PRESUPUESTO

1. Cronograma elaboración presupuesto 2024
26 de Septiembre 2023

2. Planeación presupuestal
• Proceso de planificación de los ingresos, costos, gastos e inversiones de la institución,
distribuyendo el presupuesto entre áreas de acuerdo con la estructura organizacional vigente,
logrando que los registros contables resultado de la asignación presupuestal, alimenten la
estructura de centros de costo.
Pilares
Plan de
Desarrollo
Plan Estratégico
(5 años)
Gastos de
Funcionamiento

3. Proceso de presupuesto

4. Cronograma presupuesto 2024
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
# ACTIVIDADES 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Planeación Proceso Presupuesto 20243 (Cronograma) 1 dia
2 Definición metodología, lineamientos, parametros (Vice GyR) 1 dia
3 Construcción Plantillas de Áreas (Ptto 2023 y Ejecución 2023)
4 Divulgación Proceso Elaboración Ptto 2024 y Socialización de Plantillas 1 dia
5 Elaboracion de presupuesto áreas (Costos y Gastos Operacionales)
6 Elaboracion de presupuesto (Estudiantes e Ingresos)
7 Elaboracion de presupuesto (Nómina Docente y Administrativa)
8 Consolidación, revisión y análisis ptto 2024
9 Ajuste Proyección Preliminar (5 años)
10 Presentación a Rectoría y Vicerectoría GyR 1 dia
11 Presentación a la Comisión Financiera 1 dia
12 Ajustes al presupuesto y consolidación final
13 Aprobación Presupuesto 2024 (Consejo Superior Universitario) 1 dia
2 dias
5 dias
5 dias
2 dias
2 dias
PRESUPUESTO 2024
SEPTIEMBRE OCTUBRE
2 dias
9 dias

5. Responsables ítems del presupuesto
# ítems Presupuesto Responsable
1 Plan Estratégico Dirección de Planeación y Calidad
2 Estudiantes (Nuevos) Dirección de Mercadeo, Admisiones y Comunicaciones
3 Estudiantes (Antiguos) Dirección Administrativa y Financiera
4
Ingresos Operacionales (Matricula,
Pecuniarios)
Dirección Administrativa y Financiera
Secretaría General
5
Ingresos Edu. Continua, Proyectos,
Formación a la Medida, Otros
Dirección de Relacionamiento Empresarial
Dirección de Coformación
6
Costos Edu. Continua, Proyectos,
Formación a la Medida, Otros
Dirección de Relacionamiento Empresarial
Dirección de Coformación
7 Nómina Docente (TC, MT y Cátedra)
Dirección de Talento Humano
Dirección de Programas
8 Nómina Administrativa
Dirección de Talento Humano
Dirección Administrativa y Financiera
9 Gastos de Mercadeo y Publicidad Dirección de Mercadeo, Admisiones y Comunicaciones
10 OPEX ( Gastos de funcionamiento) Direcciones y Jefaturas
11 CAPEX (Inversión) Direcciones y Jefaturas
12 Obligaciones Financieras e Impuestos Dirección Administrativa y Financiera

6. ¡GRACIAS!