Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 de 2015

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ACTIVIDAD COLABORATIVA: DISCUSIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS
DIFERENTES SECTORES
MÓDULO: ELECTIVA I GESTIÓN AMBIENTAL
HONILDENY ALBERTO AISALES CIRO
CRISTIAN CANO CALVO
DANIELA CASTILLO BARBOSA
Docente
LUIS GONZALO PALACIO HENAO
Ingeniero de Saneamiento y Desarrollo Ambiental
Esp., MSc.
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO
AMBIENTE, METODOLOGÍA VIRTUAL
XX COHORTE
MANIZALES, CALDAS
2019

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Tabla de contenido
1. Objetivos ..................................................................................................................................... 6
1.1 Objetivo general.................................................................................................................... 6
1.2 Objetivos específicos............................................................................................................. 6
2. Justificación ................................................................................................................................ 7
3. Propuesta para la gestión ambiental con base a la ISO 14001 de 2015 para la Empresa Flor y
Texto en el Municipio de San Francisco-Antioquia ....................................................................... 8
3.1 Contexto de la Organización................................................................................................. 8
3.1.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto...................................................... 13
3.1.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (comunidad,
clientes).................................................................................................................................. 15
3.1.3 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental.................................................................. 15
3.1.4 Sistema de Gestión Ambiental...................................................................................... 16
3.2 Liderazgo............................................................................................................................. 17
3.2.1 Liderazgo y Compromiso ............................................................................................. 17
3.2.2 Política Ambiental ........................................................................................................ 18
3.2.3 Roles y Responsabilidades y Autoridades en la Organización..................................... 20
3.3 Planificación............................................................................................................................ 22
3.3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades ........................................................... 22
3.3.2 Objetivos Ambientales y Planificación para lograrlos ................................................. 23
3.4 Apoyo.................................................................................................................................. 29
3.4.1 Recursos........................................................................................................................ 29
3.4.2 Competencia ................................................................................................................. 30
3.4.3 Toma de Conciencia ..................................................................................................... 30
3.4.4 Comunicación............................................................................................................... 31
3.4.5 Información documentada ............................................................................................ 31
3.5 Operación............................................................................................................................ 35
3.5.1 Planificación y Control Operacional ............................................................................ 35
3.5.2 Preparación y Respuesta Ante Emergencias................................................................. 36
3.6 Evaluación del Desempeño ................................................................................................. 37
3.6.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación............................................................ 37

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3.6.2 Auditoría Interna........................................................................................................... 38
3.6.3 Revisión por la dirección.............................................................................................. 40
3.7 Mejora ................................................................................................................................. 42
3.7.1 Generalidades ............................................................................................................... 42
3.7.2 No conformidad y Acción Correctiva........................................................................... 42
3.7.3 Acción de Mejora ......................................................................................................... 45
4. Conclusiones.......................................................................................................................... 45
5. Recomendaciones .................................................................................................................. 46
6. Referencias ............................................................................................................................ 47

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Lista de Imágenes
Imagen 1. Ubicación de la Empresa “Flor y Texto”. ..................................................................... 8
Imagen 2. Área de Preparación...................................................................................................... 9
Imagen 3. Área de Producción..................................................................................................... 10
Imagen 4. Área de Pesaje............................................................................................................. 11
Imagen 5. Área de Embalaje ........................................................................................................ 11
Imagen 6. Área de Administración. ............................................................................................. 12
Imagen 7. Producto final Vino Artesanal..................................................................................... 12
Imagen 8. Organigrama de la Empresa Flor y Texto ................................................................... 13
Imagen 9. Ecomapa de la Empresa Flor y Texto ......................................................................... 16
Imagen 10. Política Ambiental de la Empresa Flor y Texto ........................................................ 20

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Lista de Cuadros
Cuadro 1. Hallazgos en el cumplimiento de los requisitos legales. ............................................ 22
Cuadro 2. Planificación de acciones............................................................................................ 23
Cuadro 3. Objetivos Ambientales................................................................................................ 24
Cuadro 4. Planificación para lograr los objetivos........................................................................ 25
Cuadro 5. Informe de No Conformidad....................................................................................... 44
Cuadro 6. Listado de Acción Correctiva. .................................................................................... 44

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1. Objetivos
1.1 Objetivo general
Diseñar una propuesta para la gestión ambiental con base a la norma ISO 14001 de 2015
para la Empresa Flor y Texto del Municipio de San Francisco-Antioquia.
1.2 Objetivos específicos
1. Elaborar un diagnóstico de la situación ambiental para la Empresa Flor y Texto,
según lo estipulado en la ISO 14001 de 2015.
2. Establecer cada uno de los requisitos del estándar ISO 14001 de 2015 para el
desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental en la Empresa objeto de estudio.
3. Proponer estrategias de gestión ambiental y producción más limpia como
alternativas verdes para la Empresa Flor y Texto.

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2. Justificación
El presente trabajo se realizó con el objetivo de diseñar una propuesta para la gestión
ambiental con base a la norma ISO 14001 de 2015, para la Empresa Flor y Texto del Municipio
de San Francisco-Antioquia; en el que se identificó como la Organización reconoce de manera
integral la gestión ambiental, mediante la elaboración de un diagnóstico de la situación actual
de la Organización; la determinación de los requisitos y las estrategias enmarcadas en la
Producción Más Limpia para el desempeño ambiental de la Empresa.
Cabe resaltar, que La Empresa Flor y Texto, se seleccionó teniendo en cuenta su dinámica
desde lo comunitario ya que está interrelacionando en diferentes sectores a nivel local, buscando
incluir líneas de Producción Más Limpia como piedra angular de los procesos empresariales en
el Municipio; aspecto fundamental que permitió verificar cómo el territorio está avanzando en
los procesos de implementación de la normatividad en gestión ambiental, dando entender que
cualquier tipo de organización puede aplicar las diferentes fases de la implementación de la
norma ISO 14001 de 2015; sin embargo, es claro que aún existen retos y aspectos que asumir y
complementar, para una mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, los cuales son
desarrollados en el presente trabajo, teniendo en cuenta componentes como el contexto de la
Organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora.

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3. Propuesta para la gestión ambiental con base a la ISO 14001 de 2015 para la
Empresa Flor y Texto en el Municipio de San Francisco-Antioquia
3.1 Contexto de la Organización
La empresa “Flor y Texto” está ubicada en la Finca el Oasis, Vereda El Pajui a 2 km de la
Cabecera Municipal de San Francisco, por vía terciaria que desde allí conduce hacia la Vereda
Boquerón. Dicha empresa nace en el año 1993, como iniciativa de los Señores Fernando Hoyos
y Patricia Duque, unos enamorados de la naturaleza y de los sistemas de producción
agroecológica.
En la actualidad se dedican a la prestación de servicio de turismo rural responsable, a la
producción de turrones multicereal, cacao artesanal, granolas, tarjetas, agendas y demás
derivados de papel ecológico y vino artesanal “El Paují”, producto que fue seleccionado para
desarrollar el presente trabajo.
Imagen 1. Ubicación de la Empresa “Flor y Texto”.
Fuente: Google Maps, 2019.

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Análisis del área de preparación
En esta área se realizan las labores de consecución de las frutas, selección, lavado, licuado y
colado hasta obtener el mosto (jugo) que es la materia prima principal para la elaboración del
vino.
En esta área se puede identificar una serie de aspectos ambientales los cuales son necesarios
en el proceso productivo y es el área que más impactos ambientales genera. Se destaca
principalmente el uso de materias primas como frutas, las cuales son adquiridas en la misma
comunidad generando de esta forma ingresos a las familias del área de influencia. Así mismo se
consume agua, la cual es hervida en fogón de gas para el lavado de las frutas; es evidente el
consumo de energía en el proceso de licuado de las frutas e iluminación de las áreas destinadas
para este fin como es la cocina.
Se resalta que en esta área, si bien se hace uso de todos los componentes (agua, combustible,
energía, materias primas); la Empresa viene fomentando diferentes alternativas para la
producción más limpia con enfoque agroecológico, por lo cual en las salidas se evidencian la
producción de abono orgánico a partir de los residuos de las frutas; y las aguas residuales son
tratadas en el sistema séptico, que se caracteriza por tener diferentes compartimientos para un
manejo adecuado de sedimentos y residuos líquidos.
Imagen 2. Área de Preparación
Fuente: Empresa Flor y Texto, 2019.

