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Servicios de jardinería

Este documento presenta un modelo de plan de negocio para un servicio de jardinería. Explica las características generales del proyecto, la emprendedora, y los datos básicos. También analiza el entorno en el que se realizará la actividad, incluyendo factores económicos, normativos y tecnológicos. Detalla el servicio que se ofrecerá, el proceso de prestación, el mercado objetivo, la competencia y la comercialización. Además, cubre aspectos como la localización, recursos humanos

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Servicios de jardinería M O D E L O D E P L A N D E N E G O C I O
AUTORES C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA) PROMOVE CONSULTORIA E FORMACIÓN SLNE COORDINACIÓN C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA) EDITA C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA) DESEÑO E MAQUETACIÓN gifestudio.com Producciones khartum S.L (C) da edición C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA) DEPÓSITO LEGAL IMPRIME Santiago de Compostela, CEEI GALICIA, S.A. 2010 Quedan rigurosamente prohibidas, sen a autorización escrita dos titulares do “Copyright”, baixo as sancións establecidas nas leis, a reprodución total ou parcial desta obra por calquera medio ou procedemento, incluídas a reprografía e o tratamento informático e a distribución de exemplares dela mediante aluguer ou préstamos públicos.
ÍNDICE 0 INTRODUCCIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVIciO DE JARDINERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.1 Definición de las características generales del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2 Presentación de la emprendedora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.3 Datos básicos del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 Entorno en el QUE SE REALIZARÁ lA ACTIVIDAD De lA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.1 Entorno económico y sociocultural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.2 Contexto económico nacional e internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.3 Entorno normativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.4 Entorno tecnológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.1 Definición del servicio que realizará la empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.2 Factores clave de éxito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4 EL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4.1 Determinación del proceso de prestación del servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4.2 Subcontrataciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4.3 Aprovisionamientos y gestión de stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 4.4 Procedimientos y controles de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 4.5 Niveles de tecnología aplicados en los procesos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5 EL MERCADO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5.1 Definición del mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.1.1 Perfil de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.1.2 Estimación de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 5.1.3 Estacionalidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 5.2 Evolución y previsiones del mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 5.3 La competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.3.1 Identificación de las empresas competidoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.3.2 Diferencias respecto a los servicios de la competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5.3.3 Productos sustitutivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5.4 Análisis DAFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 6 LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 6.1 Presentación de la empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 6.2 Prescriptores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 6.3 Acciones de promoción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 6.4 Determinación del precio de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 7 LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 7.1 Asentamiento previsto y criterios para su elección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 7.2 Terrenos, edificios, instalaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 7.3 Comunicaciones e infraestruturas del asentamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 8 RECURSOS HUMANOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 8.1 Relación de puestos de trabajo que se van crear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 8.2 Organización de recursos y medios técnicos y humanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 8.3 Organigrama. Estructura de dirección y gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 8.4 Selección de personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 8.5 Formas de contratación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
9 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 9.1 Investimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 9.2 Financiación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9.3 Política de amortizaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 9.4 Ingresos por áreas de negocio. Previsión de ventas anuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 9.5 Evaluación de los costes variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 9.6 Evaluación de los costes fijos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9.7 Política de circulante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 9.8 Cuentas de resultados previsionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 9.9 Balances de situación previsional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9.10 Previsiones de tesourería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 9.11 Punto de equilibrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 9.12 Ratios del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 9.13 Flujo de caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 9.14 Rentabilidad del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10 LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 10.1 Forma jurídica eligida para el proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 10.2 Protección jurídica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 10.3Autorizaciones, permisos etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 10.4 Medidas de prevención de riesgos laborales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11 LA INNOVACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 11.1 Aspectos innovadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 12 PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
0. Introducción
INTRODUCCIÓN MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JARDINERÍA 7 0. Introducción BIC GALICIA presenta una colección de Modelos de Plan de Negocio destinada especial- mente a emprendedores y técnicos de apoyo a la creación de empresas. Estos documentos son el resultado de la utilización de muchos de los recursos que BIC GALICIA ha desarrollado para apoyar la creación y consolidación de empresas, aplicados de forma práctica sobre una idea empresarial concreta. La redacción de estos Modelos de Plan de Negocio se configuró a partir de la recreación de un/os promotor/es y su idea empresarial, con un perfil ficticio, pero inspirado en las caracterís- ticas medias del sector en el que están enmarcados. Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de forma íntegra, mostrando un análisis de la viabilidad técnica, comercial, financiera y económica de la futura empresa, con el objetivo final de presentar un documento completo, que sin sustituir el trabajo específico del emprende- dor o de los técnicos, le facilite información de interés y le sirva como ejemplo y referencia para el desarrollo de su propio plan de negocio. A lo largo del texto el lector encontrará notas ajenas al discurrir del mismo, estas notas, cla- ramente diferenciadas, mencionan los recursos y herramientas de BIC GALICIA empleados en la elaboración de un apartado genérico o de un epígrafe concreto del proyecto. Su consulta facilitará la adaptación de los Modelos de Plan de Negocio a la situación particular de cada em- prendedor y/o ampliar información sobre conceptos fundamentales en la creación, puesta en marcha y consolidación de una empresa. Relación de Herramientas y Recursos empleados para realizar los Modelos de Plan de Negocio En la elaboración de esta colección se trabajó con varias de las herramientas y recursos que BIC GALICIA pone a disposición de emprendedores, técnicos y empresarios, para la elaboración del Plan de Negocio, indicamos la relación de estos recursos, su descripción y la forma de apli- carlos sobre el proyecto empresarial, con el fin de facilitar que cualquier emprendedor pueda adaptar los Planes de Negocio a sus propias circunstancias. Todas las herramientas y recursos están a disposición de los usuarios en el Portal Web de BIC GALICIA, en la dirección: www.bicgalicia.es • Guías de actividad empresarial.- Las guías de son una colección de trabajos de análisis cualitativo y estadístico sobre diferentes sectores y actividades económicas en Galicia. En el presente Modelo de Plan de Negocio se empleó la siguiente Guía de actividad empresarial. - Guía n.º 29. - Empresa de servicios de jardinería
8 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA INTRODUCCIÓN Cómo aplicarlas.- El usuario deberá buscar en el directorio de guías aquellas que estén re- lacionadas directa o indirectamente con su actividad. Una vez localizadas podrá consultarlas y seleccionar la información que sea de su interés, como el volumen de mercado en el sector, la competencia, la normativa que regula el sector...para incorporarla a su plan de negocio. Tam- bién podrá consultar las fuentes de información que se detallan en las Guías para profundizar en el estudio y desarrollo de su propio proyecto. • Guía para la elaboración de un plan de negocio.- Documento con un contenido espe- cífico sobre los elementos fundamentales que debe recoger el plan de empresa. Su índice, con ligeras modificaciones, es la referencia seguida en este plan. Cómo aplicarla.- La lectura completa de esta guía antes o durante la realización del plan de empresa aportará al usuario un conocimiento práctico sobre cómo se estructura y cómo se ela- bora un plan de negocio. • Manuales para emprendedores.- Conjunto de publicaciones orientadas especialmente a los emprendedores, está formada por: - Guía de recursos y herramientas para emprender.- Expone de forma detallada los recursos y programas de apoyo a la creación y con- solidación de empresas que ofrece Bic Galicia, además de presentar los principales organismos públicos que trabajan en el campo del desenvolvimiento socioeconómico y las fuentes de información oficial. - Trámites generales para la creación de la empresa.- Aborda los contenidos y aspectos relacionados con la puesta en marcha de la empre- sa, es decir, la elección de la forma jurídica y los trámites legales, administrativos y mercantiles que es necesario conocer a la hora de pensar en crear una empresa. - Cómo presentar un proyecto en público.- Una presentación empresarial puede tener como finalidad persuadir a la audiencia para que financie un proyecto, compre un producto o servicio, participe en el pro- yecto...etc. Explicamos los elementos que forman parte de una buena presentación: Medios, fases y técnicas básicas. • Memofichas.- Compendio de información sobre aspectos legales, laborales, financie- ros, fiscales...etc relacionados con la creación, puesta en marcha, gestión y consolidación de una empresa. Cómo aplicarlas.- Las Memofichas facilitan tanto que el usuario encuentre de forma rápida respuestas a dudas específicas como que se acerque de forma general a un tema vinculado a los procesos de creación, gestión y consolidación de la empresa. La lectura de los numerosos ejem- plos y el uso de la navegación a través de las fichas relacionadas mediante enlaces, optimiza los resultados de esta herramienta. • Bic Proyecta y Simula.- Herramienta informática para realizar el plan económico y fi- nanciero del proyecto empresarial para sus primeros cinco años de actividad.
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA INTRODUCCIÓN 9 Cómo aplicarlo.- Tras ejecutar el programa lo más recomendable es trabajar con la opción del asistente activada hasta familiarizarse con la aplicación. Siguiendo las indicaciones e intro- duciendo los datos económicos del proyecto (inversión, financiación, ingresos, costes variables y costes fijos) se obtendrá el informe económico y financiero del mismo. El programa permite elaborar y guardar un gran número de proyectos. • Manuales Prácticos de gestión.- Documentos que ofrecen información sobre aspectos fundamentales en la gestión y consolidación de la empresa desde un enfoque lo más práctico posible. Cómo aplicarlos.- El usuario deberá seleccionar y consultar los Manuales que le interesen en función de la temática de cada uno y de las características de su proyecto. Recomendamos especialmente, por su interés, la consulta de los ejemplos prácticos que con- tienen algunos de los Manuales. • Guía básica del autónomo y cuadernos del autónomo.- Están formados por una serie de documentos que explican elementos básicos para el desa- rrollo de actividades empresariales y profesionales bajo el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Cómo aplicarlos.- En la Web autonomosgalicia.org podrá encontrar la Guía Básica y la re- lación de cuadernos, cuya temática se centra en áreas concretas de la gestión del negocio. Cuentan además con cuadernos específicos para los sectores de hostelería, comercio minorista, construcción y profesionales liberales. • Procedimientos de Calidad para la mejora de la Gestión de las MicroPymes.- Docu- mentos en los que se recogen una serie de procedimientos de gestión interna de las pymes, tanto de tipo general como sectorial. Cómo aplicarlos.- El usuario podrá consultar en los procedimientos de tipo general o sectorial aquellos que se ajusten a su proyecto. Una vez seleccionados su lectura será de utilidad no sólo para la elaboración del plan de negocio, sino como referente para su aplicación práctica en la futura gestión de la empresa. Formación para emprendedores y empresarios BIC GALICIA a través de su Portal en Internet: http://www.bicgalicia.es oferta una amplia relación de cursos y seminarios presenciales y on-line, orientados a emprendedores, empresarios y técnicos de promoción económica, en los que se imparten conocimientos necesarios para el análisis de la idea de negocio, su puesta en marcha y la gestión y consolidación de la empresa.
1. Modelo de plan de negocio: servicio de jardinería
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JardinEría 13 1. Modelo de plan de negocio: servicio de jardinería 1.1 Definición de las características generales del proyecto La empresa Paraíso Zen, S.L. supone la creación de una empresa dedicada a ofrecer servicios de jardinería en el municipio de Sanxenxo, provincia de Pontevedra. Su actividad principal será el diseño, ejecución y mantenimiento de zonas verdes y jardines, ofreciendo especial atención al servicio de paisajismo. Uno de los elementos diferenciadores de este proyecto es la apuesta por las nuevas tecno- logías y la innovación a la hora de ofrecer y prestar sus servicios. La promotora pretende con- vertirse en una de las primeras empresas gallegas del sector de la jardinería en ofrecer diseños vinculados a la jardinería japonesa y con elementos de estética Zen. Se dedicará a trabajar con clientes particulares, en cuanto a mantenimiento de jardines, si bien en lo que corresponde al paisajismo y diseño de zonas verdes los clientes no serán únicamente particulares sino también la administración e instituciones públicas e incluso empresas, principal- mente vinculadas a la organización de eventos, estudios de arquitectura y constructoras. Aproximadamente el 65% de los clientes serán particulares y el 35% entidades públicas y empresas. La promotora, María Estévez, es Ingeniera Agrónoma con un amplio conocimiento de pro- ductos fitosanitarios, abonos, especies arbóreas, bulbos y demás productos vinculados al man- tenimiento de zonas verdes debido al trabajo desarrollado en una cooperativa de servicios agro- forestales. Además cuenta con amplia experiencia en cuanto al diseño y desarrollo de proyectos de pai- sajismo y restauración medioambiental debido a su trabajo como técnica en el Departamento de diseño y paisajismo de una oficina de Arquitectura de referencia en Galicia. En cuanto a la situación actual del sector, cabe destacar que la crisis económica afecta, prin- cipalmente, a los servicios de mantenimiento de zonas verdes: limpieza de fincas, cierres, insta- lación de sistemas de riego automáticos, podas, plantación etc. El principal problema al que se enfrentan las empresas que ofrecen servicios de jardinería, según la propia Asociación Galega de Empresas de Xardinería, Agaexar, es la competencia des- leal del sector que influye directamente en los precios de mercado y así mismo, el hecho de que muchas empresas de limpieza de edificios presten actualmente servicios de mantenimiento de jardinería. Motivo por el cual, la promotora de este proyecto considera que la principal ventaja com- petitiva frente a la competencia se centra en ofrecer servicios innovadores además proyectar la imagen de especialización, calidad y asesoramiento especializado.
14 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JardinEría Según el último estudio realizado por la Asociación Española de Centros de Jardinería la crisis no afecta, al menos de forma considerable, a los servicios de diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo y decoración exterior que se mantiene estable con un crecimiento del 1,5% en el segundo semestre del año 2010. La Asociación Española de Empresas de Jardinería considera que la jardinería profesional es un sector con futuro que está experimentando un crecimiento positivo, a pesar del contexto de crisis económica. Los datos que arroja el estudio realizado por DBK, Estudio de Sectores, demuestra que el volumen de negocio de las empresas de jardinería experimentó un aumento del 1,9% a lo largo del año 2009. Por otro lado, esta empresa contará con buenos contactos y con proveedores, que incluso animaron a la promotora a iniciar este proyecto empresarial por su cuenta. La elección de la ubicación en el municipio de Sanxenxo responde a dos motivos; por un lado, la promotora ha trabajado en una empresa de la comarca de O Salnés, por lo que ha tenido la oportunidad de conocer las tendencias de mercado en el área de influencia. Además, reside en el Ayuntamiento, por lo que le permitiría fijar aquí definitivamente su lugar de residencia.
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 15 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JardinEría 1.2 Presentación de la emprendedora La promotora de este proyecto, María Estévez, cuenta con amplios conocimientos sobre productos agrícolas, gracias a la experiencia que ha adquirido en la cooperativa Agrotienda en la que ha trabajado durante 4 años, temporada en la que ha conocido a multitud de empresas proveedoras del sector y en la que ha conseguido fidelizar clientela. Tras su paso por la cooperativa, María decide diversificar y mejorar su formación y realiza el Máster en Paisajismo, Jardinería y Espacio Público en la Universidad de Granada. Una vez terminada esta formación complementaria María se incorpora al equipo de trabajo del Estudio de Arquitectura SIGMA SL, concretamente en el Área de Arquitectura Paisajista y Restauración Medioambiental. A raíz de esta nueva experiencia laboral adquiere conocimientos y experiencia vinculada al diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo urbano y rural, restauración medioambiental y proyectos de decoración exterior para eventos. Así mismo, se familiariza con los procesos de presentación y búsqueda de convocatorias y concursos públicos para la elaboración de proyectos paisajísticos en la administración pública. A lo largo de su carrera profesional y laboral la promotora ha realizado formación comple- mentaria para mejorar y diversificar sus conocimientos: • Feng Shui aplicado a la jardinería y paisajismo • Jardinería japonesa • Eco-innovación • Arquitectura mimética • Bio-construcción Destaca el espíritu emprendedor de la promotora, ya que María complementaba su trabajo en Estudio de Arquitectura SIGMA SL con la impartición de actividades formativas por cuenta propia, actividad que continúa ejerciendo en la actualidad y que pretende ahora ampliar con su empresa. Una vez que María decide iniciar su propio proyecto empresarial se preocupa por conocer y acceder a las herramientas que el Bic Galicia pone al servicio del emprendedor, concretamente la Guía de actividad empresarial de servicios de jardinería, la Guía de actividad empresarial de servicios forestales y los procedimientos de calidad que le podrían ser de utilidad en su proyecto. Así mismo cuenta con formación específica en gestión empresarial, a través de la realización del curso de Planificación Empresarial impartido por Bic Galicia. La promotora del proyecto además de mantener buenas relaciones con los clientes de las dos empresas en las que ha trabajado, conoce con detalle las características, ventajas y desventajas de sus principales proveedores y, así mismo, de sus competidores.
16 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JardinEría 1.3 Datos básicos del proyecto El siguiente cuadro presenta de forma resumida las principales características del proyecto. Cuadro 1.- Características de la Empresa Los datos de inversión y los resultados económicos básicos se detallan en la siguiente tabla. Sector Servicio técnico de arquitectura e ingeniería/ Servicios a edificios y actividades de jardinería Actividad Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico / Servicios a edificios y actividades de jardinería Clasificación Nacional de Actividades Económicas 7111 /0161 Forma Jurídica Sociedad Limitada Localización Núcleo urbano del Ayuntamiento de Sanxenxo Instalaciones Local de 85 m2 Equipos y maquinaria Maquinaria y herramientas básica de jardinería Software específico de diseño paisajístico Material de oficina Personal y estructura organizativa Promotora Ingeniera medioambiental Red de colaboradores autónomos (oficial y peones de jardinería) y empresas (estudios de arquitectura y constructoras) Cartera de Servicios - Diseño y desarrollo de proyectos y estudios de paisajismo y jardinería • Restauración ambiental • Paisajismo urbano • Jardinería paisajística • Decoración exterior - Impartición de formación especializada - Asistencia técnica y consultoría en paisajismo - Mantenimiento de jardines y zonas verdes Clientes Particulares Administración e instituciones públicas Empresas Herramientas de Promoción Red de prescriptores y colaboradores Página Web Blog y redes sociales Visitas comerciales
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 17 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JardinEría Cuadro 2.-Resumen de los datos económicos y financieros Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Inversión total 44.660 € 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo de maniobra inicial 15.340 € 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos propios 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos ajenos 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsión de ventas 161.615,00 166.463,45 182.331,31 214.513,92 239.225,55 Resultados estimados después de impuestos 54.622,78 55.951,42 48.552,94 70.093,82 86.624,72 Tesorería acumulada 67.348,46 119.823,25 156.991,04 215.778,36 285.520,74
2. Entorno en el que se realizará la actividad de la empresa
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA ENTORNO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 21 2. Entorno en el que se realizará la actividad de la empresa 2.1 Entorno económico y sociocultural La evolución y situación actual a la que se enfrentan las empresas que ofrecen servicios de jardinería depende a su vez, de la evolución y ritmo de crecimiento y/o estancamiento en el se encuentran los sectores económicos de la agricultura y de ordenación urbana. Así mismo, hay que tener en cuenta por un lado la demanda de clientes privados, la demanda pública y la vinculada al sector empresarial. En cuanto a la demanda de particulares, destaca principalmente el consumo de actividades de plantación y mantenimiento de fincas y jardines, que viene determinado por el desarrollo de una cultura floral y de jardinería que ha sido transmitida, principalmente, por la influencia de países vecinos como Francia; tal y como afirman a través de entrevistas en revistas digitales especializadas los gerentes de establecimientos pioneros en España como son Garden Verd SA y Jardín World SA. Así mismo, los resultados del primer Panel Nielsen de la Jardinería realizado en España, a tra- vés de la Asociación Española de Centros de Jardinería (AECJ) que analiza el consumo de plantas y productos de jardinería en España, demuestran que existe un crecimiento positivo del sector. Según este estudio más de la mitad de los hogares españoles son consumidores de productos de jardinería y de decoración exterior. Los hogares españoles invierten al año alrededor de 1.217 millones de euros en productos de jardinería para el cuidado y mantenimiento de sus jardines y zonas verdes. El estudio de La calidad de vida en las ciudades1 (MOPU 1982) destacaba la importancia de las zonas verdes por parte de la ciudadanía. Cuadro 3: Equipamientos y servicios demandados por la población Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo Servicio Prioridad Porcentaje Jardines 1 63,9 Zona de juego infantil 2 51,1 Ambulatorios 3 49,1 Servicios a la 3ª edad 4 40 Mercados 5 31,8 Centros de ocio y recreo para la juventud 6 28 Guarderías 7 24 1. A pesar de la antigüedad de este estudio no se ha realizado hasta el momento ninguno de tanto impacto social y con el carácter cualitativo de éste.
22 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA ENTORNO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA En cuanto a la situación entorno a la demanda pública, en los últimos años la Administra- ción Pública ha demostrado una mayor preocupación por implementar proyectos de desarrollo urbano sostenibles que respeten e integren la identidad ambiental, la protección de especies vegetales y la conservación y preservación del entorno ambiental. Las políticas establecidas por la Unión Europea también han influido a este proceso y al incre- mento de los programas públicos de apoyo al desarrollo de espacios verdes, a la biodiversidad del territorio, programas de seguimiento y gestión de la biodiversidad urbana, etc. Según el Informe Técnico, elaborado por la Dirección General de Medio Ambiente de la UE, la existencia de zonas verdes públicas figura entre los cinco indicadores principales obligatorios para la sostenibilidad de las ciudades europeas.
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 23 ENTORNO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 2.2 Contexto económico nacional e internacional El informe del Banco de España sobre los primeros meses del 2009 refleja la mala situación económica actual y la elevada inestabilidad financiera internacional. El PIB interanual ha retrocedido un 2,9% como resultado de la reducción de la actividad eco- nómica en el sector de la construcción, de la industria y derivado de éstas, el sector servicios. El crecimiento del desempleo continúa durante este periodo alcanzando un 17%. El principal problema al que se enfrentan las empresas que ofrecen de servicios jardinería, no es tanto el descenso de la demanda (pública y privada), como la intrusión que se produce en el sector como consecuencia de la crisis, y en concreto, del descenso del sector de la construcción. Hasta el año 2008 el incremento del sector de construcción suponía una oportunidad de negocio para Paraíso ZEN S.L., bien como cliente potencial o como entidad colaboradora, en la prestación de servicios vinculados al diseño y mantenimiento de las zonas verdes de las urbani- zaciones construidas. Sin embargo, la crisis económica y el descenso de la facturación por parte de las empresas constructoras han provocado que muchas de ellas asuman ahora las tareas de mantenimiento y cuidado de las zonas verdes de sus construcciones. Igualmente, las empresas que anteriormente gestionaban las comunidades y el mantenimien- to de edificios, actualmente, también prestan servicios de jardinería, aunque la mayoría de las veces lo hacen sin contar con personal especializado. El presupuesto destinado en España por la Administración Pública a la licitación de concursos de medio ambiente para jardines superó en el año 2001 los 1.500 millones de euros en la tra- mitación de más de 3.300 concursos. Esta inversión representa un aumento del 75% con respecto a la partida destinada en el mismo periodo del año anterior por las Administraciones Local, Autonómica y Central a jardi- nes. Galicia, con cerca de 300 concursos y 105 millones de euros invertidos, es la Comunidad Autónoma de España, después de Cataluña y Andalucía que más concursos de jardines ha convocado. En lo que respecta a la proyección de los servicios que ofrece Paraíso ZEN S.L. con respecto al sector privado, en el año 2001 constaban en Galicia 133.425 viviendas secundarias de las cuales 23.677 están situadas en diseminado, es decir, fuera del núcleo urbano. Un porcentaje muy alto de estas viviendas secundarias en diseminado son chalés, adosados y casas con jardín, por lo tanto, clientes potenciales de Paraíso ZEN S.L.
24 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA ENTORNO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 2.3 Entorno normativo La empresa solicitará en el Registro Industrial la calificación empresarial como constructora que realiza obras de ejecución de jardines. También se inscribirá en el Registro de empresas y servicios plaguicidas, para poder utilizar plaguicidas y herbicidas para el tratamiento de zonas verdes. En materia de calidad, la empresa contará con un Sistema de gestión de calidad certificado según la ISO 9001:2008 y un Sistema de gestión medioambiental según la ISO 14001. La relación de normas que afectan al sector son las siguientes: • Decreto 3008/1978 del 27 de octubre, por el que se regula el Documento de Califi- cación Empresarial como constructora. • Orden del 23 de octubre de 1979, de Exigencia del Documento de Calificación Em- presarial. • Ley 10/1995 del 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia. • Ley 6/2007 de 11 de mayo, medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y litoral de Galicia. • Ley 7/1996 del 10 de julio, de Desarrollo Comarcal de Galicia. • Ley 15/2004 de 29 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, que modifica a la Ley 9/2002 de 30 de diciembre. • Ley 9/2001 del 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza. • Resolución del 27 de mayo de 2002, por la que se hace público el acuerdo de la Xunta de Galicia de 11 de abril, en relación con la tramitación y resolución de los expedientes de autorización para semilleros, plantaciones y poda de árboles en te- rrenos de dominio público hidráulico y para el aprovechamiento y la utilización de vegetación arbórea o arbustiva de las riberas de los ríos. • Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental. En materia de riesgos laborales, será de aplicación la normativa específica Ley 31/1995 del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 25 ENTORNO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 2.4 Entorno tecnológico La tecnología es un factor determinante para la actividad y gestión diaria de la empresa. La promotora de este proyecto considera que el elemento diferenciador de Paraíso ZEN S.L. será la apuesta por crear proyectos sostenibles e incluir las TICs y novedades tecnológicas tanto en los procesos de diseño y desarrollo como de ejecución. (Ver apartado 4.5. Tecnología apli- cada a procesos) Igualmente, considera que ofrecer asesoramiento a sus clientes sobre los avances tecnológi- cos que se producen en maquinaria será valorado positivamente. En este sentido, cabe destacar la evolución de las nuevas herramientas y maquinarias de corte y desbrozado. En lo que respecta a los productos, destacan las nuevas fórmulas en abonos y la investigación desarrollada entorno a productos fitosanitarios y tierras turbas. El desarrollo tecnológico en la actividad de jardinería está estrechamente vinculado al diseño y desarrollo de software de diseño en 3D, de predicción del crecimiento de las plantas, creación de entornos virtuales, simulaciones reales y fotorrealismo etc. Por este motivo, María ha asistido a varias ferias sectoriales en las que se exponen las no- vedades con respecto a decoración exterior, nueva maquinaria, nuevos productos e incluso tendencias de diseño y paisajismo. Entre otros salones y ferias ha asistido a Iberflora, Congreso Aecoc, Expogarden y Sicur.
