El documento resume el cierre económico del año 2011 del Departamento de Sanidad y Consumo del País Vasco. Se informa que el gasto en conciertos disminuyó un 1,68% respecto a 2010, mientras que el gasto en farmacia extrahospitalaria bajó un 6,77% y el gasto de Osakidetza aumentó solo un 0,21%, muy por debajo del crecimiento medio histórico. También se detallan medidas para contener los costes y mejorar la eficiencia.

1. 28 de Febrero 2012
CIERRE DEL EJERCICIO 2011
DEPARTAMENTO
DE SANIDAD Y CONSUMO
1

2. Índice
1. Cierre económico año 2011
2. Sostenibilidad del sistema sanitario vasco
3. Solvencia del sistema sanitario vasco
4. Conclusiones
2

3. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011
3

4. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011
CIERRE 2010 CIERRE 2011 %2011/2010
CONCIERTOS 255.454.692 251.157.414 -1,68%
FARMACIA 617.665.322 575.852.879 -6,77%
OSAKIDETZA 2.475.472.348 2.480.571.283 0,21%
INVERSIONES 83.395.000 99.607.000 19,44%
4

5. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS
Gasto € corrientes 2011
%
Conciertos total 251.175.414,75
Araba 20.737.568,91 8,26%
Conciertos 2011: 251.157.414,75 €
CONC AMBULATORIOS 4.838.003,52
CONC SANITARIOS 3.617.541,05
REINTEGRO GASTOS 655.380,25
TRANSPORTE 8.489.565,13 Ti pos de Conci ertos Gasto 2011 %
OTROS CONVENIOS 3.137.078,96 CONC AMBULATORIOS 35.063.874,51 13,96%
Bizkaia 86.476.168,33 34,43% CONC SANITARIOS 98.365.570,99 39,16%
CONC AMBULATORIOS 18.934.996,17 CONC PSIQUIATRICOS 37.086.110,23 14,77%
CONC SANITARIOS 20.099.971,50
REINTEGRO GASTOS 3.351.671,82 1,33%
TRANSPORTE 59.208.303,83 23,57%
CONC PSIQUIATRICOS 9.940.597,67
OTROS CONVENIOS 18.099.883,37 7,21%
REINTEGRO GASTOS 1.622.808,26
CONCIERTOS TOTAL 2011 251.175.414,75 100%
TRANSPORTE 29.507.113,46
OTROS CONVENIOS 6.370.681,27
Gipuzkoa 143.961.677,51 57,32%
CONC AMBULATORIOS 11.290.874,82
CONC SANITARIOS 74.648.058,44
CONC PSIQUIATRICOS 27.145.512,56
REINTEGRO GASTOS 1.073.483,31
TRANSPORTE 21.211.625,24
OTROS CONVENIOS 8.592.123,14
5

6. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS
TENDENCIA DEL GASTO EN CONCERTACIÓN
EVOLUCIÓN GASTO GONCIERTOS
300.000.000 -0,6% -1,7%
250.000.000 10,8% anual
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
6

7. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS
DISMINUCIÓN DEL GASTO EN CONCERTACIÓN DE LISTAS DE ESPERA
2008 2009 2010 2011
ARABA 1.719.390 2.537.941 1.240.874 655.938
BIZKAIA 17.119.557 17.435.516 12.549.204 9.098.847
GIPUZKOA 2.723.399 3.396.595 524.497 101.738
TOTAL 21.562.346 23.370.052 14.314.575 9.856.523
7

8. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS
Disminución del Gasto en Concertación en Intervenciones Quirúrgicas DTB
8

9. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS
Disminución del Gasto en Concertación Pruebas Complementarias y Consultas DTB
Disminución del Gasto en Concertación
Pruebas Complementarias y Consultas
9

10. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS
MEJORES PRESTACIONES CON IGUAL COSTE EN CONCIERTOS
Renovación de conciertos 2011 con menores tarifas:
– Terapias respiratorias: reducción 20 % (DTB)
– Atención Médica Domiciliaria: reducción 11% (mejores isócronas)
– RMN: reducción 17,2%
Ampliación de servicios manteniendo el techo de financiación:
– Rehabilitación cardiaca
– Daño Cerebral Adquirido
– UDITRAC
– Recursos intermedios socio sanitarios en Salud Mental Bizkaia
– IVEs
– Convenio socio sanitario Álava y centro Abegia
– 10 nuevas camas de residencia sociosanitaria (convalecencia), 9 de
convalecencia para personas sin hogar, 25 de mini residencia
psiqiuiátrica, 27 plazas de pisos tutelados para pacientes
psiquiátricos.
10