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Análisis del área de producción
En esta área se lleva a cabo la Fermentación, Sedimentación, trasiego, envasado y etiquetado;
en el cual se presenta un consumo de energía eléctrica, dado que para el proceso de fermentación
del vino se requieren zonas aisladas de luz (oscuras). Aunado a lo anterior el recurso hídrico que
se utiliza es mínimo, ya que solo es usado para el proceso de respiración de los gases producto
de la fermentación.
Respecto a las salidas, al igual que el área anterior se vienen fomentando prácticas
ambientales sostenibles; tal es el caso del agua residual, que es utilizada para regar los cultivos
y huertas de la finca. Por su parte los sedimentos que salen del proceso de fermentación se
utilizan como abono líquido y aspersión en el proceso de compostaje de los residuos
orgánicos.Otro residuo que se genera son los strikes producto del etiquetado de las botellas de
vino, residuos que son reciclados.
Imagen 3. Área de Producción
Análisis Área de Pesaje
Es el área que menos impactos ambientales genera (5puesto), dado que solo se realiza el
pesaje de las materias primas que serán utilizadas para hacer el mosto (jugo). A nivel de
consumo, se utiliza pesa y calculadora a base de pilas, las cuales a la fecha tienen también un

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manejo sostenible para evitar daños en el entorno, a partir de los productos de los cuales están
compuestos.
Imagen 4. Área de Pesaje
Análisis del Área de Embalaje
Esta área se ubica en el puesto cuarto en generación de aspectos ambientales, dado que las
labores solo están enmarcadas en forrar las botellas con papel chicle, con el fin de evitar contacto
directo con las demás botellas de vino y evitar pérdidas en el transporte.
Imagen 5. Área de Embalaje

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Análisis Área de Administración
Es la segunda área en generación de aspectos ambientales dado que consumen recursos como
agua para los servicios públicos, energía para el funcionamiento de los equipos electrónicos e
insumos como papelería. En la salida se viene realizando un manejo adecuado de aguas
residuales domésticas, se apagan los equipos mientras no se están utilizando y el uso de papelería
es mínimo. Además, están iniciando con la elaboración de papel ecológico, el cual hace parte de
otra línea de la Empresa “Flor y texto” donde elaboran tarjetas y agendas.
Imagen 6. Área de Administración.
Imagen 7. Producto final Vino Artesanal.

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Partes interesadas
Dentro del proceso de la empresa “Flor y Texto” se puede hacer mención a varios actores
interesados a nivel interno y externo que intervienen en el funcionamiento y la generación de
productos entre los cuales están la comunidad, El Municipio y la Mesa de Turismo, la
Corporación Autónoma CORNARE y la Empresa Aventura San Francisco.
Imagen 8. Organigrama de la Empresa Flor y Texto
Fuente: Los Autores, 2019.
3.1.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto
Desde su creación, la Empresa ha tenido muy claro que su accionar repercute no solo a nivel
de la vereda o área de intervención directa, sino que debe ir encaminada hacia el trabajo
articulado y por ello cuentan con un panorama amplio no sólo del contexto y los impactos
positivos y/o negativos que puedan generar, sino las alternativas para contrarrestarlos; por lo
cual los enfoques de producción que se han acogido están orientados hacia la economía circular

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con el fin de lograr una alta eficiencia en los procesos productivos. De esta forma cabe resaltar
que se tienen unos actores internos y externos que participan directamente e indirectamente
como se menciona a continuación:
Internos
En este caso se puede mencionar a los señores Fernando Hoyos y Patricia Duque, quienes
son los propietarios y desde su experiencia y visión de trabajo con enfoque de sostenibilidad, su
accionar a estado enfocado no solo en generar recursos económicos, sino también en beneficiar
a la comunidad del área de influencia y que sus procesos de producción generen los mínimos
impactos negativos sobre el medio ambiente.
Externos
La Comunidad: El papel de la comunidad está enmarcado en suministrar materias primas
(frutas) para la fabricación de los productos, así mismo la Empresa ha venido desarrollando
talleres de artesanías a base de productos de la región con lo cual han logrado la vinculación de
varias personas de la Comunidad de El Pajuí; en ese sentido la población se ha sentido acogida
por la empresa y sus propietarios son miembros activos de la Junta de Acción Comunal donde
también hacen incidencia y generan propuestas y proyectos de desarrollo para mejorar la calidad
de vida de la comunidad en general.
El Municipio: Desde la Mesa de Turismo, espacio del cual hace parte la empresa, se han
generado espacios como vitrinas turísticas donde se ha fortalecido el proceso de
comercialización de productos, procesos formativos, publicidad y apoyo en algunos aspectos de
infraestructura para mejorar el proceso productivo.
Aunado a lo anterior hay otros actores como la Corporación Autónoma CORNARE, entidad
que a la fecha está interesada en promocionar la Empresa dentro de los negocios verdes con sello
BanCo2; así mismo está la Empresa Aventura San Francisco, encargada de la promoción del

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turismo y la cual es aliada importante principalmente en la comercialización de los bienes y
servicios que genera Flor y texto.
3.1.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (comunidad,
clientes).
Desde su rol como Empresa en el Municipio ha tratado de ser vinculante y trabajar
articuladamente con entes locales, lo cual le ha permitido retroalimentarse y conocer de esta
forma las necesidades puntales en el proceso productivo y de ofrecimiento de bienes y servicios.
Por parte de la comunidad como actores directos, se considera que han superado las
expectativas, dado que han podido además de vender sus productos, prestar los servicios de
mano de obra cuando la Empresa lo ha requerido; entre las nuevas expectativas esta que,
mediante el crecimiento de la Organización, se pueda vender más materias primas, servicios y
poder tener más opciones de empleo. En general ven en la Empresa, la alternativa de dinamizar
la economía, mediante el fortalecimiento de sus líneas productivas.
Por su parte los clientes observan en la Empresa algo diferentes a lo que se ofrece
comúnmente en la línea del turismo y valoran su biodiversidad, la producción sostenible, la
comida sana, la tranquilidad del lugar y lo exquisito del vino artesanal.
Es de valorar las buenas prácticas ambientales y en su proceso de manufactura, las cuales
están orientadas hacia el uso racional de los recursos naturales y la mitigación de las afectaciones
que se pueden generar al final del proceso de producción con un manejo adecuado de aguas
residuales, uso eficiente del recurso hídrico, manejo integrado de los residuos sólidos.
3.1.3 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental
Si bien la Empresa no tiene documentado su Sistema de Gestión Ambiental, toda acción que
realiza está enmarcada dentro de las políticas del desarrollo sostenible, la mejora de los procesos
de producción, la proyección hacia la legalidad en temas como registro INVIMA, el
aprovechamiento y uso sostenible de los recursos de la región, la vinculación permanente de la

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comunidad, la apropiación y uso de las materias primas de la zona, lo cual va acorde a la cultura
comunitaria y las prácticas orientadas hacia el uso y manejo racional de los recursos naturales
que participan dentro de la cadena del sistema productivo.
Sus actividades principales están consignadas dentro del RUT expedido por la Cámara de
Comercio del Oriente Antioqueño; y en el que sus productos y servicios son promocionados
principalmente en redes sociales y en la Mesa de Turismo y Plan de Turismo Municipal. Los
procesos antes mencionados están en proceso de documentación dado que la empresa se
proyecta en temas como certificaciones en calidad y sellos verdes como BanCo2, que
actualmente tiene líneas de productos en la región basados en la producción más limpia y
sostenible.
3.1.4 Sistema de Gestión Ambiental
Se adjunta ecomapa con su respectiva descripción de las áreas d la empresa, uso de recursos,
manejo y mitigación de los impactos ambientales que actualmente se generan.
Imagen 9. Ecomapa de la Empresa Flor y Texto