3. Actividad de la empresa
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 3. Actividad de la empresa 29 3.1 Definición del servicio que realizará la empresa La empresa ofrecerá diferentes servicios en las siguientes Áreas de negocio: • Diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo y jardinería • Impartición de formación especializada • Asistencia técnica y consultoría en paisajismo • Mantenimiento de jardines y zonas verdes Para cada una de las Áreas de negocio, la promotora ha elaborado un catálogo de productos y/o servicios tipo que sus potenciales clientes podrán conocer a través de la página Web: Diseño y desarrollo de proyectos y estudios de paisajismo y jardinería En esta área de negocio se ofrecerán los siguientes servicios: • Restauración ambiental: son proyectos de gran escala que generalmente constan de una fase valorativa de inventario, análisis del medio natural y social y de una fase de proyecto que incluye una propuesta de restauración ambiental y un proyecto de ordenación y adaptaciones para el uso público. Los productos tipo que ha diseñado la promotora son: a. Rehabilitación de zonas degradadas b. Estabilización de terrenos sin consolidar c. Integración en el paisaje de los terrenos alterados • Paisajismo urbano: son proyectos que se caracterizan por integrar en el diseño la componente social, el uso de materiales resistentes al vandalismo y perdurables en el tiempo y temas de mantenimiento. Los productos tipo que ha diseñado la promotora son: a. Parques y zonas verdes urbanas públicas b. Zonas verdes de edificios corporativos y parques empresariales c. Zonas verdes de viviendas y de espacios de comunicación (aeropuertos, esta- ciones de tren, etc). • Jardinería paisajística: son proyectos de escala más íntima y de tamaño variable. Desde una terraza o patio hasta un jardín a cualquier escala. Los productos tipo que ha diseñado la promotora son: a. Ajardinamiento de terrazas b. Ajardinamientos en patios de luces c. Fincas y terrenos
30 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA • Decoración exterior: proyectos puntuales que consisten en proyectar y planificar la organización espacial y la plástica de la composición de un entorno determinado. Los productos tipo que ha diseñado la promotora son: a. Asesoramiento para eventos b. Decoración de estancias Impartición de formación especializada En esta área de negocio se ofrecerán los siguientes servicios: • Formación a medida ou ad hoc: supone diseñar e impartir cursos según las necesida- des y el perfil de la persona interesada. • Formación estandarizada: supone impartir formación que la promotora ya tiene dise- ñada a través de su experiencia como formadora por cuenta propia. Los productos tipo que ha diseñado la promotora son: a. Jornada básica para la siembra b. Jornada básica sobre abonos c. Como elegir las plantas para tu jardín d. Curso básico de jardinería e. La influencia de las plantas en nuestro bienestar f. El cuidado de las orquídeas Asistencia técnica y consultoría en paisajismo • Asesoramiento: : a entidades que necesitan apoyo en el diseño de sus propios proyec- tos paisajísticos, como pueden ser las Oficinas y estudios de arquitectura y Empresas constructoras. • Solicitud y gestión de subvenciones • Preparación de concursos y convocatorias públicas Mantenimiento de jardines y zonas verdes • Conservación: consiste en llevar a cabo las tareas básicas de limpieza, desbroce, poda y replantación de césped y plantas. • Mantenimiento: consiste en asesorar y prestar servicios vinculados a mejorar el apro- vechamiento de la zona a través de la instalación de sistemas de riego, cierres, insta- lación de rocallas etc.
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 31 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 3.2 Factores clave de éxito La experiencia, la amplia formación y la filosofía de trabajo de la promotora será una de los factores decisivos para el éxito de Paraíso ZEN S.L. El asesoramiento y la atención especializada para con los clientes, tanto personalmente como a través de su página Web será un elemento diferenciador. La diversificación de productos y servicios, así como la innovación en el proceso de diseño y en la prestación de servicios que prácticamente no existen en la comunidad, servirán para que Paraíso ZEN S.L. destaque sobre sus competidores. En cuanto a la prestación de servicios de mantenimiento y ejecución la promotora integrará sus conocimientos sobre control biológico de plagas, depuración simbiótica etc. La realización de presupuestos más ajustados a las necesidades de cada cliente y al alcance del proyecto. La seriedad y el cumplimiento de los plazos será otro de los factores de éxito de la empresa. La profesionalidad en la oferta de los servicios y en el cumplimiento de los proyectos y los plazos es algo muy valorado por los clientes y que Paraíso ZEN SL puede ofrecer, puesto que la promotora se dedicará de forma exclusiva a trabajar en la empresa. Igualmente, el conocimiento y los contactos que la promotora mantiene a raíz su experiencia anterior será aprovechada para dar a conocer su proyecto empresarial. Cuadro 6.- Factores clave de éxito y su posicionamiento en relación a la competencia La aplicación de un riguroso plan de gestión, contribuirá a mejorar los resultados globales de Paraíso ZEN SL, propiciando la consolidación de la viabilidad y la diferenciación sobre la com- petencia. FACTOR DE ÉXITO (FCE) POSICIÓN DEL FCE POSICIÓN DE PROYECTO MEJOR COMPETIDOR Calidad de producto y ser- vicio 1 1 Estudio de Arquitectura SIGMA SL Precio 2 3 Xardintec SL Especialización, conocimientos e innovación 3 1 ----- Asesoramiento y atención al cliente durante el servicio 4 2 Xardintec SL Diversificación del producto 5 3 Mundogarden SA Cumplimiento de plazos 6 4 Estudio de Arquitectura SIGMA SL
4. El proceso de presentación del servicio
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 4.1 Determinación del proceso de prestación del servicio A la hora de analizar el proceso vinculado a la prestación del servicio Paraíso ZEN S.L. distin- gue dos procesos diferenciados: 1. proceso ordinario 2. concurso público. El proceso a seguir por Paraíso ZEN S.L. desde el contacto con el cliente hasta la finalización de la prestación del servicio en el proceso ordinario, es el siguiente: Contacto inicial con el cliente 1 Contacto con el cliente personalmente, por teléfono o a través de la Web de la em- presa. 2 Fijación de cita con el cliente para la detección específica de necesidades, asesora- miento y realización de mediciones. En el caso de que se envíe plano y memoria, el presupuesto puede elaborarse sin necesidad de realizar mediciones “in situ”. 3 Realización de presupuesto. 4 En el caso de elaboración de presupuesto según plano y memoria, si éste es acepta- do, se visitará el lugar para comprobar que el terreno coincide con plano y memoria. 5 Modificación de presupuesto y/o aceptación definitiva del mismo por parte del clien- te. 6 Se establece una fecha de entrega (según volumen del proyecto). 35 4. El proceso de presentación del servicio
36 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO No CLIENTE CONTACTA CON EMPRESA REALIZACIÓN DE PRESUPUESTO FIJACIÓN CITA PARA MEDIACIÓN ENVÍO PLANOS/ MEMORIA Si FIN FIN ¿PRESUPUESTO ACEPTADO? INDAGACIÓN SOBRE MOTIVOS Y NEGOCIACIÓN ELABORACIÓN DE NUEVO PRESUPUESTO ¿PRESUPUESTO ACEPTADO? No Si INFORMACIÓN REQUISISTOS CLIENTE SE ESTABLECE Y SE COMUNICA LA FECHA DE ENTREGA COMPROBACIÓN DE MEDIDAS CONTACTO INICIAL CON EMPRESA
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 37 EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO • Prestación del servicio vinculado a diseño y mantenimiento de jardines y zonas verdes 1 Verificación de que se dispone de los recursos humanos, material y maquinaria necesarios. 2 Solicitud al proveedor del material restante hasta completar pedido (en caso necesario). 3 Programación de fechas de actividad entre operarios. 4 Recepción de la materia prima (en caso necesario). 5 Ejecución de las tareas vinculadas a servicios de jardinería: a. Diseño de jardines y zonas verdes b. Mantenimiento de jardines y zonas verdes
38 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO No INFORME DE REQUISITOS DEL CLIENTE Si FIN ¿SE DISPONE DE TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS? SOLICITUD AL PROVEEDOR RECEPCIÓN DE MATERIAL PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS CONTACTO CON EL CLIENTE PARA FINALIZACIÓN DEL TRABAJO PRESTACIÓN SERVICIO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO TRASLADO DE MAQUINARIA Y MATERIALES EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 39 EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO • Prestación del servicio vinculado al diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo, decoración exterior y restauración medioambiental 1. Visita previa al cliente en el terreno sobre el que se desarrolla el proyecto de paisajismo o restauración, para estudiar sus características y conocer al cliente. 2. Análisis del espacio para tomar las medidas necesarias para determinar la su- perficie en proyección y estudio de los posibles condicionantes arquitectóni- cos. 3. Análisis de las necesidades y/o requerimientos del cliente: el uso que se le va a dar al espacio, quien lo va a utilizar, el contexto, el estilo a lograr, sus gustos y necesidades, etc. 4. Realización del anteproyecto mediante el estudio detallado de la información. 5. Exposición del anteproyecto 6. Realización del proyecto 7. Exposición del proyecto
40 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO Si VISTA PREVIA A LA ZONA REALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO ANÁLISIS DEL ESPACIO ANÁLISIS DE NECESIDADES Y/O REQUISITOS DEL CLIENTE No FIN ACEPTACIÓN DEL CLIENTE EXPOSICIÓN DEL ANTEPROYECTO REALIZACIÓN DEL PROYECTO ¿ACEPTACIÓN DEL CLIENTE? No Si EXPOSICIÓN DEL PROYECTO PRESENTACIÓN DEL SERVICIO: PAISAJISMO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 41 EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO El proceso a seguir por Paraíso ZEN S.L. desde el contacto con el cliente hasta la finalización de la prestación del servicio a través de concurso público es el siguiente: 1. Consulta de las convocatorias públicas en las que Paraíso ZEN S.L. tiene opción de participar e identificación de oportunidades de negocio y/o clientes potenciales. 2. Análisis de los requisitos establecidos por el cliente, a través de la consulta de los pliegos técnicos y administrativos de la convocatoria. 3. Elaboración de la memoria del proyecto presentado (propuesta técnica y administra- tiva) según lo dispuesto en los propios pliegos. 4. Registro y seguimiento de la propuesta presentada a la convocatoria. 5. En caso de que la resolución sea positiva y Paraíso ZEN S.L. resulte ser la empresa adjudicataria del concurso, se firmará el contrato. 6. En caso de que la adjudicación se le otorgue a otra empresa, será registrado en el sistema y se procederá a analizar los motivos de dicha adjudicación; para conocer a la competencia y mejorar los servicios ofertados a los clientes públicos.
42 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO FINFIN ¿CONCURSO ADJUDICADO? Si No ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE ADJUDICACIÓN A OTRA EMPRESA REGISTRO EN EL SISTEMA CONVOCATORIAS Y CONSURSOS PÚBLICOS CONTACTO CON EL CLIENTE PRESENTACIÓN DE OFERTAS ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE ELABORACIÓN DE PROPUESTA/PROYECTO REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA FIRMA DEL CONTRATO E INICIO DEL PROYECTO PLIEGOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CONVOCATORIA
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 43 EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO • Prestación del servicio de diseño y mantenimiento de jardines y diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo y reestructuración medioambiental en convocatorias publicas 1. Definición de requisitos y objetivos del cliente y características del proyecto, según lo descrito en los propios pliegos del concurso y en la memoria entre- gada por Paraíso ZEN S.L. en la convocatoria. 2. Planificación y provisión de recursos materiales y personales en base al trabajo a desarrollar, determinando cuando van a intervenir y su duración en el pro- yecto. 3. Diseño y definición de las líneas generales del futuro uso del producto del proyecto, identificando las actividades y los pasos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 4. Ejecución del proyecto según la planificación y los resultados obtenidos en el proceso de control. 5. Control y seguimiento de los aspectos del proyecto que inciden en la conse- cución de los objetivos, es decir, se controla el trabajo real llevado a cabo en el proyecto. 6. Evaluación: análisis de la satisfacción del cliente y mejora continúa, cálculo de la rentabilidad del proyecto y resultados del control efectuado a lo largo del ciclo de vida del proceso. 7. Finalización y cierre de proyecto
44 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PLIEGOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA FIN ¿SE DISPONE DE TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS? No Si CONTRATACIÓN PERSONAL PRESENTACIÓN DEL SERVICIO VINCULADO A CONCURSOS PÚBLICOS REQUISITOS Y OBXECTIVOS DEL PROYECTO INICIO ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEFINICIÓN DE RESPONSBILIDADES DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO PLANIFICACIÓN CONTACTO PROVEDORES, SUBCONTRATACIÓN REQUISITOS DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO DE PLAZOS MODIFICACIONES INCIDENCIAS CONTROL DISEÑO DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE LAS TAREAS PLANIFICADAS TRASLADO DE MAQUINARIA Y MATERIALES EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE SATISFACIÓN DEL CLIENTE EVALUACIÓN CIERRE Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO FINALIZACIÓN
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 45 EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 4.2 Subcontrataciones La subcontratación se llevará a cabo en la prestación de servicios vinculados al Mantenimien- to y conservación de jardines y a la ejecución de proyectos. A pesar de ello, Paraíso ZEN S.L. se responsabilizará de llevar a cabo el seguimiento y control del servicio prestado. Se desplazará hasta la zona donde se realicen los servicios contratados para planificar el trabajo y supervisar las tareas realizadas por la entidad o persona subcontra- tada. Las subcontrataciones recaerán en empresarios individuales (autónomos), conocidos por la promotora a raíz de su experiencia laboral previa. Estas personas serán consideradas colabora- dores de Paraíso ZEN S.L. para generar una relación estable de confianza, seriedad y profesio- nalidad. Para que el cliente no perciba que es personal externo, se les proporcionará uniformes de trabajo con la imagen corporativa de la empresa. Subcontratará el servicio externo de prevención de riesgos laborales a la misma empresa que lo gestionaba en una de las empresas en las que la promotora ha trabajado. Se contratarán, además, los servicios de una empresa de gestión de residuos para la recogida de los productos fitosanitarios utilizados en los proyectos.
46 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 4.3 Aprovisionamientos y gestión de stocks El aprovisionamiento de Paraíso ZEN SL será de tres tipos: maquinaria y herramienta básica, productos (plantas, tratamientos fitosanitarios, semillas, etc.) y software y material de oficina. En el caso de la maquinaria y algunas herramientas, la oferta de proveedores no es abundante y el precio está controlado por grandes compañías, lo que dejará muy poco margen de manio- bra a la empresa. En estos casos, los propios proveedores suelen ofrecer un servicio integral, suministrando recambios y mantenimiento. Sin embargo, los costes son elevados y el número de empresas que presta estos servicios es muy bajo, especialmente en los equipos más caros que suelen provenir de fabricantes alemanes y de países nórdicos. Paraíso ZEN S.L. contará, únicamente, con los recambios básicos y de reemplazo de las piezas con mayor rotación, sierras, neumáticos utillaje, etc, que se guardará en el almacén y cuya ges- tión no requiere ningún proceso especial. La empresa adquirirá una furgoneta de segunda mano para trasladar las herramientas y uti- llaje básico a los terrenos, independientemente, de que lo asuma el personal de la empresa o la red de colaboradores. Para comenzar la actividad habrá que realizar una compra de maquinaria y herramientas básica (cortacésped, desbrozadora, motosierra, etc) aunque posteriormente y en función de las necesidades de los diferentes trabajos se irán adquiriendo otras herramientas más específicas. En cuanto a los productos existen muchos proveedores y la compra a través de catálogo ofrece muchas posibilidades. En este caso, el aprovisionamiento se hará en función de las nece- sidades de los diferentes trabajos. Los plazos medios de pago son de 60 ó 90 días para la maquinaria grande y de 30 a 60 días para las herramientas más pequeñas. El objetivo de Paraíso ZEN S.L. es contar con los materiales y productos mínimos necesarios para la puesta en marcha del proyecto y en la medida de lo posible trabajar sin stocks, de forma que la adquisición del material esté supeditada a los procesos de contratación.
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 47 EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO Cuadro 7.- Aprovisionamiento inicial Cuadro 8.- Stock inicial Maquinaria 1 furgoneta 1 Cortacésped 1 Desbrozadora 2 Sierras 2 Carretillas 3 Tijeras de poda 3 Rastrillos 1 Cultivador 2 Regaderas 2 Azadas 2 Pala 1 Transplantador Material de oficina 2 ordenadores de mesa 1 portátil 1 impresora 1 fax 3 mesas de trabajo 1 mesa de reunión 3 sillas giratorias 4 sillas 4 estanterías 2 sillones 2 programas informáticos 2 teléfonos móviles 1 tablet Pc Productos Recambios básicos para maquinaria 10 sacos de abono 5 sacos de arena 15 sacos de turba Material de oficina 2 cajas de tóner 100 lotes de carpetillas 300 catálogos Material de papelería
48 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 4.4 Procedimientos y controles de calidad Paraíso ZEN SL basará la calidad de su trabajo en la profesionalidad y experiencia tanto del personal propio como de colaborador. El factor que determina la calidad final de los trabajos será el cumplimiento de la normativa vigente, principalmente, la vinculada a los procesos de ordenación urbana en los servicios de diseño como el uso de materiales fitosanitarios, control de plagas, abonos etc para el caso de ejecución y mantenimiento. Otra garantía de calidad será el diseño e implantación a corto plazo de un Sistema integrado de gestión que abarque la gestión de calidad, ambiental y de la seguridad y salud laboral para conseguir una mayor eficacia y rentabilidad en la gestión. Para la elaboración del Sistema Integrado de Gestión se tendrán en cuenta las siguientes normas: • UNE-EN ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión da Calidad. Requisitos • UNE-EN ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos y orientación para le uso • MODELO OHSAS 18001:1999 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. • UNE-EN ISO 19011:2002 Sistemas de Gestión de la Calidad – Ambiente. Directrices para a auditoría dos sistemas de gestión de calidad y ambiental. • UNE-EN ISO 66177:2005 Sistemas de Gestión. Guía para la integración de los siste- mas de gestión. A través de dichos sistemas se establecerán los procedimientos para unificar las formas de realizar las tareas, gestionar los residuos, elaborar los presupuestos y en definitiva desarrollar todos los procesos de la empresa de la forma más eficaz y eficiente. Igualmente, se establecerán acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento y posibles cambios que puedan afectar al sistema de gestión de calidad y medioambiental. El diseño y la implantación de los Sistemas de gestión medioambiental y de gestión de calidad serán desarrollados internamente por el personal de la empresa. Mientras que el diseño del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales será sub- contratado por la misma empresa responsable de la gestión del mismo. Servicios produtco SXMA SXC SXPRL SI Trabajadores e instalaciones Entorno M. A. Desarrollo sostenible
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 49 EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 4.5 Niveles de tecnología aplicados en los procesos Paraíso ZEN S.L. apuesta por introducir las nuevas tecnologías en la fase de diseño conceptual del proyecto y durante el proceso de prestación del servicio. Tecnología aplicada al proceso de diseño A lo largo de la fase de diseño y desarrollo conceptual se utilizarán los siguientes programas informáticos: 1. Autocad 2. Autoarq Paisajismo 3. Bryce 6.0 4. Vectorworks 2011 5. SITGA: Sistema de Información Territorial de Galicia 6. SIXPAC: Sistema de Información geográfica de Galicia. Tecnología aplicada al proceso de ejecución y producción Contará con el software Memorias 2.2.4 como herramienta tecnológica fundamental de ges- tión de la empresa. Además de simplificar la gestión de presupuestos, esta aplicación informáti- ca permitirá planificar los trabajos. De esta forma, se podrá realizar el ciclo completo de cada proyecto partiendo del presupues- to, para asignar personal, maquinaria y recursos materiales necesarios, así como la planificación del tiempo del proyecto. Tecnología aplicada al proceso de diseño y desarrollo La promotora ha optado por invertir en la compra del software Nemetschek que permite contar con una oficina móvil a través de Tablet PC. Este sistema permite simplificar el uso de la informática, facilitar el levantamiento de planos desde el terreno, gestionar la presentación de los proyectos ante los clientes etc. Sistemas de Información Geográfica y territorial Paraíso ZEN S.L utilizará las aplicaciones informáticas diseñadas por la administración para facilitar el conocimiento del terreno y la evaluación de los servicios, tales como el SITGA y el SIXPAC. Portal web La promotora del proyecto, María Estévez, considera que las nuevas tecnologías pueden suponer una nueva forma de ofrecer servicios, acercarse a los clientes y en definitiva gestionar la empresa. Apuesta por la creación de una página web basada en la filosofía 2.0, caracterizada por estar enfocada hacia sus clientes ya que basa su funcionalidad en la bidireccionalidad de la informa- ción.
50 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO La web contará con aplicaciones que lograrán la comunicación permanente y la fidelización de los clientes, a través del asesoramiento personalizado del portal web e incluso de la solicitud telemática del presupuesto. Además de aportar todo tipo de información relativa a la empresa y a los servicios que se ofrecen en Paraíso ZEN S.L. La página web ofrecerá: 1. Presentación de la empresa y servicios 2. Solicitud de presupuesto 3. Consultas online a través de correo electrónico 4. FAQS: Se crearán un conjunto de FAQS para dar respuesta a las posibles cuestiones que se pueda plantear el cliente a la hora de contratar cualquiera de los servicios que se ofrecen en Paraíso ZEN S.L. 5. Proveedores de servicios y materiales 6. Agenda de formación: Se incluirá información sobre cursos, charlas y jornadas en las que participa la promotora. 7. Blog de la promotora La promotora apuesta por prestar una atención personalizada acorde con las necesidades específicas de cada cliente. Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad consistirán en automatizar las copias de seguridad, de tal forma que la intervención del personal de la empresa sea mínima. Para ello se realizarán copias de seguridad y grabaciones en soportes externos (DVD, CD, etc.). Además, se instalará un software antivirus en el servidor de red.
