
por el valor
de
facturación
que están
cancelando
lo que hace
imposible
poder
descargar de
contabilidad
las
Alto
40
Email: Iljeronimona,vahoo.com. Montería - Córdoba

IN1 1 . bY1.11/Y.77Y -J
facturación a
este cliente.
No
cumplimiento
de las metas
de recaudo
mensual ( en
pro de la
sostenibilidad
financiera de
la institución)
Realizar
Seguimient
o a las
cuentas y
conciliacio
nes por con
cada uno de
los
pagadores
que le
deban a la
E.S.E
Realizar
seguimient
o continuo
a las
cuentas y
conciliacio
nes
realizadas a
los cliente
de la E.S.E
Cartera Permanente No. de
actividades
realizadas/N
o. Total de
actividades
Se pudo
determinar
al momento
de realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano ,
que el
equipo de
cartera viene
realizando
diferentes
actividades
como son
conciliación
con las E.P.S
,mesas de
concertación
para el flujo
de recursos
con el fin de
poder
recaudar la
cartera que
posee la
E.S.E
Alto
Demoras en la
entrega deEntrega
informaciónoportuna
por parte de
otras áreas de
la ESE
p de
adicciones,
prorrogas o
modifieacio
nes de
contratos
con
proveedore
s
Entrega del
100% de
las
adicciones
o prorrogas
°
modificaci
onesde
contratos
realizados
con
proveedore
s
Cartera
Jurídica
Permanente No. de
actividades
realizadas/N
o. Total de
actividades
En el
seguimiento
realizado se
pudo
determinar
que la E.S.E
hace entrega
de todas las
adicciones o
prorrogas o
modificacion
es de
contratos
realizados a
los
proveedores
Alto
COMPONEN
TE
fESTRATEG I
A
ESTRATE
GIA
META RESPONS
ABLE
CRONOGR
AMA
INDICADOR SEGUIMIE
NTO
DICIEMBR
E31
NIVE
L DE
RIES
GO
IDENTIFICA
CLON DE
RIESGOS DE
N ÁREA DE
S UNIINISTR
O
Verificaci
on
constante
del strock
de
JefeCORRUPCIO
Verificación
del 100% del
strock de
suministrosde
y de pedidos. cada área,
jefe de
Diario .
Número de
registros
realizados/ Total
número de días
del mes
Se pudo
determinar
al momento
de realizar
el
seguimient
Alto
Email: Illeronimoin(¿Dyalloo.corn. Montería - Córdoba
e

X11.
o,,..., , ,.—
No
verificación
de Stock de
materiales
,no envío de
pedidos a
suministros
..,
materiales
y del
envió de
pedidos a
suministro
suministros o al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
que
suministro
maneja un
strock de
materiales
y está a
cargo de los
pedidos de
suministro
de la E.S.E
de manera
oportuna y
eficaz que
permite el
buen
funcionami
ente de la
E.S.E
No solicitud
de Compra
de materiales
Existencia
de
autorizaci
ón para la
compra de
materiales
Verificación
de que el
100% de la
compras de
materiales
posean
previamente
su
autorización
Jefe de
suministros
Mensualme
nte
Número de
materiales con
los que se
cuenta. /Número
de materiales
que se necesita
Se pudo
determinar
que todo
proceso de
compras de
suministro
previament
e posee la
solicitud
realizada
por el jefe
de
suministro
y su
posterior
autorizació
n.
Alto
Insuficiencia
de Los
presupuesto recursos
con los
que se
cuenta
son los
suficientes
para la
compra de
materiales
y
suministro
de la
E.S.E
Garantizar
presupuestal
mente el
100% de los
recursos para
la compra de
materiales y
suministros
en la E.S.E
Subdirector
administrat
ivo y
financiero
Presupuesi
os
Jefe de
suministro
Mensualme
nte
Presupuesto con
el que se cuenta
/Presupuesto
que se necesita
Se pudo
determinar
al momento
de realizar
el
seguimient
o al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
que la
E.S.E tiene
asegurado
en su
presupuesto
para la
vigencia
fiscal
correspondí
Alto
Email: hjeronimom@yahoo.com. Montería - Córdoba

