Rr 0411-2021-unjfsc

datf In4
eio4ÁiYM4? í7fedoaI
N° 0411-2021-UNJFSC
Huacho, 29 de junio de 2021
VISTO:
El Expediente N° 2021-018846 que corre con correo electrónico con Oficio N° 0176-
2021-DGA-UNJFSC, de fecha 16 de junio de 2021, presentado por la Directora General de
Administración, quien remite Eje Cultural Organizacional — Plan de Acción Anual — Sección
Medidas Remediación; Proveído N° 0066-2021-WJEQ-ALl-OL; Proveído N 4212-2021-OL-
UNJFSC, Informe N° 037-2021-AR/UPyR; Proveído N 3633-2021-OPyP-UNJFSC; Decreto N
3681-2021-DGA-UNJFSC, Decreto N 2759-2021-R-UNJFSC, de fecha 29 de junio de 2021, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N 012-2020-SUN EDU/CD, de fecha
27 de enero de 2020, del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria, se resuelve: "OTORGAR LA LICENCIA INSTITUCIONAL a la Universidad
Nacional José Faustino Sánchez Carrión. para ofrecer el servicio educativo superior
universitario, (...) con una vigencía de seis (6) aflos computados a partir de la notificación de la
presente resolución '
DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
Que, con D.S. N° 008-2020-SA "Decreto Supremo que Declara en Emergencia Sanitaria
el país, por la existencia del CO VI D-19, siendo esta Emergencia Sanitaria prorrogada por otros
Decretos supremos, entre otros; por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N 027-2020-SA
y N 031-2020-SG; y N 009-2021-SAA; este este último en su Artículo 1 Dispone:
"Prorróguese a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de ciento ochenta(180) días
calendario, la emergencia sanitaria" (...)";
Que, mediante fecha 15 de marzo de 2020, se emite el Decreto Supremo N 044-2020-
PCM, que declara el estado de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, por el plazo de 15 días
calendarios, la misma que fue prorrogado mediante los Decretos Supremos siguientes: N° 051-
2020-PCM por el plazo de 13 días calendario; N 064-2020-PCM por el plazo de 14 días
calendarios; N 075-2020-PCM por el plazo de 14 días calendarios; N 094-2020-PCM a partir
del 25 de mayo de 2020 al 30 de junio de 2020; N 116-2020-PCM, a partir del 01 de julio al
31 de julio; N° 135-2020-PCM, a partir del 01 de agosto al 31 de agosto; N° 146-2020-PCM, a
partir del 01 de setiembre hasta el 30 de setiembre; N 156-2020-PCM, a partir del 01 de
octubre hasta el 31 de octubre; N 174-2020-PCM, a partir del 01 de noviembre hasta el 30
de noviembre; N 184-2020-PCM, a partir del 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre; D.S.
N° 201-2020-PCM, por el plazo de 31 días calendarios a partir del 01 de enero de 2021; y, el
D.S. N 008-2021-PCM, por el plazo de 28 días calendario a partir del 01 de febrero de 2021;
.S. N° 036-2021-PCM, por el plazo de 31 días calendario a partir del 01 de marzo de 2021;
.S. N 058-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del jueves 01 de
nl de 2021; D.S. N 076-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir
el sábado 1 de mayo de 2021; D.S. N° 105-2021-PCM por el plazo de treinta (30) días
calendario, a partir del martes 1 de junio de 2021, por las graves circunstancias que afectan
la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19;
1

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
kddaIÇWn 4ze/
íA&io4lci64?j ectúat
N° 0411-2021-UNJFSC
Que, con Resolución de Consejo Universitario N9 0234-2020-CU-UNJFSC, de fecha 22
de mayo de 2020, se aprobó el Reglamento de Reanudación Laboral del Servicio
Administrativo por medio del Trabajo Remoto en la Universidad Nacional José Faustino
Sánchez Carrión;
Que, con Resolución de Contraloría N 146-2019-CG de fecha 15 de mayo de 2019, se
aprueba la Directiva N 006-2019-CG/INTEG, "Implementación del Sistema de Control Interno
en las entidades del Estado", cuya finalidad es "lograr que las entidades del Estado
implementen el Sistema de Control Interno como una herramienta de gestión permanente
que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión
eficaz, eficiente, ética y transparente; y, que para implementar el SCI, las entidades del Estado
deben ejecutar los siguientes pasos para cada uno de los 3 ejes señalados, de acuerdo a los
plazos establecidos: Eje Cultura Organizacional; Eje Gestión de Riesgos y Eje Supervisión;
Que, mediante documento del visto, la Directora General de Administración remite al
Jefe de la Oficina de Logística, Eje Cultural Organizacional — Plan de Acción Anual — Sección
Medidas Remediación, en lo que tiene que ver con la elaboración de lineamiento o directiva
interna en donde se precise la inclusión de la cláusula contractual con los proveedores o
consultores la manifestación de ambas partes del 'rechazo total y absoluto a cualquier tipo
de ofrecimiento, dádiva, forma de soborno nacional o transnacional, regalo, atención o
presión indebida que pueda afectar el desarrollo normal y objetivo de los contratos;
Que, al correr traslado, el Jefe de la Oficina de Logística solicita informe del Asesor
gal Interno de la dependencia en mención, quien mediante Proveído N° 0066-2021-WJEQ-
1-OL, refiere lo siguiente: "A razón de ¡mplementarla Medida de Remediación advertida por
Unidad de Control Interno, este despacho adjunta la Directiva N 0001 -2 021-ALI-OL-DGA-
UNJFSC, a fin de que se derive al Rectorado para la aprobación de la misma mediante acto
resolutivo correspon diente";
Que, la Directiva antes indicada, tiene como objetivos la de establecer las
disposiciones para la atención de requerimientos de Bienes y servicios contemplados en el
literal a) del artículo 5 de a Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, que requieran
los Órganos y Unidades Orgánicas de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión,
estableciendo directrices claras que hagan previsibles los resultados de una gestión eficiente
de los servicios que brindan la Oficina de Logística; y, garantizar la atención oportuna de los
requerimientos de bienes y servicios por parte de la Oficina de Logística, a fin de que se
realicen dentro de los plazos razonables, con los principios de moralidad, eficiencia y
transparencia en las adquisiciones de viene y servicios, en función de la responsabilidad de
vaguardar el buen uso de los recursos públicos;
Que, el Jefe de la Unidad de la Unidad de Procesos de Selección, a través del Proveído
271-2021-UPS/OL-UNJFSC, de fecha 28 de junio de 2021, comunica al Jefe de la Oficina de
Logística que, en virtud a lo señalado por el Asesor Legal Interno, remite el presente
expediente para su conocimiento y trámite correspondiente;
2

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
ddatfi 6W ÇJn4 ?z
íIf&Jo4lei64?i ec1ora1
N° 0411-2021-UNJFSC
Que, con Proveído N° 4212-2021-OL-UNJFSC, de fecha 28 de junio de 2021, el Jefe de
la Oficina de Logística comunica a la Dirección General de Administración lo siguiente: "Para
su conocimiento y atención de acuerdo al Proveído N° 271-2021-UPS/OL-UNJFSC, para la
emisión del acto resolutivo correspondiente";
Que, a su turno el Jefe del Área de Racionalización, de la Unidad de Planeamiento y
Racionalización de la Oficina de Planificación y Presupuesto, mediante Informe N° 037-2021-
AR/UPyR, de fecha 29 de junio de 2021, refiere que, se ha realizado la evaluación de la
DIRECTIVA N° 001-2021-ALI-OL-DGA/UNJFSC - DIRECTIVA GENERAL PARA REQUERIMIENTOS
Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O MENORES A 8
UIT DE LA OFICINA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ
CARRION y de la revisión realizada determinamos que está elaborada al amparo de las
normatividades legales y con los sustentos técnico y jurídicos que sustentan la aplicación,
ejecución y control de las contrataciones de bienes y servicios, cuyos montos sean menos o
igual a 8 UIT, determinando que a la vez las contrataciones de bienes, servicios en general y/o
consultorías están sujetas a la supervisión del Órgano Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), de acuerdo al Artículo 5° de la ley de Contrataciones del Estado, salvo los
supuestos excluidos del ámbito de aplicación de acuerdo al artículo
40
de la norma en
mención; allanándose a la subsanación de la deficiencia del SCI, al realizar la Medida de
Remediación, elaborando la Directiva Interna que regula y norma al amparo de los
instrumentos administrativos legales la contratación de bienes y servicios, cuyos montos sean
menores o iguales a 8 UIT; y, al estar enmarcado dentro de los lineamientos de las directrices
normativas que regulan las contrataciones de bienes y servicios en las entidades públicas,
sugiere su Aprobación, mediante acto administrativo, para su iniplementación y ejecución;
Que, la Jefe de la Unidad de Planeamiento y Racionalización, con Proveído N° 314-
021-UPyR/OPyP, de fecha 29 de junio de 2021, comunica a la Jefe de la Oficina de
Planificación y Presupuesto lo siguiente: "En mérito a lo indicado en e/Informe N 03 7-2021-
AR/UPyR, se remite para su conocímíento y trámite correspondiente para aprobación
mediante acto resolutivo";
Que, según Proveído N° 3633-2021-OPyP-UNJFSC, de fecha 29 de junio de 2021, la
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, remite el presente expediente a la Dirección
General de Administración, para su opinión, previo a la emisión del acto resolutivo;
Que, ante ello, la Directora General de Administración, con Decreto N° 3681-2021-
-UNJFSC, de fecha 29 de junio de 2021, remite los actuados al Rectorado para su
cimiento y la autorización de la resolución respectiva;
Que, mediante Decreto N 2759-2021-R-UNJFSC, de fecha 29 de junio de 2021, el
itular de la Entidad, dispone la emisión de la Resolución Rectoral;
Estando a los considerandos precedentes, y
3

ddaeig fdn4 a*yi
eóo4iei6n, 4ectoa/
N° 0411-2021-UNJFSC
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N 30220; el Estatuto de
la Universidad vigente;
SE RESUELVE:
Artículo l
0
. APROBAR, el DIRECTIVA N° OO1-2021-ALI-OL-DGA/UNJFSC - DIRECTIVA
GENERAL PARA REQUERIMIENTOS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS, CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O MENORES A 8 UITs DE LA
OFICINA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO
SANCHEZ CA, que consta de XVI ltems; que, en anexo por separado forma
parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- ENCARGAR, a la Dirección General de Administración, Oficina de Logística y
otras dependencias que resulten competentes, para que tomen las medidas
pertinentes a efectos de dar atención a lo dispuesto en el artículo
precedente.
Artículo 3°.- DISPONER que la Oficina de Servicios Informáticos efectúe la publicación del
presente acto administrativo, en el Portal Web Institucional, de la
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión que corresponda
(www.unjfsc.edu.pe).
Artículo 4°.- TRANSCRIBIR la presente resolución a las dependencias e instancias
respectivas de la Universidad Pa!aU conocimiento y demás fines.
" se, ' uníqueseyArchívese,
1
2
RECTORADO
O MAZUELOS CARDOZA
CTOR
DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINEE
4