5. El mercado
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL MERCADO 53 5 . El mercado 5 .1 Definición del mercado 5 .1 .1 Perfil de cliente Paraíso ZEN SL identifica diferentes segmentos de mercado y perfiles de clientes según los servicios prestados en cada una de las Áreas de negocio. Ahora bien de forma genérica se identifican tres segmentos de mercado con diferentes zonas de influencia, en función de los servicios que demandan: En cuanto al primer segmento, particulares y población en general, se distinguen principal- mente tres grupos: Población residente en viviendas unifamiliares Este tipo de cliente demanda, normalmente, la realización de un proyecto integral de paisajis- mo, tanto de la fase de diseño como de ejecución, y al mismo tiempo de decoración exterior, principalmente en la zona de piscina, porche y terraza exterior. Este colectivo será uno de los principales demandantes del servicio de mantenimiento y con- servación. Además hay que tener en cuenta que una proporción importante de las viviendas unifami- liares de los ayuntamientos turísticos de la Provincia de Pontevedra, son segunda residencia de población que reside habitualmente fuera de Galicia. El gasto medio de este tipo de cliente ronda los 3.600 euros para un jardín de 400 m2 que incluye tanto el diseño como la ejecución. Población joven residente en apartamentos La promotora ha identificado a través de su anterior experiencia laboral la tendencia a crear pequeñas zonas verdes en las terrazas y áticos de los apartamentos. En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con los Manuales prácticos de gestión: Cómo realizar un estu- dio de mercado y Dirección estratégica empresarial. [Más información en el epígrafe 0. Introducción]
54 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL MERCADO Particularmente, entre la población joven que adquiere su primera vivienda y que general- mente reside en los núcleos urbanos. Para captar a este público potencial la promotora optará por ofrecer entre este colectivo dos productos: • Por un lado el asesoramiento personalizado a través de consultas, tanto presenciales como on- line, a un precio muy competitivo que publicitará a través de su página web y de su blog especializado. • Por otro lado, acciones formativas especializadas en conseguir información básica sobre la elaboración de pequeños jardines, cuidados básicos de las plantas etc. A este público le interesa obtener información básica para poder elaborar ellos mismo su propio jardín. En cuanto al segundo segmento de mercado, administración pública e instituciones: Por un lado, se encuentran la administración local, principalmente los ayuntamientos, hay que destacar que la gestión de las áreas verdes es responsabilidad, a nivel local, de las conceja- lías de parques y jardines. Normalmente, el mantenimiento y conservación de los parques y jardines públicos se subcon- trata a empresas especializadas a través de las convocatorias de concursos públicos. Por otro lado, todo tipo de instituciones y organismos públicos que cuentan con zonas verdes en las edificaciones: sedes centrales, edificios administrativos, diputaciones, hospitales, aeropuertos, estaciones, museos, centros culturales etc. Paraíso ZEN SL ofrecerá a las administraciones e instituciones públicas de Galicia el servicio de consultoría- asistencia técnica, diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo urbano, para los futuros proyectos de creación de jardines y espacios verdes de carácter público que cubran los objetivos dispuestos por la normativa europea. La administración pública es también el principal cliente del servicio de restauración medioam- biental, principalmente vinculados a la conservación del patrimonio natural. Finalmente, el tercer segmento de mercado formado por las empresas, principalmente: • Empresas constructoras • Estudios de arquitectura • Empresas de ingeniería civil • Empresas del sector turístico En este caso los servicios contratados son los de asistencia técnica y consultoría en paisajis- mo, excepto para las empresas del sector turístico que contratan el diseño y desarrollo de un proyecto paisajístico. Puntualmente, pueden solicitar los servicios de jardinería otro tipo de entidades como son:
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 55 EL MERCADO • centros comerciais • Parques empresariales • Polígonos industriales • Comunidades vecinales • Edificios corporativos Cuadro 9. - Distribución de clientes 5.1.2 Estimación de ventas Para la realización de una estimación de ventas, se ha tenido en cuenta los diferentes seg- mentos de mercado y la zona de influencia de cada uno de ellos: Particulares La zona de influencia para este segmento de mercado será el de la Provincia de Pontevedra. Ahora bien, durante los primeros años, la empresa centrará sus actividades de promoción en los ayuntamientos limítrofes al Ayuntamiento de Sanxenxo y las principales ciudades de la provincia. En la provincia de Pontevedra se encuentran , el 43% de las viviendas unifamiliares de nueva construcción de toda Galicia. Además la provincia de Pontevedra es la única que muestra un crecimiento positivo de este tipo de construcciones, registrando un incremento de 10 puntos en el periodo 2005- 2006. Por otro lado, un estudio de la Universidad de Vigo revela el incremento de población re- sidente en viviendas unifamiliares en los ayuntamientos costeros de la zona metropolitana de Vigo y en el espacio periurbano de Pontevedra. En cuanto los datos del Ayuntamiento de Sanxenxo, la promotora del proyecto considera po- sitivo para su empresa que las ordenanzas municipales estipulen el tamaño mínimo de la parcela para permitir la construcción de viviendas unifamiliares en 500 m2 . Cliente % Particulares 45% Administración pública 35% Empresas 17% Otros 3% 2. Según datos extraídos de la Estadística de construcción de edificios del Ministerio de Fomento
56 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL MERCADO Cuadro 10. - N.º de viviendas y edificios en la zona de influencia Cuadro 11. - Estimación de ventas para este segmento Administración pública La zona para este segmento será autonómica, teniendo en cuenta que se centrará en prestar los servicios de diseño y desarrollo de estudios y proyectos de paisajismo urbano y restauración medioambiental. Ahora bien, durante los 3 primeros años, se centrará en los ayuntamientos en los que tiene contactos previos y en los que se aglutinan los edificios administrativos. Tal y como afirma la propia Federación Española de Municipios, cada vez existe una mayor preocupación por parte de la administración pública por aunar la sostenibilidad medioambien- tal, con el desarrollo urbanístico lo que supuso un incremento de un 34% entorno a la creación de los espacios verdes y jardines públicos durante el año 2008 y principios del año 2010. Galicia con cerca de 300 concursos y 105 millones de euros invertidos, es la Comunidad Autónoma de España, después de Cataluña y Andalucía que más concursos de jardines ha convocado. Bueu Cangas Cotobade Marín Meaño Meis Moaña Poio Pontevedra Vigo Vilaboa Vilagarcía de Arousa Edificios nue- va planta 20 7 21 2 22 36 52 57 50 134 49 50 Residencial 20 7 21 2 20 34 52 56 50 127 49 49 Viviendas nueva planta 66 7 21 5 103 41 89 123 441 847 49 246 Viviendas en rehabilitación 9 7 2 0 2 1 2 1 6 50 1 16 IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios Servicio Tarifa media por proYecto Unidades vendidas TOTAL ingresos Diseño y desarrollo de proyec- tos de diseño paisajístico 3450 € 15 51.750 € Proyectos decoración exterior 1350 € 5 6750 € Impartición de formación 35 €/h. Precio medio por curso 175. Alumnado por curso 5. Precio medio por curso 875 10 8750 € TOTAL 67.250 €
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 57 EL MERCADO Cuadro 12. - Distribución provincial de zonas verdes en Galicia Cuadro 13. -Estimación de ventas para este segmento Empresas La zona de influencia para el segmento de mercado de empresas, teniendo en cuenta que se centrará en prestar el servicio de asistencia técnica y consultoría será autonómica. Cuadro 14. - Estimación de ventas para este segmento Provincia m2 m2 /hab A Coruña 1.500.000 6 Lugo 700.521 8,22 Ourense 790.000 7 Santiago de Compostela (municipio) 1.300.000 14 Pontevedra 2.000.000 7,5 Servicio Tarifa media por proyecto Unidades vendidas TOTAL ingresos Diseño y desarrollo de estudios y pro- yectos de paisajismo urbano 26.000 € 1 26.000 € Diseño y desarrollo de estudios y pro- yectos de restauración medioambien- tal 30.000 € 1 30.000 € Asistencia técnica y consultoría en paisajismo 4600 € 2 9200 € TOTAL 65.200 € Servicio Tarifa media por proyecto Unidades vendidas TOTAL ingresos Diseño y desarrollo de proyectos de diseño paisajístico 3600 € 4 14.400 € Proyectos decoración exterior 1350 € 8 10.800 € Asistencia técnica y consultoría: preparación de concursos y convocatorias. Asesoramiento en proyectos 800 € 5 4000 € TOTAL 29.200 €
58 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL MERCADO Cuadro 15. - Distribución de la facturación según segmento de mercado 5.1.3 Estacionalidad Los servicios de diseño de proyectos de paisajismo y/o restauración medioambiental, forma- ción y asesoramiento y consultoría no se van a ver afectados por la estacionalidad. La ejecución de los proyectos se planifica y realiza teniendo en cuenta las especies arbóreas y plantas estacionales. Igualmente, en los servicios de limpieza y conservación se produce un descenso de trabajo en las épocas de invierno, debido a las condiciones climáticas y un incremento en los meses de verano. Cliente % Particulares 42% Administración pública 40% Empresas 18%
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 59 EL MERCADO 5.2 Evolución y previsiones del mercado El estudio publicado por DBK sobre el sector de la jardinería señala que la facturación de las empresas de jardinería registró un crecimiento del 7% en el periodo 2003- 2009, gracias a la ejecución de nuevas zonas verdes municipales. La cifra de negocio se situó entorno a los 1050 millones de euros en el año 2009. Cuadro 16. - Evolución de la facturación de las empresas que ofrecen servicios de jardinería. España 2006- 2009 Los contratos públicos generaron en el año 2009 alrededor de 600 millones de euros, con un crecimiento del 4% con respecto al año 2008. En cuanto al presupuesto de mantenimiento de áreas verdes, la media ronda los cuatro millo- nes de euros al año por municipio. En el mercado generado por los clientes privados se produce un ligero descenso en el año 2009 con respecto al anterior, la facturación ronda los 400 millones de euros, descendiendo un 1,2%. En cuanto al análisis del mercado en Galicia en el año 2002 del gasto público destinado al mantenimiento y creación de nuevas zonas verdes y jardines fue de 105 millones de euros. Según la Guía de actividad empresarial de servicios de jardinería trata de una actividad con tendencia creciente en Galicia y España. 1100 1050 1000 950 900 850 2006 2007 2008 2008
60 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL MERCADO Cuadro 17. - Evolución en la creación de empresas de servicios de jardinería. Galicia, 2006 (%) 6 5 4 3 2 1 0 Antes 1990- 1995- 2000-
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 61 EL MERCADO 5.3 La competencia 5.3.1 Identificación de las empresas competidoras En Galicia existen 2.453 empresas dedicadas a los servicios de jardinería, la mayoría se en- cuentran en la Provincia de A Coruña Cuadro 18. - Distribución de empresas de servicios de jardinería por provincia. Galicia, 2007 (%) En la provincia de Pontevedra hay 733 empresas, la mayoría son Sociedades Limitadas y Cooperativas. Del total de las empresas que ofrecen servicios de jardinería de la provincia de Pontevedra aproximadamente un 70% son tiendas de venta al público en las que se ofertan: productos fito- sanitarios, abonos, sistemas de riego, herramientas de trabajo, tierras, plantas, bulbos, macetas y demás productos de decoración exterior. Estas tiendas ofrecen principalmente el servicio mantenimiento de jardines, repoblación fo- restal y sellado de vertederos El 30% restante son empresas que ofrecen el servicio de diseño y ejecución de jardines, sin embargo, no ofrecen la realización de estudios y proyectos de paisajismo urbano, ya que nor- malmente este tipo de servicios los prestan los estudios de arquitectura. Además ninguna de estas empresas presta el servicio de diseño y realización de proyectos restauración medioambiental, generalmente prestado por oficinas de consultoría e ingeniería medioambiental. Por lo tanto para Paraíso ZEN SL los estudios de arquitectura y las oficinas de consultoría medioambiental son también competidoras. En la provincia de Pontevedra existen aproximadamente 389 estudios de arquitectura, aproxi- madamente el 90% tienen las siguientes Áreas de negocio: 0 20 10 30 40 50 60 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
62 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL MERCADO • Proyectos de arquitectura • Interiorismo • Consultoría y asesoramiento Los servicios que prestan son: diseño de proyectos de obra de vivienda, hoteles y estableci- mientos comerciales, estudios de viabilidad, desarrollo de suelos etc El precio medio hora en estas empresas para el servicio de decoración exterior es de 95 euros la hora. En la provincia de Pontevedra tan solo existen 15 estudios de arquitectura que ofrecen ser- vicios vinculados al diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo urbano. En Galicia los estudios de arquitectura que ofrecen este servicio son 57, uno de ellos SIGMA SL en el que trabajo la promotora. En cuanto a las empresas de consultoría e ingeniería ambiental existe una mayor competen- cia, ya que todas ofrecen el servicio de restauración y rehabilitación ambiental. En la provincia de Pontevedra existen 180 empresas de consultoría e ingeniería medioam- biental, el precio medio de los proyectos realizados por esta empresa es de 28.000 euros. 5.3.2 Diferencias respecto a los servicios de la competencia Las características diferenciales de los servicios ofrecidos por Paraíso ZEN SL se basan en di- ferentes aspectos: - Perfil de la emprendedora: la formación y la experiencia laboral adquirida por la pro- motora, que le permite diversificar y mejorar la calidad y el alcance de los servicios ofertados. - Apuesta por ofrecer productos innovadores que apenas están implantados en Galicia como: jardín japonés o jardín Feng Shui. - Diversificación de servicios: la empresa cuenta con áreas de negocio que no son comunes en las empresas de jardinería - Asesoramiento especializado a los clientes - Inversión en nuevas tecnologías que mejoran el proceso de prestación del servicio ( oficina móvil) - Portal web que permite conocer todos los servicios de la empresa, solicitar presu- puesto, conocer al equipo de trabajo etc - Calidad de los servicios: de ahí la implantación de un Sistema Integral de Calidad y de procedimientos que aseguren la calidad de producto y servicio en todos los pro- cesos.
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 63 EL MERCADO 5.3.3 Productos sustitutivos En primer lugar, y en relación con los servicios básicos de limpieza y mantenimiento de jar- dines, hay que destacar la opción “hazlo tú mismo” principalmente en el entorno rural, ya que muchos propietarios particulares tienen conocimientos básicos para llevar a cabo las tareas de poda, repoblación, desbroce etc. Además, estos propietarios suelen disponer de ciertas herra- mientas agrícolas necesarias para llevar a cabo estos trabajos. Los jardineros no profesionales ejercen una competencia enorme para el sector, dado sus bajas tarifas. Son personas que muchas veces no tienen formación en el sector o que tienen otra ocupación. Debido a sus escasos conocimientos teóricos asumen el mantenimiento básico de un jardín pero no trabajos más complejos. Aparte de todos los anteriores existen también viveros y centros de jardinería (Garden Cen- ters) que para diversificar mercado ofrecen diseño, ejecución y mantenimientos de jardines. Es- tas empresas también son clientes puesto que algunas veces subcontratan el servicio a empresas de jardinería. La crisis en el sector de construcción ha provocado que muchas empresas constructoras asu- man ahora las tareas de mantenimiento y cuidado de las zonas verdes de sus construcciones. Igualmente, las empresas que anteriormente gestionaban las comunidades y el mantenimien- to de edificios, actualmente, también prestan servicios de jardinería, aunque la mayoría de las veces lo hacen sin contar con personal especializado.
64 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 5 .4 Análisis DAFO Se plantean en la siguiente tabla de modo resumido las principales amenazas y oportunidades que se presentan para el desarrollo de la actividad, así como las ventajas y desventajas de la empresa frente a la competencia. cuadro 19. - análisis daFo EL MERCADO En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con el Manual Práctico de Gestión: Dirección estratégica em- presarial [Más información en el epígrafe 0. Introducción] DEBILIDADES FORTALEZAS Competencia centrada en precios Capacidad de crecimiento por la Diferenciación y diversificación de servicios Dificultad de cobro a empresas constructoras Trato personalizado al cliente Ausencia de planteamientos empresariales Apuesta por la innovación y el uso de TICs AMENAZAS OPORTUNIDADES Fuerte competencia interna centrada en el precio Sector potenciado por la Unión Europea Existencia de jardineros no profesionales Desplazamiento de población de las ciudades a zonas próximas residenciales Competencia de empresas comoviveros o gar- den centers. Además los servicios municipales de jardinería, entidades del tercer sector (asociacio- nes, fundaciones, etc.) y escuelas taller ofrecen un servicio sustitutivo al tuyo. Consideración de la zona verde como indica- dor de un mejor nivel de vida
6. La comercialización del servicio
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 67 6 .1 Presentación de la empresa La empresa se llamará Paraíso ZEN SL, el objetivo es que los clientes vinculen la actividad de la empresa con el uso de nuevas metodologías de trabajo relacionadas con el bienestar personal y la relajación aplicada a la ordenación paisajística. Así mismo, a través tanto del nombre de la empresa como del logotipo, la promotora pre- tende establecerse en el mercado gallego como una de las primeras empresas de jardinería especializada en jardines japoneses y de estética zen. El propio nombre de la empresa transmite la filosofía que la empresa traslada a los jardines, a través de los cuales se intenta alcanzar el bienestar y el equilibrio natural a través del entorno paisajístico acorde y bien estructurado. El logotipo se reproducirá en cualquier tipo de aplicación y publicidad, y en todo momento figurarán los datos de localización de la empresa (dirección, teléfono, correo electrónico y mapa de situación). La empresa tendrá uniformes con su nombre, logo y colores corporativos que entregará al personal subcontratado. Los presupuestos, facturas y, en general, la documentación de la empresa también estará identificada con los colores corporativos y el logotipo. 6 . La comercialización del servicio En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con los Manuales Prácticos de Gestión: Cómo realizar un estu- dio de marketing, Cómo gestionar las ventas, Cómo elaborar el plan de comunicación y Cómo crear una marca. [Más información en el epígrafe 0. Introducción]
68 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LA COMERCIAZLIZACIÓN DEL SERVICIO 6.2 Prescriptores Los principales prescriptores de Paraíso ZEN SL serán los propios clientes. El boca a boca, será fundamental dado el elevado grado de fragmentación de los propietarios y a que el acceso a éstos no es sencillo. El hecho de que la promotora sea de la zona donde desarrollará los primeros trabajos facilitará la labor de captación de clientes, puesto que ya la conocen. Un segundo grupo de prescriptores será el de la red de colaboradores, principalmente traba- jadores autónomos y empresas que no pueden asumir el proyecto, pero que les interesa asumir una parte del mismo.
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 69 LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 6.3 Acciones de promoción Actividad comercial desarrollada por la promotora: Para el segmento de empresas y administraciones públicas la estrategia comercial será la pla- nificación de un plan comercial anual, en el que identificará los clientes potenciales y el producto tipo que le puede interesar a cada uno. En las reuniones con los clientes es fundamental conocer sus necesidades reales y así realizar un correcto asesoramiento de cómo ajustar necesidades, presupuesto y soluciones. En muchas ocasiones la presentación personal permite dar a conocer servicios y posibilidades que los propios clientes ignoran. Catálogo y tarjeta corporativa Tendrán un diseño exclusivo creado por la propia promotora siguiendo los colores corporati- vos de la web, el blog y el logo Web corporativa Como ya se ha comentado, la página web será un elemento de vital importancia en la em- presa, ya que será el escaparate no sólo de servicios, sino de la profesionalidad, la seriedad y el compromiso de la empresa con el cliente. Blog especializado Aportará contenidos de interés para el sector y no solo “publicidad” de los servicios y trabajos que se oferten. Papel de empresa El papel corporativo será reciclado, para transmitir a los clientes la preocupación y respeto por el medioambiente, tan importante dentro de esta actividad.
70 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LA COMERCIAZLIZACIÓN DEL SERVICIO 6 .4 Determinación del precio de venta Las tarifas de los diferentes servicios que se ofrecen desde Paraíso ZEN S.L. dependerán en cada caso de las características del proyecto o servicio a realizar. La realización de presupuestos personalizados a las necesidades y requisitos de cada cliente es una de las apuestas de la empresa. En todo caso, los presupuestos en este tipo de empresas se realizan bien estableciendo un coste hora y según m2 , dependiendo del servicio. cuadro 20. - tarifas aproximadas para realizar los presupuestos de los servicios prestados SERVICIO- PRODUCTO PRECIO HORA PRECIO M2 Elaboración de estudios tanto para restauración medioambiental como para paisajismo 45-50 €/h Ejecución de proyectos de restauración medioam- biental y paisajismo el presupuesto dependerá del alcance del proyecto Diseño de proyectos de jardinería paisajista Entre 45-55 €/h Ejecución de proyectos de jardinería paisajista Entre 900-1200 €/100 m2 (en función de los elementos) Asesoramiento en decoración exterior 30-35 €/h Impartición de formación 30-40 €/h (dependiendo del contenido y del diseño de la actividad formativa) Asistencia técnica y consultoría 45-50 €/h Mantenimiento y conservación 12-18 €/h En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con el Manual práctico de gestión: Cómo calcular costes y ela- borar presupuestos. [Más información en el epígrafe 0. Introducción]
7. La localización de la empresa
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 73 7.1 Asentamiento previsto y criterios para su elección La empresa estará ubicada en el núcleo urbano de Sanxenxo, ayuntamiento natal de la pro- motora, que está situado en el centro este de la provincia de Pontevedra, dentro de la comarca de O Salnés. Limita con los ayuntamientos de Meaño, O Grove y Poio y está situado a 18 km de la ciudad de Pontevedra y a 35 km de Vigo. El motivo principal por el que la promotora decide ubicar su proyecto en esta zona, es que cuenta con un local propiedad de sus padres en el que se encontraba la tienda de ultramarinos que gestionó su familia durante 25 años. Además la promotora conoce perfectamente el entorno y a la población de la zona, además gracias a sus trabajos anteriores posee varios clientes potenciales y contactos en la zona que facilitará la promoción de la actividad de la empresa. 7. La localización de la empresa
74 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 7 .2 Terrenos, edificios, instalaciones Las instalaciones, propiedad de la familia de la promotora, están constituidas por un local de planta baja de aproximadamente 85 m2 que serán reformadas para adaptarlas al nuevo proyec- to. El local constará con una amplia oficina en el que se dispondrá por el momento dos mesas de trabajo, dos ordenadores de mesa (uno de ellos alojará el servidor), dos estanterías y el espacio de fax e impresora. El almacén será utilizado para guardar las herramientas y el material de trabajo necesario para el servicio de ejecución y mantenimiento de jardines (ver cuadro 7). Además el local contará con un despacho para la promotora en el que se colocará una mesa y una estantería, una sala de reuniones que se utilizará para prestar asesoramiento personalizado a los clientes y para planificar las colaboraciones con otras empresas. Así mismo se dispondrá una pequeña zona de office, un baño y un pequeño espacio de re- cepción en el que se colocarán dos sillones. Para ampliar información sobre este apartado del Plan de Negocio, se pueden consultar las Memofichas de Bic Galicia, concretamente las del grupo Otros contratos, que contienen información sobre los Contratos de Arrendamiento. [Más información en el epígrafe 0. Introducción]
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 75 LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 7.3 Comunicaciones e infraestructuras del asentamiento La oficina contará con acceso a Internet de alta velocidad y buena cobertura telefónica, am- bos requisitos necesarios para el funcionamiento de la empresa, teniendo en cuenta la apuesta por el uso de las nuevas tecnologías. La ubicación de la empresa permite la conexión por carretera a las principales zonas resi- denciales de obra nueva de la zona, que cuentan con espacios de verdes de uso común, a los ayuntamientos limítrofes de carácter suburbano en los que abundan chalets, casas adosadas y viviendas unifamiliares y al espacio periurbano de la ciudad de Pontevedra. Las características más destacables de las comunicaciones e infraestructuras del asentamiento son las siguientes: • Autovía de O Salnés AG 41. • Autopista del Atlántico AP 9. • Carretera PO- 504. • Carretera PO- 308 • Carretera PO- 551.
8. Recursos humanos
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA RECURSOS HUMANOS 79 8 .1 Relación de de puestos de trabajo que se van a crear Se creará un puesto de trabajo además del alta de la propia promotora, ambos a jornada completa. A medida que la demanda de servicios aumente se aumentará la plantilla según la situación y las necesidades del momento. Inicialmente, la promotora prevé la contratación de otra persona el tercer año siempre que se cumplan las previsiones de crecimiento. La empresa formalizará un contrato indefinido a la persona trabajadora, compañera de tra- bajo de la promotora, aprovechando así las posibles subvenciones a la contratación del primer trabajador y las bonificaciones de la seguridad social para este tipo de contratos. El salario bruto estimado para la trabajadora será el siguiente: • salario bruto al mes: 1862 €; • salario bruto anual: 22.344 €. El salario bruto estimado para la promotora será el siguiente: • salario bruto al mes aproximado: 1950,86 €; • salario bruto anual: 23.410,32 €. 8 . Recursos humanos En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con los siguientes Manuales prácticos de gestión: Planificación y gestión de los recursos y Conceptos jurídicos básicos. [Más información sobre estas herramientas en el epígrafe 0. Intro- ducción]
80 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA RECURSOS HUMANOS 8.2 Organización de recursos y medios técnicos y humanos En la oficina se realizan las tareas de diseño y planificación de proyectos de trabajo, ahora bien la realización del proyecto conceptual, en ocasiones, exigirá el traslado al terreno con el equipo de oficina móvil que adquirirá la promotora. Las herramientas de trabajo -equipos informáticos y software- estarán centralizadas en la sede de la empresa, si bien el acceso a los servidores será posible desde cualquier lugar con conexión a la red, permitiendo el teletrabajo y la atención a los clientes desde cualquier punto. Por otra parte la empresa apuesta por el uso de las nuevas tecnologías y cuenta con un portal web al que pueden acceder los clientes y enviar la información necesaria (planos, fotografías, etc) en formato electrónico para la realización inicial del proyecto, lo que abarata el coste del mismo. En cuanto a los medios humanos como se ha indicado en distintas partes de este plan de negocio, la promotora ha decido establecer un sistema de gestión por proyectos. Por lo que la estrategia a seguir será el establecimiento, en función del número y alcance de proyectos, de alianzas y colaboraciones con personal autónomo y empresas, principalmente en los servicios de ejecución y mantenimiento, ya que el tamaño de la plantilla es reducido y dotar a la empresa de una estructura de costes fijos, podría lastrar la tesorería del proyecto. La trabajadora estudió Ingeniería técnica medioambiental y cuenta con experiencia laboral en el diseño y ejecución de proyectos de paisajismo y jardinería.
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 81 RECURSOS HUMANOS 8.3 Organigrama. Estructura de dirección y gestión La promotora dirigirá la empresa y será por lo tanto la responsable de elaborar el plan estraté- gico, el plan anual comercial y la negociación bancaria pero participará y asumirá tareas propias de la gestión de proyectos. En la gestión diaria contará con el apoyo de una asesoría para los aspectos relacionados con nóminas, tributos, facturación y el Sistema de prevención de riesgos. La trabajadora asumirá tareas vinculadas a la gestión de proyectos y asumirá, contando con el apoyo de la promotora, el desarrollo del Sistema de Calidad Medioambiental y de Gestión. La trabajadora participará en el proceso de toma de decisiones y en el reparto de los bene- ficios de la empresa, lo que forma parte de la filosofía de gestión de recursos humanos de la promotora. PROMOTORA ASESORÍA FISCAL Y LABORAL DIRECCIÓN RRHH NEGOCIACIÓN BANCARIA GESTIÓN DE PROYECTO RED DE COLABORADORES TRABAJADORA CALIDAD PROVEEDORES APOYO COMERCIAL
82 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA RECURSOS HUMANOS 8.4 Selección de personal A medida que la empresa necesite personal se establecerán los procesos de selección oportu- nos, acudiendo a personas del entorno, centros de formación profesional, escuelas universita- rias, portales web de búsqueda de candidatos e incluso a la convocatoria a través de la propia página web de la empresa. Los requisitos exigidos para la contratación dependerán, en todo caso, del puesto de trabajo y de las responsabilidades del mismo. Los procesos de selección vendrán determinados por el incremento en la cartera de clientes y en la demanda de los servicios que se ofrecen a través de la red de colaboradores. Como por ejemplo, el servicio de mantenimiento y conservación de jardines.
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 83 RECURSOS HUMANOS 8.5 Formas de contratación Paraíso ZEN SL estipula la contratación de una trabajadora, puesto que no existe un Conve- nio Laboral específico para la actividad, se tomará el Estatuto de los Trabajadores como referen- cia para su contratación. La trabajadora será contratada de forma indefinida y si fuera necesario contratar a más per- sonal con motivo de vacaciones y/o baja laboral se hará de forma eventual. En cuanto a la duración de la jornada laboral, inicialmente, se establece una jornada objetivo entorno a las 1.650 horas anuales, pudiendo variar en función de la carga de trabajo, sin superar el máximo de 1.760 horas. Se establecerá el descanso semanal mínimo en dos días y un sistema de compensación de horas entre la jornada objetivo y la máxima por tiempo libre.