11. CIERRE ECONÓMICO 2011 FARMACIA EXTRA HOSPITALARIA
Evolución del crecimiento del gasto en farmacia
30,00% 26,57%
25,00%
20,00% 17,13%
15,00% 9,64%
9,80%
10,00% 6,23%
4,27% 4,82% 3,66%
1,34%
5,00% 1,60%
0,59%
0,00% 2,54%
-0,98%
-5,00% -6,77% -3,44%
-8,24%
-10,00%
Gasto Recetas GMR %EFG
2008 2009 2010 2011
GASTO RECETAS GMR %EFG
Farmacia 2011: 2007 563.164.567,75 38.941.918 14,46 16,63
575,8 M € 2008 598.251.801,53 40.819.750 14,66 18,26
2009 623.800.050,65 42.311.898 14,74 20,02
2010 617.665.322,39 43.387.051 14,24 23,45
11
2011 575.852.879,91 44.080.920 13,06 29,68

12. CIERRE ECONÓMICO 2011 FARMACIA EXTRA HOSPITALARIA
Medidas de contención del gasto 2011:
• Marzo: entrada de nuevos precios de referencia
• Junio: Paso de 8 moléculas a PPA
• Noviembre: RDL 9/2011: Prescripción por PPA, nuevos precios menores, deducción del
15% de medicamentos que llevan más de 10 años en el mercado y no tienen genérico
Ahorro de Farmacia 2011/2010 mill €
RD 4 y 8 2010:Reducciones de precio y descuentos en medicamentos y P.S. 18,54
Cambio a PPA en Osakidetza (7.15 de los 8 PA de 2011 y 0.36 de los 4 de 2010) 7,51
Precios de referencia 2011 (marzo 2011) 18
Nuevos Precios menores (sep 2011) 1,32
RD 9/2011: Dto adicional del 7,5% en medic con más de 10 a. en el mercado. 0,76
RD 9/2011: prescripción por PA y dispensación de precio menor 5
Total ahorro respecto a 2010 51,13
12

13. CIERRE ECONÓMICO 2011: OSAKIDETZA
Crecimiento del gasto Osakidetza 2011 del 0,21% comparado con el 9,9% de media histórica
EVOLUCION GASTO OSAKIDETZA 2005 2011
12,29%
11,40%
9,13%
8,49% 8,22%
1,06%
0,21%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL FUNCIONAMIENTO TOTAL PERSONAL TOTAL GASTOS EXPLOTACION
GASTO OSAKIDETZA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL FUNCIONAMIENTO 9,23% 9,00% 9,21% 10,46% 9,91% 1,78% 1,75%
TOTAL PERSONAL 8,19% 7,90% 12,30% 13,02% 8,83% 0,78% -0,42%
TOTAL GASTOS EXPLOTACION 8,49% 8,22% 11,40% 12,29% 9,13% 1,06% 0,21% 13

14. CIERRE ECONÓMICO 2011: OSAKIDETZA
% Variación
CIERRE CIERRE
Epígrafe de Cuenta de Resultados cierre11
2010 2011
s/cierre10
1-Productos farmacéuticos 201.568.060 196.479.375 -2,52%
2-Material Sanitario 204.727.289 212.241.670 3,67%
21-Prótesis 53.653.913 56.472.016 5,25%
22-Resto Material Sanitario 151.073.376 155.769.655 3,11%
3-Otros Aprovisionamientos 31.130.791 31.769.413 2,05%
4-Servicios Empresas Externas 117.408.894 122.017.234 3,93%
41-Osatek 15.386.777 14.753.333 -4,12%
42-Resto de empresas externas 102.022.117 107.263.901 5,14%
5-Servicios Exteriores(incl. Otros Gastos de Explotación) 154.175.881 158.405.918 2,74%
6-Provisiones 1.591.126 2.125.242 33,57%
A – TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO (1+2+3+4+5+6) 710.602.042 723.038.853 1,75%
B – GASTOS DE PERSONAL (7+8+12+13+..+18) 1.764.870.307 1.757.532.430 -0,42%
A+B - TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN (A+B) 2.475.472.348 2.480.571.283 0,21%
14

15. CIERRE ECONÓMICO 2011: OSAKIDETZA
RESULTADOS DE LA COMPRA ESTRATÉGICA
Precio Precio
2011 licitación adjudicación Ahorro Baja (%)
Productos sanitarios 16.538.640 14.433.267 2.105.372 -12.73%
Obras e instalaciones 56.493.870 38.616.441 17.877.428 -31.64%
Equipamientos 2.209.000 1.972.012 236.988 -10.73%
Informática 18.405.923 17.069.527 1.336.396 -7.26%
Farmacia 120.226.727 109.201.150 11.025.577 -9.17%
Otros 28.174.483 26.282.825 1.891.658 -6.71%
TOTALES 242.048.645 207.575.224 34.473.421 -14.24%
15