ente la
apropiación
de los
recursos
suficientes
para
compra de
materiales y
suministros
Fallas en el
plan de
compras
ajustar el
98% del
plan de
compras
existente
en el
Hospital
Realizar el
ajuste
correspondie
nte del
manual de
compras de
la E.S.E.
Planeación
Gerencia
Subdirecci
ón
Administra
t iva
Presupuest
o
Suministro
Almacén
Mensualme
nte
Necesidades
existentes/Comp
ras realizadas
seguimient
ón y
ciudadano
que la
Se pudo
determinar
al momento
de realizar
el
o al plan
anticorrupci
atención al
E.S.E tiene
un plan de
compra
'para la
vigencia
fiscal 2018
que se
ajusta a las
necesidades
de la E.S.E
Alto
Demora en el
suministro de
bienes y
servicios
Garantizar
oportuna
mente el
suministro
de bienes
y servicios
en la
E.S.E
Garantizar
en un 100%
la compra de
suministros ,
bienes y
servicios de
manera
oportuna en
la E.S.E
Suministro
Almacén
Mensualme
nte
Pedidos
realizados/Oport
unidad
proveedores
Se pudo
determinar
al momento
de realizar
el
seguimient
o al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
que la
E.S.E
garantiza
por medio
de sus
proveedore
s la entrega
oportuna
de los
suministros
que se
necesiten
para el
buen
funcionami
ento de la
entidad de
manera
Alto
.43
MeronimomObyahoo.coin. Montería - Córdoba

ESE Hospltá
iiiG ettspint,
oportuna.
Errores y
omisiones en
el inventario
físico
Corregir
los errores
y
omisiones
verificand
o el
inventario
fisico en
farmacia y
almacén
del
Hospital
Realizar
inventario
fisico en
farmacia y
almacén
Suministro
Almacén
Farmacia
Químico
contabilida
d
Semestral Sobrantes/Faltan
tes
suministro
Se pudo
verificar
que el jefe
de
realiza
inventario
dos veces al
año al área
de farmacia
y almacén
donde se
realizan los
ajusten
correspondi
entes a los
sobrantes y
faltantes
que se
presentes.
Alto
Errores u
omisiones en
la
transcripción
al kardex de
almacén y
farmacia
Realizar
una
adecuada
transcripci
ón del
kardex de
almacén y
farmacia
por parte
del
funcionari
o
responsabl
e
Verificación
del 100% de
la
información
relacionada
en el kardex
de almacén y
farmacia
Suministro
Almacén
Farmacia
Mensual
de
realiza de
almacén y
Comprobante de
entrada/kardex verificar
que el
funcionario
responsable
suministro
Se pudo
manera
mensual la
revisión del
kardex de
farmacia
para
verificar las
cifras hay
registradas
con el fin
de subsanar
cualquier
error que se
pueda
presentar.
Alto
COMPONENT
E
/ESTRATEGIA
ESTRATE
GIA
META RESPONSA
BLE
CRONOGRA
MA
INDICAD
OR
SEGUIMIEN
TO
DICIEMBRE
31
NIVE
L DE
RIESG
0
IDENTIFICAC
ION DE
RIESGOS DE
ARFA DE
LAVANDERIA
•
No recolección
de la Ropa
CORRUPCION
Llevar
acabo
Buenas
prácticas
con el
manejo de
la ropa
hospitalaria
de la
. cumplir
con el
100% del
proceso de
manejo de
ropa
hospitalario
en la E.S.E
de
Lavandería
Patinador
Diario Número
de
personas
con las
q ue
cuenta el
hospital
para este
oficio /
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
Medio
44
jeronimomayahoo.com. Montería - Córdoba