9. Plan económico- financiero
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 87 9 .1 Inversión Se presentan en este punto el total de inversiones previstas para los cinco primeros años de actividad así como la política de amortizaciones. 9 . Plan económico-financiero El plan económico y financiero se ha elaborado con el programa in- formático BIC Proyecta y Simula. La planificación y posterior gestión económica de la empresa es un aspecto clave para el éxito de la futura empresa, por ello Bic Galicia ha incorporado varios títulos a la colección de Manuales prácticos de gestión relacionados con estas materias: - Guía básica de financiación - Negociación bancaria - Diagnostico financiero de la empresa - Cómo valorar un proyecto de gestión - Cómo gestionar la tesorería - Cómo calcular costes y elaborar presupuestos El apartado específico de financiación se puede complementar con el aparatado Fuentes de financiación de las Memofichas [Más información sobre estos recursos en el epígrafe 0. Introducción]
88 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO Cuadro 21. - Resumen de inversiones A continuación se detallan algunos de los conceptos de la tabla: CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de I+D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Patentes Industriales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aplicaciones Informáticas 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERRENOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUCCIONES 25.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compra locales, naves, etc... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acondicionamiento de locales 19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalaciones eléctricas, fontanería, etc... 3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MOBILIARIO Y ENSERES: 3680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mesas, sillas y otros muebles 1700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Armarios y estanterías 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elementos decorativos 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otro mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS: 3400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maquinaria 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipos de transporte interno (carretillas elevadoras, ...) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipos de control 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utillajes 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPOS INFORMÁTICOS 2800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OTROS INMOVILIZADOS 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL € 44.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL IVA SOPORTADO € 8038,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 89 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO Cuadro 22. - Mobiliario y enseres Cuadro 23. - Maquinaria y equipos Cuadro 24. - Equipos informáticos 2 ordenadores de mesa 1 portátil 1 impresora 1 fax 3 mesas de trabajo 1 mesa de reunión 3 sillas giratorias 4 sillas 4 estanterías 2 sillones 1 furgoneta 1 Cortacésped 1 Desbrozadora 2 Sierras 2 Carretillas 3 Tijeras de poda 3 Rastrillos 1 Cultivador 2 Regaderas 2 Hazadas 2 Pala 1 Transplantador 2 programas informáticos 2 teléfonos móbiles 1 tablet PC
90 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.2 Financiación Se ha estimado que la estructura de la financiación a largo plazo necesaria para el desarrollo de la actividad presenta la siguiente composición. Cuadro 25. - Resumen de Financiación Se solicitará un préstamo de 30.000 euros a una entidad financiera con un plazo de diez años para la devolución y un tipo de interés del 6,05%. Concepto Importe € Inversión 44.660 € Fondo de maniobra 15.340 € Recursos propios 30.000 € Total financiación 30.000 € % fondos propios 50%
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 91 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.3 Política de amortizaciones Teniendo en cuenta los valores de adquisición de los inmovilizados y los porcentajes de amor- tización fijados, se obtienen los siguientes importes de las amortizaciones acumuladas que se van generando con las dotaciones anuales. Cuadro 26. - Coeficientes de amortización Gastos de Constitución 20,0% Gastos de 1er. Establecimiento 20,0% Inversión en I + D 20,0% Propiedad Industrial 20,0% Aplicaciones Informáticas (soft) 33,0% Construcciones 3,0% Maquinaria 10,0% Instalaciones 10,0% Mobiliario 10,0% Equipos Informáticos (hard) 25,0% Elementos de Transporte 16,0% Otro Inmovilizado 10,0%
92 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.4 Ingresos por áreas de negocio. Previsión de ventas anuales Se presenta a continuación unas tablas resumen de los servicios que vende la empresa agru- pados por líneas. Cuadro 28. - Ingresos de la actividad La información detallada de horas facturadas y su coste se detalla en la siguiente tabla. Cuadro 29. - Tarificación de servicios CONCEPTO IMPORTE (EUROS) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Proyectos de jardinería pai- sajística 66.120,00 68.103,60 77.530,57 86.245,01 93.273,98 Proyectos de decoración exterior 17.550,00 18.076,50 20.480,67 23.204,60 26.290,82 Proyectos de paisajismo urbano y restauración medioambiental 56.000,00 57.680,00 59.410,40 76.490,89 86.664,18 Formación 8750,00 9012,50 10.211,16 12.095,12 14.326,67 Asesoramiento y consultoría 13.195,00 13.590,85 14.698,50 16.478,29 18.669,90 TOTAL € 161.615,00 166.463,45 182.331,31 214.513,92 239.225,55 TOTAL IVA REPERCUTIDO € 29.090,70 29.963,42 32.819,64 38.612,50 43.060,60 Proyectos de jardinería paisajística Precio medio Unidades Proyectos de decoración exterior 3480,00 19,00 Proyectos de paisajismo urbano y restauración medioambiental 1350,00 13,00 Formación 28.000,00 2,00 Asesoramiento y consultoría 125 € por curso y media de 7 alumnos por actividad formativa 10,00 Asesoramento e consultoría 45-50 €/h. Proyecto medio para empresas/ administración e instituciones 1885 € 7,00
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 93 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO Cuadro 30. - Gráfico de evolución de los ingresos 0% 40% 30% 20% 10% 60% 50% 80% 90% 70% 100% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Proyectos de jardinería paisajística Proyectos de decoración exterior Proyectos de paisajismo urbano y restauración medioambiental Formación Asesoramiento y consultoría
94 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.5 Evaluación de los costes variables Se presenta a continuación unas tablas resumen de los costes variables asociados a los pro- ductos y servicios que vende la empresa agrupados por líneas. Cuadro 31. - Costes variables asociados a los ingresos Los costes variables son muy similares para todos los servicios, básicamente se trata del gasto de subcontratación de tareas. Cuadro 32. - Costes variables asociados al servicio. s Los pagos se harán a 30 y 90 días, dependiendo del tipo de servicio y teniendo en cuenta la percepción de ingresos. CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Proyectos de jardinería pai- sajística 19.836,00 20.431,08 23.259,17 25.873,50 27.982,19 Proyectos de decoración exterior 2632,50 2711,48 3072,10 3480,69 3943,62 Proyectos de paisajismo urbano y restauración medioambiental 16.800,00 17.304,00 17.823,12 22.947,27 25.999,25 Formación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asesoramiento y consultoría 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL € 39.268,50 40.446,56 44.154,39 52.301,46 57.925,07 CONCEPTO % sobre precio de venta Proyectos de jardinería paisajística 30% Proyectos de decoración exterior 15% Proyectos de paisajismo urbano y restauración medioambiental 30% Formación 0% Asesoramiento y consultoría 0%
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 95 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.6 Evaluación de los costes fijos Se presenta a continuación unas tablas resumen de los servicios que vende la empresa agru- pados por líneas. Cuadro 33. - Costes fijos de la actividad CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 SERVICIOS EXTERIORES 15.210,00 15.666,30 16.136,29 16.620,38 17.118,99 Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 Reparaciones y mantenimiento 950,00 978,50 1007,86 1038,09 1069,23 Servicios de profesionales independientes 1500,00 1545,00 1591,35 1639,09 1688,26 Publicidad, Promoción y Relaciones Públicas 600,00 618,00 636,54 655,64 675,31 Dietas y gastos de viajes 5100,00 5253,00 5410,59 5572,91 5740,09 Seguros 1500,00 1545,00 1591,35 1639,09 1688,26 Servicios bancarios y similares 800,00 824,00 848,72 874,18 900,41 Material de oficina 350,00 360,50 371,32 382,45 393,93 Agua 900,00 927,00 954,81 983,45 1012,96 Luz 1000,00 1030,00 1060,90 1092,73 1125,51 Teléfono 2160,00 2224,80 2291,54 2360,29 2431,10 Suscripciones y cuotas profesionales 150,00 154,50 159,14 163,91 168,83 Correo y mensajería 200,00 206,00 212,18 218,55 225,10 Tipo de IVA Soportado 18% 18% 18% 18% 18% Periodo Medio Pago (días) 30 días 30 días 30 días 30 días 30 días TRIBUTOS 13.855,70 14.499,85 13.288,40 19.189,34 23.866,81 Impuesto sobre beneficios 13.655,70 14.299,85 13.088,40 18.989,34 23.666,81 Tasas municipales (IAE, Basura, etc.) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 GASTOS DE PERSONAL (*) 45.754,32 47.704,63 66.940,65 69.748,61 72.695,05 GASTOS FINANCIEROS 1950,00 1885,15 1737,64 1580,25 1412,32 Intereses de deudas 1950,00 1885,15 1737,64 1580,25 1412,32 AMORTIZACIONES 4309,40 4309,40 4309,40 3669,40 2949,40 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 COSTES DE ESTRUCTURA TOTALES € 81.379,42 84.053,33 101.762,21 109.642,09 116.331,94
96 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO La partida más importante de los costes fijos corresponderá a los salarios del titular y la traba- jadora, éstos se incrementarán un 5% anualmente. Además está prevista la contratación de otra persona el tercer año de la empresa con un sa- lario bruto de 1.432 € mensuales. Cuadro 34. - Coste salaria total CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMOTORA Salario base 20.400,00 21.420,00 22.491,00 23.615,55 24.796,33 Seguridad Social (Autónomo) 3010,32 3100,63 3193,65 3289,46 3388,14 TOTAL 23.410,32 24.520,63 25.684,65 26.905,01 28.184,47 INGENIERA AMBIENTAL Salario base 16.800,00 17.640,00 18.522,00 19.448,10 20.420,51 Seguridad Social 5544,00 5544,00 5544,00 5544,00 5544,00 TOTAL 22.344,00 23.184,00 24.066,00 24.992,10 25.964,51 TECNICO/A EN GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y PAISAJÍSTICOS Salario base 13.230,00 13.891,50 14.586,08 Seguridad Social 3960,00 3960,00 3960,00 TOTAL 17.190,00 17.851,50 18.546,08
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 97 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.7 Política de circulante La empresa no trabajará con stock ni tendrá almacenados recursos o materias primas, respec- to a los periodos medios de cobro y pago las cifras son las siguientes. Cuadro 35. - Circulante previsto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PLAZO COBRO VENTAS (días) 60 días 60 días 60 días 60 días 60 días Estimación saldo Clientes (Eu) 31.249,35 32.186,83 34.787,68 41.808,12 46.495,08 PLAZO PAGO COMPRAS (días) 90 días 90 días 90 días 90 días 90 días Estimación saldo Proveedores (Eu) 11.584,21 11.931,73 13.025,55 15.428,93 17.087,90 PLAZO PAGO GASTOS (días) 30 días 30 días 30 días 30 días 30 días Estimación saldo Acreedores (Eu) 1.495,65 1.540,52 1.586,74 1.634,34 1.683,37
98 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.8 Cuentas de resultados previsionales Se presenta a continuación la cuenta de resultados. Cuadro 36. - Cuenta de resultados Cuadro 37. - Gráfico Cuenta de resultados AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 + INGRESOS 161.615,00 166.463,45 182.331,31 214.513,92 239.225,55 + SUBVENCIONES EXPLOTAC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 161.615,00 166.463,45 182.331,31 214.513,92 239.225,55 - COMPRAS Y OTROS COSTES VENTA 39.268,50 40.446,56 44.154,39 52.301,46 57.925,07 +/- VARIAC. EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - GASTOS PERSONAL 45.754,32 47.704,63 66.940,65 69.748,61 72.695,05 - GASTOS EXPLOTACIÓN 15.710,00 16.166,30 16.636,29 17.120,38 17.618,99 - AMORTIZACIONES 4309,40 4309,40 4309,40 3669,40 2949,40 - DOTAC. INSOLVENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 56.572,78 57.836,57 50.290,58 71.674,07 88.037,04 + INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - GASTOS FINANCIEROS 1950,00 1885,15 1737,64 1580,25 1412,32 =RESULTADO FINANCIEROS -1950,00 -1885,15 -1737,64 -1580,25 -1412,32 - OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = RESULTADO ANTES IMPTOS. 54.622,78 55.951,42 48.552,94 70.093,82 86.624,72 - IMPUESTOS 13.655,70 13.987,85 12.138,24 17.523,46 21.656,18 RESULTADO DEL EJERCICIO 40.967,09 41.963,56 36.414,71 52.570,37 64.968,54 CASH - FLOW 45.276,49 46.272,96 40.724,11 56.239,77 67.917,94 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 Euros INGRESOS DE EXPLOTACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACIÓN RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CASH-FLOW Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 99 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.9 Balances de situación previsionales Se presenta a continuación el balance previsional para los cinco primeros años de análisis del proyecto. Cuadro 38. - Balance previsional: activo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 INMOVILIZADO 40.350,60 36.041,20 31.731,80 28.062,40 25.113,00 GTS. AMORTIZABLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INM. INMATERIAL 1340,00 680,00 20,00 0,00 0,00 I+D, Prop.Ind.,Apl.Infor. 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 Dchos. por Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Amortiz.Acumulada -660,00 -1320,00 -1980,00 -2000,00 -2000,00 INM. MATERIAL 39.010,60 35.361,20 31.711,80 28.062,40 25.113,00 Terrenos y Obra Civil 19.780,00 19.780,00 19.780,00 19.780,00 19.780,00 Inst.,Maquinaria y utillaje 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 Mobil. y Eq.Informáticos 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 Otro inmovilizado 9800,00 9800,00 9800,00 9800,00 9800,00 -Amortiz.Acumulada -3649,40 -7298,80 -10.948,20 -14.597,60 -17.547,00 INM. FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CIRCULANTE 98.597,81 152.010,08 191.778,72 257.586,47 332.015,82 EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CLIENTES 31.249,35 32.186,83 34.787,68 41.808,12 46.495,08 -Prov.Insolvenc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 H.P. Deudora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPONIBLE 67.348,46 119.823,25 156.991,04 215.778,36 285.520,74 Total Activo € 138.948,41 188.051,28 223.510,52 285.648,87 357.128,82
100 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO Cuadro 39. - Balance previsional: pasivo Cuadro 40. - Gráfico Evolución del balance AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 FF. PROPIOS 70.967,09 112.930,65 149.345,36 201.915,72 266.884,26 CAPITAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 RESERVAS 0,00 40.967,09 82.930,65 119.345,36 171.915,72 RESULTADO 40.967,09 41.963,56 36.414,71 52.570,37 64.968,54 Esigible a L.P. 30.000,00 27.797,42 25.447,33 22.939,86 20.264,45 Esigible a C.P. 37.981,32 47.323,21 48.717,83 60.793,30 69.980,11 Financiamiento C..P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acreed. inmobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 H.P. acreedora 24.901,47 33.850,96 34.105,55 43.730,03 51.208,85 Proveedores 13.079,86 13.472,25 14.612,28 17.063,27 18.771,26 Total Pasivo € 138.948,41 188.051,28 223.510,52 285.648,87 357.128,82 EVOLUCIÓN DEL ACTIVO Inmobilizado Circulante Tesorería Recursos propios Exigible a L.P. Exigible a C.P. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 EVOLUCIÓN DEL PASIVO 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 Euros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 Euros
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 101 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.10 Previsiones de tesorería Se presenta a continuación la tesorería anualizada Cuadro 41. - Tesorería anualizada AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Pagos de las Inversiones en Activos Fijos 44.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Variación Inmov. Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Clientes y Deudores 31.249,35 32.186,83 34.787,68 41.808,12 46.495,08 + Existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Cuentas a Pagar 37.981,32 47.323,21 48.717,83 60.793,30 69.980,11 = Capital Circulante -6.731,97 -15.136,38 -13.930,15 -18.985,18 -23.485,03 - Capital Circulante INICIAL 0,00 (Disminución)/Aumento C.Circulante -6731,97 -8404,41 1206,23 -5055,03 -4499,85 TOTAL FONDOS ABSORBIDOS € 37.928,03 -8404,41 1206,23 -5055,03 -4499,85 FONDOS GENERADOS (Cash Flows) € 45.276,49 46.272,96 40.724,11 56.239,77 67.917,94 MOVIMIENTO DE FONDOS € 7348,46 54.677,37 39.517,87 61.294,80 72.417,79 + Desembolsos Capital 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Financ.Recibida a L.P. 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Financ.Recibida a C.P. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Devol. Financ. a L.P. 0,00 2202,58 2350,09 2507,48 2675,41 - Devol. Financ. a C.P. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = VARIACION TESORERÍA € 67.348,46 52.474,80 37.167,79 58.787,32 69.742,39 + Saldo Inicial Tesorería 0,00 67.348,46 119.823,25 156.991,04 215.778,36 = SALDO FINAL DISPONIBLE € 67.348,46 119.823,25 156.991,04 215.778,36 285.520,74
102 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.11 Punto de equilibrio Se presenta el punto de equilibrio del proyecto. Cuadro 42. - Cálculo del punto de equilibrio CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Ventas 161.615,00 166.463,45 182.331,31 Costes variables 39.268,50 40.446,56 44.154,39 Margen de contribución (€) 122.346,50 126.016,90 138.176,92 Margen de contribución (%) 75,70% 0,76 0,76 Costes fijos 81.379,42 84.053,33 101.762,21 Punto de Equilibrio (€) 107.499,06 111.031,21 134.280,30 Punto de equilibrio (unidades) 9 9,40 11,55 Distancia al pto. Equilibrio (€) 54.115,94 55.432,24 48.051,02 Distancia al pto. Equilibrio (%) 33,5% 0,33 0,26 Distancia al pto. Equilibrio (€) -107.499,06 -111.031,21 -134.280,30
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 103 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.12 Ratios do Proyecto Se presentan a continuación los ratios más significativos sobre los resultados obtenidos. Cuadro 43. - Ratios Cuadro 44. - Gráfico Rentabilidades AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Rentabilidad Económica 40,7% 30,8% 22,5% 25,1% 24,7% Margen sobre las ventas 35,0% 34,7% 27,6% 33,4% 36,8% Rotación del Activo 1,16 0,89 0,82 0,75 0,67 Rentabilidad Financiera 57,7% 37,2% 24,4% 26,0% 24,3% Endeudamiento 0,42 0,25 0,17 0,11 0,08 Coste medio de la deuda 6,5% 6,8% 6,8% 6,9% 7,0% Apalancamiento 1,96 1,67 1,50 1,41 1,34 Solvencia 2,60 3,21 3,94 4,24 4,74 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% RENTABILIDAD ECONÓMICA RENTABILIDAD FINANCIERA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
104 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.13 Flujo de caja Se presenta a continuación el cálculo de los datos del flujo de caja. Cuadro 45. - Flujo de caja AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 BENEFICIO ANTES IMPUESTOS 54.622,78 55.951,42 48.552,94 70.093,82 86.624,72 + Gastos Financ. - Ingresos Financieros 1.950,00 1.885,15 1.737,64 1.580,25 1412,32 Bº ANTES INTERESES E IMPTOS € 56.572,78 57.836,57 50.290,58 71.674,07 88.037,04 - Impto. Sociedades s/BAII -16.971,83 -17.350,97 -15.087,17 -21.502,22 -26.411,11 + Amortizaciones + Provisiones 4.309,40 4.309,40 4.309,40 3.669,40 2949,40 CASH FLOW BRUTO € 43.910,35 44.795,00 39.512,81 53.841,25 64.575,33 +/- Variaciones C.Circulante 6.731,97 8.404,41 -1.206,23 5.055,03 4499,85 - Inversiones en Activos -44.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FLUJO DE CAJA LIBRE € 5.982,32 53.199,41 38.306,57 58.896,28 69.075,18 VALOR DE LA DEUDA € 0,00 -2.202,58 -2.350,09 -2.507,48 -2675,41 FLUJO DE CAJA DISPONIBLE € 5.982,32 50.996,83 35.956,49 56.388,80 66.399,77
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 105 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.14 Rentabilidad del proyecto Se presentan a continuación los parámetros más significativos sobre los resultados obtenidos. • Tasa interna de rentabilidad: 279% • Valor actual neto a una tasa de descuento del 10%: 154.342,60 €
10. Los aspectos formales del proyecto
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO 109 10 .1 Forma jurídica elegida para el proyecto La promotora ha decidido crear una Sociedad Limitada para dar forma jurídica a la empresa. Los criterios que ha tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión han sido los siguientes: • responsabilidad de la socia La responsabilidad ante terceros es un factor clave a la hora de elegir la forma jurídica y se ha optado por la sociedad limitada frente a una sociedad civil. De esta forma, la responsabilidad de la socia ante deudas de la sociedad está limitada al capital apor- tado. • capital social necesario El Capital Social y sus características es un elemento clave para decidir qué forma jurídica es la que más se adecua a un proyecto empresarial. En este caso, frente a la sociedad anónima que requiere un desembolso mayor y una mayor complejidad y gastos de gestión, la Sociedad Limitada permite incluso realizar aportaciones no dinerarias sin que tenga que ir certificado por el informe externo de un experto. • aspectos fi scales Los aspectos fiscales y la previsión a medio plazo de facturar un importe que supera los 150.000 euros fomentan el pago de impuesto de sociedades. • Estructura de dirección y Gestión La estructura de dirección y gestión es más flexible que en otras sociedades (por ejemplo cooperativas), siendo menor el rigor formal en su organización (convocato- ria de juntas, inscripciones, registros, etc.). 10 . Los aspectos formales del proyecto En la elaboración de este epígrafe del Plan de Negocio, se trabajó con el Manual para Emprendedores: Trámites generales para la creación de la empresa y las Memofichas del grupo Formas que contienen información sobre los diferentes tipos de formas jurí- dicas, sus características y las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas entre otras cuestiones de interés. [Más información sobre estas herramientas en el epígrafe 0. Intro- ducción]
110 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO 10 .2 Protección jurídica El elemento más importante en este aspecto serán las relaciones que se establezcan con ter- ceros, clientes, proveedores y red de colaboradores de Paraíso ZEN SL, estarán reguladas por una serie de medidas que ofrezcan protección jurídica a ambas partes mediante contratos en los que se estipule la forma de pago y los plazos establecidos para la ejecución del trabajo. Otros campos de la empresa que tendrán protección jurídica: • Servicios en Internet: - Se registrará el dominio web de la empresa. - Contrato de hospedaje: Con carácter anual se formalizará un contrato con la empresa que nos preste los servicios de alojamiento en sus servidores • Proveedores de software y hardware. Se adquirirán productos con licencia de uso y garantías de mantenimiento/sustitución en caso de fallo. • Se realizarán copias de seguridad periódicas del contenido de los equipos informáti- cos que se almacenará en un espacio físico distinto de la propia oficina. • Asesoría fi scal y laboral: Se encargará de las declaraciones de impuestos, de las nómi- nas y de formalizar la contabilidad. • Póliza de seguro para cubrir los posibles daños en las instalaciones, así como un se- guro de responsabilidad civil que cubra daños a clientes o terceros. Su coste estimado es de 980 €. En la elaboración de este epígrafe del Plan de Negocio, se trabajó con las Memofichas del grupo Otros contratos que contienen informa- ción sobre seguros y protección jurídica. [Más información sobre estas herramientas en el epígrafe 0. Introduc- ción]
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 111 LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO 10 .3 Autorizaciones, permisos etc . El listado de trámites a realizar es el siguiente: Trámites ante Hacienda: - Solicitar código de identificación fiscal. - Alta en el censo - Alta en el I.A.E Trámites ante la seguridad social: - Afiliación y alta en el régimen Especial de trabajadores autónomos. - Inscripción de la empresa en la Seguridad Social y cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. - Afiliación y/o alta de los trabajadores en el Régimen General. Trámites ante la Consellería Traballo - Comunicación de apertura del centro de trabajo - Adquisición y sellado del libro de visitas. Trámites ante el ayuntamiento: - Licencia de obra (para realizar una pequeña reforma en el local) - Licencia de apertura En la elaboración de este epígrafe del Plan de Negocio, se trabajó con el Manual para emprendedores: Trámites generales para la creación de la empresa que contienen información sobre los organismos implicados y los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa. [Más información sobre estas herramientas en el epígrafe 0. Introduc- ción]
112 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO 10 .4 Medidas de prevención de riesgos laborales En el análisis de las medidas necesarias para la prevención de riesgos laborales, se han se han estudiado los siguientes documentos: - Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre y su modificación por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la pre- vención de Riesgos Laborales. BOE nº 298 de 13 de diciembre. - Real Decreto 485/97, de 14 de abril, en el que se indican las disposiciones mínimas en materia de señalización para la seguridad y salud en el trabajo. - Real Decreto 486/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. - Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE núm. 97 de 23 de abril - Real Decreto 2177/1996, del 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de Edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios de los edifi- cios” La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales constituye el texto base y general en ma- teria de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y establece las obligaciones y responsabilidades de las Administraciones Públicas, Empresarios y Trabajadores. Esta ley cubre todos los puntos esenciales a tener en cuenta, como pueden ser; los posibles riesgos y sus prevenciones, los servicios profesionales de prevención, la importancia de la con- sulta y participación de los trabajadores en el proceso o las obligaciones de los fabricantes y suministradores en lo referente a la seguridad de sus productos. Por otra parte las leyes 485/97 y 486/97 de 14 de Abril, cubren aspectos relacionados con la señalización y la salud y seguridad en el trabajo respectivamente. Será responsabilidad de la promotor en esta materia: - Evaluar los posibles riesgos en los diferentes servicios ofrecidos por la empresa y de cada puesto en particular, eliminarlos en la medida de lo posible o bien reducirlos y En la elaboración de este epígrafe del Plan de Negocio, se trabajó con el Manual para Emprendedores: Conceptos jurídicos bá- sicos que contiene información sobre la seguridad e higiene en el trabajo. [Más información sobre estas herramientas en el epígrafe 0. Introduc- ción]
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 113 LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO controlarlos con medidas de prevención e informar a los trabajadores de estos riesgos y la forma de evitarlos. - Implantar y aplicar de un plan de Prevención de Riesgos Laborales - Realizar controles periódicos de actualización de la evaluación de riesgos - Vigilar la salud de los trabajadores (revisiones médicas) en caso de contar con traba- jadores Con este fin, se ha contactado con una empresa especializada que además se encargará de diseñar el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales que formará parte del Sistema Integral de Calidad.
11. La Innovación
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LA INNOVACIÓN 117 11 .1 Aspectos innovadores La innovación será la seña de identidad que distinga a Paraíso ZEN SL de sus competidores, que se caracterizará por la aplicación de nuevas tecnologías, prestación de servicios innovadores y aplicación del proceso de mejora continúa en los procesos de la empresa. Innovación aplicada a las herramientas de trabajo: La innovación en las herramientas de trabajo es continua, debido a la aparición de nuevo software de diseño; es por ello que la actualización por parte de la promotora y de la trabajadora será continua, como una posibilidad de diferenciarse y ser más competitivo. De ahí la apuesta de la empresa por invertir en la compra de software innovador en el mer- cado: • Bryce 6.0 • Vectorworks 2011 • Nemetschek productos y servicios eco-innovadores: En cuanto al proceso de innovación aplicado a los productos y/o servicios cabe destacar la apuesta de Paraíso ZEN SL en los productos de eco-innovación en la actividad de jardinería: muros ecológicos, control biológico de plagas, jardines verticales y depuración simbiótica. 1 . La Innovación Para ampliar la información sobre este apartado del Plan de Nego- cio, se pueden consultar es el Manual Práctico de gestión: Inno- vación Empresarial. Este manual incluye una relación de técnicas y herramientas orientadas a facilitar la gestión de la innovación. Otra fuente de información sobre la Innovación se puede encontrar en las Memofichas del grupo Funcionamiento de la Empresa, que contienen información sobre la gestión de la innovación y de los programas y organismo de apoyo a la I+D. [Más información sobre estas herramientas en el epígrafe 0. Intro- ducción]
118 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LA INNOVACIÓN Innovación aplicada al diseño de proyectos de paisajismo y jardinería: En este sentido cabe destacar el uso de programas informáticos que predicen el crecimiento de vegetales y plantas, teniendo en cuenta su entorno natural -ubicación, sol, temperatura, humedad. Uso de la estética zen y filosofía de la jardinería japonesa y budista en el proceso de ordena- ción y planificación paisajística. Innovación aplicada a los productos jardinería: En cuanto al proceso de innovación en la actividad de la jardinería cabe destacar, los procesos de investigación vinculados al desarrollo de productos fitosanitarios, abonos y tierras ecológicas, sostenibles y más eficaces. Motivo por el cual tanto la promotora como la trabajadora asistirán a las ferias sectoriales del sector para conocer todas las novedades e incorporarlas, siempre que el cliente lo considere oportuno, a los servicios ofrecidos.
12. Planificación temporal de la puesta en marcha
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 121 El listado de trámites que realizará la promotora son los habituales de una empresa y no pre- sentan ningún elemento específico determinado por el tipo de actividad salvo la necesidad de solicitar la inscripción en el Registro de empresas y servicios plaguicidas. Además, la empresa deberá inscribirse en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia de la Consellería de Medio Ambiente. El listado de trámites que realizará el promotor serán los siguientes3 • Declaración previa al inicio de actividad • Registro del dominio Web y desarrollo de la página • Selección del local • Contactos con proveedores • Solicitud de préstamo • Solicitud de licencia de obra y acondicionamiento del local • Selección de trabajadores • Solicitud de licencia de apertura • Adquisición de equipamiento • Solicitud de pedido a proveedores • Inicio de la campaña promocional de apertura • Trámites laborales (alta del promotor y del trabajador/es, comunicación de la apertu- ra del centro de trabajo y sellado de libros) • Inicio de la actividad 12. Planificación temporal de la puesta en marcha 3 Nota de los autores: la planificación de la actividad es un proceso importante, ya que muchas actuaciones están interrelacionadas y dependen unas de otras para poder realizarse. Es necesario jerarquizarlas en función de la situación concreta de cada emprendedor y de su empresa (forma jurídica, tipo de financiación, si se alquila o se compra un local, si son necesarias reformas, si se solicitarán subvenciones, el tipo y cantidad de aprovisionamientos iniciales necesarios … etc)
122 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA cuadro 46. - cronograma MESES 1 2 3 4 5 SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Declaración previa al inicio de actividad Registro del dominio Web y desarrollo de la página Selección del local Contactos con proveedores Solicitud de préstamo Solicitud de licencia de obra y acondicionamiento del local Selección de trabajadores Solicitud de licencia de apertura Adquisición de equipamiento Solicitud de pedido a proveedores Inicio de la campaña pro- mocional de apertura Trámites laborales Inicio de la actividad En la elaboración de este epígrafe del Plan de Negocio, se trabajó con el Manual para emprendedores: Trámites generales para la creación de la empresa y las Memofichas del grupo Trámites de Constitución que contienen información sobre los organismos implicados y los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa. [Más información sobre estas herramientas en el epígrafe 0. Introduc- ción]

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  • 4.