16. CIERRE ECONÓMICO 2011 OSAKIDETZA: FARMACIA HOSPITALARIA
Evolución del crecimiento gasto hospitalario en Farmacia
12,10%
15,00% 11,21%
10,00% 6,50%
4,59%
5,00% -2,52%
0,00%
-5,00%
2007 2008 2009 2010 2011
% de incremento
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gasto Fcia H (mill euros) 145,2 154,6 173,3 192,7 201,6 196,5
16

17. CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 FARMACIA HOSPITALARIA
CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS
- Acuerdos marcos: innovación en modelos de contratación para el suministro de
productos biológicos. (importes de licitación IVA exc.)
- Hormona de crecimiento (2.431.000 €)
- Interferones pegilados hepatitis C crónica (2.267.514 €)
- Productos biológicos para el tto procesos inflamatorios crónicos: artritis
reumatoide, psoriasis, etc (27.381.245 €)
- Negociaciones en áreas estratégicas: (importes de licitación IVA exc.)
- Medicamentos antiretrovirales (15.743.705 €)
- Factores estimulantes de eritropoyesis- epoetina alfa (5.340.400 €)
- Heparinas de bajo peso molecular (1.025.710 €)
- Antineoplásicos: docetaxel, bevacizumab, gemcitabina, etc (7.199.498)
- Antibióticos: meropenem, imipenem, piperacilina, etc (1.309.760 €)
- Otros medicamentos: remifentanilo, vacunas antigripales, etc (1.976.350 €)
- Avance en la alineación de objetivos entre la contratación centralizada y comisión
corporativa de farmacia
- Priorización medicamentos para los nuevos pacientes en hepatitis C crónica, H.
crecimiento, prod biológicos para tto procesos inflamatorios crónicos .
Ahorro anual durante 2011: próximo a los 11,5 millones de euros 17

18. Modernización del Servicio Vasco de Salud
SITUACIÓN DIGITALIZACIÓN RADIOLÓGICA
Total Placas Radiográficas
3.085.691,84 3.243.708,56 €
3.500.000,00
3.000.000,00 2.134.000,45 €
2.500.000,00
2.000.000,00 1.333.967,99 €
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2.008 2.009 2.010 2.011
18

19. SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
SANITARIO VASCO
19

20. Sostenibilidad del Sistema sanitario vasco
INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD
2010 2011
Altas 245.678 249.710
IQ Mayor
104.306 108.833
Programada
Urgencias 878.663 897.317
20

21. Sostenibilidad del Sistema sanitario vasco
INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE OSAKIDETZA
Evolución gasto sanitario publico per cápita vs actividad
asistencial
254000 1649 1644 1660
251536
252000 1640
250000 249247 1620
248000 1600
245678
246000 1564 1580
243699 1558
244000 1560
242000 1540
240000 1520
238000 1500
2009 2010 2011* 2012*
Altas Hospitalizacion Gasto per cápita
Datos Osakidetza y Departamento Sanidad y Consumo
LA MEJORA DE PRODUCTIVIDAD NOS PERMITE COMPENSAR EL AUMENTO
CRECIENTE DE LA DEMANDA EN EL SECTOR 21

22. Sostenibilidad del Servicio Vasco de Salud
AVANCE DE CONVOCATORIAS OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO (FEB 2012)
Categorías
Destinos Solicitudes
Grupo Profesional convocadas(
Convocados Presentadas
*)
41
A1 – Facultativos Médicos y Técnicos 632 3.726
Médicos de Familia - EAP
Pediatras - EAP
Facultativos Hospitalaria
6
B1 – Diplomados Sanitarios 831 15.344
Enfermeras
Resto diplomados sanitarios
B2 – Técnicos Medios 1 20 1.492
C1 – Técnicos Especialistas Sanitarios 3 58 1.726
C2 – Técnicos Especialistas de Administración 1 30 5.649
C3 - Tecnicos Especialistas Profesionales 1 19 777
D1 – Técnicos Auxiliares Sanitarios 2 370 12.500
D2 – Técnicos Auxiliares de Administración 1 225 14.092
2
D3 – Técnicos Auxiliares Profesionales 53 3.151
E1 – Subalternos/Operarios 2 183 26.830
TOTAL 60 2.421 85.287
(*) Pendiente posible convocatoria de categorías afectadas por Plan Director de Laboratorios 22