ESEHospital
E(2,„yao
NIT 891 079 999-5
Hospitalaria institución. Número
de
personas
que se
necesitan
para este
oficio,
ciudadano
de la E.S.E
la buena
práctica del
proceso de
manejo de la
ropa
hospitalario
por parte del
personal de
lavandería
Maquinaria Adquisició Adquisició Anual Porcentaje Se pudo alto
utilizado para n por parte n y Subdirección de evidenciar al
el lavado de la de la E.S.E modernizacadministrativ máquinas momento de
ropa de ión del 100 a que se realizar el
hospitalaria en maquinaria % de seguimientodeben
mal estado para el maquinaria remplazar al plan
lavado depara
la ropa
hospitalaria
el
lavado de
la ropa
hospitalaria
de la E.S.E
atención al
ciudadano
anticorrupci
ón y
de la E.S.E
del mal
estado y la
obsolescenci
a de la
maquinaria
para el
lavado de la
ropa
hospitalario
de la E.S.E
urge la
modernizaci
ón de estos
equipos.
COMPONENT
E
/ESTRATEGIA
ESTRATE
GIA
META RESPONSA
BLE
CRONOGRA
MA
INDICADO
R
SEGUIMIEN
TO
DICIEMBR
E 31
NIVE
L DE
RIESG
O
IDENTIFICAC
ION DE
RIESGOS DE
CORRUPCION
ÁREA DE
MERCADEO.
Falta de
Información
entrega de
informació
n a la
oficina de
mercadeo
por parte
de los
referentes
de las
diferentes
áreas
Consolidac
ión yProfesional
entrega del
100% de la
informació
n por parte
de las áreas
de la E.S.E
al área de
mercadeo
Universitari
o área de
mercadeo
Mensual No.
capacitacio
nes
efectuadas/
No total de
capacitacio
nes
programad
as en el
periodo
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
de la E.S.E
de la entrega
de toda la
información
por parte de
las áreas de
la E.S.E ala
oficina de
mercadeo
Medio
45
Evitad: hieronimomavahoo.com. Montería - Córdoba

*ESEHospital
J9etbittll'
T. 891.079.999-5
para realizar
los contratos
con los
diferentes
clientes a los
que presta
sus servicios
la institución
COMPONEN
TE
/ESTRATEGI
A
ESTRATEGI
A
META RESPONSA
BLE
CRONOGR
AMA
INDICADO
R
SEGUIMIEN
TO
DICIEMBR
E31
NIVE
L DE
RIES
GO
IDENTIFICA
CLON DE
RIESGOS DE
CORRUPCIO
N OFICINA
DE
CONTROL
INTERNO
GESTIONcon
Influencia en
las visitas
Las visitas
de
seguimiento,
evaluación
y/o control,
se realizan
el
debido
apoyo de la
administraci
ón y de
todos los
jefes de
áreas
auditadas
Ejecución
del 100%
del PAAI
de la
oficina de
control
interno de
gestión
Jefe de
control
interno de
gestión
Anual Número de
visitas
realizadas
Vs. Número
de visitas
programadas
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
de la E.S.E
de la
ejecución en
90% del
PAAI por
parte de la
oficina de
control
interno de
gestión con
el debido
apoyo de la
administraci
ón y de
todos los
jefes de
áreas
auditadas
Alto
Poca atención
a las
recomendacio
nes dadas por
Cumplimien
to de las
recomendaci
ones
realizadas
a las
dependencia
s visitadas y
auditadas
por la
oficina de
Control
Interno de
gestión
Ejecución
del 100%
de los
planes de
mejoramie
ntos
suscritos
por las
áreas
auditadas
con la
oficina de
Control
Interno de
gestión
Jefe de
control
interno de
gestión
Jefes de las
áreas
administrati
va y
asistenciale
s de la
E.S.E
Conforme a
los
compromiso
s
establecidos
en el Plan
de Acción
Porcentaje
de
cumplimient
o de
recomendaci
ones Y
auditorías
realizadas.
No. de
visitas de
verificación
realizadas
Vs. No.
visitas
proyectadas
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
de la E.S.E
del
cumplimient
o de las
recomendaci
ones y
planes de
mejoramient
Alto
la oficina de
control
interno de
gestión
46
maü:hieronimoma.yahoo.com. Montería - Córdoba

