1. MUNICIPIO DE TITIRIBI- ANTIOQUIA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:
SANDRA MILENA ÁLVAREZ OSPINA
Período evaluado: Abril – Julio de 2014
Fecha de elaboración: Agosto 5 de 2014
Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
- Las funciones de Control Interno han sido delegadas en un funcionario de la Alta Dirección.
- Los comités y grupos de trabajo son poco funcionales.
- Falta mayor interés en algunos servidores para cumplir con las tareas y roles asignados.
Avances
- Se han implementado elementos del subsistema de control estratégico, con la participación de los Servidores y
han sido debidamente socializados.
- En este subsistema se correlacionan los parámetros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de
la misión, visión, objetivos, principios, metas y políticas.
- Se tienen identificados y documentados los procesos de la entidad y los responsables de cada uno.
- Se han definido las políticas para el desarrollo del Talento Humano, lo que posibilita el desarrollo de la gestión
en esta área.
- El equipo MECI y la Alta Dirección se encuentran comprometidos con el proceso de mantenimiento y puesta en
marcha del SCI.
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
Falta mayor interés en algunos servidores para cumplir con las tareas y roles asignados de acuerdo a sus
procesos.
Avances
-Se han implementado elementos que constituyen el subsistema Control de gestión con la participación de todos
los funcionarios, se continúa con los procesos de capacitación y socialización para todos los integrantes de la
Entidad.
- Se actualizó el modelo de operación por procesos.
- Diseño del mapa de procesos acorde con el nuevo modelo de operación
- Disponibilidad del equipo MECI y de la persona encargada de Control Interno para realizar los procesos de
mantenimiento del subsistema de Control de Gestión.
- Se cuenta con indicadores para los planes y programas de la entidad y se han implementando y documentado
los indicadores por procesos.
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
-Los procesos de Auditoría interna no se han implementado en su totalidad
- No se realizan planes de mejoramiento individual.
- Algunos servidores no comprenden la importancia de la evaluación

2. Avances
-Se han diseñado y adoptado las herramientas necesarias para el desarrollo de cada elemento del subsistema.
- Se da cumplimiento a la evaluación del Sistema de Control interno de acuerdo a los requerimientos de los
organismos de control.
- Se realiza evaluación de la gestión periódicamente, por parte del representante legal de la entidad y su nivel
directivo.
- Se realiza evaluación y seguimiento a los planes y programas que desarrolla la entidad por parte de los
servidores responsables.
Estado general del Sistema de Control Interno
-La implementación ha permitido establecer una serie de pautas o directrices que facilitan el desarrollo de los
procesos al interior de la entidad.
- Con la implementación del MECI se ha logrado interrelacionar algunos elementos, donde intervienen todos los
servidores, lo que permite estar atentos a las condiciones de satisfacción de los compromisos adquiridos con los
usuarios y grupos de interés, corrigiendo a la vez de manera oportuna algunas debilidades que se presentan en el
desarrollo de la gestión institucional.
- Se ha brindado capacitación a todo el personal sobre cada uno de los subsistemas del Sistema de Control
Interno.
Recomendaciones
-Se hace necesario la actualización, el fortalecimiento y retroalimentación en los procesos de sensibilización y
socialización.
- Dinamizar los equipos de trabajo y los comités para que adquieran un mayor compromiso frente al control
interno.
- Se sugiere más compromiso por parte de algunos funcionarios respecto a las tareas y roles asignados dentro
del proceso.
- Es necesario fortalecer y retroalimentar los elementos del Subsistema Control de Gestión y Control de
Evaluación.
SANDRA MILENA ÁLVAREZ OSPINA
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Firma