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
DIRECTIVA N°001- 2021-ALI-OL-DGAIUNJFSC
DIRECTIVA GENERAL PARA REQUERIMIENTOS Y CONTRATACIONES DE
BIENES Y SERVICIOS, CUYOS MONTOS SEAN IGUALES O MENORES A 8 UITs
DE LA OFICINA DE LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE
FAUSTINO SANCHEZ CARRION
1. OBJETIVOS:
1.1. Establecer las disposiciones para la atención de requerimientos de
Bienes y servicios contemplados en el literal a) del artículo 5° de la Ley
de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, que requieran los Órganos
y Unidades Orgánicas de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez
Carrión, estableciendo directrices claras que hagan previsibles los
resultados de una gestión eficiente de los servicios que brindan la Oficina
de Logística.
1.2. Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de bienes y
servicios por parte de la Oficina de Logística, a fin de que se realicen
dentro de los plazos razonables, con los principios de moralidad,
eficiencia y transparencia en las adquisiciones de viene y servicios, en
función de la responsabilidad de salvaguardar el buen uso de los recursos
públicos.
II. BASE LEGAL
2.1 Ley N° 2768, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
2.2 Ley N°28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
2.3 Ley N°31084 — Ley de presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal
2021.
2.4 Ley N°31085 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Publico para el Año Fiscal 2021.
2.5 Ley N°31086 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Año
Fiscal 2021.
2.6 Ley N°27815 — Código de Ética de la Función Pública y normas
complementarias.
2.7 Decreto Supremo N°006-2017-JUS — Decreto Supremo que Aprueba el
Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.
2.8 Decreto Legislativo N°295 — Código Civil Vigente.
2.9 Ley N° 30220 — Ley Universitaria y Modificatorias.
2.10 Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Le de Contrataciones del
Estado.
2.11 Estatuto de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión;
aprobada mediante la Resolución de Asamblea Universitaria N°0025-
201 9-AU-UNJFSC.
34

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
III. ALCANCE
3.1 La presente Directiva General es de cumplimiento obligatorio para los
Órganos y Unidades orgánicas de la Universidad Nacional José Faustino
Sánchez Carrión, cuando formulen sus requerimientos, así como para la
Oficina de Logística quien efectúa la contratación.
IV. DEFINICIONES
4.1. Área usuaria: Órgano y Unidades de la Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión, cuyas necesidades requieran ser atendidas
con determinada contratación, o que, dada su especialidad y funciones,
canalizan los requerimientos formulados por los órganos y unidades de
Nuestra Representada.
4.2. Área técnica: órgano y unidades especializados en materia del bien,
servicio y/o consultoría de la contratación, en algunos casos el área
técnica puede ser el área usuaria; a razón de su especialidad y función,
pudiendo canalizar los requerimientos formulados por los usuarios;
estos últimos establecen las especificaciones técnicas o términos de
referencia y consolidan para su atención.
4.3. Bienes: Son objetos que requiere la entidad para el desarrollo de sus
actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines.
4.4. Comprobante de pago: Documento que acredita la transferencia o
entrega de bienes, o la prestación de servicios. Para ser considerado
como tal debe ser emitido y/o impreso conforme a las normas del
Reglamento de Comprobantes de Pago vigente y emitido por la SUNAT.
4.5. Contratación: Es el acuerdo mediante el cual la entidad se abastece de
bienes, servicios y/o consultorías, asumiendo el pago del precio o de la
retribución correspondiente con fondos públicos a favor del contratista.
4.6. Contratista: Es la persona natural o jurídica que formaliza con la entidad
mediante orden de compra u orden de servicio la entrega de un bien,
prestación de servicio yio desarrollo de una consultoría.
4.7. Cuadro de necesidades: Es el instrumento que contiene la relación
consolidada y detallada de bienes y servicios requeridos por las distintas
áreas usuarias de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez
Carrión para un ejercicio fiscal, registrado en el Sistema Integrado de
Gestión Administrativa (SIGA).
4.8. Entregable: Es el/los bienes/es y/o servicio/s que presenta/n el/la
contratista o consultor/a, de acuerdo con lo establecido en la orden de
servicio o de compra.
33

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINE5
4.9. Especificaciones técnicas: Descripción de las características técnicas
y/o requisitos funcionales del bien a ser contratado. Incluye las
cantidades y las condiciones bajo las que deben ejecutarse las
obligaciones.
4.10. Estandarización: Proceso de racionalización que consistente en ajustar
a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en
atención a los equipamientos preexistentes.
4.11. Expediente de contratación: El expediente de contratación inicia con el
requerimiento y deberá ser ordenado de manera cronológica, debiendo
contener toda la información y/o documentación que se genere en torno
a la contratación hasta la conformidad final.
4.12. Orden de compra: Es el documento a través del cual se formaliza la
adquisición de bienes con el proveedor que ofreció las condiciones
solicitadas por el área usuaria, en las especificaciones técnicas.
4.13. Orden de servicio: Es el documento a través del cual se formaliza la
contratación de un servicio con el proveedor que ofreció las condiciones
solicitadas por el área usuaria, en los términos de referencia.
4.14. Proveedor: Esla persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes,
presta servicios y/o consultarías en general.
4.15. Requerimiento: Solicitud del bien, servicio en general, consultoría
formulada por el área usuaria de la entidad, que comprende las
especificaciones técnicas, los términos de referencia, respectivamente.
4.16. Servicio: Actividad o labor que requiere la entidad para el desarrollo de
sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines. Los servicios
pueden clasificarse en servicios en general, y consultaría en general.
4.17. Términos de referencia: Descripción de las características técnicas y las
condiciones en que se ejecuta la contratación de servicios en general, y
consultaría en general. En el caso de consultoría, la descripción además
incluye los objetivos, las metas o resultados y la extensión del trabajo
que se encomienda (actividades), así como si la entidad debe
suministrar información básica, con el objeto de facilitar a los
proveedores de consultoría la preparación de sus ofertas.
y. RESPONSABILIDAD
5.1. La Oficina de Logística es responsable de ejecutar los procesos de
contratación de bienes y servicios requeridos por los Órganos y Unidades
Orgánicas de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión,
por lo que ninguna otra unidad está autorizada de contratar bienes y/o
servicios directamente con los proveedores.
32

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINE5
5.2. Es responsabilidad de los Órganos y Unidades Orgánicas y de todo el
personal que labora en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez
Carrión, la aplicación de la presente Directiva.
5.3. Es responsabilidad de la Oficina de Logística, realizar la evaluación y
seguimiento respecto al cumplimiento de la presente Directiva
VI. DISPOSICIONES GENERALES
6.1. Las contrataciones iguales e inferior a 8 UlTs son aquella que se realizan
mediante acciones directas, no encontrándose sujetas al cumplimiento de
lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
de conformidad con lo sei9alado en el literal a) DEL ARTÍCULO
50 DE LA
Ley de Contrataciones del Estado.
6.2. Todos los requerimientos de bienes y servicios requeridos por los órganos
y Unidades Orgánicas de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez
Carrión, deberán ser solicitados a la Oficina de Logística, quien autorizará
su revisión derivándolo a la Unidad de Adquisiciones, Programación de
Bienes y Servicios y al Área de Adquisiciones, culminado el proceso será
elevado a la Dirección General de Administración para su Autorización
respectiva.
6.3. Es responsabilidad de los órganos y unidades orgánicas según
corresponda, verificar que la contratación directa del bien y/o servicios no
se requiera de manera continua o periódica, en cuyo caso se deberá
programar su contratación mediante proceso de selección, siendo esto
verificado por la Oficina de Logística.
6.4. Los órganos y unidades orgánicas, son responsables de formular sus
requerimientos de bienes y servicios y/o consultorías, los cuales deben
estar programados en sus Cuadros de Necesidades, de requerir bienes
y/o servicios no programados en el Cuadros de Necesidades deberán
solicitar a la Oficina de Planificación y Presupuesto, opinión técnica de
modificación presupuestal del crédito y anulación del marco presupuestal
a nivel de específica del gasto, previa autorización de la Dirección
General de Administración. Del resultado la Unidad competente
actualizará el Cuadro de Necesidades.
6.5. Todos los requerimientos deberán sujetarse a los criterios de
razonabilidad y objetividad y ser coherentes con la contratación en
función a los objetivos y metas contenidos en el Plan Operativo
Institucional (PCI) y el Plan Estratégico Institucional (PEI).
6.6. La Dirección de General de Administración en Coordinación con la Oficina
de Logística deberá promover la difusión de la aplicación de la presente
directiva entre su personal, con la finalidad de optimizar la aplicación de
la misma en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.
31