.,... — ..- „.....
os suscritos
por las áreas
auditadas
por la
oficina de
control
interno de
gestión con
miras a
fortalecer
los procesos
y
procedimien
tos que estos
desarrollan
Poca Capacitar a De acuerdo Número de Se pudo Alto
asimilación a Los todo el Control
con lo capacitacion evidenciar al
la funcionarios
personal Interno
programado es dictadas momento de
capacitación asistentes a
administrat Talento
en el Plan Vs No. realizar el
impartida. los cursos de
capacitación
sobre el
Sistema de
Control
Interno
deben darle
la
importancia
que al
mismo le
corresponde
dentro de la
gestión
diaria.
iv° Y
asistencial
de la E.S.E
sobre el
sistema de
control
interno
gestión.
Humano.
de Acción Capacitacion
es
proyectadas
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
de la E.S.E
del
cumplimient
o por parte
de la oficina
de control
interno
gestión de
socializar a
las áreas
auditadas de
la
actualizació
n del
modelo
estándar de
control
interno mecí
decreto 943
emitido por
el DAFP
del mayo del
2014 y
actualizado
y adoptado
por la E.S.E
por medio
de la
resolución
No 468 del
2014 , se
debe
informar
que falta
divulgación
. _
Carrera 1414 22-200, Teléfono 7834234, Fax 7868191 — 7868102
Dual!: kjeronimoin(avahoo.com. Montería - Córdoba

.,.... —...,..........- -
por parte de
recursos
humanos y
calidad
sobre la
actualizació
n del modelo
estándar de
control
interno mecí
en la E.S.E
Que no se A pesar de Fortalecimi Gerente De acuerdo Número de Se pudo Alto
pueda La magnitud ento de la con lo asesorías evidenciar al
constatar el de las oficina de programado brindadas momento de
funcionamien actividades control en el Plan Vs Número realizar el
to del Sistema desarrollada interno de de Acción total seguimiento
de Control
Interno en las
diferentes
dependencias
s en la
entidad , del
gran
número de
áreas
existentes y
el reducido
número de
funcionarios
en la oficina
de control
interno, se le
ha dado
cumplimient
o al Plan de
acción,
no en vano
se necesita
por parte de
la
administraci
ón del
fortalecimie
nto de la
oficina de
control
interno de
gestión con
más
personal
calificado
gestión dependencia
s
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
de la E.S.E
del
cumplimient
o por parte
de la oficina
de control
interno
gestión del
PAAI
vigencia
fiscal 2018,
a pesar de
contar con
un resumido
grupo de
trabajo que
integran esta
dependencia
y la cantidad
de áreas que
hacen parte
de la
institución,
la oficina de
control
interno ha
logrado
realizar un
buen
acompañami
ento ,
asesoría y
evaluación
de los
procesos y
procedimien
to de la
E.S.E y ha
logrado
. -
Carrera 14 # 22-200, Teléfono 7834234, Fax 7868191 - 7868102
Final!: hieronimom@sahoo.com. Montería - Córdoba

ESEHospital
gütb790:4±4'
Oli I. 071.V17.771-,
posesionarse
como una de
las áreas con
más
fortalezas
dentro de la
E,S,E
Incumplimien
to en la
entrega dehacer
informes.
Notificar y
seguimiento
oportuno a
las
diferentes
dependencia
s sobre la
entrega de
información
oportuna a
los entes que
los soliciten
Notificar y
realizar
seguimient
rtun
ión , para
que realice
la
presentació
n oportuna
de informes
de ley que
esté
obligado la
E.S.E
presentar
antes los
organismo
que lo
requieran
o opoo n
a la órganos
administras control
Gerencia
Oficina de
Control
Interno
Subgerenci
a
Administrat
iva.
Subdirecció
n científica
Subdirecció
n operativa
Oficina de
Sistemas.
De acuerdo
a la
programació
de los
de
Número de
informes
solicitados
Vs. Número
de informes
presentados
en la fecha
programada
Se pudo
determinar
que la
oficina de
control
interno
viene
notificando
de manera
escrita y
verbal a la
gerencia
sobre la
obligación
de presentar
los informes
de ley de
acuerdo al
cronograma
diseñado en
la E,S,E , a
su vez la
oficina de
control y
seguimiento
del envió
oportuno de
todos estos
informes de
ley
solicitados
por los
respectivos
órganos de
control .
Alto
COMPONENT
E
/ESTRATEGIA
ESTRATEG
IA
META RESPONSAB
LE
CRONOGRA
MA
INDICAD
OR
SEGUIMIEN
TO
DICIEMBRE
31
NIVEL
DE
RIESG
o
IDENTIFICAC
ION DE
CORRUPCION
AREA DE
PLANEACION
Contratación
con empresas
fantasmas
*Contratad•
ón de
servicios
empresas
que estén
legalmente
constituidas.
RIESGOS DE contrato
con n
Revisión
del 100%
de la
idoneidad
de las
empresas
con que
contrata
la .E.S.E
hospital
San
Jerónimo
*planeación
y Mercadeo.
*Subdirecció
Científica.
*subdirecció
n
administrativ
a
Durante la
vigencia del
Número
de
empresas
contratant
es Vs.
Número
de
empresas
que
cumpliero
n con el
contrato,
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano de
la E.S.E del
cumpl imient
Alto
AA
Enlail: hicronnnomraxialloo.coin. Montería - Córdoba