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3.2 Liderazgo
3.2.1 Liderazgo y Compromiso
La Alta Dirección de la Empresa Flor y Texto debe tener un liderazgo y compromiso con el
Sistema de Gestión Ambiental-SGA de la Empresa, en el que debe asumir la responsabilidad y
la rendición de cuentas contribuyendo a la eficacia del SGA; también debe asegurar que se
establezca la política ambiental y los objetivos ambientales presentando una relación directa con
el contexto de la organización y la dirección estratégica. (Icontec, 2015)
Del mismo modo, debe asegurar la integración de los requisitos legales del SGA en la línea
productiva del vino artesanal “El Paují” de la Empresa Flor y Texto; disponer de los recursos
necesarios; comunicar a la Organización la importancia del cumplimiento de un SGA y sus
requisitos para lograr los resultados previstos. (Icontec, 2015)
Así mismo, la Alta Dirección debe garantizar el apoyo a sus empleados cuando sea necesario,
para contribuir con la eficacia del SGA, promoviendo la mejora continua y apoyando otros roles
pertinentes de la dirección, mostrando el liderazgo y la responsabilidad con su Empresa.(Icontec,
2015)
Cabe resaltar que la misión, visión y los valores de la Empresa deberán alineados con el
liderazgo y compromiso de la Alta Dirección (Escuela Europea, 2016); en el que debe haber una
planificación estratégica, a través de la fijación de los objetivos, el desempeño y la mejora
continua, en todas las áreas, siendo fundamental la comunicación. (Haza, 2016)
Por otra parte, la Alta Dirección debe garantizar que todos los funcionarios y operarios
cumplan con los siguientes compromisos (Lanzarote, 2009 & Cooperativa del Campo San
Pedro, 2016):

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 Considerar la preocupación sobre el medio ambiente en los diseños,
planificación, producción y el desarrollo de nuestros vinos.
 Asignar uno o varios representantes con autoridad, responsabilidad y
conocimiento requerido para implementar, mantener y establecer el Sistema de Gestión
Ambiental.
 Cumplir con la normatividad nacional y local; y otros requisitos de la Empresa
Flor y Texto.
 Controlar y reducir la utilización de productos dañinos para el medio ambiente.
 Gestionar de manera adecuada los residuos sólidos y los vertimientos generados
en las diferentes áreas de trabajo.
 Realizar esfuerzos para la utilización eficiente y sostenible de los recursos
naturales.
 Promover la participación por parte de los empleados y las partes interesadas para
garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental.
 Desarrollar programas de capacitación y estrategias que permitan adoptar
prácticas amigables con el medio ambiente.
 Realizar auditorías ambientales periódicamente.
 Toda la Comunidad de nuestra organización debe estar capacitada e informada
de la importancia de la Política Ambiental y de los aspectos e impactos que se generan en su
área de trabajo.
La Empresa Flor y Texto, se compromete a cumplir sus objetivos y metas planteados, para la
conservación de los recursos naturales y del medio ambiente en general, mediante la prevención
de la contaminación y prácticas que permitan la disminución de los impactos ambientales.
3.2.2 Política Ambiental
La Alta Dirección debe establecer, implementar y mantener la Política Ambiental; la cual
debe ser apropiada al propósito y contexto de la Organización, teniendo en cuenta la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de su proceso productivo; proporcionar el marco de referencia
para establecer los objetivos ambientales; incluir un compromiso para la protección del medio

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ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación y otros compromisos específicos en
relación al contexto de la Organización. También se debe incluir el compromiso de cumplir con
los requisitos legales y otros requisitos, e incluir un compromiso de mejora continua del Sistema
de Gestión Ambiental-SGA para mejorar el desempeño ambiental de la Organización. (Icontec,
2015)
Por lo tanto, la Política Ambiental debe mantenerse como información documentada,
comunicarse dentro de la organización y estar disponible para las partes interesadas. (Icontec,
2015)
Actualmente la Empresa no presenta una Política de Calidad ni tampoco una Política
Ambiental; sin embargo, a partir de visitas técnicas en la Organización, se desarrolló una Política
muy acorde a su naturaleza, magnitud e impactos; y teniendo en cuenta todos los requisitos de
la ISO 14001 de 2015.
A continuación, se presenta la Propuesta de Política Ambiental de la Empresa Flor y Texto:

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Imagen 10. Política Ambiental de la Empresa Flor y Texto
3.2.3 Roles y Responsabilidades y Autoridades en la Organización
La Alta Dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes, se asignen y comuniquen dentro de la Organización; por lo tanto, se debe asegurar
que el Sistema de Gestión Ambiental sea conforme con los requisitos de la ISO 14001 de
2015.De igual manera, los funcionarios y/ operarios de la Empresa deben informar a la Alta
Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental. (Icontec, 2015)

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Por lo anterior, la Alta Dirección debe asignar los diferentes roles, la responsabilidad y la
autoridad necesaria para que se pueda cumplir con todos los requisitos del Sistema de Gestión
Ambiental y para que la Alta Dirección se mantenga informada del desempeño ambiental de la
Empresa. Por lo tanto, la asignación se debe realizar mediante la elaboración y comunicación
interna de perfiles completos de los puestos de trabajo. (Escuela Europea, 2016)
Así mismo, esto se puede definir a partir de la puesta en marcha de un programa de asignación
y comunicación de roles definidos, responsabilidades y autoridades asignadas (Taller de Trabajo
con responsables involucrados). (Marulanda, 2016)
Responsabilidades del Personal Asignado enel Área de Gestión Ambiental (Chafer, 2017):
- El encargado deberá informar periódicamente a la dirección, el estado y el progreso del
Proyecto.
-Implantar y mantener el SGA.
- Seguimiento del estado del SGA para asegurar el cumplimiento de objetivos.
-Administrar la información procedente del SGA para el análisis y posterior comunicado a la
dirección.
-Asegurar el correcto proceder de todos los procesos aplicando acciones correctivas, donde
sea necesario.
-Formación ambiental de los empleados.
-Planificar y ejecutar auditorías internas del SGA.
-Representar a la Empresa hacia el exterior en asuntos relacionados con el medio ambiente.

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3.3 Planificación
3.3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
3.3.1.1 Generalidades, riesgos y requisitos
En términos generales se realiza una identificación de los riesgos asociados en cada uno de
los procesos establecidos, teniendo en cuenta cuatro componentes ambientales puntualmente
(Aire, Agua, Suelo, Otros) Se analizaron los hallazgos encontrados en cada uno determinando
los requisitos legales u otros requisitos a los cuales direccionar los controles.
3.3.1.2 Requisitos legales y otros requisitos
Cuadro 1. Hallazgos en el cumplimiento de los requisitos legales.
SI NO PARCIAL
Consumo de
Combustible
Produccion
Agotamiento
de Recursos
Naturales No
Renovables
B (Medio)
Decreto 1697 1997 3.
Resolución 1509 de 2009
Calderas a gas natural no requeriran permiso
de emisiones.
Consumo de gas en estufas convencionales,
en el proceso de hervido de la materia prima
X
Emisiones fuente
fija
Preparacion
Contaminacion
atmosferica
C (Bajo)
Resolución 909/2008.
Cumplir con normas y estándares de emisión
admisibles de contaminantes a la atmósfera
por fuentes fijas.
Vapor, por procesos de hervido. X
Emisiones de
Ruido
Preparacion
Contaminacion
acustica
C (Bajo)
Ruido Ambiental: Nivel de presión en la zona
en db. Zona industrial: (75-70) db en horario
diurno y nocturno.
Producido por el proceso de licuado X
Olores
Produccion,
preparacion
Contaminacion
atmosferica
C (Bajo)
Umbral de sulfuro de hidrogeno 7 Ug/m3.
Emisiones de olores, por procesos de
fermentacion, en las areas de
almacenamiento especialmente
X
Consumo de
Agua
Preparacion,
produccion y
administrativa
Agotamiento
del recurso
hidrico
C (Bajo)
Decreto N° 1575 de 2007
Decreto 2105/1983.
Ley 373 de 1997
Se aplica para uso eficiente del agua.No
cumple la documentación
Consumo de agua del acueducto, para los
procesos del area de preparacion
X
Vertimientos
Preparacion,
produccion y
administrativa
Contaminacion
de fuentes
hidricas
C (Bajo)
Resolución 1594 de 1984
Resolución 0883 /2008
Resolución 0631/2015
Parametros minimos (ph, t°, SD, DQO). No
disolucion, pretratamiento, sistema de
disposicion final del vertimiento.
Vertimientos al sistema de alcantarillado 1
aguas producto del lavado de la materia
prima (frutas). 2 algunos sedimentos
producto del proceso de fermentacion. 3
aguas residuales de las baterias sanitarias de
la empresa.
X
SUELO
Generación de
residuos
Preparacion,
produccion, pesaje,
embalaje y
administrativa
Contaminacion
ambiental
C (Bajo)
Decreto 2811/1974 CRNR
Resolución 361 Marzo 2011 (Bat usadas)
Decreto 838/2008
Decreto 1140/2003
Decreto 605/1996
Cumplimiento de obligaciones en la gestion
integral (prohibiciones, almacenamiento y
manejo, disposicion final, entre otros).
1. Residuos S. organicos por el proceso de
limpieza y pelado de las frutas.
2. Residuos Solidos aprovechables, como
papel adhesivo, papel y plastico ordinario,
papel chicle carton.
3. Pilas o baterias de las balanzas
X
OTROS
Consumo de
energia electrica
Preparacion,
produccion y
administrativa
Contaminacion
ambiental
C (Bajo)
Ley 697/2001.
Implementación de programa de ahorro y uso
eficiente de energía eléctrica.No cumple la
documentación.
Uso en los procesos de licuado, uso en
iluminacion de espacios y conexión de red
electrica para equipos de computo en oficina.
X
CUMPLIMIENTO
AIRE
AGUA
HALLAZGOSREQUISITOS
NIVEL DE SIG.
IMP.
RIESGOS
FASEDEL PROCESO
AREA
ASPECTOSCOMPONENTE