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
6.7. Cuando la prestación requerida supere el año fiscal de manera excepcional
y teniendo en cuenta las normas presupuestales, el perfeccionamiento de
la relación contractual se hará a través de un contrato. En el caso de
ejecuciones contractuales que superen el año fiscal, las contrataciones
deben contar con la previsión presupuestal suscrita por la/el Jefa/e de la
Oficina de Planificación y Presupuesto, que garantice la programación de
los recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los
años fiscales subsiguientes.
6.8. Para los casos en donde no se culmine la ejecución de la prestación en el
ejercicio fiscal de la emisión de la orden de compra u orden de servicio,
corresponde la emisión de una nueva orden en el ejercicio siguiente
teniendo como referencia el contrato suscrito el ejercicio anterior.
6.9. Los Órganos y Unidades Orgánicas, designarán a una persona que
actuará como responsable y coordinar de los pedidos que formulen ante la
Oficina de Logística, a fin de optimizar la atención de los diversos
requerimientos que se reciban.
6.10. La Unidad de Adquisiciones, Programación de Bienes y Servicios de la
Oficina de Logística, es la responsable de mantener y custodiar los
documentos en archivo ordenado cronológicamente por fecha de las
órdenes de compra y servicios emitidas, en caso de suscribirse un contrato
esta última deberá ser custodiada por Asesor Legal Interno de la Oficina
de Logística.
6.11. La contratación de bienes o servicios incluidos en los catálogos
electrónicos del Acuerdo Marco no se encuentran dentro de los alcances
de la presente Directiva.
6.12. Las contrataciones de bienes, servicios en general y/o consultorías están
sujetas a la supervisión del Órgano Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), de acuerdo al Artículo 5 de la ley de Contrataciones del
Estado, salvo los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de acuerdo
al artículo 4 de la norma en mención.
VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
DEL REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y/O CONSULTORIAS
7.1. El área usuaria es responsable de formular de forma objetiva y precisa su
requerimiento, el cual debe estar programado en el CN y alineado al P01.
De requerir bienes y servicios no programados en el CN, el área usuaria
debe remitir una cotización referencia! que sustente el monto estimado a
contratar el cual debe coincidir con el monto establecido en el pedido SIGA
adjunto a su requerimiento.
7.2. Las áreas usuarias deberán remitir sus requerimientos de bienes, servicios
y/o consultorías, mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de
Logística, presentada en la Unidad de Trámite Documentario, con
30

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
anticipación no menor de diez (10) días hábiles a la fecha programada para
su atención, según la naturaleza de la contratación, así como de verificar
los recursos presu puestales correspondientes.
7.3. El área usuaria considerará en la elaboración de los requerimientos,
criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad, evitando incluir
requisitos que no permitan la mayor concurrencia de proveedores.
7.4. La Oficina de logística procesará para ejecución en el mes, para las
compras directas, que se encuentren en el cuadro de necesidades del área
usuaria, todos los requerimientos de las unidades orgánicas que lleguen
hasta el 05 de cada mes a la oficina de logística, los requerimientos que
lleguen después de esa fecha serán considerados para el mes siguiente.
7.5. Obligatoriamente los pedidos SIGA-MEF de compra de bienes materiales o
suministros requeridos deben consignar el sello y firma del responsable de
la Unidad Central de Almacén, según corresponda, que indique "No hay en
Stock"
7.6. Los requerimientos de bienes, servicios y/o consultarías programados en el
Cuadro de Necesidades deben contener la siguiente documentación en el
momento de su presentación:
a. Oficio dirigido a la Oficina de Logística, sustentando el requerimiento del
bien o servicio yio consultorías.
b. Términos de referencia y/o Especificaciones Técnicas contemplando los
requisitos técnicos mínimos, debiendo contener de manera precisa y
clara toda la información que de allí se solicita.
Denominación del bien o servicio y/o consultoría: papel bond,
bolígrafos, archivadores, impresoras, etc.
Cantidad: indicar la cantidad de bienes a adquirir
Detalle, características, medidas, etc.: Aquí se debe consignar las
características del bien a adquirir, teniendo en consideración lo
dispuesto en el artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en lo referente a que no se hace referencia a fabricación o
precedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos,
origen o producción determinados, ni descripción que oriente la
contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya iniplementado el
correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado
por su Titular, en cuyo caso deben agregarse las palabras "o
equivalente" a continuación de dicha referencia.
Finalidad Pública: Indicar la finalidad de la adquisición de dicho bien o
servicio, la misma que tenderá que ver con el logro de las metas u
objetivos de la dependencia solicitante.
Los requerimientos que no cumplan los requisitos antes señalados
serán devueltos a los centros de costos para su regularización.
c. Pedido de Compra y/o Servicio, a través del SIGA MEE debidamente
firmada por el Jefe del Organo y Unidades orgánicas.
d. Asimismo, se precisa que para la elaboración de las Especificaciones
Técnicas y términos de referencia para la contratación de servicios y/o
29

)IGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
consultorías deberán ser elaborados de acuerdo a los FORMATOS N°
0001 0002, 0003 y 0004, (según corresponda) de la presente directiva.
7.7. Los requerimientos Técnicos mínimos — RTM, según el bien o servicio a
contratar, deberá presentar adicionalmente con la firma del responsable
del Órgano y/o Unidad Orgánica, contar con el visto bueno de la Oficina de
Servicios Informáticos — OSI (equipo de cómputo, respuestas o suministros
o servicios relacionados al tema informativo), Oficina de Imagen
Institucional (Bienes o Servicios varios, que involucren el nombre, logo y/o
imagen de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión), y
Oficina del Vicerrectorado de Investigación (Equipos tecnológicos y/o
servicios referidos a su especialidad) de acuerdo a su competencia.
7.8. Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) de los bienes y servicios objetos
de la contratación (Especificaciones Técnica — ET), para los bienes o
Términos de Referencia — TR, para los servicios), indicando como mínimo
de plazo prudencial para la ejecución de la contratación, las actividades a
desarrollar, perfil de acuerdo a las actividades descritas, entre otros. En
cualquiera de los casos, en los Términos de Referencia o en las
Especificaciones Técnicas, deberán incluir las penalidades por
incumplimiento de las condiciones.
7.9. Para el caso de servicios terceros yio locación de servicios y similares
desarrolladas por personas naturales, los órganos y/o Unidades Orgánicas,
podrán proponer el monto del servicio, el cual será evaluado por la
Dirección General de Administración en base a los criterios de racionalidad
y proporcionalidad, el requerimiento deberá contener lo prescrito en el
FORMATO N°0004.
7.10. Los bienes, servicios y/o consultorías, no programados en el SIGA-MEF
deberán ser coordinados previamente con la Oficina de Planificación,
Presupuesto e Infraestructura, para la habilitación de recursos en la
actividad solicitada, teniendo en cuenta los valores históricos del SIGA-MEF
y esto a su vez debe ajustarse con el índice de Precios al Consumidor del
Instituto Nacional de Estadística e Informática — INEl.
DE LA EVALUACION Y APROBACION DEL REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS
7.11. La Unidad de Adquisiciones, Programación de Bienes y Servicios, revisará
y evaluará que los requerimientos para la contratación de bienes y
servicios, cumplan con los requisitos señalados en los numerales
precedentes, previa verificación y cumplimiento de los RTM, dicha
verificación se realizará en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles, de
no estar conforme se procederá a devolver a los órganos y unidades
orgánicas según corresponda, para que levante las observaciones del caso.
7.12. De estar conforme el requerimiento, la Unidad de Adquisiciones,
Programación de Bienes y Servicios, dará la conformidad y derivará el
28

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
mismo al Jefe del Área de Adquisiciones para realización de estudio de
mercado, debiendo adjuntar como mínimo 2 proformas o cotizaciones
siendo esta área técnica la responsable de la determinación del Valor
Referencial, información que deberá contar con el V°B° del Jefe inmediato
Superior en señal de conformidad.
DE LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
7.13. La Oficina de Logística, con la conformidad de la Unidad de Adquisiciones,
Programación de Bienes y Servicios, procederá a realizar la contratación
de bienes y servicios, requeridos por los Órganos y Unidades Orgánicas.
7.14. El Jefe de la Unidad de Adquisiciones, Programación de Bienes y Servicios
derivará el requerimiento de bienes, servicios yl consultorías, al Jefe del
Área de Adquisiciones para realización del estudio de mercado, quien en
un plazo no mayor de dos (02) días hábiles, presentará al Jefe inmediato el
Valor Referencia del bien yio servicio, para su V°B° en señal de
conformidad.
7.15. La Unidad de Adquisiciones, Programación de Bienes y Servicios de la
Oficina de Logística es responsable de verificar técnicamente que no exista
inconsistencia entre los documentos presentados y procederá a realizar los
trámites correspondientes a través del Área de Adquisiciones con la
finalidad de invitar a cotizar mediante el Correo Institucional:
adquisici ones(unjfsc.edu.pe, a potenciales proveedores del mercado
(verificando que el proveedor se encuentre inscrito en el Registro Nacional
de Proveedores), en un plazo de inicio y término (hasta una hora
determinada) para la presentación de la cotización, al expediente se
adjuntará como mínimo 2 cotizaciones, esto por transparencia
7.16. Asimismo, la Unidad de Adquisiciones deberá utilizar los formatos
correspondientes y verificar que los proveedores cumplan con remitir sus
cotizaciones, las mismas que deben de cumplir con las Especificaciones
Técnicas, Términos de Referencia del requerimiento presentados y
asimismo de que los proveedores adjunten los FORMATOS N°0008, 0009
Y 0010.
7.17. El jefe de la Unidad de Adquisiciones, Programación de Bienes y Servicios,
deberá a través de su jefe inmediato solicitará la autorización de la
continuación del trámite a la Dirección General de Administración, y esta
previa a su autorización o visto bueno supervisará lo solicitado para
solicitar luego a la Oficina de Planificación y Presupuesto la cobertura
presupuestal mediante la priorizacián de la específica, para la atención de
los Bienes y Servicios, debiendo precisar la Unidad solicitante; además de
la cadena del gasto, que dicho requerimiento se encuentra programado en
el Cuadro de Necesidades.
7.18. La Oficina de Planificación y Presupuesto derivará el documento de
priorizacián de la específica del gasto debidamente suscrita por el Jefe de
la Unidad de Programación y Evaluación Presupuestaria, con la finalidad
de realizar la Certificación por el Área de Certificación de la Unidad de
27

