Rendición de cuentas del Hospital Clarita Santos de Sandoná, a cargo de la gerente Rutbey Zambrano Benavides

2. A marzo 31 de 2016
Presupuesto Inicial $3,499,996,870
ADICIONES: $264,445,724
(164,680,000 + 99,765,724)
Planta Residual &Departamento
PRESUPUESTO DEFINITIVO:
3,764,442,595

3.  Se adquirió compromisos por
$1,885,985,813 (50.1%) ENTRE ENERO A
MARZO y se pago $614,023,513.
Significa que ya se tendría que asumir el
pago de más de 1.271.962
millones, solo del 2016

4. A 31 DE DICIEMBRE / 2016
PRESUPUESTO DEFINITIVO
$4,212,287,094
HUBO NECESIDAD DE ADICIONAR:
$447.844.499
(NOMINA: $21 MILLONES; CONTRATISTAS: $
174 MILLONES; INSUMOS Y SUMINISTROS
HOSPITALARIOS: $ 208 MILLONES)

5. CUENTAS POR PAGAR A
DICIEMBRE 2016
$183,470,449

6. COMPARATIVO DE GASTOS DE NOMINA
Servicios Personales Asociados a Nómina (incluye
prestaciones sociales, aportes Seguridad Social y
parafiscales)
2016 -17 PERONAS $522,047,337
2017 – 23 ERSONAS $934,014,385
INCREMENTO DE:
$411.967.048

7. Servicios Personales OPS (Contratos)
2016- 93 PERSONAS $ 1.319.400.620
2017-85 PERSONAS $1.184.678.416
DISMINUCION DE:
$134.722.204
RESUMEN EN PERSONAL NOMINA Y
CONTRATO SE PRESENTA UN
AUMENTO DE:$277.244.844

8. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017
GASTOS DE PERSONAL (NOMINA Y CONTRATO)
$2,118,692,801
Presupuesto:
$3,760,195,704
56.35%

9. PERIODO AÑO FACTURACION RECAUDOS
ENERO 2016 187,913,495 256,573,545
FEBRERO 2016 480,069,425 289,110,250
MARZO 2016 170,466,266 168,642,140
ABRIL 2016 224,870,756 444,055,079
MAYO 2016 399,802,518 344,985,756
JUNIO 2016 208,251,080 170,068,226
JULIO 2016 689,883,148 306,801,303
AGOSTO 2016 411,009,212 281,875,507
SEPTIEMBRE 2016 568,716,695 555,346,029
OCTUBRE 2016 419,817,729 399,475,017
NOVIEMBRE 2016 463,247,851 316,110,387
DICIEMBRE 2016 423,676,732 354,970,334
4,647,724,907 3,888,013,573

10. DEFINITIVO RECAUDO
recaudado vigencias
anteriores
4,397,454,380 4,032,643,826 480,073,686
0
250,000,000
500,000,000
750,000,000
1,000,000,000
DEFINITIVO RECAUDO
4,397,454,380 4,032,643,826
INGRESOS
91,70%

11. CONCEPTO DEL RECAUDO

12. 0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1,600,000,000
1,800,000,000
2,000,000,000
DEFINITIVO COMPROMISOS PAGOS
GASTOS DE
PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANFERENCIAS
CORRIENTES
GASTOS DE
OPERACIÓN Y PREST
DE SERV
INVERSION
CUENTAS OPR PAGAR
CONCEPTO
GASTOS DE
PERSONAL
GASTOS
GENERALES
TRANFERENCIAS
CORRIENTES
GASTOS DE
OPERACIÓN Y PREST
DE SERV INVERSION
CUENTAS POR
PAGAR
DEFINITIVO 1,915,872,528 751,445,838 170,579,158 1,004,557,845 369,828,725 185,167,286
COMPROMISOS 1,886,471,285 669.730.129 157,478,305 997,490,649 316,945,725 185,167,286
PAGOS 1,765,991,057 615,537,657 157,478,305 995,486,904 310,445,725 185,167,286

14. 50%
2%
48%
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
CONCEPTO VALOR
ACTIVO 5,988,251,446
PASIVO 191,790,307
PATRIMONIO 5,796,461,139

16. 0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
200,000,000
CUENTAS POR
PAGAR
OBLIGACIONES
LABORALES
RECAUDOS A
FAVOR DE
TERCEROS
183,470,450
0
8,319,857
CUENTAS POR
PAGAR
OBLIGACIONES
LABORALES
RECAUDOS A
FAVOR DE
TERCEROS
CONCEPTO VALOR
CUENTAS POR PAGAR 183,470,450
OBLIGACIONES LABORALES 0
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 8,319,857