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3.3.1.3 Planificación de acciones
Cuadro 2. Planificación de acciones
3.3.2 Objetivos Ambientales y Planificación para lograrlos
3.3.2.1 Objetivos Ambientales
La Empresa Flor y Texto debe establecer unos objetivos ambientales para las funciones y los
niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos, los requisitos
legales y otros requisitos asociados; considerando riesgos y oportunidades. Del mismo modo,
los objetivos ambientales deben ser coherentes con la política ambiental, ser medibles; ser objeto
de seguimiento, comunicarse y actualizarse según corresponda. Además, la Organización deberá
conservar la información documentada sobre los objetivos ambientales. (Icontec, 2015)
1 2 3 4
Consumo de Combustible
Uso eficiente del gas, mantenimiento de la red domiciliaria y de las estufas
periodicamente.
Emisiones fuente fija Ubicación de extractor o ventanas para ventilacion para manejo de los vapores
Emisiones de Ruido Mantenimiento a los electrodomesticos actuales, o renovacion de los mismos
Olores Ubicación de extractor o ventanas para ventilacion para manejo de los olores.
Consumo de Agua
Incentivar cultura de ahorro y uso eficiente del agua, usar sistema de
recoleccion de agua lluvia.
Vertimientos
1. Reutilización de aguas residuales de lavado para regadio en la finca
2.Reutilización de agua con sedimentos para abono organico en cultivos
3. Residuales, gestion normal por sistema de pozos septicos (mantenimiento de
los mismos)
SUELO Generación de residuos
1. Residuos orgánicos son reciclados para abono organico en la finca
2. Residuos sólidos aprovechables, son separados en fuente y recolectados
por operador municipal.
3. Gestión de bascula electrica
OTROS Consumo de energia electrica
1. Mantenimiento a los electrodomesticos actuales, o renovacion de los
mismos, asi como revision del sistema electrico.
2. Uso de bombillos ahorradores y mejorar iluminación natural en algunos
espacios
3. Incentivar buen uso y ahorro con equipos eléctricos (desconexion cuando
no estan en funcionamiento, apagado de bombillos, etc)
AIRE
AGUA
Periodo
Trimestre
ACCIÓNES GENERALESASPECTOSCOMPONENTE

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Cuadro 3. Objetivos Ambientales
Aspecto Ambiental Significativo Objetivos Ambientales Metas
Consumo de gas natural Minimizar el consumo de gas
natural.
Mantenimiento de las estufas y la red
domiciliaria.
Emisiones de fuentes fijas y olores
ofensivos
Disminuir las emisiones de gases y
olores ofensivos.
Control de las emisiones de gases de
vapor de agua y olores ofensivos
Cumplir con la normatividad de
calidad del aire y control de olores
ofensivos.
Generación de ruido Disminuir la generación de ruido.
Establecer medidas de control de
ruido en las instalaciones de la
Empresa.
ruido.
Consumo de agua
Fomentar el uso sostenible del
recurso hídrico.
Uso eficiente del recurso hídrico.
Cumplir con la normatividad del uso
sostenible del recurso hídrico.
Consumo de energía
Minimizar el consumo de energía.
Uso eficiente de la energía.
Cumplir con la normatividad del uso
y ahorro eficiente de energía.
Generación de vertimientos Controlar el vertido de aguas
residuales.
Documentar el Programa para el
Manejo de Vertimientos.
Mantenimiento del Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales.
vertimientos.
Realizar un control de la cantidad y

25
Generación de residuos Mejorar el manejo de los residuos
sólidos y su disposición final
adecuada.
disposición final de los residuos
sólidos generados.
Cumplir con la normatividad
ambiental de residuos sólidos.
3.3.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
La Organización debe establecer unos plazos de ejecución para el desarrollo de los programas
establecidos y el seguimiento adecuado para verificar su eficacia.
Cuadro 4. Planificación para lograr los objetivos
Meta Actividad Recurso
necesario
Responsable Fecha Procedimiento
Mantenimiento de
las estufas y la red
domiciliaria.
Realizar el
mantenimiento de las
estufas y las revisiones
periódicas de las redes
domiciliarias.
Recurso
humano y
financiero
Coordinador de
medio
ambiente/ Alta
Dirección
2019 *Para el
mantenimiento de las
estufas se debe hacer
con un profesional
especial el desmonte
del equipo,
lubricación de
repuestos,calibración
de llamas, corrección
de fugas internas,
limpieza general y
completa, cambio de
repuestos.
*Para el caso de las
redes domiciliarias,
se debe realizar
pruebas de detección
de fugas de gas, y
validar que las
condiciones de
ventilación sean
adecuadas.(Gas &
Hogar, 2019)
Control de las
emisiones de
gases de vapor de
agua y olores
ofensivos
Implementar un
Programa de control
para las emisiones de
gases de vaporde agua y
olores ofensivos.
Recurso
humano y
financiero
Coordinador de
medio
ambiente/Alta
Dirección
2019 *Será necesario la
compra e instalación
de una campana
extractora o filtro
(Abatimiento de
contaminantes) que

26
permita evacuar los
gases y olores
ofensivos de las
instalaciones del área
productiva. Así
mismo tener en
cuenta las revisiones
periódicas del
sistema y su
mantenimiento.
Cumplir con la
normatividad de
calidad del aire y
control de olores
ofensivos.
Evaluar el manejo y
control de los gases y
olores ofensivos por
parte de la Empresa.
Recurso
humano
Coordinador de
medio ambiente
2019 *Seguir los
parámetros de la
normatividad
nacional vigente en
términos de calidad
del aire y control de
olores ofensivos.
Establecer
medidas de
controlde ruido en
las instalaciones
de la Empresa.
Implementar un
programa de control de
ruido para los equipos
de la Empresa.
Recurso
humano y
financiero
Coordinador de
medio
ambiente/Alta
Dirección
2019 *Realizar el
mantenimiento de los
electrodomésticos o
adquirir nuevos
equipos para mitigar
el ruido.
Cumplir con la
normatividad de
ruido.
Evaluar los umbrales de
ruido por parte de la
Empresa.
Recurso
humano
Coordinador de
medio ambiente
2019 *Seguir los
parámetros de la
normatividad
nacional vigente en
términos de ruido y
ruido ambiental.
Uso eficiente del
recurso hídrico.
Implementar un
programa de ahorro y
uso eficiente del agua
Recurso
humano y
financiero
Coordinador de
medio
ambiente/Alta
Dirección
2019 *Poner un filtro para
la modulación de
caudal en todos los
grifos y mangueras de
las instalaciones
(Chafer, 2017);
chequear
regularmente por
fugas, utilizar
sanitarios de
consumo ultra bajo,
verificar la existencia
de fugas y ajustar las
válvulas de flote para
minimizar el uso de
agua.
*Capacitación y
sensibilización al
personal en el uso y
ahorro eficiente del
agua.
*Desarrollar un