    ÍNDICE 0 INTRODUCCIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVIciO DE JARDINERÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.1 Definición de las características generales del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2 Presentación de la emprendedora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.3 Datos básicos del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 Entorno en el QUE SE REALIZARÁ lA ACTIVIDAD De lA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.1 Entorno económico y sociocultural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.2 Contexto económico nacional e internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.3 Entorno normativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.4 Entorno tecnológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.1 Definición del servicio que realizará la empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.2 Factores clave de éxito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4 EL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4.1 Determinación del proceso de prestación del servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4.2 Subcontrataciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4.3 Aprovisionamientos y gestión de stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 4.4 Procedimientos y controles de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 4.5 Niveles de tecnología aplicados en los procesos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5 EL MERCADO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5.1 Definición del mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.1.1 Perfil de cliente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.1.2 Estimación de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 5.1.3 Estacionalidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 5.2 Evolución y previsiones del mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 5.3 La competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.3.1 Identificación de las empresas competidoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.3.2 Diferencias respecto a los servicios de la competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5.3.3 Productos sustitutivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5.4 Análisis DAFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 6 LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 6.1 Presentación de la empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 6.2 Prescriptores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 6.3 Acciones de promoción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 6.4 Determinación del precio de venta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 7 LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 7.1 Asentamiento previsto y criterios para su elección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 7.2 Terrenos, edificios, instalaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 7.3 Comunicaciones e infraestruturas del asentamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 8 RECURSOS HUMANOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 8.1 Relación de puestos de trabajo que se van crear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 8.2 Organización de recursos y medios técnicos y humanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 8.3 Organigrama. Estructura de dirección y gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 8.4 Selección de personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 8.5 Formas de contratación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
  • 5.
    9 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 9.1 Investimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 9.2 Financiación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9.3 Política de amortizaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 9.4 Ingresos por áreas de negocio. Previsión de ventas anuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 9.5 Evaluación de los costes variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 9.6 Evaluación de los costes fijos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9.7 Política de circulante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 9.8 Cuentas de resultados previsionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 9.9 Balances de situación previsional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 9.10 Previsiones de tesourería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 9.11 Punto de equilibrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 9.12 Ratios del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 9.13 Flujo de caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 9.14 Rentabilidad del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10 LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 10.1 Forma jurídica eligida para el proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 10.2 Protección jurídica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 10.3Autorizaciones, permisos etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 10.4 Medidas de prevención de riesgos laborales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 11 LA INNOVACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 11.1 Aspectos innovadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 12 PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
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    INTRODUCCIÓN MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIO DE JARDINERÍA 7 0. Introducción BIC GALICIA presenta una colección de Modelos de Plan de Negocio destinada especial- mente a emprendedores y técnicos de apoyo a la creación de empresas. Estos documentos son el resultado de la utilización de muchos de los recursos que BIC GALICIA ha desarrollado para apoyar la creación y consolidación de empresas, aplicados de forma práctica sobre una idea empresarial concreta. La redacción de estos Modelos de Plan de Negocio se configuró a partir de la recreación de un/os promotor/es y su idea empresarial, con un perfil ficticio, pero inspirado en las caracterís- ticas medias del sector en el que están enmarcados. Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de forma íntegra, mostrando un análisis de la viabilidad técnica, comercial, financiera y económica de la futura empresa, con el objetivo final de presentar un documento completo, que sin sustituir el trabajo específico del emprende- dor o de los técnicos, le facilite información de interés y le sirva como ejemplo y referencia para el desarrollo de su propio plan de negocio. A lo largo del texto el lector encontrará notas ajenas al discurrir del mismo, estas notas, cla- ramente diferenciadas, mencionan los recursos y herramientas de BIC GALICIA empleados en la elaboración de un apartado genérico o de un epígrafe concreto del proyecto. Su consulta facilitará la adaptación de los Modelos de Plan de Negocio a la situación particular de cada em- prendedor y/o ampliar información sobre conceptos fundamentales en la creación, puesta en marcha y consolidación de una empresa. Relación de Herramientas y Recursos empleados para realizar los Modelos de Plan de Negocio En la elaboración de esta colección se trabajó con varias de las herramientas y recursos que BIC GALICIA pone a disposición de emprendedores, técnicos y empresarios, para la elaboración del Plan de Negocio, indicamos la relación de estos recursos, su descripción y la forma de apli- carlos sobre el proyecto empresarial, con el fin de facilitar que cualquier emprendedor pueda adaptar los Planes de Negocio a sus propias circunstancias. Todas las herramientas y recursos están a disposición de los usuarios en el Portal Web de BIC GALICIA, en la dirección: www.bicgalicia.es • Guías de actividad empresarial.- Las guías de son una colección de trabajos de análisis cualitativo y estadístico sobre diferentes sectores y actividades económicas en Galicia. En el presente Modelo de Plan de Negocio se empleó la siguiente Guía de actividad empresarial. - Guía n.º 29. - Empresa de servicios de jardinería
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    8 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA INTRODUCCIÓN Cómo aplicarlas.- El usuario deberá buscar en el directorio de guías aquellas que estén re- lacionadas directa o indirectamente con su actividad. Una vez localizadas podrá consultarlas y seleccionar la información que sea de su interés, como el volumen de mercado en el sector, la competencia, la normativa que regula el sector...para incorporarla a su plan de negocio. Tam- bién podrá consultar las fuentes de información que se detallan en las Guías para profundizar en el estudio y desarrollo de su propio proyecto. • Guía para la elaboración de un plan de negocio.- Documento con un contenido espe- cífico sobre los elementos fundamentales que debe recoger el plan de empresa. Su índice, con ligeras modificaciones, es la referencia seguida en este plan. Cómo aplicarla.- La lectura completa de esta guía antes o durante la realización del plan de empresa aportará al usuario un conocimiento práctico sobre cómo se estructura y cómo se ela- bora un plan de negocio. • Manuales para emprendedores.- Conjunto de publicaciones orientadas especialmente a los emprendedores, está formada por: - Guía de recursos y herramientas para emprender.- Expone de forma detallada los recursos y programas de apoyo a la creación y con- solidación de empresas que ofrece Bic Galicia, además de presentar los principales organismos públicos que trabajan en el campo del desenvolvimiento socioeconómico y las fuentes de información oficial. - Trámites generales para la creación de la empresa.- Aborda los contenidos y aspectos relacionados con la puesta en marcha de la empre- sa, es decir, la elección de la forma jurídica y los trámites legales, administrativos y mercantiles que es necesario conocer a la hora de pensar en crear una empresa. - Cómo presentar un proyecto en público.- Una presentación empresarial puede tener como finalidad persuadir a la audiencia para que financie un proyecto, compre un producto o servicio, participe en el pro- yecto...etc. Explicamos los elementos que forman parte de una buena presentación: Medios, fases y técnicas básicas. • Memofichas.- Compendio de información sobre aspectos legales, laborales, financie- ros, fiscales...etc relacionados con la creación, puesta en marcha, gestión y consolidación de una empresa. Cómo aplicarlas.- Las Memofichas facilitan tanto que el usuario encuentre de forma rápida respuestas a dudas específicas como que se acerque de forma general a un tema vinculado a los procesos de creación, gestión y consolidación de la empresa. La lectura de los numerosos ejem- plos y el uso de la navegación a través de las fichas relacionadas mediante enlaces, optimiza los resultados de esta herramienta. • Bic Proyecta y Simula.- Herramienta informática para realizar el plan económico y fi- nanciero del proyecto empresarial para sus primeros cinco años de actividad.
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA INTRODUCCIÓN 9 Cómo aplicarlo.- Tras ejecutar el programa lo más recomendable es trabajar con la opción del asistente activada hasta familiarizarse con la aplicación. Siguiendo las indicaciones e intro- duciendo los datos económicos del proyecto (inversión, financiación, ingresos, costes variables y costes fijos) se obtendrá el informe económico y financiero del mismo. El programa permite elaborar y guardar un gran número de proyectos. • Manuales Prácticos de gestión.- Documentos que ofrecen información sobre aspectos fundamentales en la gestión y consolidación de la empresa desde un enfoque lo más práctico posible. Cómo aplicarlos.- El usuario deberá seleccionar y consultar los Manuales que le interesen en función de la temática de cada uno y de las características de su proyecto. Recomendamos especialmente, por su interés, la consulta de los ejemplos prácticos que con- tienen algunos de los Manuales. • Guía básica del autónomo y cuadernos del autónomo.- Están formados por una serie de documentos que explican elementos básicos para el desa- rrollo de actividades empresariales y profesionales bajo el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Cómo aplicarlos.- En la Web autonomosgalicia.org podrá encontrar la Guía Básica y la re- lación de cuadernos, cuya temática se centra en áreas concretas de la gestión del negocio. Cuentan además con cuadernos específicos para los sectores de hostelería, comercio minorista, construcción y profesionales liberales. • Procedimientos de Calidad para la mejora de la Gestión de las MicroPymes.- Docu- mentos en los que se recogen una serie de procedimientos de gestión interna de las pymes, tanto de tipo general como sectorial. Cómo aplicarlos.- El usuario podrá consultar en los procedimientos de tipo general o sectorial aquellos que se ajusten a su proyecto. Una vez seleccionados su lectura será de utilidad no sólo para la elaboración del plan de negocio, sino como referente para su aplicación práctica en la futura gestión de la empresa. Formación para emprendedores y empresarios BIC GALICIA a través de su Portal en Internet: http://www.bicgalicia.es oferta una amplia relación de cursos y seminarios presenciales y on-line, orientados a emprendedores, empresarios y técnicos de promoción económica, en los que se imparten conocimientos necesarios para el análisis de la idea de negocio, su puesta en marcha y la gestión y consolidación de la empresa.
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    1. Modelo deplan de negocio: servicio de jardinería
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JardinEría 13 1. Modelo de plan de negocio: servicio de jardinería 1.1 Definición de las características generales del proyecto La empresa Paraíso Zen, S.L. supone la creación de una empresa dedicada a ofrecer servicios de jardinería en el municipio de Sanxenxo, provincia de Pontevedra. Su actividad principal será el diseño, ejecución y mantenimiento de zonas verdes y jardines, ofreciendo especial atención al servicio de paisajismo. Uno de los elementos diferenciadores de este proyecto es la apuesta por las nuevas tecno- logías y la innovación a la hora de ofrecer y prestar sus servicios. La promotora pretende con- vertirse en una de las primeras empresas gallegas del sector de la jardinería en ofrecer diseños vinculados a la jardinería japonesa y con elementos de estética Zen. Se dedicará a trabajar con clientes particulares, en cuanto a mantenimiento de jardines, si bien en lo que corresponde al paisajismo y diseño de zonas verdes los clientes no serán únicamente particulares sino también la administración e instituciones públicas e incluso empresas, principal- mente vinculadas a la organización de eventos, estudios de arquitectura y constructoras. Aproximadamente el 65% de los clientes serán particulares y el 35% entidades públicas y empresas. La promotora, María Estévez, es Ingeniera Agrónoma con un amplio conocimiento de pro- ductos fitosanitarios, abonos, especies arbóreas, bulbos y demás productos vinculados al man- tenimiento de zonas verdes debido al trabajo desarrollado en una cooperativa de servicios agro- forestales. Además cuenta con amplia experiencia en cuanto al diseño y desarrollo de proyectos de pai- sajismo y restauración medioambiental debido a su trabajo como técnica en el Departamento de diseño y paisajismo de una oficina de Arquitectura de referencia en Galicia. En cuanto a la situación actual del sector, cabe destacar que la crisis económica afecta, prin- cipalmente, a los servicios de mantenimiento de zonas verdes: limpieza de fincas, cierres, insta- lación de sistemas de riego automáticos, podas, plantación etc. El principal problema al que se enfrentan las empresas que ofrecen servicios de jardinería, según la propia Asociación Galega de Empresas de Xardinería, Agaexar, es la competencia des- leal del sector que influye directamente en los precios de mercado y así mismo, el hecho de que muchas empresas de limpieza de edificios presten actualmente servicios de mantenimiento de jardinería. Motivo por el cual, la promotora de este proyecto considera que la principal ventaja com- petitiva frente a la competencia se centra en ofrecer servicios innovadores además proyectar la imagen de especialización, calidad y asesoramiento especializado.
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    14 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JardinEría Según el último estudio realizado por la Asociación Española de Centros de Jardinería la crisis no afecta, al menos de forma considerable, a los servicios de diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo y decoración exterior que se mantiene estable con un crecimiento del 1,5% en el segundo semestre del año 2010. La Asociación Española de Empresas de Jardinería considera que la jardinería profesional es un sector con futuro que está experimentando un crecimiento positivo, a pesar del contexto de crisis económica. Los datos que arroja el estudio realizado por DBK, Estudio de Sectores, demuestra que el volumen de negocio de las empresas de jardinería experimentó un aumento del 1,9% a lo largo del año 2009. Por otro lado, esta empresa contará con buenos contactos y con proveedores, que incluso animaron a la promotora a iniciar este proyecto empresarial por su cuenta. La elección de la ubicación en el municipio de Sanxenxo responde a dos motivos; por un lado, la promotora ha trabajado en una empresa de la comarca de O Salnés, por lo que ha tenido la oportunidad de conocer las tendencias de mercado en el área de influencia. Además, reside en el Ayuntamiento, por lo que le permitiría fijar aquí definitivamente su lugar de residencia.
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 15 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JardinEría 1.2 Presentación de la emprendedora La promotora de este proyecto, María Estévez, cuenta con amplios conocimientos sobre productos agrícolas, gracias a la experiencia que ha adquirido en la cooperativa Agrotienda en la que ha trabajado durante 4 años, temporada en la que ha conocido a multitud de empresas proveedoras del sector y en la que ha conseguido fidelizar clientela. Tras su paso por la cooperativa, María decide diversificar y mejorar su formación y realiza el Máster en Paisajismo, Jardinería y Espacio Público en la Universidad de Granada. Una vez terminada esta formación complementaria María se incorpora al equipo de trabajo del Estudio de Arquitectura SIGMA SL, concretamente en el Área de Arquitectura Paisajista y Restauración Medioambiental. A raíz de esta nueva experiencia laboral adquiere conocimientos y experiencia vinculada al diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo urbano y rural, restauración medioambiental y proyectos de decoración exterior para eventos. Así mismo, se familiariza con los procesos de presentación y búsqueda de convocatorias y concursos públicos para la elaboración de proyectos paisajísticos en la administración pública. A lo largo de su carrera profesional y laboral la promotora ha realizado formación comple- mentaria para mejorar y diversificar sus conocimientos: • Feng Shui aplicado a la jardinería y paisajismo • Jardinería japonesa • Eco-innovación • Arquitectura mimética • Bio-construcción Destaca el espíritu emprendedor de la promotora, ya que María complementaba su trabajo en Estudio de Arquitectura SIGMA SL con la impartición de actividades formativas por cuenta propia, actividad que continúa ejerciendo en la actualidad y que pretende ahora ampliar con su empresa. Una vez que María decide iniciar su propio proyecto empresarial se preocupa por conocer y acceder a las herramientas que el Bic Galicia pone al servicio del emprendedor, concretamente la Guía de actividad empresarial de servicios de jardinería, la Guía de actividad empresarial de servicios forestales y los procedimientos de calidad que le podrían ser de utilidad en su proyecto. Así mismo cuenta con formación específica en gestión empresarial, a través de la realización del curso de Planificación Empresarial impartido por Bic Galicia. La promotora del proyecto además de mantener buenas relaciones con los clientes de las dos empresas en las que ha trabajado, conoce con detalle las características, ventajas y desventajas de sus principales proveedores y, así mismo, de sus competidores.
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    16 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JardinEría 1.3 Datos básicos del proyecto El siguiente cuadro presenta de forma resumida las principales características del proyecto. Cuadro 1.- Características de la Empresa Los datos de inversión y los resultados económicos básicos se detallan en la siguiente tabla. Sector Servicio técnico de arquitectura e ingeniería/ Servicios a edificios y actividades de jardinería Actividad Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico / Servicios a edificios y actividades de jardinería Clasificación Nacional de Actividades Económicas 7111 /0161 Forma Jurídica Sociedad Limitada Localización Núcleo urbano del Ayuntamiento de Sanxenxo Instalaciones Local de 85 m2 Equipos y maquinaria Maquinaria y herramientas básica de jardinería Software específico de diseño paisajístico Material de oficina Personal y estructura organizativa Promotora Ingeniera medioambiental Red de colaboradores autónomos (oficial y peones de jardinería) y empresas (estudios de arquitectura y constructoras) Cartera de Servicios - Diseño y desarrollo de proyectos y estudios de paisajismo y jardinería • Restauración ambiental • Paisajismo urbano • Jardinería paisajística • Decoración exterior - Impartición de formación especializada - Asistencia técnica y consultoría en paisajismo - Mantenimiento de jardines y zonas verdes Clientes Particulares Administración e instituciones públicas Empresas Herramientas de Promoción Red de prescriptores y colaboradores Página Web Blog y redes sociales Visitas comerciales
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 17 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JardinEría Cuadro 2.-Resumen de los datos económicos y financieros Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Inversión total 44.660 € 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo de maniobra inicial 15.340 € 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos propios 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos ajenos 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsión de ventas 161.615,00 166.463,45 182.331,31 214.513,92 239.225,55 Resultados estimados después de impuestos 54.622,78 55.951,42 48.552,94 70.093,82 86.624,72 Tesorería acumulada 67.348,46 119.823,25 156.991,04 215.778,36 285.520,74
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    2. Entorno enel que se realizará la actividad de la empresa
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA ENTORNO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 21 2. Entorno en el que se realizará la actividad de la empresa 2.1 Entorno económico y sociocultural La evolución y situación actual a la que se enfrentan las empresas que ofrecen servicios de jardinería depende a su vez, de la evolución y ritmo de crecimiento y/o estancamiento en el se encuentran los sectores económicos de la agricultura y de ordenación urbana. Así mismo, hay que tener en cuenta por un lado la demanda de clientes privados, la demanda pública y la vinculada al sector empresarial. En cuanto a la demanda de particulares, destaca principalmente el consumo de actividades de plantación y mantenimiento de fincas y jardines, que viene determinado por el desarrollo de una cultura floral y de jardinería que ha sido transmitida, principalmente, por la influencia de países vecinos como Francia; tal y como afirman a través de entrevistas en revistas digitales especializadas los gerentes de establecimientos pioneros en España como son Garden Verd SA y Jardín World SA. Así mismo, los resultados del primer Panel Nielsen de la Jardinería realizado en España, a tra- vés de la Asociación Española de Centros de Jardinería (AECJ) que analiza el consumo de plantas y productos de jardinería en España, demuestran que existe un crecimiento positivo del sector. Según este estudio más de la mitad de los hogares españoles son consumidores de productos de jardinería y de decoración exterior. Los hogares españoles invierten al año alrededor de 1.217 millones de euros en productos de jardinería para el cuidado y mantenimiento de sus jardines y zonas verdes. El estudio de La calidad de vida en las ciudades1 (MOPU 1982) destacaba la importancia de las zonas verdes por parte de la ciudadanía. Cuadro 3: Equipamientos y servicios demandados por la población Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo Servicio Prioridad Porcentaje Jardines 1 63,9 Zona de juego infantil 2 51,1 Ambulatorios 3 49,1 Servicios a la 3ª edad 4 40 Mercados 5 31,8 Centros de ocio y recreo para la juventud 6 28 Guarderías 7 24 1. A pesar de la antigüedad de este estudio no se ha realizado hasta el momento ninguno de tanto impacto social y con el carácter cualitativo de éste.
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    22 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA ENTORNO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA En cuanto a la situación entorno a la demanda pública, en los últimos años la Administra- ción Pública ha demostrado una mayor preocupación por implementar proyectos de desarrollo urbano sostenibles que respeten e integren la identidad ambiental, la protección de especies vegetales y la conservación y preservación del entorno ambiental. Las políticas establecidas por la Unión Europea también han influido a este proceso y al incre- mento de los programas públicos de apoyo al desarrollo de espacios verdes, a la biodiversidad del territorio, programas de seguimiento y gestión de la biodiversidad urbana, etc. Según el Informe Técnico, elaborado por la Dirección General de Medio Ambiente de la UE, la existencia de zonas verdes públicas figura entre los cinco indicadores principales obligatorios para la sostenibilidad de las ciudades europeas.
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 23 ENTORNO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 2.2 Contexto económico nacional e internacional El informe del Banco de España sobre los primeros meses del 2009 refleja la mala situación económica actual y la elevada inestabilidad financiera internacional. El PIB interanual ha retrocedido un 2,9% como resultado de la reducción de la actividad eco- nómica en el sector de la construcción, de la industria y derivado de éstas, el sector servicios. El crecimiento del desempleo continúa durante este periodo alcanzando un 17%. El principal problema al que se enfrentan las empresas que ofrecen de servicios jardinería, no es tanto el descenso de la demanda (pública y privada), como la intrusión que se produce en el sector como consecuencia de la crisis, y en concreto, del descenso del sector de la construcción. Hasta el año 2008 el incremento del sector de construcción suponía una oportunidad de negocio para Paraíso ZEN S.L., bien como cliente potencial o como entidad colaboradora, en la prestación de servicios vinculados al diseño y mantenimiento de las zonas verdes de las urbani- zaciones construidas. Sin embargo, la crisis económica y el descenso de la facturación por parte de las empresas constructoras han provocado que muchas de ellas asuman ahora las tareas de mantenimiento y cuidado de las zonas verdes de sus construcciones. Igualmente, las empresas que anteriormente gestionaban las comunidades y el mantenimien- to de edificios, actualmente, también prestan servicios de jardinería, aunque la mayoría de las veces lo hacen sin contar con personal especializado. El presupuesto destinado en España por la Administración Pública a la licitación de concursos de medio ambiente para jardines superó en el año 2001 los 1.500 millones de euros en la tra- mitación de más de 3.300 concursos. Esta inversión representa un aumento del 75% con respecto a la partida destinada en el mismo periodo del año anterior por las Administraciones Local, Autonómica y Central a jardi- nes. Galicia, con cerca de 300 concursos y 105 millones de euros invertidos, es la Comunidad Autónoma de España, después de Cataluña y Andalucía que más concursos de jardines ha convocado. En lo que respecta a la proyección de los servicios que ofrece Paraíso ZEN S.L. con respecto al sector privado, en el año 2001 constaban en Galicia 133.425 viviendas secundarias de las cuales 23.677 están situadas en diseminado, es decir, fuera del núcleo urbano. Un porcentaje muy alto de estas viviendas secundarias en diseminado son chalés, adosados y casas con jardín, por lo tanto, clientes potenciales de Paraíso ZEN S.L.
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    24 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA ENTORNO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 2.3 Entorno normativo La empresa solicitará en el Registro Industrial la calificación empresarial como constructora que realiza obras de ejecución de jardines. También se inscribirá en el Registro de empresas y servicios plaguicidas, para poder utilizar plaguicidas y herbicidas para el tratamiento de zonas verdes. En materia de calidad, la empresa contará con un Sistema de gestión de calidad certificado según la ISO 9001:2008 y un Sistema de gestión medioambiental según la ISO 14001. La relación de normas que afectan al sector son las siguientes: • Decreto 3008/1978 del 27 de octubre, por el que se regula el Documento de Califi- cación Empresarial como constructora. • Orden del 23 de octubre de 1979, de Exigencia del Documento de Calificación Em- presarial. • Ley 10/1995 del 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia. • Ley 6/2007 de 11 de mayo, medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y litoral de Galicia. • Ley 7/1996 del 10 de julio, de Desarrollo Comarcal de Galicia. • Ley 15/2004 de 29 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, que modifica a la Ley 9/2002 de 30 de diciembre. • Ley 9/2001 del 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza. • Resolución del 27 de mayo de 2002, por la que se hace público el acuerdo de la Xunta de Galicia de 11 de abril, en relación con la tramitación y resolución de los expedientes de autorización para semilleros, plantaciones y poda de árboles en te- rrenos de dominio público hidráulico y para el aprovechamiento y la utilización de vegetación arbórea o arbustiva de las riberas de los ríos. • Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental. En materia de riesgos laborales, será de aplicación la normativa específica Ley 31/1995 del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 25 ENTORNO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 2.4 Entorno tecnológico La tecnología es un factor determinante para la actividad y gestión diaria de la empresa. La promotora de este proyecto considera que el elemento diferenciador de Paraíso ZEN S.L. será la apuesta por crear proyectos sostenibles e incluir las TICs y novedades tecnológicas tanto en los procesos de diseño y desarrollo como de ejecución. (Ver apartado 4.5. Tecnología apli- cada a procesos) Igualmente, considera que ofrecer asesoramiento a sus clientes sobre los avances tecnológi- cos que se producen en maquinaria será valorado positivamente. En este sentido, cabe destacar la evolución de las nuevas herramientas y maquinarias de corte y desbrozado. En lo que respecta a los productos, destacan las nuevas fórmulas en abonos y la investigación desarrollada entorno a productos fitosanitarios y tierras turbas. El desarrollo tecnológico en la actividad de jardinería está estrechamente vinculado al diseño y desarrollo de software de diseño en 3D, de predicción del crecimiento de las plantas, creación de entornos virtuales, simulaciones reales y fotorrealismo etc. Por este motivo, María ha asistido a varias ferias sectoriales en las que se exponen las no- vedades con respecto a decoración exterior, nueva maquinaria, nuevos productos e incluso tendencias de diseño y paisajismo. Entre otros salones y ferias ha asistido a Iberflora, Congreso Aecoc, Expogarden y Sicur.
