IESTP "Víctor Raúl Haya de la Torre"

1. 2. Matriz de elementos de procesos del negocio
ESCENARIO PROCESOS
ACTORES LUGAR OBJETO
Quien (responsable) Donde (área) Entrada (datos) Procedimiento Salida (información)
Cliente
Vendedor
Almacenero
Producción
Cajero
Superv.Crédito
Transportista
Unidad
Orgánica
Que se necesita Que se usa Resultado
Entrada de
productos.
Elaboración deguía de
productos
X Producción
Orden de
producción
Guía Guía de productos terminados
Registro deproductos
terminados
X X Almacén
Guía de productos
terminados
Kardex deproducto Guía de productos terminados regist.
Generar guía de
remisión
X X Almacén Doc. Venta Guía de remisión
Atención al
cliente.
Atender consultas X X Ventas
Solicitudde
productos
Catálogode
producto
Datos desolicitud
Generar proformas X X Ventas
Solicitudde
productos
Catálogode
producto
Proforma
Emitir ordende pedidos X X Ventas
Orden de comprade
Cliente
Catálogode
producto
Orden de pedido
Realización de
venta.
Emitir documentode
venta boleta / factura
X X Ventas Orden de pedido
Catálogode
producto
Comprobante
Asignar descuento X Ventas Doc. Venta Lista dedescuentos Doc. con descuento
Cancelar documento al
contado
X X Ventas Doc. Venta Doc. de venta cancelado
Cancelar documento al
crédito
X X X Ventas/Crédito Doc. Venta Ficha de cliente Doc. credito
Despachar producto X Ventas/Almacén Doc. Venta
Cierre de venta.
Redactar liquidación
diaria
X Ventas Doc. Venta Liq. Diaria
Emitir liquidación
mensual
X Ventas Liq. Diaria Liq. Mensual
Crear cuadros
estadísticos deventas
anuales
X Ventas Liq. Mensual Cuadros esta. anual