27
sistema de
recolección de aguas
lluvia.
Cumplir con la
normatividad del
uso sostenible del
recurso hídrico.
Evaluar las medidas de
control (indicadores) de
uso y ahorro y eficiente
del agua.
Recurso
humano
Coordinador de
medio ambiente
2019 *Seguir los
parámetros de la
normatividad
nacional vigente en
términos de uso y
ahorro eficiente del
agua.
Uso eficiente de la
energía.
Implementar un
programa de ahorro y
uso eficiente de energía.
Recurso
humano y
financiero
Coordinador de
medio
ambiente/Alta
Dirección
2019 *Cambiar a
tecnología LED toda
la instalación
eléctrica.
*Apagar la luz
cuando se salga de las
oficinas y/o lugar de
trabajo.
*Aprovechar y tomar
ventaja de la luz
natural para el
acondicionamiento
de las áreas de
trabajo.
*Disposición de los
computadores a
modo hibernar.
*Desconectar los
equipos eléctricos
cuando no estén en
funcionamiento.
*Comprar productos
que tengan etiquetas
de ahorro energético.
* Realizar el
mantenimiento de los
equipos eléctricos.
Cumplir con la
normatividad del
uso y ahorro
eficiente de
energía.
Evaluar las medidas de
uso y ahorro eficiente de
energía.
Recurso
humano
Coordinador de
medio ambiente
2019 *Seguir los
parámetros de la
normatividad
nacional vigente en
términos de uso y
ahorro eficiente de
energía.
Documentar el
Programa para el
Manejo de
Vertimientos.
Realizar la gestión
documental de las
acciones que realiza la
empresa en materia de
vertimientos.
Recurso
humano y
financiero
Coordinador de
medio ambiente
y Alta
Dirección
2019 *Es necesario
documentar las
acciones sostenibles
que realiza la
Empresa, como es la
reutilización del agua

28
residual para el
regadío de las plantas
y abono orgánico.
Mantenimiento
del Sistema de
Tratamiento de
Aguas Residuales.
Elaborar un programa de
mantenimiento del
Sistema de Tratamiento
de Aguas Residuales.
Recurso
humano y
financiero
Coordinador de
medio ambiente
y Alta
Dirección
2019 *Es necesario realizar
el mantenimiento de
la trampa de grasas,
pozo séptico, y filtro
anaerobio para que no
haya colmatación del
sistema y por ende, se
disminuye la
eficiencia del mismo.
* Realizar la limpieza
de los sistemas (retiro
de lodos y/o
sedimentos)
Cumplir con la
normatividad de
vertimientos.
Evaluar el manejo de
vertimientos en las
instalaciones de la
Empresa.
Recurso
humano
Coordinador de
medio ambiente
2019 *Seguir los
parámetros de la
normatividad
nacional vigente en
términos de
vertimientos.
Realizar un
control de la
cantidad y
disposición final
de los residuos
sólidos generados.
Implementar un
programa de manejo de
residuos.
Recurso
humano y
financiero
Coordinador de
medio ambiente
y Alta
Dirección
2019 *Asignar los
recipientes a utilizar.
*Determinar los
colores que
identificará los
recipientes y la
cantidad.
*Asignar las áreas
donde se ubicarán los
recipientes.
*Documentar la
metodología de
separación en la
fuente.
*Documentar las
acciones que realiza
la empresa en materia
de aprovechamiento
de residuos como la
elaboración de papel
ecológico, abono
orgánico y el
reciclaje.
* Se requiere comprar
una báscula eléctrica.
* Establecer
indicadores para el
control y manejo de
residuos generados
en la Empresa.

29
*Capacitar al
personal.
Cumplir con la
normatividad
ambiental de
residuos sólidos.
Evaluar el manejo de
residuos sólidos en las
instalaciones de la
Empresa.
Recurso
humano
Coordinador de
medio ambiente
2019 *Seguir los
parámetros de la
normatividad
nacional vigente en
términos de residuos
sólidos.
3.4 Apoyo
3.4.1 Recursos
Dentro de los recursos necesarios para operativizar el sistema de gestión ambiental de la
empresa se requieren:
Recurso Humano:
1. Persona responsable del SGA, su aplicación, como su seguimiento, control y actualización
anual. *Puede ser una persona que ya exista en la empresa y posea el conocimiento técnico y
capacidades de gestión en esta línea. Costo de los servicios profesionales.
2. Se contempla una capacitación y/o sensibilización del SGA a las personas que hacen parte
de la empresa, brindando herramientas y aspectos claves de mejora en cada uno de los procesos
que se interviene. Se requiere profesional (facilitador-instructor), incluye material pedagógico o
educativo de visibilidad para la empresa y de difusión para proveedores y clientes.
Recurso Financiero:
Para aspectos de mejoramientos de sistemas, reposición de equipos, mantenimientos
preventivos y compra de elementos requeridos para cada una de las acciones propuestas en el
plan, así mismo recurso humano-técnico necesario.
-Costos: 5´000.000 cop. / Costo recurso humano: 1´000.000 cop global.

30
3.4.2 Competencia
Existen diferentes aspectos relacionados con las partes interesadas y actores claves en el
proceso de la empresa y del SGA.
Actores internos:
Todas las personas en la estructura organizacional de la empresa son los responsables de
hacer efectivos los requisitos establecidos (normatividad y otros), gerente (encargado de liderar
el SGA), Técnico-operativo (encargados de la optimización e inclusión de aspectos de mejora
en los procesos), Administrativo (encargado de gestionar y administrar los recursos necesarios
del SGA)
Actores externos:
Proveedores y Clientes, tienen como compromiso, pero más que todo derecho a realizar
aportes para aspectos de mejora, así como participar de la estrategia de PQRS (preguntas, quejas,
reclamos y sugerencias) de la Empresa como fase primordial de la mejora continua y el Sistema
de Gestión a implementar. En el caso de los entes de seguimiento y control, la Empresa tiene la
responsabilidad de consolidar un sistema de rendición de cuentas del SGA (informe del
proceso), que para el estudio de caso de la Empresa es la Secretaria Municipal de Salud (por ser
producto alimenticio); la oficina de Cámara y Comercio (por ser empresa que hace parte del
comercio local); y en aspectos ambientales sería la Secretaria Municipal de Medio Ambiente
y/o el punto territorial de la Corporación Autónoma Regional (CORNARE).
3.4.3 Toma de Conciencia
Ya con el SGA consolidado, este debe ser el punto de partida para la política ambiental de la
Empresa, el cuál empieza desde el proceso de conocimiento, pasando a la aplicación práctica y
por último la evaluación de los procesos de cada uno de los integrantes de la Empresa. Para esto
será necesario una estrategia de sensibilización y toma de conciencia en todos los niveles de la

