El resumen del documento es el siguiente: 1. Se presentan los avances del proyecto de transformación de recursos humanos en 2013, incluyendo el logro de objetivos, cumplimiento de hitos, avance de cronograma y ejecución presupuestaria. 2. Se detallan los principales indicadores de seguimiento como cumplimiento de hitos, avance de cronograma y ejecución presupuestaria, mostrando que a octubre de 2013 se habían cumplido el 45% de los hitos y avanzado el 38% del cronograma con una

2. Avances 2013
• Logro de objetivos
• Cronograma
• Principales indicadores:
– Cumplimiento de hitos
– Avance de cronograma
– Cumplimiento de presupuesto
– Status
• Ejecución real vs línea base y reprogramación
• Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto
• Implementaciones 2014

3. Logro de objetivos
a octubre 2013
Objetivo General: Transformar a RH en una función estratégica en CMI a través de la implantación de un nuevo modelo de desarrollo y
gestión de capital humano para toda la corporación
Objetivos específicos
% de cumplimiento
1. Integrar el plan estratégico de RH:
Establecer un plan de 4 años que contenga directrices estratégicas,
objetivos , líneas generales de actuación e intervalos de tiempo a cumplir
en cada área de RH
Indicadores y deadline
100%
Entrega a tiempo del plan
Q2 2012
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80%
Entrega del modelo e
implementación total
Q4 2016
39%
Implementación total de
todos los procesos
Q4 2016
43%
2. Establecer el modelo operativo de RH:
Implementación en
tiempo y presupuesto
Q4 2014
Establecer la forma genérica en que RH se organizará internamente para
llevar sus soluciones y servicios a la organización
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3. Adoptar procesos “best-in-class” en la gestión de RH:
Definir e implementar los procesos ideales que refuercen la aplicación
rutinaria de los comportamientos establecidos por la cultura de la
corporación
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4. Implementar una plataforma tecnológica RH:
Identificar e implementar una plataforma tecnológica que soporte los
procesos
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5. Planear el fortalecimiento de las capacidades del equipo actual RH:
Establecer un plan a 4 años que cierre las brechas entre las capacidades
requeridas y las disponibles
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17%
Entrega a tiempo del plan
Q3 2014

4. Avances 2013
• Logro de objetivos
• Cronograma
• Principales indicadores:
– Cumplimiento de hitos
– Avance de cronograma
– Cumplimiento de presupuesto
– Status
• Ejecución real vs línea base y reprogramación
• Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto
• Implementaciones 2014

5. Cronograma
Actividades
Actividades
Actividades
Subactividades
Subactividades
Sub-actividades
Hitos programados
Hitos programados
Hitos programados
Hitos en Hitos en proceso
proceso
Hitos en proceso
Hitos cumplidos
Hitos alcanzados
Hitos alcanzados
Fases y Actividades
1
Preparación
2
Diagnóstico
3
Estrategia y Modelo Operativo de RRHH
4
Procesos
4.1
Diseño de nuevos procesos RH
4.2
Implementación de nuevos procesos RH
5
Plataforma Tecnológica
5.1
Selección de Plataforma Tecnológica
5.2
Implementación por modulos
6
Organización
6.1
Fortalecimiento equipo RRHH
6.2
Business Partner
6
Centro de Servicios RH
6.1
Diseño del CSC
6.2
Implementación y centralización de servicios por división y por país
6.3
Centralización de Servicios Compartidos
7
Modelo de gobierno y DDD RH
7.1
Desarrollo
7.2
Implementación
2012
2013
2014
2015
2016
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

6. Avances 2013
• Logro de objetivos
• Cronograma
• Principales indicadores:
– Cumplimiento de hitos
– Avance de cronograma
– Cumplimiento de presupuesto
– Status
• Ejecución real vs línea base y reprogramación
• Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto
• Implementaciones 2014

7. Principales indicadores
Resultados
Indicadores
1. Cumplimiento de hitos
programados (44 para 2016)
2. Avance en ejecución de
cronograma (750 tareas para 2016)
3. Ejecución de presupuesto
31-dic 2012
31-oct 2013
Acumulado
8 = 18%
20 = 45%
28 = 63%
El 9 de diciembre se cumplirán 2 hitos más
236 = 31%
287 = 38%
523 = 69%
7%
23%
30%
Ahorro del 42% en compra de la plataforma tecnológica
4. Promedio anual de Status *(medición
de ejecución vs línea base)
Línea base
72%
**Reprogramación
86%
99%
*Ponderación utilizada por la OPC: 40% cumplimiento de hitos / 40% cumplimiento de cronograma / 20% alineación con presupuesto
Cálculo de status: Arriba de 90= “verde” / entre 80 y 90= “amarillo” / debajo de 80= “rojo”
**Reprogramación fue consensuada con CT para equilibrar tiempos de cumplimiento a cargas de trabajo divisionales

8. Avances 2013
• Logro de objetivos
• Cronograma
• Principales indicadores:
– Cumplimiento de hitos
– Avance de cronograma
– Cumplimiento de presupuesto
– Status
• Ejecución real vs línea base y reprogramación
• Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto
• Implementaciones 2014

9. Ejecución real vs línea base y reprogramación
 La nueva planificación mantiene el cierre de proyecto en 2016 a pesar de las
variaciones vs línea base
 La reprogramación se hizo en base a acuerdo con divisiones para equilibrar carga de
trabajo y garantizar el éxito en las implementaciones sin dejar de lado los procesos
prioritarios identificados en el diagnóstico.
Hoy
2013
2014
2015
2016

10. Avances 2013
• Logro de objetivos
• Cronograma
• Principales indicadores:
– Cumplimiento de hitos
– Avance de cronograma
– Cumplimiento de presupuesto
– Status
• Ejecución real vs línea base y reprogramación
• Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto
• Implementaciones 2014

11. Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto
 A la fecha el proyecto ha avanzado en un 69% cumpliendo 28 hitos con una ejecución del 30%
del presupuesto global autorizado
 Lo anterior se debe a la generación de ahorros en
 Consultorías debido al aprovechamiento del expertise de los centros de excelencia en el
diseño de procesos
 Compra de la plataforma tecnológica (costo real 42% por debajo del presupuesto inicial)
100%
Acumulado 69%
38%
50%
2012
Acumulado 30%
23%
0%
31%
7%
Ejecución de Presupuesto
2013
Ejecución de cronograma

12. Avances 2013
• Logro de objetivos
• Cronograma
• Principales indicadores:
– Cumplimiento de hitos
– Avance de cronograma
– Cumplimiento de presupuesto
– Status
• Ejecución real vs línea base y reprogramación
• Ejecución de presupuesto vs avance del proyecto
• Implementaciones 2014

13. Implementaciones 2014
Implementaciones 2014
Procesos
Nuevo
Cascadeo Automatización
Compensación variable
X
X
Administración de estructuras y puestos
X
X
Reclutamiento y selección
X
X
Aprendizaje y desarrollo
X
X
Administración del desempeño
X
Administración de la sucesión
X
X