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 3. Actividad de la empresa 29 3.1 Definición del servicio que realizará la empresa La empresa ofrecerá diferentes servicios en las siguientes Áreas de negocio: • Diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo y jardinería • Impartición de formación especializada • Asistencia técnica y consultoría en paisajismo • Mantenimiento de jardines y zonas verdes Para cada una de las Áreas de negocio, la promotora ha elaborado un catálogo de productos y/o servicios tipo que sus potenciales clientes podrán conocer a través de la página Web: Diseño y desarrollo de proyectos y estudios de paisajismo y jardinería En esta área de negocio se ofrecerán los siguientes servicios: • Restauración ambiental: son proyectos de gran escala que generalmente constan de una fase valorativa de inventario, análisis del medio natural y social y de una fase de proyecto que incluye una propuesta de restauración ambiental y un proyecto de ordenación y adaptaciones para el uso público. Los productos tipo que ha diseñado la promotora son: a. Rehabilitación de zonas degradadas b. Estabilización de terrenos sin consolidar c. Integración en el paisaje de los terrenos alterados • Paisajismo urbano: son proyectos que se caracterizan por integrar en el diseño la componente social, el uso de materiales resistentes al vandalismo y perdurables en el tiempo y temas de mantenimiento. Los productos tipo que ha diseñado la promotora son: a. Parques y zonas verdes urbanas públicas b. Zonas verdes de edificios corporativos y parques empresariales c. Zonas verdes de viviendas y de espacios de comunicación (aeropuertos, esta- ciones de tren, etc). • Jardinería paisajística: son proyectos de escala más íntima y de tamaño variable. Desde una terraza o patio hasta un jardín a cualquier escala. Los productos tipo que ha diseñado la promotora son: a. Ajardinamiento de terrazas b. Ajardinamientos en patios de luces c. Fincas y terrenos
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    30 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA • Decoración exterior: proyectos puntuales que consisten en proyectar y planificar la organización espacial y la plástica de la composición de un entorno determinado. Los productos tipo que ha diseñado la promotora son: a. Asesoramiento para eventos b. Decoración de estancias Impartición de formación especializada En esta área de negocio se ofrecerán los siguientes servicios: • Formación a medida ou ad hoc: supone diseñar e impartir cursos según las necesida- des y el perfil de la persona interesada. • Formación estandarizada: supone impartir formación que la promotora ya tiene dise- ñada a través de su experiencia como formadora por cuenta propia. Los productos tipo que ha diseñado la promotora son: a. Jornada básica para la siembra b. Jornada básica sobre abonos c. Como elegir las plantas para tu jardín d. Curso básico de jardinería e. La influencia de las plantas en nuestro bienestar f. El cuidado de las orquídeas Asistencia técnica y consultoría en paisajismo • Asesoramiento: : a entidades que necesitan apoyo en el diseño de sus propios proyec- tos paisajísticos, como pueden ser las Oficinas y estudios de arquitectura y Empresas constructoras. • Solicitud y gestión de subvenciones • Preparación de concursos y convocatorias públicas Mantenimiento de jardines y zonas verdes • Conservación: consiste en llevar a cabo las tareas básicas de limpieza, desbroce, poda y replantación de césped y plantas. • Mantenimiento: consiste en asesorar y prestar servicios vinculados a mejorar el apro- vechamiento de la zona a través de la instalación de sistemas de riego, cierres, insta- lación de rocallas etc.
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 31 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 3.2 Factores clave de éxito La experiencia, la amplia formación y la filosofía de trabajo de la promotora será una de los factores decisivos para el éxito de Paraíso ZEN S.L. El asesoramiento y la atención especializada para con los clientes, tanto personalmente como a través de su página Web será un elemento diferenciador. La diversificación de productos y servicios, así como la innovación en el proceso de diseño y en la prestación de servicios que prácticamente no existen en la comunidad, servirán para que Paraíso ZEN S.L. destaque sobre sus competidores. En cuanto a la prestación de servicios de mantenimiento y ejecución la promotora integrará sus conocimientos sobre control biológico de plagas, depuración simbiótica etc. La realización de presupuestos más ajustados a las necesidades de cada cliente y al alcance del proyecto. La seriedad y el cumplimiento de los plazos será otro de los factores de éxito de la empresa. La profesionalidad en la oferta de los servicios y en el cumplimiento de los proyectos y los plazos es algo muy valorado por los clientes y que Paraíso ZEN SL puede ofrecer, puesto que la promotora se dedicará de forma exclusiva a trabajar en la empresa. Igualmente, el conocimiento y los contactos que la promotora mantiene a raíz su experiencia anterior será aprovechada para dar a conocer su proyecto empresarial. Cuadro 6.- Factores clave de éxito y su posicionamiento en relación a la competencia La aplicación de un riguroso plan de gestión, contribuirá a mejorar los resultados globales de Paraíso ZEN SL, propiciando la consolidación de la viabilidad y la diferenciación sobre la com- petencia. FACTOR DE ÉXITO (FCE) POSICIÓN DEL FCE POSICIÓN DE PROYECTO MEJOR COMPETIDOR Calidad de producto y ser- vicio 1 1 Estudio de Arquitectura SIGMA SL Precio 2 3 Xardintec SL Especialización, conocimientos e innovación 3 1 ----- Asesoramiento y atención al cliente durante el servicio 4 2 Xardintec SL Diversificación del producto 5 3 Mundogarden SA Cumplimiento de plazos 6 4 Estudio de Arquitectura SIGMA SL
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    4. El procesode presentación del servicio
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 4.1 Determinación del proceso de prestación del servicio A la hora de analizar el proceso vinculado a la prestación del servicio Paraíso ZEN S.L. distin- gue dos procesos diferenciados: 1. proceso ordinario 2. concurso público. El proceso a seguir por Paraíso ZEN S.L. desde el contacto con el cliente hasta la finalización de la prestación del servicio en el proceso ordinario, es el siguiente: Contacto inicial con el cliente 1 Contacto con el cliente personalmente, por teléfono o a través de la Web de la em- presa. 2 Fijación de cita con el cliente para la detección específica de necesidades, asesora- miento y realización de mediciones. En el caso de que se envíe plano y memoria, el presupuesto puede elaborarse sin necesidad de realizar mediciones “in situ”. 3 Realización de presupuesto. 4 En el caso de elaboración de presupuesto según plano y memoria, si éste es acepta- do, se visitará el lugar para comprobar que el terreno coincide con plano y memoria. 5 Modificación de presupuesto y/o aceptación definitiva del mismo por parte del clien- te. 6 Se establece una fecha de entrega (según volumen del proyecto). 35 4. El proceso de presentación del servicio
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    36 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO No CLIENTE CONTACTA CON EMPRESA REALIZACIÓN DE PRESUPUESTO FIJACIÓN CITA PARA MEDIACIÓN ENVÍO PLANOS/ MEMORIA Si FIN FIN ¿PRESUPUESTO ACEPTADO? INDAGACIÓN SOBRE MOTIVOS Y NEGOCIACIÓN ELABORACIÓN DE NUEVO PRESUPUESTO ¿PRESUPUESTO ACEPTADO? No Si INFORMACIÓN REQUISISTOS CLIENTE SE ESTABLECE Y SE COMUNICA LA FECHA DE ENTREGA COMPROBACIÓN DE MEDIDAS CONTACTO INICIAL CON EMPRESA
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 37 EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO • Prestación del servicio vinculado a diseño y mantenimiento de jardines y zonas verdes 1 Verificación de que se dispone de los recursos humanos, material y maquinaria necesarios. 2 Solicitud al proveedor del material restante hasta completar pedido (en caso necesario). 3 Programación de fechas de actividad entre operarios. 4 Recepción de la materia prima (en caso necesario). 5 Ejecución de las tareas vinculadas a servicios de jardinería: a. Diseño de jardines y zonas verdes b. Mantenimiento de jardines y zonas verdes
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    38 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO No INFORME DE REQUISITOS DEL CLIENTE Si FIN ¿SE DISPONE DE TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS? SOLICITUD AL PROVEEDOR RECEPCIÓN DE MATERIAL PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS CONTACTO CON EL CLIENTE PARA FINALIZACIÓN DEL TRABAJO PRESTACIÓN SERVICIO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO TRASLADO DE MAQUINARIA Y MATERIALES EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 39 EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO • Prestación del servicio vinculado al diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo, decoración exterior y restauración medioambiental 1. Visita previa al cliente en el terreno sobre el que se desarrolla el proyecto de paisajismo o restauración, para estudiar sus características y conocer al cliente. 2. Análisis del espacio para tomar las medidas necesarias para determinar la su- perficie en proyección y estudio de los posibles condicionantes arquitectóni- cos. 3. Análisis de las necesidades y/o requerimientos del cliente: el uso que se le va a dar al espacio, quien lo va a utilizar, el contexto, el estilo a lograr, sus gustos y necesidades, etc. 4. Realización del anteproyecto mediante el estudio detallado de la información. 5. Exposición del anteproyecto 6. Realización del proyecto 7. Exposición del proyecto
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    40 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO Si VISTA PREVIA A LA ZONA REALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO ANÁLISIS DEL ESPACIO ANÁLISIS DE NECESIDADES Y/O REQUISITOS DEL CLIENTE No FIN ACEPTACIÓN DEL CLIENTE EXPOSICIÓN DEL ANTEPROYECTO REALIZACIÓN DEL PROYECTO ¿ACEPTACIÓN DEL CLIENTE? No Si EXPOSICIÓN DEL PROYECTO PRESENTACIÓN DEL SERVICIO: PAISAJISMO Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 41 EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO El proceso a seguir por Paraíso ZEN S.L. desde el contacto con el cliente hasta la finalización de la prestación del servicio a través de concurso público es el siguiente: 1. Consulta de las convocatorias públicas en las que Paraíso ZEN S.L. tiene opción de participar e identificación de oportunidades de negocio y/o clientes potenciales. 2. Análisis de los requisitos establecidos por el cliente, a través de la consulta de los pliegos técnicos y administrativos de la convocatoria. 3. Elaboración de la memoria del proyecto presentado (propuesta técnica y administra- tiva) según lo dispuesto en los propios pliegos. 4. Registro y seguimiento de la propuesta presentada a la convocatoria. 5. En caso de que la resolución sea positiva y Paraíso ZEN S.L. resulte ser la empresa adjudicataria del concurso, se firmará el contrato. 6. En caso de que la adjudicación se le otorgue a otra empresa, será registrado en el sistema y se procederá a analizar los motivos de dicha adjudicación; para conocer a la competencia y mejorar los servicios ofertados a los clientes públicos.
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    42 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO FINFIN ¿CONCURSO ADJUDICADO? Si No ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE ADJUDICACIÓN A OTRA EMPRESA REGISTRO EN EL SISTEMA CONVOCATORIAS Y CONSURSOS PÚBLICOS CONTACTO CON EL CLIENTE PRESENTACIÓN DE OFERTAS ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE ELABORACIÓN DE PROPUESTA/PROYECTO REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA FIRMA DEL CONTRATO E INICIO DEL PROYECTO PLIEGOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CONVOCATORIA
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 43 EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO • Prestación del servicio de diseño y mantenimiento de jardines y diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo y reestructuración medioambiental en convocatorias publicas 1. Definición de requisitos y objetivos del cliente y características del proyecto, según lo descrito en los propios pliegos del concurso y en la memoria entre- gada por Paraíso ZEN S.L. en la convocatoria. 2. Planificación y provisión de recursos materiales y personales en base al trabajo a desarrollar, determinando cuando van a intervenir y su duración en el pro- yecto. 3. Diseño y definición de las líneas generales del futuro uso del producto del proyecto, identificando las actividades y los pasos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 4. Ejecución del proyecto según la planificación y los resultados obtenidos en el proceso de control. 5. Control y seguimiento de los aspectos del proyecto que inciden en la conse- cución de los objetivos, es decir, se controla el trabajo real llevado a cabo en el proyecto. 6. Evaluación: análisis de la satisfacción del cliente y mejora continúa, cálculo de la rentabilidad del proyecto y resultados del control efectuado a lo largo del ciclo de vida del proceso. 7. Finalización y cierre de proyecto
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    44 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PLIEGOS TÉCNICOS DE LA CONVOCATORIA FIN ¿SE DISPONE DE TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS? No Si CONTRATACIÓN PERSONAL PRESENTACIÓN DEL SERVICIO VINCULADO A CONCURSOS PÚBLICOS REQUISITOS Y OBXECTIVOS DEL PROYECTO INICIO ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEFINICIÓN DE RESPONSBILIDADES DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO PLANIFICACIÓN CONTACTO PROVEDORES, SUBCONTRATACIÓN REQUISITOS DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO DE PLAZOS MODIFICACIONES INCIDENCIAS CONTROL DISEÑO DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE LAS TAREAS PLANIFICADAS TRASLADO DE MAQUINARIA Y MATERIALES EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE SATISFACIÓN DEL CLIENTE EVALUACIÓN CIERRE Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO FINALIZACIÓN
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 45 EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 4.2 Subcontrataciones La subcontratación se llevará a cabo en la prestación de servicios vinculados al Mantenimien- to y conservación de jardines y a la ejecución de proyectos. A pesar de ello, Paraíso ZEN S.L. se responsabilizará de llevar a cabo el seguimiento y control del servicio prestado. Se desplazará hasta la zona donde se realicen los servicios contratados para planificar el trabajo y supervisar las tareas realizadas por la entidad o persona subcontra- tada. Las subcontrataciones recaerán en empresarios individuales (autónomos), conocidos por la promotora a raíz de su experiencia laboral previa. Estas personas serán consideradas colabora- dores de Paraíso ZEN S.L. para generar una relación estable de confianza, seriedad y profesio- nalidad. Para que el cliente no perciba que es personal externo, se les proporcionará uniformes de trabajo con la imagen corporativa de la empresa. Subcontratará el servicio externo de prevención de riesgos laborales a la misma empresa que lo gestionaba en una de las empresas en las que la promotora ha trabajado. Se contratarán, además, los servicios de una empresa de gestión de residuos para la recogida de los productos fitosanitarios utilizados en los proyectos.
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    46 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 4.3 Aprovisionamientos y gestión de stocks El aprovisionamiento de Paraíso ZEN SL será de tres tipos: maquinaria y herramienta básica, productos (plantas, tratamientos fitosanitarios, semillas, etc.) y software y material de oficina. En el caso de la maquinaria y algunas herramientas, la oferta de proveedores no es abundante y el precio está controlado por grandes compañías, lo que dejará muy poco margen de manio- bra a la empresa. En estos casos, los propios proveedores suelen ofrecer un servicio integral, suministrando recambios y mantenimiento. Sin embargo, los costes son elevados y el número de empresas que presta estos servicios es muy bajo, especialmente en los equipos más caros que suelen provenir de fabricantes alemanes y de países nórdicos. Paraíso ZEN S.L. contará, únicamente, con los recambios básicos y de reemplazo de las piezas con mayor rotación, sierras, neumáticos utillaje, etc, que se guardará en el almacén y cuya ges- tión no requiere ningún proceso especial. La empresa adquirirá una furgoneta de segunda mano para trasladar las herramientas y uti- llaje básico a los terrenos, independientemente, de que lo asuma el personal de la empresa o la red de colaboradores. Para comenzar la actividad habrá que realizar una compra de maquinaria y herramientas básica (cortacésped, desbrozadora, motosierra, etc) aunque posteriormente y en función de las necesidades de los diferentes trabajos se irán adquiriendo otras herramientas más específicas. En cuanto a los productos existen muchos proveedores y la compra a través de catálogo ofrece muchas posibilidades. En este caso, el aprovisionamiento se hará en función de las nece- sidades de los diferentes trabajos. Los plazos medios de pago son de 60 ó 90 días para la maquinaria grande y de 30 a 60 días para las herramientas más pequeñas. El objetivo de Paraíso ZEN S.L. es contar con los materiales y productos mínimos necesarios para la puesta en marcha del proyecto y en la medida de lo posible trabajar sin stocks, de forma que la adquisición del material esté supeditada a los procesos de contratación.
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 47 EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO Cuadro 7.- Aprovisionamiento inicial Cuadro 8.- Stock inicial Maquinaria 1 furgoneta 1 Cortacésped 1 Desbrozadora 2 Sierras 2 Carretillas 3 Tijeras de poda 3 Rastrillos 1 Cultivador 2 Regaderas 2 Azadas 2 Pala 1 Transplantador Material de oficina 2 ordenadores de mesa 1 portátil 1 impresora 1 fax 3 mesas de trabajo 1 mesa de reunión 3 sillas giratorias 4 sillas 4 estanterías 2 sillones 2 programas informáticos 2 teléfonos móviles 1 tablet Pc Productos Recambios básicos para maquinaria 10 sacos de abono 5 sacos de arena 15 sacos de turba Material de oficina 2 cajas de tóner 100 lotes de carpetillas 300 catálogos Material de papelería
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    48 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 4.4 Procedimientos y controles de calidad Paraíso ZEN SL basará la calidad de su trabajo en la profesionalidad y experiencia tanto del personal propio como de colaborador. El factor que determina la calidad final de los trabajos será el cumplimiento de la normativa vigente, principalmente, la vinculada a los procesos de ordenación urbana en los servicios de diseño como el uso de materiales fitosanitarios, control de plagas, abonos etc para el caso de ejecución y mantenimiento. Otra garantía de calidad será el diseño e implantación a corto plazo de un Sistema integrado de gestión que abarque la gestión de calidad, ambiental y de la seguridad y salud laboral para conseguir una mayor eficacia y rentabilidad en la gestión. Para la elaboración del Sistema Integrado de Gestión se tendrán en cuenta las siguientes normas: • UNE-EN ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión da Calidad. Requisitos • UNE-EN ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos y orientación para le uso • MODELO OHSAS 18001:1999 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. • UNE-EN ISO 19011:2002 Sistemas de Gestión de la Calidad – Ambiente. Directrices para a auditoría dos sistemas de gestión de calidad y ambiental. • UNE-EN ISO 66177:2005 Sistemas de Gestión. Guía para la integración de los siste- mas de gestión. A través de dichos sistemas se establecerán los procedimientos para unificar las formas de realizar las tareas, gestionar los residuos, elaborar los presupuestos y en definitiva desarrollar todos los procesos de la empresa de la forma más eficaz y eficiente. Igualmente, se establecerán acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento y posibles cambios que puedan afectar al sistema de gestión de calidad y medioambiental. El diseño y la implantación de los Sistemas de gestión medioambiental y de gestión de calidad serán desarrollados internamente por el personal de la empresa. Mientras que el diseño del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales será sub- contratado por la misma empresa responsable de la gestión del mismo. Servicios produtco SXMA SXC SXPRL SI Trabajadores e instalaciones Entorno M. A. Desarrollo sostenible
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 49 EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 4.5 Niveles de tecnología aplicados en los procesos Paraíso ZEN S.L. apuesta por introducir las nuevas tecnologías en la fase de diseño conceptual del proyecto y durante el proceso de prestación del servicio. Tecnología aplicada al proceso de diseño A lo largo de la fase de diseño y desarrollo conceptual se utilizarán los siguientes programas informáticos: 1. Autocad 2. Autoarq Paisajismo 3. Bryce 6.0 4. Vectorworks 2011 5. SITGA: Sistema de Información Territorial de Galicia 6. SIXPAC: Sistema de Información geográfica de Galicia. Tecnología aplicada al proceso de ejecución y producción Contará con el software Memorias 2.2.4 como herramienta tecnológica fundamental de ges- tión de la empresa. Además de simplificar la gestión de presupuestos, esta aplicación informáti- ca permitirá planificar los trabajos. De esta forma, se podrá realizar el ciclo completo de cada proyecto partiendo del presupues- to, para asignar personal, maquinaria y recursos materiales necesarios, así como la planificación del tiempo del proyecto. Tecnología aplicada al proceso de diseño y desarrollo La promotora ha optado por invertir en la compra del software Nemetschek que permite contar con una oficina móvil a través de Tablet PC. Este sistema permite simplificar el uso de la informática, facilitar el levantamiento de planos desde el terreno, gestionar la presentación de los proyectos ante los clientes etc. Sistemas de Información Geográfica y territorial Paraíso ZEN S.L utilizará las aplicaciones informáticas diseñadas por la administración para facilitar el conocimiento del terreno y la evaluación de los servicios, tales como el SITGA y el SIXPAC. Portal web La promotora del proyecto, María Estévez, considera que las nuevas tecnologías pueden suponer una nueva forma de ofrecer servicios, acercarse a los clientes y en definitiva gestionar la empresa. Apuesta por la creación de una página web basada en la filosofía 2.0, caracterizada por estar enfocada hacia sus clientes ya que basa su funcionalidad en la bidireccionalidad de la informa- ción.
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    50 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO La web contará con aplicaciones que lograrán la comunicación permanente y la fidelización de los clientes, a través del asesoramiento personalizado del portal web e incluso de la solicitud telemática del presupuesto. Además de aportar todo tipo de información relativa a la empresa y a los servicios que se ofrecen en Paraíso ZEN S.L. La página web ofrecerá: 1. Presentación de la empresa y servicios 2. Solicitud de presupuesto 3. Consultas online a través de correo electrónico 4. FAQS: Se crearán un conjunto de FAQS para dar respuesta a las posibles cuestiones que se pueda plantear el cliente a la hora de contratar cualquiera de los servicios que se ofrecen en Paraíso ZEN S.L. 5. Proveedores de servicios y materiales 6. Agenda de formación: Se incluirá información sobre cursos, charlas y jornadas en las que participa la promotora. 7. Blog de la promotora La promotora apuesta por prestar una atención personalizada acorde con las necesidades específicas de cada cliente. Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad consistirán en automatizar las copias de seguridad, de tal forma que la intervención del personal de la empresa sea mínima. Para ello se realizarán copias de seguridad y grabaciones en soportes externos (DVD, CD, etc.). Además, se instalará un software antivirus en el servidor de red.