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINE5
Adquisiciones, Programación de Bienes y Servicios, en un plazo no mayor
de un (01) día hábil, se procederá a generar la orden de compra y/o servicio
respectivo o en su defecto derivar al Asesor Legal Interno de la Oficina de
Logística, para la elaboración del contrato correspondiente..
7.19. El Jefe de la Unidad de Adquisiciones, Programación de Bienes y Servicios,
quien está a cargo de la Contratación Directa suscribirá la orden de compra
y/o servicio, junto con el funcionario de la Contrataciones Directas y el Jefe
de la Oficina de Logística.
7.20. Si luego del estudio de mercado, resulta que los Órganos y Unidades
Orgánicas, no cuenta con el marco presupuestal necesario en la meta
presupuestal o en el clasificador de gastos para continuar con el trámite de
certificación, la Unidad de Adquisiciones, Programación de Bienes y
Servicios, comunicará a la Oficina de Planificación y Presupuesto que lo
solicitado no se encuentra previsto en el Cuadro de necesidades, la cual
esta deberá informar en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles, de
recepcionado el requerimiento.
7.21. La Unidad de Programación y Evaluación Presupuestal, aprobara la
solicitud de la certificación de crédito presupuestal VIA WEB — MODULO
PRESUPUESTAL a pedido del Área de Certificación de la Oficina de
Logística y una vez aprobada procederá a la generación de la orden de
compra y/o servicio en el SIGA-MEF, para su posterior comunicación al
proveedor.
7.22. El expediente de contratación antes del trámite de certificación de crédito
presupuestal, deberá continuar como mínimo a siguiente documentación:
a. Pedido de Compra y/o Servicio a través del SlGA-MEF
b. Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia
c. Invitaciones realizadas a los proveedores, vía correo electrónico
d. 2 Cotizaciones mínimas donde se verifique el medio de recepción de
la misma
e. Validación del área técnica, de corresponder
f. Documento de Priorizacián de la específica del gasto, emitido por el
jefe de la Unidad de Programación y Evaluación Presupuestal; previa
determinación del Valor Referencial y/o valor estimado del proceso por
el Área Técnica responsable y V° B° del Jefe Inmediato
g. Certificación Presupuestal solicitado y emitida por el jefe del Área de
Certificación y el jefe de la Unidad y la suscripción de ambas jefaturas
h. Ficha Ruc donde se visualice que el proveedor está en rubro de la
contratación y estado habido
i. Constancia de Registro Nacional de Proveedores Obligatoria cuando
es mayor a 1 UI
j. Cuadro comparativo de cotizaciones.
Para las contrataciones de servicios desarrollado por personas naturales yio
jurídicas, deberán adjuntar la Declaraciones Juradas Jurada debidamente
suscrita de acuerdo a los Formatos N° 0008, 0009, y 0010.
26

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
7.23. La entrega del bien o servicio se efectuará dentro del plazo establecido en
el requerimiento de los Órganos y Unidades Orgánicas según corresponda,
salvo casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobada que
impidan al proveedor entregar el bien o ejecutar el servicio.
7.24. Para el caso de bienes, la Oficina de Logística a través del encargado de
Almacén responsables de la recepción del bien, verificando que cumpla con
las especificaciones técnicas, para lo cual podrá solicitar apoyo al área
usuaria.
7.25. La Oficina de Logística, a través del encargado del Almacén entregara el
bien mediante PECOSA, al mismo tiempo deberá ser firmado por los
Órganos y Unidades Orgánicas según corresponda, en un plazo que no
exceda los dos (2) días hábiles.
7.26. EL responsable de los Órganos Y Unidades que solicito el bien o servicio
cuenta con un plazo de hasta cinco (5) días hábiles para que otorguen la
conformidad corresponde bajo responsabilidad, luego de haber verificado
el cumplimiento de las condiciones señaladas en los términos de referencia
y/o especificaciones técnicas; o de ser el caso expresen su disconformidad.
7.27. El responsable de los Órganos y Unidades Orgánicas que solicito el bien o
servicio deberá remitir la conformidad a la oficina de Logística indicando
que el mismo se realizó en el plazo y en las condiciones establecidas en
los requerimientos técnicos mínimos. Tratándose de productos que se
concreten en documentos e informes, estos deberán adjuntarse al
documento de conformidad, de acuerdo al FORMATO N°0012,
conjuntamente con el comprobante de pago que corresponda.
VIII. DE LA INDAGACION EN EL MERCADO Y EL VALOR ESTIMADO O
REFERENCIAL.
8.1 El/la responsable de cotizar de la Área de Adquisiciones efectuará el
control previo del expediente, verificando el cumplimiento de las
disposiciones previstas en el numeral 2.2 de la presente Directiva.
8.2 De encontrarse alguna observación en el expediente, se devolverá, en el
plazo máximo de tres (3) días hábiles de recibido el requerimiento, a fin de
que el área usuaria subsane las observaciones y/o se pronuncie sobre las
mismas, en el plazo máximo de dos (2) días calendarios.
8.3 De estar conforme el expediente, el Área de Adquisiciones realiza la
indagación de mercado para determinar el valor de la contratación y elegir
proveedor, tomando en cuenta la última versión de las EETT yio los TDR
formulados por el área usuaria. Para dicho fin recurre a diferentes fuentes,
tales como: cotizaciones con tres (3) meses como máximo de antigüedad,
presupuestos, páginas web, catálogos, precios históricos de la UNJFSC,
estructura de costos, entre otros.
25

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINE5
8.4 Para contrataciones iguales o merores a 3 UIT, se determina el valor de
contratación mediante invitación a proveedores del rubro, considerando
como mínimo una (1) cotizaciói
1i válida, considerando, cotizaciones
actualizadas, precios históricos u otra fuente.
8.5 En contrataciones mayores a 3 UIT e iguales o menores a 8 UIT, se debe
determinar el valor de contratación considerando como mínimo dos (2)
cotizaciones válidas y elaborando luego el cuadro comparativo de precios,
considerando, cotizaciones actualizadas, precios históricos u otra fuente,
de corresponder. El cuadro comparativo (Formato N°0005 y 0006, según
corresponda) debe estar firmado por el/la Jefe/a de la Unidad de
Adquisiciones que realizó la indagación de mercado.
8.6 Sin perjuicio de ello, para la emisión de la orden de compra, de servicio o
suscripción del contrato de los requerimientos que se indican a
continuación, bastará contar con una (1) cotización y esta puede ser
propuesta por el Área Usuaria:
a)Servicio de defensa legal para servidores y ex servidores de la UNJFSC
siempre y cuando el valor de la contratación sea igual o menor a 8 UIT
b)Las publicaciones en el Diario Oficial El Peruano;
c)Los servicios notariales.
d) Los servicios públicos
e) El pago arbitrios
f) Alquiler de inmuebles, siempre y cuando el valor de la contratación sea
igual o menor a 8 UIT
g) En el caso de servicios por terceros yio locadores de servicios que
pueden ser técnicos, profesionales y/o especializados de carácter temporal
que puedan ser prestados por personas naturales.
h)Por condiciones del mercado que solo permiten una cotización, lo que
deberá sustentarse en la indagación de mercado que realice el operador
logístico a cargo
1) Las contrataciones de bienes y servicios que se requieran con carácter
de urgencia, previa justificación del área usuaria.
j) Los servicios brindados por los conciliadores, árbitros, centros de
conciliación, instituciones arbitrales y demás derivados de la función
conciliadora, arbitral y de otros medios de solución de controversias.
8.7 para lo estipulado en el inciso anterior la Unidad de Adquisiciones,
Programación de Bienes y Servicios deberá verificar que el proveedor
cumpla con lo estipulado en los Términos de Referencia o Especificaciones
Técnicas.
8.8 Las solicitudes de cotización son enviadas por el Área de Adquisiciones
vía correo electrónico, o cualquier otro medio, adjuntando los siguientes
documentos:
a) La solicitud de Cotización según Formato N°0007.
24

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
b) Las EETT o los TDR, (Formato N°0001, 0002, 0003, o 0004, según sea
el caso) debidamente firmados yio visados por el titular del órgano o unidad
orgánica.
b) Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el
Estado (Formato N°0008).
c) Declaración Jurada de Anti soborno (Formato N°0009).
d) Declaración Jurada de Cumplimiento de términos de referencia o
Especificaciones técnicas (Formato N°0010).
h) Otro documento que los especialistas en contrataciones evalúen
necesarios para realizar la contratación.
8.9 Los proveedores a los que se envía la solicitud deben cumplir las siguientes
condiciones:
a) Las actividades que realizan deben estar relacionados con el objeto de
la contratación; b) El RUC debe encontrarse habido y activo en la SUNAT;
y,
c) Contar con el RNP vigente en el objeto de la contratación, en los casos
que corresponda.
8.10 La Unidad de Adquisiciones puede solicitar el apoyo del área usuaria para
validar las cotizaciones, las que están obligadas a brindarlo bajo
responsabilidad, en el plazo máximo de dos (2) días calendarios de
recibida la solicitud de validación de parte de la Unidad de Adquisiciones.
IX. DEL PRFECCIONAMIENTO CONTRACTUAL.
9.1 La Unidad de Adquisiciones, Programación de Bienes y Servicios, elabora
la Orden de Compra o servicio, según corresponda.
9.2 Para esta etapa, el expediente de contratación debe contener como
mínimo lo siguiente:
a) Oficio de solicitud del titular del órgano o unidad orgánica.
b)El pedido de servicio y/o compra — SIGA, firmado por el titular del órgano
o unidad orgánica.
c) Las EETT o los TDR, (Formato 0001, 0002, 00030 0004, según sea el
caso) debidamente firmados y/o visados por el titular del órgano o unidad
orgánica.
d) Indagación de mercado, con sus respectivos Cuadros Comparativos
(Formato N°0005 y 0006).
e) Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el
Estado (Formato N° 0008).
f) Declaración Jurada de Antisoborno (Formato N0009)
g) Declaración Jurada de Cumplimiento de Términos de Referencia o
Especificaciones Técnicas (Formato N°00 1 0).
23