ESE Hospital
00.0 295,11',^
..._...... _._ _
*Solicitar al
momento de
la
contratación
referencias
relacionadas
con la
trayectoria y
funcionamie
nto de la
empresa
*Solicitar
documentos
legales en
regla
(cámara de
comercio,
identificació
n de
representad
ón legal y
sus
facultades).
de
Montería
Interventor
del Contrato
durante el
semestre.
o y revisión
por parte del
área de
jurídica de la
revisión de
la idoneidad
de las
empresas
con las
cuales la
institución
está
contratando
los bienes y
servicios
para la
realización
de objeto
misional
No
priorización de
proyectos n
*Elaboració
de un plan
de
necesidades
*Conformar
banco de
proyectos
Elaboraci
ón de un
banco de
proyecto
donde se
tengan
formulad
os las
necesidad
es que
posea la
institució
n.
Planeación y
mercadeo
Anual Número
de
proyectos
planteados
Vs.
Número
de
proyectos
Ejecutado
s.
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano de
la E.S.E de
la existencia
de un plan
bienal donde
se tienen
formulados
unos
proyectos
donde se
reflejadas
tinas
necesidades
apremiantes
en la E.S.E ,
no obstante
la institución
no cuenta
con un
banco de
proyectos
donde se
tengas
formulados
para su
Medio
50
Email: h ieronimomPt yahoo.com. Montería- Córdoba

ESE Hospital
g(iti
..... — ..... .
presentación
a los entes
gubernativos
las
necesidades
de la E.S.E.
Falta de Realizar Realizar Planeación Anualmente Numero Se pudo Alto
seguimiento a
los planes ,
programas y
seguimiento
oportuno de
los planes
seguimie
nto al
100% de
de planes,
programas
y
evidenciar al
momento de
realizar el
proyectos programas y
proyectos
que se
lleven a
cabo en la
E.S.E
los planes
programa
s y
proyectos
proyectos
vs
seguimien
tos
realizados,
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano de
la E.S.E el
seguimiento
y evaluación
de los
planes,
programas y
proyectos
que se llevan
a cabo en la
e.s.e por
parte del
área de
planeación.
COMPONENT
E
/ESTRATEGIA
ESTRATE
CIA
META RESPONSA
BLE
CRONOGRA
MA
INDICAD
OR
SEGUINIIEN
TO
DICIEMBRE
31
NIVEL
DE
RIESG
0
IDENTIFICAC
ION DE
RIESGOS DE
CION
OFICINA conceptos
OFICINA
JURIDICA
Desconocimien
to de
normatividad
del sector salud
Emitir
y
resolver
consultas
pertinentes
a
situaciones
jurídicas
relacionada
s con la
interpretaci
ón y
aplicación
de la Ley.
Permanente
actualizaci
ón en el
conocimien
to de
normas del
sector salud
Conocimie
nto de la
normativid
ad en el
sector
Jurídica
Asesor
Externo
Permanente
del grupo
Número
de
consultas
resueltas
Vs.
Número
de
consultas
ocurridas
en el mes
Se pudo
evidenciar al
momento de
realizar el
seguimiento
al plan
anticorrupci
ón y
atención al
ciudadano
de la E.S.E
conocimient
o de sobre
temas
jurídicos y
de la
normativida
d en salud
que
conforma la
oficina
jurídica de la
E.S.E
ALTO
51
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