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL MERCADO 53 5 . El mercado 5 .1 Definición del mercado 5 .1 .1 Perfil de cliente Paraíso ZEN SL identifica diferentes segmentos de mercado y perfiles de clientes según los servicios prestados en cada una de las Áreas de negocio. Ahora bien de forma genérica se identifican tres segmentos de mercado con diferentes zonas de influencia, en función de los servicios que demandan: En cuanto al primer segmento, particulares y población en general, se distinguen principal- mente tres grupos: Población residente en viviendas unifamiliares Este tipo de cliente demanda, normalmente, la realización de un proyecto integral de paisajis- mo, tanto de la fase de diseño como de ejecución, y al mismo tiempo de decoración exterior, principalmente en la zona de piscina, porche y terraza exterior. Este colectivo será uno de los principales demandantes del servicio de mantenimiento y con- servación. Además hay que tener en cuenta que una proporción importante de las viviendas unifami- liares de los ayuntamientos turísticos de la Provincia de Pontevedra, son segunda residencia de población que reside habitualmente fuera de Galicia. El gasto medio de este tipo de cliente ronda los 3.600 euros para un jardín de 400 m2 que incluye tanto el diseño como la ejecución. Población joven residente en apartamentos La promotora ha identificado a través de su anterior experiencia laboral la tendencia a crear pequeñas zonas verdes en las terrazas y áticos de los apartamentos. En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con los Manuales prácticos de gestión: Cómo realizar un estu- dio de mercado y Dirección estratégica empresarial. [Más información en el epígrafe 0. Introducción]
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    54 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL MERCADO Particularmente, entre la población joven que adquiere su primera vivienda y que general- mente reside en los núcleos urbanos. Para captar a este público potencial la promotora optará por ofrecer entre este colectivo dos productos: • Por un lado el asesoramiento personalizado a través de consultas, tanto presenciales como on- line, a un precio muy competitivo que publicitará a través de su página web y de su blog especializado. • Por otro lado, acciones formativas especializadas en conseguir información básica sobre la elaboración de pequeños jardines, cuidados básicos de las plantas etc. A este público le interesa obtener información básica para poder elaborar ellos mismo su propio jardín. En cuanto al segundo segmento de mercado, administración pública e instituciones: Por un lado, se encuentran la administración local, principalmente los ayuntamientos, hay que destacar que la gestión de las áreas verdes es responsabilidad, a nivel local, de las conceja- lías de parques y jardines. Normalmente, el mantenimiento y conservación de los parques y jardines públicos se subcon- trata a empresas especializadas a través de las convocatorias de concursos públicos. Por otro lado, todo tipo de instituciones y organismos públicos que cuentan con zonas verdes en las edificaciones: sedes centrales, edificios administrativos, diputaciones, hospitales, aeropuertos, estaciones, museos, centros culturales etc. Paraíso ZEN SL ofrecerá a las administraciones e instituciones públicas de Galicia el servicio de consultoría- asistencia técnica, diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo urbano, para los futuros proyectos de creación de jardines y espacios verdes de carácter público que cubran los objetivos dispuestos por la normativa europea. La administración pública es también el principal cliente del servicio de restauración medioam- biental, principalmente vinculados a la conservación del patrimonio natural. Finalmente, el tercer segmento de mercado formado por las empresas, principalmente: • Empresas constructoras • Estudios de arquitectura • Empresas de ingeniería civil • Empresas del sector turístico En este caso los servicios contratados son los de asistencia técnica y consultoría en paisajis- mo, excepto para las empresas del sector turístico que contratan el diseño y desarrollo de un proyecto paisajístico. Puntualmente, pueden solicitar los servicios de jardinería otro tipo de entidades como son:
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 55 EL MERCADO • centros comerciais • Parques empresariales • Polígonos industriales • Comunidades vecinales • Edificios corporativos Cuadro 9. - Distribución de clientes 5.1.2 Estimación de ventas Para la realización de una estimación de ventas, se ha tenido en cuenta los diferentes seg- mentos de mercado y la zona de influencia de cada uno de ellos: Particulares La zona de influencia para este segmento de mercado será el de la Provincia de Pontevedra. Ahora bien, durante los primeros años, la empresa centrará sus actividades de promoción en los ayuntamientos limítrofes al Ayuntamiento de Sanxenxo y las principales ciudades de la provincia. En la provincia de Pontevedra se encuentran , el 43% de las viviendas unifamiliares de nueva construcción de toda Galicia. Además la provincia de Pontevedra es la única que muestra un crecimiento positivo de este tipo de construcciones, registrando un incremento de 10 puntos en el periodo 2005- 2006. Por otro lado, un estudio de la Universidad de Vigo revela el incremento de población re- sidente en viviendas unifamiliares en los ayuntamientos costeros de la zona metropolitana de Vigo y en el espacio periurbano de Pontevedra. En cuanto los datos del Ayuntamiento de Sanxenxo, la promotora del proyecto considera po- sitivo para su empresa que las ordenanzas municipales estipulen el tamaño mínimo de la parcela para permitir la construcción de viviendas unifamiliares en 500 m2 . Cliente % Particulares 45% Administración pública 35% Empresas 17% Otros 3% 2. Según datos extraídos de la Estadística de construcción de edificios del Ministerio de Fomento
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    56 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL MERCADO Cuadro 10. - N.º de viviendas y edificios en la zona de influencia Cuadro 11. - Estimación de ventas para este segmento Administración pública La zona para este segmento será autonómica, teniendo en cuenta que se centrará en prestar los servicios de diseño y desarrollo de estudios y proyectos de paisajismo urbano y restauración medioambiental. Ahora bien, durante los 3 primeros años, se centrará en los ayuntamientos en los que tiene contactos previos y en los que se aglutinan los edificios administrativos. Tal y como afirma la propia Federación Española de Municipios, cada vez existe una mayor preocupación por parte de la administración pública por aunar la sostenibilidad medioambien- tal, con el desarrollo urbanístico lo que supuso un incremento de un 34% entorno a la creación de los espacios verdes y jardines públicos durante el año 2008 y principios del año 2010. Galicia con cerca de 300 concursos y 105 millones de euros invertidos, es la Comunidad Autónoma de España, después de Cataluña y Andalucía que más concursos de jardines ha convocado. Bueu Cangas Cotobade Marín Meaño Meis Moaña Poio Pontevedra Vigo Vilaboa Vilagarcía de Arousa Edificios nue- va planta 20 7 21 2 22 36 52 57 50 134 49 50 Residencial 20 7 21 2 20 34 52 56 50 127 49 49 Viviendas nueva planta 66 7 21 5 103 41 89 123 441 847 49 246 Viviendas en rehabilitación 9 7 2 0 2 1 2 1 6 50 1 16 IGE, Ministerio de Fomento. Estatística de construción de edificios Servicio Tarifa media por proYecto Unidades vendidas TOTAL ingresos Diseño y desarrollo de proyec- tos de diseño paisajístico 3450 € 15 51.750 € Proyectos decoración exterior 1350 € 5 6750 € Impartición de formación 35 €/h. Precio medio por curso 175. Alumnado por curso 5. Precio medio por curso 875 10 8750 € TOTAL 67.250 €
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 57 EL MERCADO Cuadro 12. - Distribución provincial de zonas verdes en Galicia Cuadro 13. -Estimación de ventas para este segmento Empresas La zona de influencia para el segmento de mercado de empresas, teniendo en cuenta que se centrará en prestar el servicio de asistencia técnica y consultoría será autonómica. Cuadro 14. - Estimación de ventas para este segmento Provincia m2 m2 /hab A Coruña 1.500.000 6 Lugo 700.521 8,22 Ourense 790.000 7 Santiago de Compostela (municipio) 1.300.000 14 Pontevedra 2.000.000 7,5 Servicio Tarifa media por proyecto Unidades vendidas TOTAL ingresos Diseño y desarrollo de estudios y pro- yectos de paisajismo urbano 26.000 € 1 26.000 € Diseño y desarrollo de estudios y pro- yectos de restauración medioambien- tal 30.000 € 1 30.000 € Asistencia técnica y consultoría en paisajismo 4600 € 2 9200 € TOTAL 65.200 € Servicio Tarifa media por proyecto Unidades vendidas TOTAL ingresos Diseño y desarrollo de proyectos de diseño paisajístico 3600 € 4 14.400 € Proyectos decoración exterior 1350 € 8 10.800 € Asistencia técnica y consultoría: preparación de concursos y convocatorias. Asesoramiento en proyectos 800 € 5 4000 € TOTAL 29.200 €
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    58 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL MERCADO Cuadro 15. - Distribución de la facturación según segmento de mercado 5.1.3 Estacionalidad Los servicios de diseño de proyectos de paisajismo y/o restauración medioambiental, forma- ción y asesoramiento y consultoría no se van a ver afectados por la estacionalidad. La ejecución de los proyectos se planifica y realiza teniendo en cuenta las especies arbóreas y plantas estacionales. Igualmente, en los servicios de limpieza y conservación se produce un descenso de trabajo en las épocas de invierno, debido a las condiciones climáticas y un incremento en los meses de verano. Cliente % Particulares 42% Administración pública 40% Empresas 18%
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 59 EL MERCADO 5.2 Evolución y previsiones del mercado El estudio publicado por DBK sobre el sector de la jardinería señala que la facturación de las empresas de jardinería registró un crecimiento del 7% en el periodo 2003- 2009, gracias a la ejecución de nuevas zonas verdes municipales. La cifra de negocio se situó entorno a los 1050 millones de euros en el año 2009. Cuadro 16. - Evolución de la facturación de las empresas que ofrecen servicios de jardinería. España 2006- 2009 Los contratos públicos generaron en el año 2009 alrededor de 600 millones de euros, con un crecimiento del 4% con respecto al año 2008. En cuanto al presupuesto de mantenimiento de áreas verdes, la media ronda los cuatro millo- nes de euros al año por municipio. En el mercado generado por los clientes privados se produce un ligero descenso en el año 2009 con respecto al anterior, la facturación ronda los 400 millones de euros, descendiendo un 1,2%. En cuanto al análisis del mercado en Galicia en el año 2002 del gasto público destinado al mantenimiento y creación de nuevas zonas verdes y jardines fue de 105 millones de euros. Según la Guía de actividad empresarial de servicios de jardinería trata de una actividad con tendencia creciente en Galicia y España. 1100 1050 1000 950 900 850 2006 2007 2008 2008
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    60 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL MERCADO Cuadro 17. - Evolución en la creación de empresas de servicios de jardinería. Galicia, 2006 (%) 6 5 4 3 2 1 0 Antes 1990- 1995- 2000-
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 61 EL MERCADO 5.3 La competencia 5.3.1 Identificación de las empresas competidoras En Galicia existen 2.453 empresas dedicadas a los servicios de jardinería, la mayoría se en- cuentran en la Provincia de A Coruña Cuadro 18. - Distribución de empresas de servicios de jardinería por provincia. Galicia, 2007 (%) En la provincia de Pontevedra hay 733 empresas, la mayoría son Sociedades Limitadas y Cooperativas. Del total de las empresas que ofrecen servicios de jardinería de la provincia de Pontevedra aproximadamente un 70% son tiendas de venta al público en las que se ofertan: productos fito- sanitarios, abonos, sistemas de riego, herramientas de trabajo, tierras, plantas, bulbos, macetas y demás productos de decoración exterior. Estas tiendas ofrecen principalmente el servicio mantenimiento de jardines, repoblación fo- restal y sellado de vertederos El 30% restante son empresas que ofrecen el servicio de diseño y ejecución de jardines, sin embargo, no ofrecen la realización de estudios y proyectos de paisajismo urbano, ya que nor- malmente este tipo de servicios los prestan los estudios de arquitectura. Además ninguna de estas empresas presta el servicio de diseño y realización de proyectos restauración medioambiental, generalmente prestado por oficinas de consultoría e ingeniería medioambiental. Por lo tanto para Paraíso ZEN SL los estudios de arquitectura y las oficinas de consultoría medioambiental son también competidoras. En la provincia de Pontevedra existen aproximadamente 389 estudios de arquitectura, aproxi- madamente el 90% tienen las siguientes Áreas de negocio: 0 20 10 30 40 50 60 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
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    62 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA EL MERCADO • Proyectos de arquitectura • Interiorismo • Consultoría y asesoramiento Los servicios que prestan son: diseño de proyectos de obra de vivienda, hoteles y estableci- mientos comerciales, estudios de viabilidad, desarrollo de suelos etc El precio medio hora en estas empresas para el servicio de decoración exterior es de 95 euros la hora. En la provincia de Pontevedra tan solo existen 15 estudios de arquitectura que ofrecen ser- vicios vinculados al diseño y desarrollo de proyectos de paisajismo urbano. En Galicia los estudios de arquitectura que ofrecen este servicio son 57, uno de ellos SIGMA SL en el que trabajo la promotora. En cuanto a las empresas de consultoría e ingeniería ambiental existe una mayor competen- cia, ya que todas ofrecen el servicio de restauración y rehabilitación ambiental. En la provincia de Pontevedra existen 180 empresas de consultoría e ingeniería medioam- biental, el precio medio de los proyectos realizados por esta empresa es de 28.000 euros. 5.3.2 Diferencias respecto a los servicios de la competencia Las características diferenciales de los servicios ofrecidos por Paraíso ZEN SL se basan en di- ferentes aspectos: - Perfil de la emprendedora: la formación y la experiencia laboral adquirida por la pro- motora, que le permite diversificar y mejorar la calidad y el alcance de los servicios ofertados. - Apuesta por ofrecer productos innovadores que apenas están implantados en Galicia como: jardín japonés o jardín Feng Shui. - Diversificación de servicios: la empresa cuenta con áreas de negocio que no son comunes en las empresas de jardinería - Asesoramiento especializado a los clientes - Inversión en nuevas tecnologías que mejoran el proceso de prestación del servicio ( oficina móvil) - Portal web que permite conocer todos los servicios de la empresa, solicitar presu- puesto, conocer al equipo de trabajo etc - Calidad de los servicios: de ahí la implantación de un Sistema Integral de Calidad y de procedimientos que aseguren la calidad de producto y servicio en todos los pro- cesos.
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 63 EL MERCADO 5.3.3 Productos sustitutivos En primer lugar, y en relación con los servicios básicos de limpieza y mantenimiento de jar- dines, hay que destacar la opción “hazlo tú mismo” principalmente en el entorno rural, ya que muchos propietarios particulares tienen conocimientos básicos para llevar a cabo las tareas de poda, repoblación, desbroce etc. Además, estos propietarios suelen disponer de ciertas herra- mientas agrícolas necesarias para llevar a cabo estos trabajos. Los jardineros no profesionales ejercen una competencia enorme para el sector, dado sus bajas tarifas. Son personas que muchas veces no tienen formación en el sector o que tienen otra ocupación. Debido a sus escasos conocimientos teóricos asumen el mantenimiento básico de un jardín pero no trabajos más complejos. Aparte de todos los anteriores existen también viveros y centros de jardinería (Garden Cen- ters) que para diversificar mercado ofrecen diseño, ejecución y mantenimientos de jardines. Es- tas empresas también son clientes puesto que algunas veces subcontratan el servicio a empresas de jardinería. La crisis en el sector de construcción ha provocado que muchas empresas constructoras asu- man ahora las tareas de mantenimiento y cuidado de las zonas verdes de sus construcciones. Igualmente, las empresas que anteriormente gestionaban las comunidades y el mantenimien- to de edificios, actualmente, también prestan servicios de jardinería, aunque la mayoría de las veces lo hacen sin contar con personal especializado.
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    64 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 5 .4 Análisis DAFO Se plantean en la siguiente tabla de modo resumido las principales amenazas y oportunidades que se presentan para el desarrollo de la actividad, así como las ventajas y desventajas de la empresa frente a la competencia. cuadro 19. - análisis daFo EL MERCADO En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con el Manual Práctico de Gestión: Dirección estratégica em- presarial [Más información en el epígrafe 0. Introducción] DEBILIDADES FORTALEZAS Competencia centrada en precios Capacidad de crecimiento por la Diferenciación y diversificación de servicios Dificultad de cobro a empresas constructoras Trato personalizado al cliente Ausencia de planteamientos empresariales Apuesta por la innovación y el uso de TICs AMENAZAS OPORTUNIDADES Fuerte competencia interna centrada en el precio Sector potenciado por la Unión Europea Existencia de jardineros no profesionales Desplazamiento de población de las ciudades a zonas próximas residenciales Competencia de empresas comoviveros o gar- den centers. Además los servicios municipales de jardinería, entidades del tercer sector (asociacio- nes, fundaciones, etc.) y escuelas taller ofrecen un servicio sustitutivo al tuyo. Consideración de la zona verde como indica- dor de un mejor nivel de vida
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 67 6 .1 Presentación de la empresa La empresa se llamará Paraíso ZEN SL, el objetivo es que los clientes vinculen la actividad de la empresa con el uso de nuevas metodologías de trabajo relacionadas con el bienestar personal y la relajación aplicada a la ordenación paisajística. Así mismo, a través tanto del nombre de la empresa como del logotipo, la promotora pre- tende establecerse en el mercado gallego como una de las primeras empresas de jardinería especializada en jardines japoneses y de estética zen. El propio nombre de la empresa transmite la filosofía que la empresa traslada a los jardines, a través de los cuales se intenta alcanzar el bienestar y el equilibrio natural a través del entorno paisajístico acorde y bien estructurado. El logotipo se reproducirá en cualquier tipo de aplicación y publicidad, y en todo momento figurarán los datos de localización de la empresa (dirección, teléfono, correo electrónico y mapa de situación). La empresa tendrá uniformes con su nombre, logo y colores corporativos que entregará al personal subcontratado. Los presupuestos, facturas y, en general, la documentación de la empresa también estará identificada con los colores corporativos y el logotipo. 6 . La comercialización del servicio En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con los Manuales Prácticos de Gestión: Cómo realizar un estu- dio de marketing, Cómo gestionar las ventas, Cómo elaborar el plan de comunicación y Cómo crear una marca. [Más información en el epígrafe 0. Introducción]
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    68 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LA COMERCIAZLIZACIÓN DEL SERVICIO 6.2 Prescriptores Los principales prescriptores de Paraíso ZEN SL serán los propios clientes. El boca a boca, será fundamental dado el elevado grado de fragmentación de los propietarios y a que el acceso a éstos no es sencillo. El hecho de que la promotora sea de la zona donde desarrollará los primeros trabajos facilitará la labor de captación de clientes, puesto que ya la conocen. Un segundo grupo de prescriptores será el de la red de colaboradores, principalmente traba- jadores autónomos y empresas que no pueden asumir el proyecto, pero que les interesa asumir una parte del mismo.
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 69 LA COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO 6.3 Acciones de promoción Actividad comercial desarrollada por la promotora: Para el segmento de empresas y administraciones públicas la estrategia comercial será la pla- nificación de un plan comercial anual, en el que identificará los clientes potenciales y el producto tipo que le puede interesar a cada uno. En las reuniones con los clientes es fundamental conocer sus necesidades reales y así realizar un correcto asesoramiento de cómo ajustar necesidades, presupuesto y soluciones. En muchas ocasiones la presentación personal permite dar a conocer servicios y posibilidades que los propios clientes ignoran. Catálogo y tarjeta corporativa Tendrán un diseño exclusivo creado por la propia promotora siguiendo los colores corporati- vos de la web, el blog y el logo Web corporativa Como ya se ha comentado, la página web será un elemento de vital importancia en la em- presa, ya que será el escaparate no sólo de servicios, sino de la profesionalidad, la seriedad y el compromiso de la empresa con el cliente. Blog especializado Aportará contenidos de interés para el sector y no solo “publicidad” de los servicios y trabajos que se oferten. Papel de empresa El papel corporativo será reciclado, para transmitir a los clientes la preocupación y respeto por el medioambiente, tan importante dentro de esta actividad.
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    70 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LA COMERCIAZLIZACIÓN DEL SERVICIO 6 .4 Determinación del precio de venta Las tarifas de los diferentes servicios que se ofrecen desde Paraíso ZEN S.L. dependerán en cada caso de las características del proyecto o servicio a realizar. La realización de presupuestos personalizados a las necesidades y requisitos de cada cliente es una de las apuestas de la empresa. En todo caso, los presupuestos en este tipo de empresas se realizan bien estableciendo un coste hora y según m2 , dependiendo del servicio. cuadro 20. - tarifas aproximadas para realizar los presupuestos de los servicios prestados SERVICIO- PRODUCTO PRECIO HORA PRECIO M2 Elaboración de estudios tanto para restauración medioambiental como para paisajismo 45-50 €/h Ejecución de proyectos de restauración medioam- biental y paisajismo el presupuesto dependerá del alcance del proyecto Diseño de proyectos de jardinería paisajista Entre 45-55 €/h Ejecución de proyectos de jardinería paisajista Entre 900-1200 €/100 m2 (en función de los elementos) Asesoramiento en decoración exterior 30-35 €/h Impartición de formación 30-40 €/h (dependiendo del contenido y del diseño de la actividad formativa) Asistencia técnica y consultoría 45-50 €/h Mantenimiento y conservación 12-18 €/h En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con el Manual práctico de gestión: Cómo calcular costes y ela- borar presupuestos. [Más información en el epígrafe 0. Introducción]
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 73 7.1 Asentamiento previsto y criterios para su elección La empresa estará ubicada en el núcleo urbano de Sanxenxo, ayuntamiento natal de la pro- motora, que está situado en el centro este de la provincia de Pontevedra, dentro de la comarca de O Salnés. Limita con los ayuntamientos de Meaño, O Grove y Poio y está situado a 18 km de la ciudad de Pontevedra y a 35 km de Vigo. El motivo principal por el que la promotora decide ubicar su proyecto en esta zona, es que cuenta con un local propiedad de sus padres en el que se encontraba la tienda de ultramarinos que gestionó su familia durante 25 años. Además la promotora conoce perfectamente el entorno y a la población de la zona, además gracias a sus trabajos anteriores posee varios clientes potenciales y contactos en la zona que facilitará la promoción de la actividad de la empresa. 7. La localización de la empresa
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    74 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 7 .2 Terrenos, edificios, instalaciones Las instalaciones, propiedad de la familia de la promotora, están constituidas por un local de planta baja de aproximadamente 85 m2 que serán reformadas para adaptarlas al nuevo proyec- to. El local constará con una amplia oficina en el que se dispondrá por el momento dos mesas de trabajo, dos ordenadores de mesa (uno de ellos alojará el servidor), dos estanterías y el espacio de fax e impresora. El almacén será utilizado para guardar las herramientas y el material de trabajo necesario para el servicio de ejecución y mantenimiento de jardines (ver cuadro 7). Además el local contará con un despacho para la promotora en el que se colocará una mesa y una estantería, una sala de reuniones que se utilizará para prestar asesoramiento personalizado a los clientes y para planificar las colaboraciones con otras empresas. Así mismo se dispondrá una pequeña zona de office, un baño y un pequeño espacio de re- cepción en el que se colocarán dos sillones. Para ampliar información sobre este apartado del Plan de Negocio, se pueden consultar las Memofichas de Bic Galicia, concretamente las del grupo Otros contratos, que contienen información sobre los Contratos de Arrendamiento. [Más información en el epígrafe 0. Introducción]
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 75 LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 7.3 Comunicaciones e infraestructuras del asentamiento La oficina contará con acceso a Internet de alta velocidad y buena cobertura telefónica, am- bos requisitos necesarios para el funcionamiento de la empresa, teniendo en cuenta la apuesta por el uso de las nuevas tecnologías. La ubicación de la empresa permite la conexión por carretera a las principales zonas resi- denciales de obra nueva de la zona, que cuentan con espacios de verdes de uso común, a los ayuntamientos limítrofes de carácter suburbano en los que abundan chalets, casas adosadas y viviendas unifamiliares y al espacio periurbano de la ciudad de Pontevedra. Las características más destacables de las comunicaciones e infraestructuras del asentamiento son las siguientes: • Autovía de O Salnés AG 41. • Autopista del Atlántico AP 9. • Carretera PO- 504. • Carretera PO- 308 • Carretera PO- 551.
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA RECURSOS HUMANOS 79 8 .1 Relación de de puestos de trabajo que se van a crear Se creará un puesto de trabajo además del alta de la propia promotora, ambos a jornada completa. A medida que la demanda de servicios aumente se aumentará la plantilla según la situación y las necesidades del momento. Inicialmente, la promotora prevé la contratación de otra persona el tercer año siempre que se cumplan las previsiones de crecimiento. La empresa formalizará un contrato indefinido a la persona trabajadora, compañera de tra- bajo de la promotora, aprovechando así las posibles subvenciones a la contratación del primer trabajador y las bonificaciones de la seguridad social para este tipo de contratos. El salario bruto estimado para la trabajadora será el siguiente: • salario bruto al mes: 1862 €; • salario bruto anual: 22.344 €. El salario bruto estimado para la promotora será el siguiente: • salario bruto al mes aproximado: 1950,86 €; • salario bruto anual: 23.410,32 €. 8 . Recursos humanos En la elaboración de este apartado del Plan de Negocio, se trabajó con los siguientes Manuales prácticos de gestión: Planificación y gestión de los recursos y Conceptos jurídicos básicos. [Más información sobre estas herramientas en el epígrafe 0. Intro- ducción]
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    80 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA RECURSOS HUMANOS 8.2 Organización de recursos y medios técnicos y humanos En la oficina se realizan las tareas de diseño y planificación de proyectos de trabajo, ahora bien la realización del proyecto conceptual, en ocasiones, exigirá el traslado al terreno con el equipo de oficina móvil que adquirirá la promotora. Las herramientas de trabajo -equipos informáticos y software- estarán centralizadas en la sede de la empresa, si bien el acceso a los servidores será posible desde cualquier lugar con conexión a la red, permitiendo el teletrabajo y la atención a los clientes desde cualquier punto. Por otra parte la empresa apuesta por el uso de las nuevas tecnologías y cuenta con un portal web al que pueden acceder los clientes y enviar la información necesaria (planos, fotografías, etc) en formato electrónico para la realización inicial del proyecto, lo que abarata el coste del mismo. En cuanto a los medios humanos como se ha indicado en distintas partes de este plan de negocio, la promotora ha decido establecer un sistema de gestión por proyectos. Por lo que la estrategia a seguir será el establecimiento, en función del número y alcance de proyectos, de alianzas y colaboraciones con personal autónomo y empresas, principalmente en los servicios de ejecución y mantenimiento, ya que el tamaño de la plantilla es reducido y dotar a la empresa de una estructura de costes fijos, podría lastrar la tesorería del proyecto. La trabajadora estudió Ingeniería técnica medioambiental y cuenta con experiencia laboral en el diseño y ejecución de proyectos de paisajismo y jardinería.
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 81 RECURSOS HUMANOS 8.3 Organigrama. Estructura de dirección y gestión La promotora dirigirá la empresa y será por lo tanto la responsable de elaborar el plan estraté- gico, el plan anual comercial y la negociación bancaria pero participará y asumirá tareas propias de la gestión de proyectos. En la gestión diaria contará con el apoyo de una asesoría para los aspectos relacionados con nóminas, tributos, facturación y el Sistema de prevención de riesgos. La trabajadora asumirá tareas vinculadas a la gestión de proyectos y asumirá, contando con el apoyo de la promotora, el desarrollo del Sistema de Calidad Medioambiental y de Gestión. La trabajadora participará en el proceso de toma de decisiones y en el reparto de los bene- ficios de la empresa, lo que forma parte de la filosofía de gestión de recursos humanos de la promotora. PROMOTORA ASESORÍA FISCAL Y LABORAL DIRECCIÓN RRHH NEGOCIACIÓN BANCARIA GESTIÓN DE PROYECTO RED DE COLABORADORES TRABAJADORA CALIDAD PROVEEDORES APOYO COMERCIAL
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    82 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA RECURSOS HUMANOS 8.4 Selección de personal A medida que la empresa necesite personal se establecerán los procesos de selección oportu- nos, acudiendo a personas del entorno, centros de formación profesional, escuelas universita- rias, portales web de búsqueda de candidatos e incluso a la convocatoria a través de la propia página web de la empresa. Los requisitos exigidos para la contratación dependerán, en todo caso, del puesto de trabajo y de las responsabilidades del mismo. Los procesos de selección vendrán determinados por el incremento en la cartera de clientes y en la demanda de los servicios que se ofrecen a través de la red de colaboradores. Como por ejemplo, el servicio de mantenimiento y conservación de jardines.
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 83 RECURSOS HUMANOS 8.5 Formas de contratación Paraíso ZEN SL estipula la contratación de una trabajadora, puesto que no existe un Conve- nio Laboral específico para la actividad, se tomará el Estatuto de los Trabajadores como referen- cia para su contratación. La trabajadora será contratada de forma indefinida y si fuera necesario contratar a más per- sonal con motivo de vacaciones y/o baja laboral se hará de forma eventual. En cuanto a la duración de la jornada laboral, inicialmente, se establece una jornada objetivo entorno a las 1.650 horas anuales, pudiendo variar en función de la carga de trabajo, sin superar el máximo de 1.760 horas. Se establecerá el descanso semanal mínimo en dos días y un sistema de compensación de horas entre la jornada objetivo y la máxima por tiempo libre.