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
k) Certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal.
1) Documentación del proveedor a contratar, conforme los TDR y/o EETT.
9.3 La Unidad de Adquisición, Programación de Bienes y Servicios notifica, vía
correo electrónico institucional, en un plazo máximo de tres (3) días
calendario, desde la emisión de la OC u OS, según corresponda al/a la
contratista a través del correo electrónico designado por este último, y al
área usuaria, para que realice la supervisión y/o seguimiento de la
ejecución de la prestación, de acuerdo con las EETT o TDR.
Adicionalmente, en el caso de bienes el encargado de la notificación será
el Área de Almacén Central de la UNJFSC.
9.4 Para el perfeccionamiento mediante la suscripción de un contrato, deberá
contener como mínimo lo prescrito en el numeral 9.2, asimismo la
elaboración del respectivo contrato deberá ser autorizado por el titular de
la UNJFSC.
9.5 el contrato deberá ser perfeccionado en un plazo no mayor de tres días
hábiles, de recepcionada por la Asesoría Legal de la Oficina de Logística.
X. DE LA CONFORMIDAD
10.1 El área usuaria, es el responsable de verificar la cantidad, calidad y
cumplimiento de las condiciones contractuales, pudiendo solicitar el apoyo
de otro órgano o unidad orgánica especializada de la UNJFSC. De no
existir observaciones, se remitirá el Acta de Conformidad (Formato
N°0012).
10.2 La conformidad se emite en un plazo máximo de cinco (5) días calendario
de producida la recepción del bien o de culminada la prestación del
servicio. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación,
o si se trata de consultorías la conformidad se emite en un plazo máximo
de diez (10) días calendario.
10.3 En caso el área usuaria realice observaciones a los entregables, debe
remitir un informe a la Oficina de Logística, precisando el detalle de las
observaciones y el plazo a otorgar al/a la contratista para la subsanación,
que no puede ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario,
de acuerdo con la complejidad de la prestación, a fin de que el contratista
realice la subsanación de las observaciones.
10.4 No se aplicarán penalidades dentro del plazo de subsanación otorgado al
contratista; siempre que este cumpla con subsanar la totalidad de las
observaciones realizadas por el área usuaria.
10.5 En caso, el contratista subsane las observaciones excediendo el plazo
máximo otorgado por el área usuaria, se aplicarán penalidades por mora a
partir del primer día en que este debió cumplir con el entregable
originalmente.
22

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
10.6 Si pese al plazo otorgado al contratista, no cumple a cabalidad con la
subsanación, la UNJFSC puede resolver el contrato por incumplimiento de
obligaciones, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.
Xl. DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
11 .1 En el caso, que el contratista no cumpliese a cabalidad con el
levantamiento de las observaciones, el área usuaria debe indicar en el Acta
de Conformidad (Formato N°00 12) los días de retraso y/o el incumplimiento
de la prestación, a fin de que la Oficina de Logística determine la penalidad
correspondiente y la Oficina de Económica y Contabilidad ejecute la
penalidad.
11 .2 En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente
penalidad por mora de acuerdo con la siguiente formula:
0.10 x Monto total de contrato
Penalidad diaria =
F x Plazo en fías
Para plazos menor o iguales a 60 días F = 0.40
Para plazos mayores a 60 días F = 0.25
11 .3 A efectos de computar los días de atraso para la aplicación de la penalidad,
cuando el plazo con el que cuenta el contratista para ejecutar la prestación
a favor de la Entidad vence en día no hábil, debe tomarse en cuenta el
primer día hábil siguiente, aplicándose la penalidad correspondiente desde
el día posterior a éste, de conformidad con los términos contractuales.
11 .4 El Contrato u Orden, puede establecer penalidades distintas a la penalidad
por mora, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos incluyen
los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la
forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas "otras
penalidades" son aplicadas de manera independiente a la penalidad por
mora en la que haya incurrido el contratista en la ejecución de sus
prestaciones.
11 .5 La Entidad puede resolver automáticamente el Contrato u Orden, de
manera parcial o total, en el caso que el/la contratista haya llegado a
acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo
para otras penalidades equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, en la ejecución de la prestación a su cargo, sin perjuicio
de aplicar las penalidades que correspondan.
21

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINE5
XII DEL PAGO
12.1 La UNJFSC debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del
contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgada
la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías por parte
del área usuaria.
12.2 En esta etapa, el expediente de contratación, además de estar ordenado
de forma cronológica, contener mínimamente lo prescrito en el numeral
9.2, de la presente directiva deberá contener para efectos de pago,
mínimamente la siguiente documentación adicional:
a). Reporte de ficha RUC.
b)RNP vigente, de corresponder.
c) Carta de autorización de pago (Formato N° 0011).
d) Orden de Servicio / Orden de Compra y/o Contrato, según sea el caso.
e) Acta de conformidad, emitido por el titular del órgano o unidad orgánica
(Formato N°0012).
f) Comprobante de pago.
12.3 En el caso de que el expediente presente observaciones, la Oficina de
Economía y Contabilidad procederá la devolución a la Oficina de Logística
para la subsanación.
XIII. CAUSALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO O DE LA ORDEN
13.1 La Entidad puede resolver el contrato, en los casos en que el/la contratista:
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;
b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o
el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación
a su cargo; o
c)Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese
a haber sido requerido para corregir tal situación.
13.2 Por mutuo acuerdo, las partes pueden dejar sin efecto la Orden o el
Contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del Contrato, que no sea imputable a las partes y que
imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución de la
prestación.
XIV. DE LA CONSTANCIA DE PRESTACION
14.1 La Oficina de Logística otorga la constancia de prestación, a solicitud del
contratista, debiendo contener como mínimo datos del contratista, la
identificación del objeto de la contratación, el monto, el plazo contractual y
las penalidades incurridas por el/la contratista, de ser el caso. El plazo de
20

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
emisión y entrega al contratista no excede de los diez (10) días hábiles,
contabilizados desde el día siguiente de presentada dicha solicitud.
XV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
15.1 La presente Directiva no es de aplicación para las contrataciones de
aquellos bienes o servicios que estén incluidos en los Catálogos
Electrónicos del Acuerdo Marco. ni las reguladas por gastos de Caja
Chica, las cuales se regulan a través de sus propias directivas.
15.2 La UNJFSC no asume ni reconoce las contrataciones realizadas por
órganos o unidades orgánicas distintas a la Oficina de Logística, bajo
responsabilidad del funcionario o servidor que hubiera coordinado,
autorizado y/o ejecutado la contratación sin seguir lo establecido en la
presente directiva.
1 5.3 La Dirección General de Administración en coordinación con la Oficina de
Logística deberán Remitir a las Unidades Orgánicas de la UNJFSC, los
12 Formatos en Word; asimismo realizar capacitaciones necesarias para
su adecuado cumplimiento: asimismo deberá verificar el cumplimiento a
la entrada vigencia de la presente directiva.
15.4 La presente directiva, entrara en vigencia luego a los 30 días calendarios
siguientes de su aprobación mediante el Acto Resolutivo
Correspondiente.
15.5 A la entrada en vigencia, queda sin efecto cualquier otra norma
administrativa que se oponga a la presente.
XVI. FORMATOS
Formato N° 0001 - ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Formato N° 0002 - TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS EN GENERAL.
Formato N° 0003 - TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS DE
CONSULTOR lAS
Formato N° 0004 - TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS POR
TERCEROS Y/O LOCACION DE SERVICIOS.
Formato N° 0005 - CUADRO DE COMPARACION DE COTIZACIONES - BIENES.
Formato N° 0006 - CUADRO DE COMPARACION DE COTIZACIONES -
SERVICIOS.
Formato N° 0007 - SOLICITUD DE COTIZACION.
Formato N° 0008 - DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA
CONTRATAR CON EL ESTADO.
Formato N° 0009 - DECLARACION JURADA ANTISOBORNO.
Formato N° 0010 - DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS
DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Formato N°0011 - CARTA DE AUTORIZACION DE PAGO.
Formato N° 0012 - ACTA DE CONFORMIDAD.
19