17. Variable Total
Dosis de biológico aplicadas 7,078
Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 4,622
Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - 1,330
Citologías cervicovaginales tomadas 2,865
Consultas de medicina general electivas realizadas 31,612
Consultas de medicina general urgentes realizadas 7,522
Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, 791
Total de consultas de odontología realizadas (valoración) 2,853
Número de sesiones de odontología realizadas 12,480
Total de tratamientos terminados (Paciente terminado) 361
Sellantes aplicados 1,533
Superficies obturadas (cualquier material) 11,383
Exodoncias (cualquier tipo) 1,041
Partos vaginales 27
Total de egresos 298
...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 27
...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros 271
...Egresos salud mental 0
Pacientes en Observación 1,075
Total de días estancia de los egresos 816
...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros 123
...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, 693
Total de días cama ocupados 806
Total de días cama disponibles 5,760
Exámenes de laboratorio 51,500
Número de imágenes diagnósticas tomadas 5,934
Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas) 2,832
Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC- 295
Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 170

18. REMISIONES A CENTROS DE ATENCION
DE MAYOR COMPLEJIDAD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL 88
HOSPITAL SAN PEDRO 150
HOSPITAL INFANTIL 98
CLINICIA LOS ANDES 26
CENTRO MEDICO VALLE DE ATRIZ 14
CLINICA LAS AMERICAS 79
CLINICA SALUCOOP 3
VITAL 1
CLINICA HISPANOAMERICA 25
CLINICA FATIMA 20
CLINICA TRAUMEDICAL 20
CLINICA PROINSALUD 55
UNIDAD CARDIOVASCULAR 2
UNIDAD CARDIOQUIRURGICA 3
HILA 1
SAN RAFAEL 1
TOTALES 586

19. Planta Física
Hospital Clarita
Santos ESE
Radicado ante MIN Protección
Social e IDSN: Proyecto 2ª. fase de
la construcción del H.C.S.
Consulta externa, promoción y
prevención, odontología,
laboratorio clínico, servicio
farmacéutico, atención al usuario,
hospitalización, administrativos.

20. ADQUISICIONES H.C.S.
Compra de Planta
Eléctrica
STAMFORD
cummins 115 kva.
Compra de
Lavadora Industrial

21. Acción Social
ESPECIALIDADES:
1. Ginecología, Ortopedia, Pediatría,
Nutrición, Medicina Interna
2. Dar cumplimiento al plan gerencial
3. Dar cumplimiento al plan de
desarrollo
4. Dar cumplimiento a los programas
de salud (ministerio de salud y
protección social)

22. Puestos de Salud
Realizar adecuación, remodelación de los
puestos de salud cuando se haga sana
posesión y este a nuestro nombre:
 El vergel.
 Santa bárbara.
 Santa rosa
 San miguel.
Radicado: Proyecto para adecuación y/o
construcción del nuevo puesto de salud del
Ingenio.

23. RECURSO HUMANO
 Presentación Personal:
(Abril)
Uniforme para el personal
médico – asistencial
Uniforme para personal
Administrativo
Uniforme para personal
servicios generales
 CARNETIZACIÓN del
Personal
 Continuar con el
proceso
HUMANIZACIÓN

24. RECURSO HUMANO
 Fortalecer el GRUPO
EXTRAMURAL:
 Contacto directo
sector rural y urbano
 Mejorar cobertura en
salud
 Equipo médico –
odontológico:
Programación de
Brigadas de Salud

25. HORARIOS DE ATENCIÓN
H.C.S. ESE.
CONSULTA EXTERNA:
Martes Miércoles Viernes:
7:00 – 12:00 y 2:00 – 6:00 pm
Jueves:
7:00 am – 1:00 pm
Capacitaciones:
3:00 pm – 4:00 pm
Jornada Deportiva – Salud
Ocupacional:
4:00 pm – 6:00 pm
URGENCIAS:
Todos los días las 24 horas.

26. DEMANDAS LABORALES Y DE
REPARACION DIRECTA
44 DEMANDAS
(6) A FAVOR DEL HOSPITAL Y FALTA LA APELACION
(3) CONSIGNAMOS LA LIQUIDACION PARA PARAR
LA MORATORIA
(3) SE PAGO LA SUMA DE 170 MILLONES EN EL
2016
(2) SE DEBE DE CANCELAR LA SUMA DE 750
MILLONES
(30) DEMANDAS ESTAN EN VIGILANCIA DE TRAMITE
PROCESAL

27. UNA MEJOR SALUD PARA
TODOS