31
Empresa, aspectos de mensajes claves y mínimos compromisos desde cada dependencia; todo
esto articulado al sistema de comunicación interna planteado.
Por otro lado, hay una libertad de participar en la actualización, recomendaciones y ajustes
al SGA, teniendo así una retroalimentación constante desde cada una de las áreas.
3.4.4 Comunicación
Interna: La estrategia de comunicación interna, inicia desde el diagnóstico mismo realizado,
donde se hace difusión previa del proceso que se está llevando a cabo; posterior a ello la primera
socialización de los productos del SGA son los hallazgos y cumplimiento de requisitos.
Periódicamente se debe estar publicando mensajes claves para la mejora y datos relevantes del
proceso para cada una de las áreas relacionadas. Los mecanismos pueden ser reuniones técnicas
con los empleados relacionados, publicaciones en cartelera.
Externa: La estrategia de comunicación externa, debe incluir especialmente entes de control
en primera medida, con mecanismos más formales y de cumplimiento de la norma, enfocado al
SGA. En segunda instancia a clientes, datos claves de impacto que hagan que el cliente se entere
que la empresa posee una política ambiental que incluye aspectos integrales de gestión. Los
mecanismos pueden ser informes técnicos de procesos y reportes de calidad, publicaciones en
redes sociales y página web de la empresa, folletos para entrega.
Para cualquiera de los casos, se tendrán en cuenta las actualizaciones al sistema, en el que
deben incluirse en los mecanismos de difusión ya sea a nivel interno o externo.
3.4.5 Información documentada
3.4.5.1 Generalidades
El Sistema de Gestión Ambiental debe tener la información requerida por la norma ISO
14001 de 2015, y la información documentada que la Organización considere necesaria para la
eficacia del SGA. Cabe resaltar, que la extensión de la información depende del tamaño de la

32
empresa, las actividades, procesos, productos y servicios que realice la Organización. (Icontec,
2015)
Por tal motivo, la Empresa Flor y Texto; debe crear y mantener la información documentada
suficiente para que el SGA sea adecuado y eficaz. La documentación del SGA debe incluir
(Chafer, 2017; Liberato, 2017 & Universidad de Manizales, 2019):
● Alcance del Sistema de Gestión Ambiental.
● Registro pertinente sobre contratista y proveedores.
● Declaraciones documentadas de la Política Ambiental.
● Los riesgos y oportunidades.
● Aspectos e impactos ambientales asociados.
● Criterios para valorar los aspectos ambientales asociados.
● Aspectos Ambientales Significativos.
● Requisitos legales y otros requisitos.
● Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.
● Manual de Gestión Ambiental.
● Competencia personal.
● Comunicación interna y externa.
● Planificación y control operacional.
● Registro de inspección, mantenimiento y calibración.
● Preparación y respuesta ante emergencias.
● Resultado de seguimiento, medición, análisis y evaluación.
● Evaluación del cumplimiento.
● Resultado de auditorías.
● Resultados de la revisión por la Dirección
● Registro de quejas.
● Informe sobre incidentes.
● Razones de las no conformidades, cualquier acción tomada posteriormente y los
resultados de la acción correctiva.
● Reuniones en materia ambiental.

33
● Otros procedimientos documentados por el SGA.
3.4.5.2 Creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada, la Organización debe asegurarse de que lo
siguiente sea apropiado (Icontec, 2015):
❖ La Identificación y descripción (Título, fecha, autor o número de referencia).
❖ El Formato (Idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte
(papel, electrónico).
❖ Revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
Es de vital importancia crear un manual de información que presente toda la documentación
ambiental necesaria, para posteriormente entregar una copia del manual del sistema y de los
procedimientos e instrucciones técnicas. El encargado de medio ambiente será el responsable de
los informes bajo la supervisión y colaboración del gerente de la Organización. (Liberato, 2017)
3.4.5.3 Control de la Información documentada
La información documentada requerida por el SGA y por la norma ISO 14001 de 2015, debe
asegurarse que esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite; y esté
protegida adecuadamente. Para el control de la información se debe realizar las siguientes
actividades (Icontec, 2015):
❖ Distribución, acceso, recuperación y uso.
❖ Almacenamiento y preservación.
❖ Control de cambios.
❖ Conservación y disposición.
La información documentada de origen externo, que la Organización manifiesta que es
necesaria para la planificación y operación del SGA, debe determinarse su control y
apropiación.(Icontec, 2015)

34
La Metodología para el control de la información documentada es (Chafer, 2017):
❖ Descripción e identificación adecuada de cada documento.
❖ Aprobación por parte de la dirección del documento o plantilla asignada.
❖ Especificar el periodo de validez de documento, es decir cuando deben ser
revisados y en qué casos modificados para asegurar el correcto funcionamiento y la
mejora continua de la Empresa.
❖ Asegurar que los documentos sean accesibles para las partes interesadas y sean
fácilmente localizadas por las mismas.
❖ El Idioma deberá ser en español, para evitar barreras lingüísticas entre la
Organización y las partes interesadas.
❖ Facilitar la identificación de la documentación, para la clasificación y posterior
revisión de su responsable.
❖ Tener identificado y marcado los registros obsoletos de la Organización.
❖ Marcar los procedimientos a seguir cuando se presente una no conformidad o
irregularidad extraída del análisis de dicha información documentada.
Procedimiento (Chafer, 2017)
Documentos internos: El responsable de medio ambiente debe revisar los documentos
correspondientes al SGA, y debe garantizar que en los documentos quede explícito los siguientes
requisitos:
❖ Forma de realizar la actividad.
❖ Los responsables de su puesta en marcha y realización.
❖ Registros donde se guarda la información.
❖ Fecha de ejecución.
❖ Revisión y aprobación por parte de los responsables del SGA.
❖ Mantener un listado de documentos internos actualizados.
❖ Disponer de copias controladas y actualizadas en papel y en medio electrónico
para la gerencia y el responsable de medio ambiente; y para los trabajadores deben tener
una copia en formato solo lectura.

35
Actualización de documentos: El responsable de medio ambiente debe realizar las siguientes
actividades:
❖ Redactar y señalizar los cambios en los documentos, actualizando el estado de
revisión y la fecha de modificación.
❖ Notificar a la dirección de la Organización para su aprobación.
❖ Sustituir el documento antiguo por el nuevo autorizado.
❖ Anotar en el documento antiguo la categoría de Obsoleto y mantener una copia
durante 3 años.
Documentación externa: Se deberá mantener actualizado un listado de documentación
externa, con las mismas disposiciones de la documentación interna.
Registro de modificaciones: Para garantizar la constancia y accesibilidad de los documentos
retirados o modificados, se debe especificar fecha desde cuando se denominó obsoletos,
responsables de revisión, aprobación del cambio; y donde se puede encontrar la copia
correspondiente al documento.
3.5 Operación
3.5.1 Planificación y Control Operacional
Dado que la empresa es familiar, su operación y funcionamiento está orientada desde la
experiencia de los propietarios, los cuales expresan que a la fecha tienen protocolo de
producción de algunas de las 10 variedades de vinos que están sacando al mercado. El
conocimiento acerca de la producción de vino la obtuvieron a través de una orientación puntual
de un experto en el tema y la certificación con el SENA en procesos agroindustriales.
Dada la connotación de ser vinos artesanales, se comparte que el producto se obtiene
mediante ensayos los cuales son documentados y orientados tanto desde el conocimiento en el
tema, como en la lectura y comprobación de hipótesis de artículos científicos y documentos. Por
su parte se expone que las variables son imprescindibles en los procesos de producción artesanal

36
dado que las materias primas son de la zona y para el caso de la panela y las frutas su
composición es cambiante dependiendo del proveedor, lotes y formas de producción. Una vez
documentado el proceso ensayo con cada una de las variedades de vino que produce la Empresa,
se sigue este protocolo con los próximos bloques de producción y las acciones que se han tomado
para estandarizar el producto es la compra a los mismos proveedores y campesinos de la zona,
los cuales no cambian continuamente las técnicas de producción de la materia prima.
Es de anotar que dentro de las áreas del proceso productivo se trabaja con ciclos cerrados,
para garantizar calidad y evitar la contaminación de los productos obtenidos.
Medidas de prevención y control (SENA, 2016):
❖ Uso de EPP.
❖ Implementación de barreras de protección.
❖ Aislar las fuentes generadoras de ruido.
❖ Mantenimiento preventivo a fuentes generadoras de ruido.
❖ Mediciones ambientales.
❖ Mediciones de niveles de iluminación.
❖ Iluminación adecuada sobre el plano de trabajo.
❖ Mayor iluminación natural que artificial.
❖ Mantenimiento a luminarias.
❖ Ambiente ventilado.
❖ Aislamiento de fuentes de ignición de material combustible.
❖ Medición y evaluación de la atmósfera interior.
❖ Campana extractora de gases y filtros para olores ofensivos.
3.5.2 Preparación y Respuesta Ante Emergencias
La Empresa Flor y texto no cuenta con un plan de respuesta ante las posibles emergencias
que se puedan generar al interior de la Empresa; sin embargo, dentro de sus prácticas de
producción y el manejo de las áreas comunes han instalado cortinas rompevientos para evitar
daños ambientales y mitigar un poco el paso de las emisiones atmosféricas como humaredas