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
FORMATO N° 0001 - ESPECIFICACIONES TECNICAS
UNIDAD ORGANICA:
DENOMINACION DE LA
CONTRATACION:
FINALIDAD PUBLICA:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. DESCRIPCION DEL
BIEN o BIENES.
Indicar la denominación del bien
II. UNIDAD DE MEDIDA Indicarla Unidad de medida del bien
III. ESPECIFICAS TECNICAS
Destallar las características físicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento.
Cantidad Indicar la cantidad
Dimensiones Indicar las dimensiones
Tipo de material Color tipo de material (sin alusión a marcas)
Color Indicar color (sin alusión a marcas)
Otras características, que
ayuden a describir de
manera detallada el bien
que se necesita adquirir
Colocar otras características
IV. LUGAR DE ENTREGA Consigna el siguiente párrafo: Los bienes deben ser entregados en el almacén
de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, sitio en la Av.
Mercedes Indacochea N°600-Huacho. En el horario de 8:30 a 16:00 horas
V. PLAZO DE ENTREGA Indicar el plazo de entrega en días hábiles, a partir del primer día hábil
siguiente de recibida la orden de compra.
En caso de requerirse, entregas parciales del bien, el área usuaria deberá
señalar el plan de entrega, especificando las fechas en las que se realizaran
cada una de ellas.
Importante: Indicar cuando corresponda, si el plazo este sujeto a la entrega de
información, muestras u otro insumo, o de la aprobación para la entrega del
bien.
VI. CONFORMIDAD DEL
BIEN
La conformidad estará a cargo del responsable o quien haga sus a veces que
solicito el bien, la misma que deberá ser otorgada en un plazo no mayor de
cinco (5) días hábiles.
VII. FORMA Y
CONDICIONES DE PAGO
Señalar si el pago es único o parcial, luego de la(s) entrega(s) y
conformidad(es) de los bienes.
VIII. GARANTIA (solo en
caso de ser necesario)
Indicar el periodo de la garantía, las condiciones bajo las cuales se aplicará la
garantía de los bienes, el tiempo de respuesta el proveedor o algún otro punto
específico al respecto
IX. SERVICIOS CONEXOS (opcional)
(Servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total del bien. Aplicable principalmente para el
requerimiento de equipos)
Instalación e puesta en
marcha
Indicar si el proveedor deberá llevar a cabo servicio de pre-instalación, y
señalar las pruebas que se llevaran a cabo u condiciones aceptación del
equipo si fuera el caso, una vez que se encuentre instalado o funcionando en el
lugar solicitado.
Indicar, además, que se deberá proveer para llevar a cabo las pruebas que
sean necesarias.
En este caso coordinar con la oficina de Logística o con la Oficina de
Información, según corresponda.
Capacitación Indicar las condiciones específicas de capacitación para el uso del equipo
solicitado, como lugar, número de personas a capacitar, tiempo de
capacitación, alcance de capacitación o algún otro que considere necesario al
respecto.
Se recomienda que este apartado se coordine con ¡a oficina de Logística o con
la Oficina de Información, según corresponda.
18

Servicio de
Mantenimiento
Señalar las condiciones para aplicar el mantenimiento de los bienes solicitados
y los periodos de atención o algún punto específico al respecto
Se recomienda que este apartado se coordine con la Oficina de Logística o con
la Oficina de Información, según corresponda
Centros de Servicios Indicar si el servicio por garantía o mantenimiento será el punto de instalación o
en los talleres del proveedor
En este último caso se deberá señalar la ubicación de los centros de servicios
de ser necesario
Se recomienda que este apartado se coordine con la Oficina de Logística o con
la oficina de Información, según corresponda
Normas Indicar las normas nacionales o internacionales que deberán cumplir los bienes
que están solicitando de ser necesarios
Penalidades Aplicables A)
estipulado,
atraso hasta
La penalidad
siguiente
Para plazos
Para plazo
B)
De ser
cuando
penalidad
Para estos
distintas
supuesto
Si el proveedor
PENALIDAD POR MORA
no cumple con la entrega de los bienes dentro del plazo
la Entidad le aplicará una penalidad de los bienes por cada día de
por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato.
se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la
formula:
Penalidad diaria =
de la contratación.
cada supuesto
F x Plazo en has
menores o iguales a 60 días F 0.40
mayores a 60 días F = 0.25
OTRAS PENALIDADES:
el caso, área usuaria podrá establecer otras penalidades siempre y
sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
La Entidad tiene derecho para exigir, además de la
el cumplimiento de la obligación.
efectos incluyen los supuestos de aplicación de penalidad,
al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para
y el procedimiento mediante el cual se verifica el
a penalizar.
OTRAS PENALIDADES
N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN
DE PENALIDAD
FORMA DE
CALCULO
PROCEDIMIENTO
2
Estas 'otras penalidades" son aplicadas de manera independiente a la
penalidad por mora en la que haya incurrido el contratista en la ejecución
de sus prestaciones.
El área usuaria podrá adjuntar información, cuadros, fotos y/o archivos adicionales que consideren
relevantes para la presente contratación.
17
DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
FORMATO N° 0002 - TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS EN
GENERAL
UNIDAD ORGANICA:
DENOMINACION DE LA
CONTRATACION:
FINALIDAD PUBLICA:
1. OBJETIVO DEL SERVICIO
Indica la(s) actividad (es) a llevarse a cabo en la fecha en que se realiza el
servicio requerido y justificar la necesidad de contratación
II. DESCRIPCION DEL SERVICIO
Describir en forma clara las actividades que realizara el proveedor señalando
cualquier información que se considere relevante para ejecutar el servicio o el
modo en que se debe Ilevarse a cabo con indicación, en caso corresponda el
material que se utilizara.
III. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
De ser el caso, considerar lo conveniente o agregar, según el objeto de la
contratación;
• Se requiere que la empresa esté inscrita en el "xxxxxxxxxxx".
• Se requiere que la empresa cuente con autorización de funcionamiento
otorgada por la 'xxxxxxx"
Perfil del Proveedor, e ser el caso, considerar lo conveniente o agregar, según el
objeto de la contratación;
• Nivel de formación: El/La contratista debe tener la formación en "xxxxxxxx".
• Experiencia mínima de "x" años en "xxxxxxxxx".
• Capacitación y/o entrenamiento: El/La contratista debe tener capacitación
en "xxxxxxx".
Perfil del Personal De ser el caso, considerar lo conveniente o agregar, según el
• Cantidad mínima de personas: El/La contratista debe proporcionar una
cantidad mínima de "x" personas.
• El personal debe poseer una formación de "xxxxxxxxxx" y experiencia
minnima de "xxxxxxxxxx"
IV. MATERIALES, EQUIPOS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
De ser el caso, considerar lo conveniente para la realización de tareas del servicio
o agregar según el objeto de la contratación;
• Equipos:
• Infraestructura física:
• Suministro de mobiliario:
• Hardware:
• Software:
Caso contrario: No aplica
y. PLAZO DE EJECUCION
Indicar el tiempo de duración del servicio a contratar a partir del primer día útil
siguiente de la fecha de la recepción de la Orden de Servicio o suscrito el contrato
De considerarse necesario colocar las condiciones especiales de ser el caso.
VI. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad de servicios estar a cargo del responsable o quien haga sus veces
que solicito el servicio, la misma que deberá ser otorgada en un plazo no mayor
de cinco (5) días hábiles.
VII. FORMA DE PAGO
Señalar si el pago será único al término de la prestación del servicio y la
conformidad del mismo, o si se realizarán pagos parciales contra entrega de los
16

productos o resultados, en forma directamente proporcional del avance del
servicio.
VIII. PENALIDADES
A). PENALIDAD POR MORA:
Si el proveedor no cumple con
estipulado, la Entidad se aplicará
atraso hasta por un monto máximo
penalidad se aplicará automáticamente
form ula:
Penalidad diaria
Para plazos menor o iguales a 60
Para plazos mayores a 60 días
B). OTRAS PENALIDADES:
De ser el caso, área usuaria podrá
sean objetivas, razonables, congruentes
contratación. La Entidad tiene
cumplimiento de la obligación.
Para estos efectos incluyen los
retraso o mora, la forma de cálculo
procedimiento mediante el cual
la prestación del servicio dentro
una penalidad de los bienes por cada
equivalente al 10% del monto del
y se calculará de acuerdo a
del plazo
día de
contrato. La
la siguiente
y cuando
de la
el
distintas al
y el
la penalidad
de sus
=
F x Plazo en fias
días F = 0.40
F 0.25
establecer otras penalidades siempre
y proporcionales con el objeto
derecho para exigir, además de la penalidad
supuestos de aplicación de penalidad,
de la penalidad para cada supuesto
se verifica el supuesto a penalizar.
OTRAS PENALIDADES
N° SUPUESTOS DE
APLICACIÓN DE
PENALIDAD
FORMA DE
CALCULO
PROCEDIMIENTO
1
2
Estas "otras penalidades" son aplicadas de manera independiente a
por mora en la que haya incurrido el contratista en la ejecución
prestaciones.
El área usuaria podrá adjuntar información, cuadros, fotos yio archivos
adicionales que consideren relevantes para la presente contratación.
15
DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
FORMATO N°0003 - TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS DE
CON SU LTORIAS
UNIDAD ORGANICA:
DENOMINACION DE LA
CONTRATAC ION:
FINALIDAD PUBLICA:
1. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
Indica la(s) actividad (es) a llevarse a cabo en la fecha en que se realiza el servicio de
consultoría requerido y justificar la necesidad de contratación
II. DESCRIPC ION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
Describir en forma clara las actividades que realizara el proveedor señalando cualquier
información que se considere relevante para ejecutar el servicio de consultoría o el modo en
que se debe llevarse a cabo con indicación, en caso corresponda el material que se utilizara.
En caso de generar productos por escrito (informe u otro tipo de documento), la unidad
III.REQUISITOS DEL PROVEEDOR
De ser el caso, considerar lo conveniente o agregar, según el objeto de la
contratación;
• Se requiere que la empresa esté inscrita en el "xxxxxxxxxxx".
• Se requiere que a empresa cuente con autorización de funcionamiento
otorgada por la "xxxxxxx"
Perfil del Proveedor, e ser el caso, considerar lo conveniente o agregar, según el
• Nivel de formación: El/La contratista debe tener la formación en "xxxxxxxx".
• Experiencia mínima de 'x" años en xxxxxxxxx".
• Capacitación y/o entrenamiento: El/La contratista debe tener capacitación en
"xxxxxxx,,.
Perfil del Personal De ser el caso, considerar lo conveniente o agregar, según el
Cantidad mínima de personas: El/La contratista debe proporcionar una
cantidad mínima de "x" personas.
El personal debe poseer una formación de xxxxxxxxxx" y experiencia minnima de
"xxxxxxxxxx,,.
IV. MATERIALES, EQUIPOS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA
De ser el caso, considerar lo conveniente para la realización de tareas del servicio o
agregar según el objeto de la contratación;
• Equipos:
• Infraestructura física:
• Suministro de mobiliario:
• Hardware:
• Software:
Caso contrario: No aplica
V. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA
Indicar el tiempo de duración del servicio de consultoría a contratar a partir del primer día útil
siguiente de la fecha de la recepción de la Orden de Servicio o suscrito el contrato
VI. PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
Indicar claramente lo siguiente:
El tiempo de duración de la consultoría, silos productos e informes requieren que el
consultor presente un cronograma detallado de productos e informes, tal como se indica en
el siguiente ejemplo:
PRODUCTOS MESES
ESPERADOS 1 2 3 4 5
1 Producto 1
2 Producto 2
3 Producto 3
4 Producto 4
Informe de actividades
14