23. SOLVENCIA DEL SISTEMA
SANITARIO VASCO
23

24. Solvencia del Servicio Vasco de Salud
PERIODO MEDIO DE PAGO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN DÍAS AÑO 2011
Fuente: Informe IDIS 24

25. Solvencia del Servicio Vasco de Salud
% variación
2011/2010
DEUDA SANITARIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
1 8,27
1
PAÍS VASCO: -25,59% 88
Deuda sanitaria media
41,3 por habitante en 246,757
NAVARRA: -38,50% 25,4 España (2011) Euros
524,77
MURCIA: 1,40% 532,1 Deuda sanitaria media
por habitante en PV 40
1 76,97
.1
MADRID: 13,20% 1.332,30 (2011) Euros
54,32
LA RIOJA: 28,13% 69,6
310,84
GALICIA: 47,25% 457,7
106,76
EXTREMADURA: -19,16% 86,3
1.638,90
C. VALENCIANA: 38,23% 2.265,50
425,62
CATALUÑA*: 5,80% 450,3
261,09
CANTABRIA: 13,33% 295,9
186,99
CANARIAS: 28,83% 240,9
893,74
C. LEÓN: 22,56% 1.095,40
527,55
C. LA MANCHA: 54,34% 814,2
267,94
BALEARES: 32,98% 356,3
205,42
ASTURIAS: 32,22% 271 ,6
261,94
ARAGÓN: 54,84% 405,6
2.219,79
ANDALUCIA: 26,48% 2.807,70
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
Fuente: Farmaindustria y Fenin Total Deuda 2011 Total Deuda 2010 25

26. Solvencia del Servicio Vasco de Salud
% variación
2011/2010 PERIODO PAGO FARMAINDUSTRIA POR CCAA
92
PAÍS VASCO: -23,90% 70
148
NAVARRA: -50,60% 73
625
MURCIA: 1,40% 633
303
MADRID: 19,50% 363
349
LA RIOJA: 25,70% 439
190
GALICIA: 61,10% 306
164
EXTREMADURA: -2,20% 161
561
C. VALENCIANA: 57,70% 884
223
CATALUÑA*: 14,90% 257
742
CANTABRIA: 8,30% 804
172
CANARIAS: 28,00% 220
666
C. LEÓN: 22,50% 816
388
C. LA MANCHA: 91,00% 742
588
BALEARES: 44,10% 848
364
ASTURIAS: 30,70% 476
271
ARAGÓN: 66,70% 451
587
ANDALUCIA: 27,00% 746
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
Fuente: Farmaindustria
Periodo pago 2011 Periodo pago 2010 26

27. Solvencia del Servicio Vasco de Salud
% variación
2011/2010 PERIODO PAGO FENIN POR CCAA
100
PAÍS VASCO: -25,00% 75
83
NAVARRA: -33,73% 55
652
MURCIA: 6,29% 693
274
MADRID: 19,71% 328
252
LA RIOJA: 17,46% 296
151
GALICIA: 66,23% 251
177
EXTREMADURA: -27,35% 128
550
C. VALENCIANA: 52,91% 841
209
CATALUÑA*: 17,70% 246
666
CANTABRIA: 11,41% 742
173
CANARIAS: 35,84% 235
594
C. LEÓN: 15,15% 684
359
C. LA MANCHA: 96,93% 707
570
BALEARES: 25,61% 716
314
ASTURIAS: 19,86% 374
262
ARAGÓN: 67,94% 440
538
ANDALUCIA: 33,53% 713
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Fuente: Fenin Periodo pago 2011 Periodo pago 2010 27

28. Solvencia del Servicio Vasco de Salud
DEUDA SANITARIA PÚBLICA CON LAS OFICINAS FARMACIA 2011
Fuente: Informe IDIS 28

29. CONCLUSIONES
29

30. Conclusiones
Mayor productividad de Osakidetza: Atención a una demanda
creciente conteniendo el gasto sanitario
Uso racional del medicamento: Mayor Uso de genéricos y PPA;
reducción del gasto en Farmacia Hospitalaria
Reducción del gasto en conciertos: especialmente en
derivación de lista de espera
Mejora de la solvencia en pagos a proveedores en periodo de
crisis
Estabilidad en el empleo público
Avance en la aplicación del mapa de servicios prioritarios:
Oncología, Hemodinámica, Paliativos y Prevención.
30

31. ESKERRIK ASKO
MUCHAS GRACIAS
31