37
productos de las quemas que se dan en el territorio para el fomento de las actividades
agropecuarias.
De esta forma se recomienda entonces que es pertinente documentar y proponer acciones
conducentes a minimizar el riesgo o mitigarlo en caso de algún evento ambiental o dentro del
proceso de producción. Así entonces se recomienda contar con Elementos de Protección
Personal, contar con extintor multipropósito para utilizar en caso de incendios y aunque en el
área de producción se tienen definidas zonas de evacuación, es importante la señalización y plan
de evacuación. Además, será pertinente señalizar las áreas de trabajo y realizar simulacros
dentro de la Empresa para analizar la capacidad de respuesta ante una emergencia.
3.6 Evaluación del Desempeño
La Empresa está enfocada actualmente en diseñar y evaluar la malla de costos, dado que en
el proceso productivo no se habían documentado valores de materias primas, mano de obra y
otros costos indirectos que intervienen en la producción.
3.6.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
La Empresa Flor y texto desde su quehacer cotidiano tiene presente que además de generar
productos saludables, deben propender por generar los mínimos impactos negativos al medio
ambiente; es así como cuentan con técnicas y herramientas que permiten conocer el nivel de
afectación o impactos positivos al entorno; de esta forma la empresa cuenta actualmente con
sistemas para el tratamiento de aguas residuales, al cual le realizan seguimiento permanente para
garantizar el debido funcionamiento y que cumpla con la función para lo cual fue instalado.
Así mismo se realiza seguimiento, medición y evaluación constante al proceso productivo
principalmente en el proceso de fermentación con el fin de lograr la estandarización de los
productos (vinos artesanales) y generar nuevas estrategias para el manejo sostenible de los
residuos (sedimentación) generados durante el proceso de maduración del vino.

38
Actualmente se viene realizando seguimiento y control tanto al proceso productivo como a
la generación de impactos tanto positivos como negativos con el fin de generar planes de
mejoramiento y proyectar la Empresa hacia la sostenibilidad tanto económica, como social y
ambiental.
3.6.1.2 Evaluación del Cumplimiento
La Empresa cuenta con una bitácora en la cual se reciben todas las observaciones y propuesta
de mejora por parte de los visitantes y clientes, lo cual le ha servido para mejorar los procesos
de producción tanto a nivel internos como externos. Además, desde la Mesa de Turismo se ha
generado propuesta de mejora basado en el nivel de cumplimiento en temas ambientales, de
producción más limpia y apertura de mercados.
Es de anotar que, aunque la Empresa no cuenta con su Plan de Manejo Ambiental que le
permita conocer más a fondo el nivel de cumplimiento de las diferentes acciones, en torno a
temas ambientales y normatividad para la producción, se han esmerado en utilizar técnicas
amigables en la generación de sus productos; y esto le ha permitido que actualmente estén
postulados para el ingreso a los mercados verdes de la región con el sello BanCo2.
3.6.2 Auditoría Interna
La Empresa Flor y Texto, debe llevar a cabo unas auditorías internas con intervalos
planificados, en el cual la información acerca del Sistema de Gestión Ambiental debe ser
conforme con los requisitos propios de la Organización para su SGA; los requisitos de la ISO
14001 de 2015; y, por otra parte, debe implementarse y mantenerse eficazmente. (Icontec, 2015)
A través de las auditorías internas, se pretende garantizar el cumplimiento de las normas de
Organización, así como las normas aplicables, ya sea de ámbito local, estatal e internacional.

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También se deben evaluar las no conformidades, así como las acciones correctivas para
garantizar el funcionamiento del SGA y la Organización. (Chafer, 2017)
3.6.2.2 Programa de Auditoría Interna
La Empresa Flor y Texto debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas
de auditoría interna, en el que se incluya la frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos
de planificación y elaboración de informes de las auditorías internas. De igual manera, cuando
se establezca el programa de auditoría, la Empresa debe tener en cuenta la importancia ambiental
de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la Organización y los resultados de las
auditorías previas. (Icontec, 2015)
La Organización debe definir los criterios y el alcance de la auditoría, seleccionar los
auditores (Certificados por Icontec) en el cual deben tener objetividad e imparcialidad en el
proceso de auditoría; y asegurar que los resultados se informen a la dirección pertinente.
Además, se debe conservar la información documentada como evidencia de la implementación
del programa. (Icontec, 2015)
Es importante mencionar que las auditorías internas se deben realizar periódicamente, para
revisar los resultados que arroja el sistema y poder mejorarlo de forma inmediata.(Liberato,
2017).Así mismo, el responsable de medio ambiente debe revisar y extraer conclusiones, aplicar
las medidas correctoras en los casos que sea necesario, modificando o eliminando los
procedimientos existentes bajo la aprobación de la dirección. También debe haber una
planeación en el que se especifiquen las áreas de la Organización que serán auditadas, y la fecha
de inspección; todos los datos quedarán almacenados dentro de la información documentada
para una posterior evaluación de los objetivos y resultados. (Chafer, 2017)
Procedimiento (Chafer, 2017)
Planificación: Las auditorías serán planificadas por el responsable del medio ambiente junto
con la Alta Dirección, registrando fechas previstas, de ejecución, desarrollo de los programas y
definición de las áreas de la Empresa que deben ser auditadas.

40
Sistemática: Las auditorías serán de carácter anual bajo condiciones normales, y se realizará
alguna forma excepcional cuando el requerimiento lo precise. Del mismo modo, el responsable
de medio ambiente y el auditor interno serán los encargados de verificar el cumplimiento de los
procedimientos y del registro de las actividades auditadas.
Acciones correctivas: El responsable de medio ambiente, bajo la aprobación del gerente, debe
informar el resultado de la actividad auditada a los trabajadores y responsables del área afectada;
si el resultado es negativo, se deberá aplicar una acción correctiva y el registro de las mismas
con su respectivo procedimiento. Estas acciones correctivas serán objeto de futuras auditorías
internas para verificar su eficacia.
3.6.3 Revisión por la dirección
La Alta Dirección debe revisar anualmente el Sistema de Gestión Ambiental-SGA de la
Organización, en el cual se debe considerar el estado de las acciones de las revisiones por la
dirección previas, los cambios en cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGA;
las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluyendo los requisitos legales y otros
requisitos, aspectos ambientales significativos; riesgos y oportunidades; grado en el que se han
logrado los objetivos ambientales; y la información sobre el desempeño ambiental de la
Organización en relación a las no conformidades y acciones correctivas; resultados de
seguimiento y medición, cumplimiento de los requisitos legales y otros; resultados de las
auditorías.(Icontec, 2015)
También se debe tener en cuenta la adecuación de los recursos, las comunicaciones
pertinentes de las partes interesadas, quejas y oportunidades de mejora continua. Las salidas de
la Empresa Flor y Texto deben incluir (Icontec, 2015):
❖ Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SGA.
❖ Decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua.
❖ Decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el SGA,
incluyendo recursos.
❖ Acciones necesarias cuando se hayan logrado los objetivos ambientales.