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 87 9 .1 Inversión Se presentan en este punto el total de inversiones previstas para los cinco primeros años de actividad así como la política de amortizaciones. 9 . Plan económico-financiero El plan económico y financiero se ha elaborado con el programa in- formático BIC Proyecta y Simula. La planificación y posterior gestión económica de la empresa es un aspecto clave para el éxito de la futura empresa, por ello Bic Galicia ha incorporado varios títulos a la colección de Manuales prácticos de gestión relacionados con estas materias: - Guía básica de financiación - Negociación bancaria - Diagnostico financiero de la empresa - Cómo valorar un proyecto de gestión - Cómo gestionar la tesorería - Cómo calcular costes y elaborar presupuestos El apartado específico de financiación se puede complementar con el aparatado Fuentes de financiación de las Memofichas [Más información sobre estos recursos en el epígrafe 0. Introducción]
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    88 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO Cuadro 21. - Resumen de inversiones A continuación se detallan algunos de los conceptos de la tabla: CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gastos de I+D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Patentes Industriales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aplicaciones Informáticas 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERRENOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUCCIONES 25.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compra locales, naves, etc... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acondicionamiento de locales 19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalaciones eléctricas, fontanería, etc... 3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MOBILIARIO Y ENSERES: 3680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mesas, sillas y otros muebles 1700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Armarios y estanterías 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elementos decorativos 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otro mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS: 3400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maquinaria 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipos de transporte interno (carretillas elevadoras, ...) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipos de control 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utillajes 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPOS INFORMÁTICOS 2800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OTROS INMOVILIZADOS 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL € 44.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL IVA SOPORTADO € 8038,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 89 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO Cuadro 22. - Mobiliario y enseres Cuadro 23. - Maquinaria y equipos Cuadro 24. - Equipos informáticos 2 ordenadores de mesa 1 portátil 1 impresora 1 fax 3 mesas de trabajo 1 mesa de reunión 3 sillas giratorias 4 sillas 4 estanterías 2 sillones 1 furgoneta 1 Cortacésped 1 Desbrozadora 2 Sierras 2 Carretillas 3 Tijeras de poda 3 Rastrillos 1 Cultivador 2 Regaderas 2 Hazadas 2 Pala 1 Transplantador 2 programas informáticos 2 teléfonos móbiles 1 tablet PC
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    90 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.2 Financiación Se ha estimado que la estructura de la financiación a largo plazo necesaria para el desarrollo de la actividad presenta la siguiente composición. Cuadro 25. - Resumen de Financiación Se solicitará un préstamo de 30.000 euros a una entidad financiera con un plazo de diez años para la devolución y un tipo de interés del 6,05%. Concepto Importe € Inversión 44.660 € Fondo de maniobra 15.340 € Recursos propios 30.000 € Total financiación 30.000 € % fondos propios 50%
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 91 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.3 Política de amortizaciones Teniendo en cuenta los valores de adquisición de los inmovilizados y los porcentajes de amor- tización fijados, se obtienen los siguientes importes de las amortizaciones acumuladas que se van generando con las dotaciones anuales. Cuadro 26. - Coeficientes de amortización Gastos de Constitución 20,0% Gastos de 1er. Establecimiento 20,0% Inversión en I + D 20,0% Propiedad Industrial 20,0% Aplicaciones Informáticas (soft) 33,0% Construcciones 3,0% Maquinaria 10,0% Instalaciones 10,0% Mobiliario 10,0% Equipos Informáticos (hard) 25,0% Elementos de Transporte 16,0% Otro Inmovilizado 10,0%
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    92 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.4 Ingresos por áreas de negocio. Previsión de ventas anuales Se presenta a continuación unas tablas resumen de los servicios que vende la empresa agru- pados por líneas. Cuadro 28. - Ingresos de la actividad La información detallada de horas facturadas y su coste se detalla en la siguiente tabla. Cuadro 29. - Tarificación de servicios CONCEPTO IMPORTE (EUROS) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Proyectos de jardinería pai- sajística 66.120,00 68.103,60 77.530,57 86.245,01 93.273,98 Proyectos de decoración exterior 17.550,00 18.076,50 20.480,67 23.204,60 26.290,82 Proyectos de paisajismo urbano y restauración medioambiental 56.000,00 57.680,00 59.410,40 76.490,89 86.664,18 Formación 8750,00 9012,50 10.211,16 12.095,12 14.326,67 Asesoramiento y consultoría 13.195,00 13.590,85 14.698,50 16.478,29 18.669,90 TOTAL € 161.615,00 166.463,45 182.331,31 214.513,92 239.225,55 TOTAL IVA REPERCUTIDO € 29.090,70 29.963,42 32.819,64 38.612,50 43.060,60 Proyectos de jardinería paisajística Precio medio Unidades Proyectos de decoración exterior 3480,00 19,00 Proyectos de paisajismo urbano y restauración medioambiental 1350,00 13,00 Formación 28.000,00 2,00 Asesoramiento y consultoría 125 € por curso y media de 7 alumnos por actividad formativa 10,00 Asesoramento e consultoría 45-50 €/h. Proyecto medio para empresas/ administración e instituciones 1885 € 7,00
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 93 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO Cuadro 30. - Gráfico de evolución de los ingresos 0% 40% 30% 20% 10% 60% 50% 80% 90% 70% 100% Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Proyectos de jardinería paisajística Proyectos de decoración exterior Proyectos de paisajismo urbano y restauración medioambiental Formación Asesoramiento y consultoría
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    94 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.5 Evaluación de los costes variables Se presenta a continuación unas tablas resumen de los costes variables asociados a los pro- ductos y servicios que vende la empresa agrupados por líneas. Cuadro 31. - Costes variables asociados a los ingresos Los costes variables son muy similares para todos los servicios, básicamente se trata del gasto de subcontratación de tareas. Cuadro 32. - Costes variables asociados al servicio. s Los pagos se harán a 30 y 90 días, dependiendo del tipo de servicio y teniendo en cuenta la percepción de ingresos. CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Proyectos de jardinería pai- sajística 19.836,00 20.431,08 23.259,17 25.873,50 27.982,19 Proyectos de decoración exterior 2632,50 2711,48 3072,10 3480,69 3943,62 Proyectos de paisajismo urbano y restauración medioambiental 16.800,00 17.304,00 17.823,12 22.947,27 25.999,25 Formación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asesoramiento y consultoría 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL € 39.268,50 40.446,56 44.154,39 52.301,46 57.925,07 CONCEPTO % sobre precio de venta Proyectos de jardinería paisajística 30% Proyectos de decoración exterior 15% Proyectos de paisajismo urbano y restauración medioambiental 30% Formación 0% Asesoramiento y consultoría 0%
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 95 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.6 Evaluación de los costes fijos Se presenta a continuación unas tablas resumen de los servicios que vende la empresa agru- pados por líneas. Cuadro 33. - Costes fijos de la actividad CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 SERVICIOS EXTERIORES 15.210,00 15.666,30 16.136,29 16.620,38 17.118,99 Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 Reparaciones y mantenimiento 950,00 978,50 1007,86 1038,09 1069,23 Servicios de profesionales independientes 1500,00 1545,00 1591,35 1639,09 1688,26 Publicidad, Promoción y Relaciones Públicas 600,00 618,00 636,54 655,64 675,31 Dietas y gastos de viajes 5100,00 5253,00 5410,59 5572,91 5740,09 Seguros 1500,00 1545,00 1591,35 1639,09 1688,26 Servicios bancarios y similares 800,00 824,00 848,72 874,18 900,41 Material de oficina 350,00 360,50 371,32 382,45 393,93 Agua 900,00 927,00 954,81 983,45 1012,96 Luz 1000,00 1030,00 1060,90 1092,73 1125,51 Teléfono 2160,00 2224,80 2291,54 2360,29 2431,10 Suscripciones y cuotas profesionales 150,00 154,50 159,14 163,91 168,83 Correo y mensajería 200,00 206,00 212,18 218,55 225,10 Tipo de IVA Soportado 18% 18% 18% 18% 18% Periodo Medio Pago (días) 30 días 30 días 30 días 30 días 30 días TRIBUTOS 13.855,70 14.499,85 13.288,40 19.189,34 23.866,81 Impuesto sobre beneficios 13.655,70 14.299,85 13.088,40 18.989,34 23.666,81 Tasas municipales (IAE, Basura, etc.) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 GASTOS DE PERSONAL (*) 45.754,32 47.704,63 66.940,65 69.748,61 72.695,05 GASTOS FINANCIEROS 1950,00 1885,15 1737,64 1580,25 1412,32 Intereses de deudas 1950,00 1885,15 1737,64 1580,25 1412,32 AMORTIZACIONES 4309,40 4309,40 4309,40 3669,40 2949,40 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 COSTES DE ESTRUCTURA TOTALES € 81.379,42 84.053,33 101.762,21 109.642,09 116.331,94
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    96 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO La partida más importante de los costes fijos corresponderá a los salarios del titular y la traba- jadora, éstos se incrementarán un 5% anualmente. Además está prevista la contratación de otra persona el tercer año de la empresa con un sa- lario bruto de 1.432 € mensuales. Cuadro 34. - Coste salaria total CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMOTORA Salario base 20.400,00 21.420,00 22.491,00 23.615,55 24.796,33 Seguridad Social (Autónomo) 3010,32 3100,63 3193,65 3289,46 3388,14 TOTAL 23.410,32 24.520,63 25.684,65 26.905,01 28.184,47 INGENIERA AMBIENTAL Salario base 16.800,00 17.640,00 18.522,00 19.448,10 20.420,51 Seguridad Social 5544,00 5544,00 5544,00 5544,00 5544,00 TOTAL 22.344,00 23.184,00 24.066,00 24.992,10 25.964,51 TECNICO/A EN GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y PAISAJÍSTICOS Salario base 13.230,00 13.891,50 14.586,08 Seguridad Social 3960,00 3960,00 3960,00 TOTAL 17.190,00 17.851,50 18.546,08
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 97 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.7 Política de circulante La empresa no trabajará con stock ni tendrá almacenados recursos o materias primas, respec- to a los periodos medios de cobro y pago las cifras son las siguientes. Cuadro 35. - Circulante previsto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PLAZO COBRO VENTAS (días) 60 días 60 días 60 días 60 días 60 días Estimación saldo Clientes (Eu) 31.249,35 32.186,83 34.787,68 41.808,12 46.495,08 PLAZO PAGO COMPRAS (días) 90 días 90 días 90 días 90 días 90 días Estimación saldo Proveedores (Eu) 11.584,21 11.931,73 13.025,55 15.428,93 17.087,90 PLAZO PAGO GASTOS (días) 30 días 30 días 30 días 30 días 30 días Estimación saldo Acreedores (Eu) 1.495,65 1.540,52 1.586,74 1.634,34 1.683,37
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    98 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.8 Cuentas de resultados previsionales Se presenta a continuación la cuenta de resultados. Cuadro 36. - Cuenta de resultados Cuadro 37. - Gráfico Cuenta de resultados AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 + INGRESOS 161.615,00 166.463,45 182.331,31 214.513,92 239.225,55 + SUBVENCIONES EXPLOTAC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 161.615,00 166.463,45 182.331,31 214.513,92 239.225,55 - COMPRAS Y OTROS COSTES VENTA 39.268,50 40.446,56 44.154,39 52.301,46 57.925,07 +/- VARIAC. EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - GASTOS PERSONAL 45.754,32 47.704,63 66.940,65 69.748,61 72.695,05 - GASTOS EXPLOTACIÓN 15.710,00 16.166,30 16.636,29 17.120,38 17.618,99 - AMORTIZACIONES 4309,40 4309,40 4309,40 3669,40 2949,40 - DOTAC. INSOLVENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 56.572,78 57.836,57 50.290,58 71.674,07 88.037,04 + INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - GASTOS FINANCIEROS 1950,00 1885,15 1737,64 1580,25 1412,32 =RESULTADO FINANCIEROS -1950,00 -1885,15 -1737,64 -1580,25 -1412,32 - OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = RESULTADO ANTES IMPTOS. 54.622,78 55.951,42 48.552,94 70.093,82 86.624,72 - IMPUESTOS 13.655,70 13.987,85 12.138,24 17.523,46 21.656,18 RESULTADO DEL EJERCICIO 40.967,09 41.963,56 36.414,71 52.570,37 64.968,54 CASH - FLOW 45.276,49 46.272,96 40.724,11 56.239,77 67.917,94 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 Euros INGRESOS DE EXPLOTACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACIÓN RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CASH-FLOW Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 99 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.9 Balances de situación previsionales Se presenta a continuación el balance previsional para los cinco primeros años de análisis del proyecto. Cuadro 38. - Balance previsional: activo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 INMOVILIZADO 40.350,60 36.041,20 31.731,80 28.062,40 25.113,00 GTS. AMORTIZABLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INM. INMATERIAL 1340,00 680,00 20,00 0,00 0,00 I+D, Prop.Ind.,Apl.Infor. 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 Dchos. por Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Amortiz.Acumulada -660,00 -1320,00 -1980,00 -2000,00 -2000,00 INM. MATERIAL 39.010,60 35.361,20 31.711,80 28.062,40 25.113,00 Terrenos y Obra Civil 19.780,00 19.780,00 19.780,00 19.780,00 19.780,00 Inst.,Maquinaria y utillaje 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 Mobil. y Eq.Informáticos 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 Otro inmovilizado 9800,00 9800,00 9800,00 9800,00 9800,00 -Amortiz.Acumulada -3649,40 -7298,80 -10.948,20 -14.597,60 -17.547,00 INM. FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CIRCULANTE 98.597,81 152.010,08 191.778,72 257.586,47 332.015,82 EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CLIENTES 31.249,35 32.186,83 34.787,68 41.808,12 46.495,08 -Prov.Insolvenc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 H.P. Deudora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPONIBLE 67.348,46 119.823,25 156.991,04 215.778,36 285.520,74 Total Activo € 138.948,41 188.051,28 223.510,52 285.648,87 357.128,82
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    100 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO Cuadro 39. - Balance previsional: pasivo Cuadro 40. - Gráfico Evolución del balance AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 FF. PROPIOS 70.967,09 112.930,65 149.345,36 201.915,72 266.884,26 CAPITAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 RESERVAS 0,00 40.967,09 82.930,65 119.345,36 171.915,72 RESULTADO 40.967,09 41.963,56 36.414,71 52.570,37 64.968,54 Esigible a L.P. 30.000,00 27.797,42 25.447,33 22.939,86 20.264,45 Esigible a C.P. 37.981,32 47.323,21 48.717,83 60.793,30 69.980,11 Financiamiento C..P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acreed. inmobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 H.P. acreedora 24.901,47 33.850,96 34.105,55 43.730,03 51.208,85 Proveedores 13.079,86 13.472,25 14.612,28 17.063,27 18.771,26 Total Pasivo € 138.948,41 188.051,28 223.510,52 285.648,87 357.128,82 EVOLUCIÓN DEL ACTIVO Inmobilizado Circulante Tesorería Recursos propios Exigible a L.P. Exigible a C.P. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 EVOLUCIÓN DEL PASIVO 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 Euros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 Euros
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 101 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.10 Previsiones de tesorería Se presenta a continuación la tesorería anualizada Cuadro 41. - Tesorería anualizada AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Pagos de las Inversiones en Activos Fijos 44.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Variación Inmov. Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Clientes y Deudores 31.249,35 32.186,83 34.787,68 41.808,12 46.495,08 + Existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Cuentas a Pagar 37.981,32 47.323,21 48.717,83 60.793,30 69.980,11 = Capital Circulante -6.731,97 -15.136,38 -13.930,15 -18.985,18 -23.485,03 - Capital Circulante INICIAL 0,00 (Disminución)/Aumento C.Circulante -6731,97 -8404,41 1206,23 -5055,03 -4499,85 TOTAL FONDOS ABSORBIDOS € 37.928,03 -8404,41 1206,23 -5055,03 -4499,85 FONDOS GENERADOS (Cash Flows) € 45.276,49 46.272,96 40.724,11 56.239,77 67.917,94 MOVIMIENTO DE FONDOS € 7348,46 54.677,37 39.517,87 61.294,80 72.417,79 + Desembolsos Capital 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Financ.Recibida a L.P. 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Financ.Recibida a C.P. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Devol. Financ. a L.P. 0,00 2202,58 2350,09 2507,48 2675,41 - Devol. Financ. a C.P. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = VARIACION TESORERÍA € 67.348,46 52.474,80 37.167,79 58.787,32 69.742,39 + Saldo Inicial Tesorería 0,00 67.348,46 119.823,25 156.991,04 215.778,36 = SALDO FINAL DISPONIBLE € 67.348,46 119.823,25 156.991,04 215.778,36 285.520,74
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    102 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.11 Punto de equilibrio Se presenta el punto de equilibrio del proyecto. Cuadro 42. - Cálculo del punto de equilibrio CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Ventas 161.615,00 166.463,45 182.331,31 Costes variables 39.268,50 40.446,56 44.154,39 Margen de contribución (€) 122.346,50 126.016,90 138.176,92 Margen de contribución (%) 75,70% 0,76 0,76 Costes fijos 81.379,42 84.053,33 101.762,21 Punto de Equilibrio (€) 107.499,06 111.031,21 134.280,30 Punto de equilibrio (unidades) 9 9,40 11,55 Distancia al pto. Equilibrio (€) 54.115,94 55.432,24 48.051,02 Distancia al pto. Equilibrio (%) 33,5% 0,33 0,26 Distancia al pto. Equilibrio (€) -107.499,06 -111.031,21 -134.280,30
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 103 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.12 Ratios do Proyecto Se presentan a continuación los ratios más significativos sobre los resultados obtenidos. Cuadro 43. - Ratios Cuadro 44. - Gráfico Rentabilidades AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Rentabilidad Económica 40,7% 30,8% 22,5% 25,1% 24,7% Margen sobre las ventas 35,0% 34,7% 27,6% 33,4% 36,8% Rotación del Activo 1,16 0,89 0,82 0,75 0,67 Rentabilidad Financiera 57,7% 37,2% 24,4% 26,0% 24,3% Endeudamiento 0,42 0,25 0,17 0,11 0,08 Coste medio de la deuda 6,5% 6,8% 6,8% 6,9% 7,0% Apalancamiento 1,96 1,67 1,50 1,41 1,34 Solvencia 2,60 3,21 3,94 4,24 4,74 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% RENTABILIDAD ECONÓMICA RENTABILIDAD FINANCIERA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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    104 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.13 Flujo de caja Se presenta a continuación el cálculo de los datos del flujo de caja. Cuadro 45. - Flujo de caja AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 BENEFICIO ANTES IMPUESTOS 54.622,78 55.951,42 48.552,94 70.093,82 86.624,72 + Gastos Financ. - Ingresos Financieros 1.950,00 1.885,15 1.737,64 1.580,25 1412,32 Bº ANTES INTERESES E IMPTOS € 56.572,78 57.836,57 50.290,58 71.674,07 88.037,04 - Impto. Sociedades s/BAII -16.971,83 -17.350,97 -15.087,17 -21.502,22 -26.411,11 + Amortizaciones + Provisiones 4.309,40 4.309,40 4.309,40 3.669,40 2949,40 CASH FLOW BRUTO € 43.910,35 44.795,00 39.512,81 53.841,25 64.575,33 +/- Variaciones C.Circulante 6.731,97 8.404,41 -1.206,23 5.055,03 4499,85 - Inversiones en Activos -44.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FLUJO DE CAJA LIBRE € 5.982,32 53.199,41 38.306,57 58.896,28 69.075,18 VALOR DE LA DEUDA € 0,00 -2.202,58 -2.350,09 -2.507,48 -2675,41 FLUJO DE CAJA DISPONIBLE € 5.982,32 50.996,83 35.956,49 56.388,80 66.399,77
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 105 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 9.14 Rentabilidad del proyecto Se presentan a continuación los parámetros más significativos sobre los resultados obtenidos. • Tasa interna de rentabilidad: 279% • Valor actual neto a una tasa de descuento del 10%: 154.342,60 €
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    10. Los aspectosformales del proyecto
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO 109 10 .1 Forma jurídica elegida para el proyecto La promotora ha decidido crear una Sociedad Limitada para dar forma jurídica a la empresa. Los criterios que ha tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión han sido los siguientes: • responsabilidad de la socia La responsabilidad ante terceros es un factor clave a la hora de elegir la forma jurídica y se ha optado por la sociedad limitada frente a una sociedad civil. De esta forma, la responsabilidad de la socia ante deudas de la sociedad está limitada al capital apor- tado. • capital social necesario El Capital Social y sus características es un elemento clave para decidir qué forma jurídica es la que más se adecua a un proyecto empresarial. En este caso, frente a la sociedad anónima que requiere un desembolso mayor y una mayor complejidad y gastos de gestión, la Sociedad Limitada permite incluso realizar aportaciones no dinerarias sin que tenga que ir certificado por el informe externo de un experto. • aspectos fi scales Los aspectos fiscales y la previsión a medio plazo de facturar un importe que supera los 150.000 euros fomentan el pago de impuesto de sociedades. • Estructura de dirección y Gestión La estructura de dirección y gestión es más flexible que en otras sociedades (por ejemplo cooperativas), siendo menor el rigor formal en su organización (convocato- ria de juntas, inscripciones, registros, etc.). 10 . Los aspectos formales del proyecto En la elaboración de este epígrafe del Plan de Negocio, se trabajó con el Manual para Emprendedores: Trámites generales para la creación de la empresa y las Memofichas del grupo Formas que contienen información sobre los diferentes tipos de formas jurí- dicas, sus características y las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas entre otras cuestiones de interés. [Más información sobre estas herramientas en el epígrafe 0. Intro- ducción]
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    110 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO 10 .2 Protección jurídica El elemento más importante en este aspecto serán las relaciones que se establezcan con ter- ceros, clientes, proveedores y red de colaboradores de Paraíso ZEN SL, estarán reguladas por una serie de medidas que ofrezcan protección jurídica a ambas partes mediante contratos en los que se estipule la forma de pago y los plazos establecidos para la ejecución del trabajo. Otros campos de la empresa que tendrán protección jurídica: • Servicios en Internet: - Se registrará el dominio web de la empresa. - Contrato de hospedaje: Con carácter anual se formalizará un contrato con la empresa que nos preste los servicios de alojamiento en sus servidores • Proveedores de software y hardware. Se adquirirán productos con licencia de uso y garantías de mantenimiento/sustitución en caso de fallo. • Se realizarán copias de seguridad periódicas del contenido de los equipos informáti- cos que se almacenará en un espacio físico distinto de la propia oficina. • Asesoría fi scal y laboral: Se encargará de las declaraciones de impuestos, de las nómi- nas y de formalizar la contabilidad. • Póliza de seguro para cubrir los posibles daños en las instalaciones, así como un se- guro de responsabilidad civil que cubra daños a clientes o terceros. Su coste estimado es de 980 €. En la elaboración de este epígrafe del Plan de Negocio, se trabajó con las Memofichas del grupo Otros contratos que contienen informa- ción sobre seguros y protección jurídica. [Más información sobre estas herramientas en el epígrafe 0. Introduc- ción]
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 111 LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO 10 .3 Autorizaciones, permisos etc . El listado de trámites a realizar es el siguiente: Trámites ante Hacienda: - Solicitar código de identificación fiscal. - Alta en el censo - Alta en el I.A.E Trámites ante la seguridad social: - Afiliación y alta en el régimen Especial de trabajadores autónomos. - Inscripción de la empresa en la Seguridad Social y cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. - Afiliación y/o alta de los trabajadores en el Régimen General. Trámites ante la Consellería Traballo - Comunicación de apertura del centro de trabajo - Adquisición y sellado del libro de visitas. Trámites ante el ayuntamiento: - Licencia de obra (para realizar una pequeña reforma en el local) - Licencia de apertura En la elaboración de este epígrafe del Plan de Negocio, se trabajó con el Manual para emprendedores: Trámites generales para la creación de la empresa que contienen información sobre los organismos implicados y los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa. [Más información sobre estas herramientas en el epígrafe 0. Introduc- ción]
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    112 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO 10 .4 Medidas de prevención de riesgos laborales En el análisis de las medidas necesarias para la prevención de riesgos laborales, se han se han estudiado los siguientes documentos: - Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre y su modificación por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la pre- vención de Riesgos Laborales. BOE nº 298 de 13 de diciembre. - Real Decreto 485/97, de 14 de abril, en el que se indican las disposiciones mínimas en materia de señalización para la seguridad y salud en el trabajo. - Real Decreto 486/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. - Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE núm. 97 de 23 de abril - Real Decreto 2177/1996, del 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de Edificación “NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios de los edifi- cios” La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales constituye el texto base y general en ma- teria de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y establece las obligaciones y responsabilidades de las Administraciones Públicas, Empresarios y Trabajadores. Esta ley cubre todos los puntos esenciales a tener en cuenta, como pueden ser; los posibles riesgos y sus prevenciones, los servicios profesionales de prevención, la importancia de la con- sulta y participación de los trabajadores en el proceso o las obligaciones de los fabricantes y suministradores en lo referente a la seguridad de sus productos. Por otra parte las leyes 485/97 y 486/97 de 14 de Abril, cubren aspectos relacionados con la señalización y la salud y seguridad en el trabajo respectivamente. Será responsabilidad de la promotor en esta materia: - Evaluar los posibles riesgos en los diferentes servicios ofrecidos por la empresa y de cada puesto en particular, eliminarlos en la medida de lo posible o bien reducirlos y En la elaboración de este epígrafe del Plan de Negocio, se trabajó con el Manual para Emprendedores: Conceptos jurídicos bá- sicos que contiene información sobre la seguridad e higiene en el trabajo. [Más información sobre estas herramientas en el epígrafe 0. Introduc- ción]
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 113 LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO controlarlos con medidas de prevención e informar a los trabajadores de estos riesgos y la forma de evitarlos. - Implantar y aplicar de un plan de Prevención de Riesgos Laborales - Realizar controles periódicos de actualización de la evaluación de riesgos - Vigilar la salud de los trabajadores (revisiones médicas) en caso de contar con traba- jadores Con este fin, se ha contactado con una empresa especializada que además se encargará de diseñar el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales que formará parte del Sistema Integral de Calidad.
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LA INNOVACIÓN 117 11 .1 Aspectos innovadores La innovación será la seña de identidad que distinga a Paraíso ZEN SL de sus competidores, que se caracterizará por la aplicación de nuevas tecnologías, prestación de servicios innovadores y aplicación del proceso de mejora continúa en los procesos de la empresa. Innovación aplicada a las herramientas de trabajo: La innovación en las herramientas de trabajo es continua, debido a la aparición de nuevo software de diseño; es por ello que la actualización por parte de la promotora y de la trabajadora será continua, como una posibilidad de diferenciarse y ser más competitivo. De ahí la apuesta de la empresa por invertir en la compra de software innovador en el mer- cado: • Bryce 6.0 • Vectorworks 2011 • Nemetschek productos y servicios eco-innovadores: En cuanto al proceso de innovación aplicado a los productos y/o servicios cabe destacar la apuesta de Paraíso ZEN SL en los productos de eco-innovación en la actividad de jardinería: muros ecológicos, control biológico de plagas, jardines verticales y depuración simbiótica. 1 . La Innovación Para ampliar la información sobre este apartado del Plan de Nego- cio, se pueden consultar es el Manual Práctico de gestión: Inno- vación Empresarial. Este manual incluye una relación de técnicas y herramientas orientadas a facilitar la gestión de la innovación. Otra fuente de información sobre la Innovación se puede encontrar en las Memofichas del grupo Funcionamiento de la Empresa, que contienen información sobre la gestión de la innovación y de los programas y organismo de apoyo a la I+D. [Más información sobre estas herramientas en el epígrafe 0. Intro- ducción]
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    118 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA LA INNOVACIÓN Innovación aplicada al diseño de proyectos de paisajismo y jardinería: En este sentido cabe destacar el uso de programas informáticos que predicen el crecimiento de vegetales y plantas, teniendo en cuenta su entorno natural -ubicación, sol, temperatura, humedad. Uso de la estética zen y filosofía de la jardinería japonesa y budista en el proceso de ordena- ción y planificación paisajística. Innovación aplicada a los productos jardinería: En cuanto al proceso de innovación en la actividad de la jardinería cabe destacar, los procesos de investigación vinculados al desarrollo de productos fitosanitarios, abonos y tierras ecológicas, sostenibles y más eficaces. Motivo por el cual tanto la promotora como la trabajadora asistirán a las ferias sectoriales del sector para conocer todas las novedades e incorporarlas, siempre que el cliente lo considere oportuno, a los servicios ofrecidos.
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    12. Planificación temporal dela puesta en marcha
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    MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA 121 El listado de trámites que realizará la promotora son los habituales de una empresa y no pre- sentan ningún elemento específico determinado por el tipo de actividad salvo la necesidad de solicitar la inscripción en el Registro de empresas y servicios plaguicidas. Además, la empresa deberá inscribirse en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia de la Consellería de Medio Ambiente. El listado de trámites que realizará el promotor serán los siguientes3 • Declaración previa al inicio de actividad • Registro del dominio Web y desarrollo de la página • Selección del local • Contactos con proveedores • Solicitud de préstamo • Solicitud de licencia de obra y acondicionamiento del local • Selección de trabajadores • Solicitud de licencia de apertura • Adquisición de equipamiento • Solicitud de pedido a proveedores • Inicio de la campaña promocional de apertura • Trámites laborales (alta del promotor y del trabajador/es, comunicación de la apertu- ra del centro de trabajo y sellado de libros) • Inicio de la actividad 12. Planificación temporal de la puesta en marcha 3 Nota de los autores: la planificación de la actividad es un proceso importante, ya que muchas actuaciones están interrelacionadas y dependen unas de otras para poder realizarse. Es necesario jerarquizarlas en función de la situación concreta de cada emprendedor y de su empresa (forma jurídica, tipo de financiación, si se alquila o se compra un local, si son necesarias reformas, si se solicitarán subvenciones, el tipo y cantidad de aprovisionamientos iniciales necesarios … etc)
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    122 MODELO DE PLANDE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERÍA PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA cuadro 46. - cronograma MESES 1 2 3 4 5 SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Declaración previa al inicio de actividad Registro del dominio Web y desarrollo de la página Selección del local Contactos con proveedores Solicitud de préstamo Solicitud de licencia de obra y acondicionamiento del local Selección de trabajadores Solicitud de licencia de apertura Adquisición de equipamiento Solicitud de pedido a proveedores Inicio de la campaña pro- mocional de apertura Trámites laborales Inicio de la actividad En la elaboración de este epígrafe del Plan de Negocio, se trabajó con el Manual para emprendedores: Trámites generales para la creación de la empresa y las Memofichas del grupo Trámites de Constitución que contienen información sobre los organismos implicados y los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa. [Más información sobre estas herramientas en el epígrafe 0. Introduc- ción]