Indicar en el caso de que sea necesaria la estructura del informe, el número de ejemplares,
el medio de almacenamiento, así como los productos y documentos que deberán
acompañarse en los mismos.
VII. COORDINACION Y SUPERVISION DE LA CONSULTORIA
Indicar con quien o quienes deberá coordinar sus actividades, quien lo supervisaría y la
autoridad competente de la revisión y aprobación de los informes
VIII. CONFORMIDAD DE SERVICIO
La conformidad de servicio estará a cargo del responsable o quien haga sus veces que solicito
el servicio, la misma que deberá ser otorgada en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles.
IX. FORMA DE PAGO
Señalar si el pago será único al término de la prestación del servicio de consultoria y la
conformidad del mismo, o si se realizarán pagos parciales contra entrega de los productos o
resultados, en forma directamente proporcional del avance del servicio.
Indica la forma de pago y de ser el caso plantear la relación directa y los plazos de acuerdo
al crono.rama de entre.a de .roductos.
X PENALIDADES
Si el proveedor no cumple con la prestación del servicio de consultoria dentro del plazo
estipulado, la Entidad se aplicará una penalidad de los bienes por cada día de atraso hasta
por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato. La penalidad se aplicará
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad diaria =
F x Plazo en has
Para plazos menor o iguales a 60 días F = 0.40
De ser el caso, área usuaria podrá establecer otras penalidades siempre y cuando sean
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. La
Entidad tiene derecho para exigir, además de la penalidad el cumplimiento de la obligación.
Para estos efectos incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al
retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
OTRAS PENALIDADES
N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN
DE PENALIDAD
FORMA DE
CALCULO
PROCEDIMIENTO
2
Estas otras penalidades" son aplicadas de manera independiente a la penalidad por
mora en la que haya incurrido el contratista en la ejecución de sus prestaciones.
El área usuaria podrá adjuntar información, cuadros, fotos y/o archivos adicionales que
consideren relevantes para la presente contratación.
13
DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
FORMATO N°0004 - TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS
POR TERCERSOS Y/O LOCADORES DE SERVICIOS
UNIDAD ORGANICA:
DENOMINACION DE
LA CONTRATACION:
FINALIDAD PUBLICA:
IX. OBJETIVO DEL SERVICIO
Indica la(s) actividad (es) a llevarse a cabo en la fecha en que se realiza el
servicio requerido y justificar la necesidad de contratación
X. DESCRIPCION DEL SERVICIO
Describir en forma clara las actividades en general a realizar por el locador de
servicios y/o servidor por terceros, señalando cualquier información que se
considere relevante para ejecutar el servicio o el modo en que se debe llevarse
a cabo con indicación, en caso corresponda el material que se utilizara.
XI. PROPUESTA DEL SERVIDOR POR TERCEROS Y/O LOCADORES
DEL SERVICIO
El área Usuaria deberá realizar la propuesta de locador de servicios y/o
servidor por terceros consignado lo siguiente:
• Nombre del locador de servicios y/o servidor por terceros.
• Puesto / cargo / plaza.
• Descripción especifica de los servicios a realizar.
• Copia de DNI, del locador de servicios y/o servidor por terceros.
• Ficha RUC, del locador de servicios y/o servidor por terceros.
Asimismo, deberá adjuntar al final del presente formato el Curriculum Vitae
debidamente documentado y de ser el caso alguna documentación adicional
que acrediten la colegiatura y habilitación para el ejercicio de la profesión, los
cuales son necesarias para la prestación del servicio objeto de la contratación.
XII. PLAZO DE EJECUCION
Indicar el tiempo de duración del servicio a contratar a partir del primer día útil
siguiente de la fecha de la recepción de la Orden de Servicio o suscrito el
contrato
XIII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad de servicios estar a cargo del responsable o quien haga sus
veces que solicito el servicio, la misma que deberá ser otorgada en un plazo
no mayor de cinco (5) días hábiles.
XIV. FORMA DE PAGO
Señalar si el pago será único al término de la prestación del servicio y la
conformidad del mismo, o si se realizarán pagos parciales contra entrega de
los productos o resultados, en forma directamente proporcional del avance del
servicio.
XV. PENALIDADES
Si el proveedor no cumple con la prestación del servicio dentro del plazo
estipulado, la Entidad se aplicará una penalidad de los bienes por cada día de
12

F x Plazo en fías
Penalidad diaria =
El área usuaria podrá adjuntar información, cuadros, fotos y/o archivos
adicionales que consideren relevantes para la presente contratación.
atraso hasta por un monto máximo equivalente al 1 0% del monto del contrato.
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la
siguiente formula:
Para plazos menor o iguales a 60 días E = 0.40
De ser el caso, área usuaria podrá establecer otras penalidades siempre y
cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratación. La Entidad tiene derecho para exigir, además de la
penalidad el cumplimiento de la obligación.
Para estos efectos incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas
al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
OTRAS PENALIDADES
N° SUPUESTOS DE
APLICACIÓN DE
PENALIDAD
FORMA DE PROCEDIMIENTO
CALCULO
1
2
Estas "otras penalidades" son aplicadas de manera independiente a la
penalidad por mora en la que haya incurrido el locador de servicios yio servidor
por terceros en la ejecución de sus prestaciones.
11
DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES MENORES A OCHO (08) UIT - BIENES
1. DATOS GENERALES
NUMER
O DE
EXPEDIE
NTE:
FECHA DE
REALIZACION DEL
CUADRO:
AREA
USUARI
A:
PEDIDO SIGA N:
OBJETO
DE LA
ADQUISI
ClON:
II. INFORMACION DE LAS PROPUESTAS
FUENTE COTIZACION ES ACTUALIZADAS
VALOR
ADJ UDI
CADO
PARTICIPANTES POSTOR 1 POSTOR 2
RAZON SOCIAL
RUC N.
CORREO
ELECTRONICO
TELEFONO FIJO /
MOVIL
DESCRIP
ClON
DEL
BIEN
CANTI
DAD
DDJJ
CUM
PLE
EE.T
T.
MA
RCA
MOD
ELO
MON
TO
UNIT
ARIO
MO
NTO
TOT
AL
DDJJ
CUM
PLE
EE.T
T.
MA
RCA
MOD
ELO
MON
TO
UNIT
ARIO
MO
NTO
TOT
AL
PRECIO
TOTAL
S/.
TOTAL (INCLUYE
GV)
SI. 0.00 S/. 0.00 SI. 0.00
REQUISITOS DEL PROVEEDOR
RNP
PLAZO DE
EJ ECUCI ON
FORMA DE PAGO
VALIDEZ DE
OF ERTA
OBSERVACIONES
III. RESULTADO DE LA INDAGACION
. ..........
POSTOR ADJUDICADO:
VALOR ESTIMADO:
ELABOR
ADO
POR
NOMBRES Y
APELLIDOS
FIRMAYSELLLO
El operador a cargo de la presente indagación de mercado que suscribe el cuadro comparativo, declara que
no es pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, por razón de
matrimonio, unión de hecho o convivencia, con los proveedores invitados a cotizar para el presente
indagación de mercado.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES MENORES A OCHO (08) UIT - SERVICIOS
1. DATOS GENERALES
NUMERO DE
EXPEDIENTE:
FECHA DE
REALIZACION DEL
CUADRO
AREA USUARIA PEDIDO SIGA
OBJETO DE LA
CONTRATACION
II. INFORMACION DE LAS PROPUESTAS
FU ENTE
VALOR
ADJUDICAD
O
PARTICIPANTES POSTOR 1 POSTOR 2
RAZON SOCIAL
RUC. N2 --
CORREO
ELECTRONICO
TELEFONO FIJO!
MOVIL
DESCRIPCION DEL
SERVICO
DDJ
J
CU
MP
LE
TDR
MONTO
UNITARI
O
MONT
O
TOTAL
DDJJ
CUMPL
ETDR
MONTO
UNITARI
O
MONT
O
TOTAL
PRECIO
TOTAL S/.
TOTAL (INCLUYE
IMPUSTOS DE LEY)
REQUISITOS DEL PROVEEDOR
RNP
PLAZO DE
EJ ECU ClON
FORMA DE PAGO
VA LID EZ DE OF E RTA
OBSERVACIONES
-.
III. RESULTADOS DE LA INDAGAi
POSTOR ADJUDICADO
VALOR ESTIMADO
ELABORADO
POR:
NOMBRES Y
APELLIDOS
AMA Y SELLO
El operador a cargo de la presente indagación de mercado que suscribe el cuadro comparativo, declara que no
es pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, por razón de matrimonio,
unión de hecho o convivencia, con los proveedores invitados a cotizar para el presente indagación de mercado.
DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES

DIGITALIZA
DO
PARA
CONOCINIIENTO
Y
F
INES
Formato N° 0007 — SOLICITUD DE COTIZACION.
SOLICITUD DE COTIZACION
Sr. / Sra.
Razón Social de empres o nombre y apellidos del proveedor.
Correo electrónico.
Presente.
ASUNTO; SOLICITUD DE CONTIZACION
De nuestra consideración, es grato dirigirnos a Usted, a fin de solicitarle se sirva
enviarnos su cotización, para la Y,
de acuerdo al cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia,
según detalladas en el archivo adjunto.
En ese sentido, la cotización a presentar deberá de indicar expresamente que se
someten en su integridad al requerimiento por el (Área
Usuaria).
la cotización deberá contener lo siguiente:
• No estar impedido de contratar con el estado FORMATO 1111
• Encontrarse en condición de RUC, activo y habido.
• Declaración Jurada Anti soborno FORMATO 2222222.
• Declaración jurada de Cumplimiento de Términos de Referencia o
Especificaciones Técnicas — FORMATO 3333.
Por lo que, dicha cotización deberá ser remitida al correo electrónico
asimismo cualquier consulta podrá realizar mediante el
correo antes mencionado o al teléfono fijo y/o móvil , dentro de los
horarios de trabajo.
Agradeciendo de antemano, la atención del presente requerimiento.
Ciudad, de , del. . .
Atentamente.
Firma y sello del Responsable de la cotización
DNI. NQ

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
Formato N° 0008 — DECLARAC ION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS
PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.
Ciudad, de del
Sr! Sra.
JEFE/A DEL AREA DE ADQUISICIONES
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
Presente.
De mi consideración: El/La que
suscribe, identificado/a con DNI
NC con RUC N° , y con domicilio real y procesal
para todos sus efectos en Región Provincia
Distrito declara bajo juramento, lo siguiente:
1.No tengo impedimento para contratar con el Estado.
2. Conozco, acepto y me someto a las condiciones y procedimientos de la presente
contratación.
3. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a
efectos de la presente contratación.
4. Me comprometo a mantener todas las consideraciones ofrecidas en mi cotización
durante el presente proceso de compra directa, en caso de resultar elegido como
ganador de la Buena Pro.
5. Soy responsable de cualquier daño material o económico que pueda causar al
OSINFOR o a terceros en el desarrollo de mis actividades.
6. Cumpliré con la reserva confidencial de información a la que pueda acceder en
cumplimiento de la prestación del servicio.
7.De no cumplir con la entrega del bien o servicio en el plazo establecido en mi cotización,
acepto la aplicación automática de la penalidad por los días de mora de la facturación
total, de acuerdo a los términos de referencia y/o especificaciones técnicas.
8. Conozco y me someto a las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
Código Civil, entre otras que correspondan.
9. No tener dentro de la Entidad parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia, que sean
funcionarios, directivos, servidores públicos y/o personal de confianza.
Firma y sello del representante legal o proveedor
DNI. N

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
Formato N° 0009 — DECLARACION JURADA ANTISOBORNO.
DECLARACION JURADA ANTISOBORNO
Sr. / Sra.
Jefe del Área de Adquisiciones de la UNJFSC.
Presente.
ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE TERMINOS DE REFERENCIA O
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Yo, , Identificado (a) con DNI, N°
en representación de (solo en caso de persona jurídica,
consigna razón social , con RUC. N° , con
domicilio legal , declaro lo siguiente:
Mi representada no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación a la
presente contratación, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo,
fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo establecido en el
artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, el artículo 7° de
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-201 8-EF.
Asimismo, mi representada se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución
de la prestacion, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participantes, integrantes de los árganos de administración apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los
artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Asimismo, mi representada se compromete a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales
dispuestos por la entidad. De la misma manera, mi representada es consciente que, de no
cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las
acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar.
Ciudad, de , del
Atentamente.
DNI. N
6

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINE5
Formato N° 0010 — DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS
DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TECNICAS.
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS DE REFERENCIA /
Sr. / Sra.
Jefe del Área de Adquisiciones de la UNJFSC.
Presente.
ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE TERMINOS DE REFERENCIA O
Yo, , Identificado (a) con DNI, N°
en representación de (solo en caso de persona jurídica,
consigna razón social , con RUC. N°
con Correo Electrónico , con domicilio legal
con teléfono / Móvil , tengo el agrado de
dirigirme a ustedes con la finalidad de saludarle muy cordialmente, y a la vez hacerle
llegar mi propuesta económica a solicitud de su despacho.
Por lo que declaro bajo juramento que cumplo con la totalidad de las exigencias y/o
condiciones contempladas en los términos de referencia (TDR) o Especificaciones
Técnicas (EETT) remitidas a mi persona.
Sin otro particular, quedo de usted a la espera de la aceptación de mi cotización
mediante la notificación de la Orden o contrato, a través del correo electrónico o de
manera presencial.
Ciudad, de , del.
Atentamente.
DNI. N
5

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINE5
Formato N°0011 — CARTA DE AUTORIZACION DE PAGO.
CARTA DE AUTORIZACION DE PAGOS
Sr./Sra.
Directora General de Administración de la UNJFSC.
Presente:
ASUNTO: Autorización para el pago con abonos en cuenta.
De mi especial consideración, por el presente, comunico a Ud. Que el Código de Cuenta
Interbancaria (CCI) de la empresa que represento
es (indicar el CCI, Así como el nombre y
razón social del proveedor titular de la cuenta).
RAZON SOCIAL O
NOMBRE Y
APELLIDOS / DEL
CONTRATISTA
RUC. N°
NOMBRE DEL
BANCO
TIPO DE CUENTA
(CORRIENTE,
AHORROS, ETC)
MONEDA SOLES
CODIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO
(CCI)
N° DE CUENTA DE
DETRACCION (DE
SER APLICABLE)
Al respecto, le agradeceré se sirva a disponer lo conveniente para que a efectos de
los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al
indicado CCI, del citado Banco.
Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser remitida por mi
representada, una vez cumplida o atendida por los servicios prestados yio prestación de
bienes y/o servicios materia del contrato, quedara cancelada para todos sus efectos,
mediante la acreditación importe del referido comprobante de pago a favor de la cuenta en
la entidad bancaria, referida en líneas arriba.
Huacho.....de del
Atentamente.
Firma y sello del representante leaI o proveedor
DNI. N
4

DIGITALIZADO
PARA
CONOCIMIENTO
Y
FINES
Formato N° 0012 — ACTA DE CONFORMIDAD.
ACTA DE CONFORMIDAD
Mediante el presente, se da la conformidad de la prestación brindada a la
de acuerdo a las condiciones contratadas, según
detalle:
DETALLE DE LA PRESTACION
NOMBRE DEL
CONTRATISTA
RUC. N°
DENOMINACION DE
LA CONTRATACION
MONTO
PLAZO DE
EJECUCION
NUMERO DE
ENTREGLABLE O
SUMINISTRO
(INCLUIR DE SER EL
CASO)
AREA USUARIA
DESCRIPCION DE
LOS SERVICIOS
PRESTADOS
APLICACIÓN DE
PENALIDAD
INCLUIR DE SER EL
CASO)
OBSERVACIONES
FECHA:
Firma del contratista Responsable del área usuaria
O representante legal
DNI. N

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.
Señor(a)(ita)
............................................................................................
.......
............................................................................................
.......
Cumplo con remitirle para su conocimiento y fines
consiguientes copia de la RESOLUCION RECTORAL N
° 0411-2021-UNJFSC que es la transcripción oficial del
original de la Resolución respectiva.
Huacho, 30 de Junio del 2021
Atentamente,
Mtro. Víctor Joselito Linares Cabrera
Secretario General
DISTRIBUCIÓN: 59
RECTORADO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
VICERRECTORADO ACADEMICO
VICERRECTORADO DE INVESTIGACION
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
OFICINA DE SERVICIOS INFORMATICOS
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD PROGRAMACION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA
UNIDAD PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
UNIDAD ESTADISTICA
OFICINA DE LOGISTICA
UNIDAD EJECUCION PRESUPUESTAL
UNIDAD INTEGRACION CONTABLE
UNIDAD TESORERIA
UNIDAD CAJA CENTRAL
OFICINA RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS AUXILIARES
UNIDAD REGISTRO Y ESCALAFON
UNIDAD REMUNERACIONES Y PENSIONES
UNIDAD RELACIONES LABORALES Y CAPACITACION
UNIDAD ADQUISICIONES Y PROGRAMACION DE BIENES Y SERVICIOS
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL
OFICINA RELACIONES INTERNACIONALES, COOPERACION TECNICA Y DE CONVENIOS
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA-UNJFSC
UNIDAD INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
OFICINA CENTRAL BIBLIOTECA
OFICINA DE REGISTROS Y ASUNTOS ACADEMICOS
OFICINA CENTRAL DE ADMISION
DIRECCION DE GESTION DE LA INVESTIGACION
CENTRO PREUNIVERSITARIO
ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD TRAMITE DOCUMENTARIO
UNIDAD REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS
UNIDAD ARCHIVO CENTRAL
TRIBUNAL DE HONOR
FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA
FACULTAD DE EDUCACION
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
FACULTAD DE CIENCIAS
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGICA
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL, SISTEMAS E INFORMATICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
FACULTAD DE INGENIERIA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTAL
FACULTAD DE BROMATOLOGIA Y NUTRICION
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
E.P EDUCACION SEMIESCOLARIZADO-EAPESE-PROFDOSA
OFICINA DE ECONOMIA Y CONTABILIDAD
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL
INSTITUTO DE IDIOMAS
MUSEO ARQUEOLOGICO
ARCHIVO
1 / STD057

Rr 0411-2021-unjfsc

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Rr 0411-2021-unjfsc

Similar a Rr 0411-2021-unjfsc (20)

Último

Último (20)

Rr 0411-2021-unjfsc