41
❖ Oportunidades de mejorar la integración del SGA a otros procesos de negocio.
❖ Cualquier implicación estratégica de la Organización.
❖ La conservación de la información documentada como evidencia de los
resultados de las revisiones por la dirección.
Los intervalos entre cada revisión pueden llegar a ser inferior, dependiendo uno de los
siguientes casos(Chafer, 2017):
● Cambio de Política en la Organización.
● Cambio de Objetivos en la Organización.
● Cambios en la legislación aplicable.
● Cambios en el Sistema de Gestión Ambiental.
● Previa implantación de proyectos que requieran de presupuesto y autorización de
la dirección.
Cabe denotar, que el objetivo de estas revisiones son la mejora continua y el aumento de la
eficacia del SGA, garantizando el uso sostenible de los recursos para las actividades pertinentes
de la organización. (Chafer, 2017)
Procedimiento
La Dirección debe asumir la responsabilidad de revisar el carácter anual de los resultados del
SGA, a través de los informes de evaluación que son resultado de las auditorías internas, las
encuestas laborales, propuestas de los miembros de la organización o partes interesadas de la
misma.La Dirección debe decidir si se mantiene o modifica algún aspecto del SGA, ya que el
logro de los objetivos marcados por la Empresa es una prioridad para la Organización, siendo
necesario la consecución de los recursos y realizar el seguimiento de estos; para garantizar la
eficacia de los mismos.(Chafer, 2017)

42
3.7 Mejora
3.7.1 Generalidades
La Empresa Flor y Texto debe determinar las oportunidades de mejora e implementar las
acciones necesarias, y los objetivos previstos para lograr los resultados previstos en el Sistema
de Gestión Ambiental. (Icontec, 2015)
Por ende, la Organización debe tener en cuenta los siguientes puntos críticos al momento de
tomar acciones para la mejora del sistema (Liberato, 2017):
● Los resultados del análisis y evaluación del desempeño ambiental.
● La evaluación del cumplimiento.
● Las auditorías internas.
● La revisión por la dirección.
Se debe plantear acciones preventivas, para eliminar la causa de una no conformidad
potencial, y a su vez, la Empresa debe determinar el alcance de la mejora continua, y los tiempos
para realizar estas acciones. (Liberato, 2017)
3.7.2 No conformidad y Acción Correctiva
La Empresa Flor y Texto, debe determinar las oportunidades de mejora que hayan sido
extraídas de la evaluación de desempeño, para eliminar las causas de la no conformidad; a su
vez, determinar las causas y/o conformidades similares, implementar cualquier acción necesaria,
revisar la eficacia de cualquier acción correctiva, y si es necesario hacer los cambios al SGA
(Icontec, 2015).
Las acciones correctivas deben ser apropiadas para resolver la no conformidad, incluyendo
los impactos ambientales. Así mismo, la Empresa Flor y Texto debe conservar la información

43
documentada como evidencia de la naturaleza de la no conformidad; como cualquier acción
tomada de manera posterior y los resultados de cualquier acción correctiva. (Icontec, 2015)
Una vez, se determine una no conformidad, deberá ser documentada, realizar un posterior
análisis y una propuesta para solucionar los hallazgos. Las propuestas hacen referencia a las
acciones correctivas, que ayudan a mitigar o solventar el problema generado por la no
conformidad y para asegurar que no se vuelva a repetir. Por lo anterior se deberá registrar la
siguiente información (Chafer, 2017):
❖ El Impacto ambiental ocasionado por la no conformidad.
❖ Las acciones correctivas.
Por consiguiente, se hace necesario determinar la causa que produjo la no conformidad para
evitar sucesos similares, realizar estudios de posibles no conformidades similares, y establecer
acciones de prevención, las cuales deberán ser documentadas previamente. (Chafer, 2017)
Procedimiento
Cuando se produce alguna no conformidad se deberá avisar con urgencia a la dirección de la
Organización, en el cual se debe encargar de (Chafer, 2017):
● Documentar un informe de no conformidad.
● Analizar las causas que la produjeron.
● Planificar acciones de tipo correctivo.
● Ejecutar acciones correctivas y revisión de su eficacia en la resolución de la no
conformidad.
En caso de que la línea de acción no sea suficiente para solventar la no conformidad, se debe
repetir el proceso cuando sea necesario, recurriendo a agentes externos, en caso de que sea
necesario. (Chafer, 2017)

44
A continuación, se adjunta el formato de informe de no conformidad y el listado de las
acciones correctivas:
Cuadro 5. Informe de No Conformidad.
Fuente: Chafer, 2017.
Cuadro 6. Listado de Acción Correctiva.
Listado de Acción Correctiva
N° No Conformidad Acción Correctiva Fecha de
Implantación
Responsable
Fuente: Chafer, 2017.

45
3.7.3 Acción de Mejora
La Empresa Flor y Texto debe mejorar de manera continua la conveniencia, adecuación y
eficacia del SGA para mejorar el desempeño ambiental (Icontec, 2015). Por tal motivo, se
habilitará un apartado de sugerencias, en la que cualquier parte interesada de la Organización
pueda opinar y proponer, para mejorar el SGA.La dirección de la Empresa Flor y Texto se
compromete a revisar e implantar aquellas propuestas que considere oportunas.
4. Conclusiones
❖ La empresa Flor y Texto se caracteriza por implementar buenas prácticas
ambientales en lo referente a las etapas del sistema productivo, el cual es diverso, y
sostenible desde las diferentes dimensiones; y en el que su mercado está enfocado en
públicos con tendencias al consumo responsable.
❖ En los territorios existe una diversidad de organizaciones, siendo el caso de la
Empresa Flor y Texto, que cuenta con procesos en sus sistemas productivos muy bien
definidos; sin embargo, aún se encuentran en camino de diagnosticar y plantear un SGA

46
de acuerdo a las características de cada empresa, aspecto que se debe incentivar desde
los puntos de vista de la articulación institucional y el cumplimiento de la normatividad.
❖ De acuerdo con los datos obtenidos de la Revisión Ambiental Inicial, es posible
implantar el Sistema de Gestión Ambiental en la Empresa Flor y Texto, teniendo en
cuenta los lineamientos de la norma ISO 14001 de 2015.
❖ Se elaboró una propuesta para la gestión ambiental para la Empresa Flor y Texto,
con base a la norma ISO 14001 de 2015, en el cual, si se llega a implantar, no sólo
incorpora las variables ambientales, sino también se involucra en los temas de
Producción Más Limpia.
❖ Se determinó que la Empresa cumple con los requisitos legales de los aspectos
de consumo de combustible y generación de residuos; cumple parcialmente con los
requisitos de emisiones de ruido, consumo de agua y vertimientos; y no cumple con
requisitos de consumo de energía, emisiones de fuentes fijas y olores ofensivos; por lo
tanto, se requiere de una mejora continua, para solucionar las no conformidades
identificadas.
❖ El SGA propuesto establece las medidas correspondientes a la política ambiental,
compromisos, objetivos ambientales, responsabilidades, planificación de acciones,
recursos, comunicación, control en la documentación, prácticas asociadas para una
adecuada operación, evaluación del desempeño, auditorías internas, revisión por la
dirección y la mejora continua; para que la implantación del sistema sea eficaz y
eficiente.
5. Recomendaciones
❖ Es importante que la Empresa documente todos sus procesos, teniendo en cuenta
que su proyección es la certificación en los Sistemas de Gestión Integrados; siendo
fundamental la estandarización de los productos, los medios de validación y los
respectivos soportes.

47
❖ La organización debe iniciar el proceso de mejora continua, bajo los resultados
de este análisis, asignando tareas en cada uno de los funcionarios y operarios que hacen
parte la estructura organizacional de la Empresa.
❖ Se recomienda implantar el SGA bajo la norma ISO 14001 de 2015, en el cual
permitirá que la Empresa sea sostenible bajo el componente económico, ambiental y
social; identificando los aspectos e impactos ambientales que generan sus actividades y
las medidas correctivas que se pueden implementar para mitigar dichos problemas; así
mismo, permite estar en nuevos mercados, con una mejor imagen corporativa y una
mayor competitividad.
❖ Se debe solventar los errores que se diagnostiquen en las auditorías internas para
garantizar la mejora continua de la Empresa, documentar toda la información que
involucre el Sistema de Gestión Ambiental, implementar, mantener y comunicar la
Política Ambiental, cumplir con los objetivos ambientales, la planificación de acciones,
y definir de manera clara las responsabilidades.
❖ Se recomienda utilizar un software que automatice, gestione y controle el Sistema
de Gestión Ambiental de manera eficaz y eficiente.
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