1. ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno: Nicolás Carvajal Pulgarin
Periodo evaluado: 01 de enero de
2014 al 31 de marzo de 2014
Fecha de elaboración: 12 de abril
de 2014
Subsistema de Control Estratégico
Avances
En el periodo evaluado se puede determinar que en el ambiente de control la administración se halla
en un buen punto, tiene definidos y claros los compromisos éticos, socializados y en lugar visible. el
talento humano competente para el ejercicio de sus funciones, tiene planes y programas claramente
definidos.
Dificultades
Aunque se cuenta con unos riesgos plenamente identificados desde el año 2013, no se han
socializado a todos los funcionaros de la entidad; no se ha realizado seguimiento a la
efectividad de los controles de los riesgos identificados; ni se han emprendido acciones de
mitigación traslado o eliminación de los mismos según sea el caso.
Subsistema de Control de Gestión
Avances
Se tienen identificados los procesos de la administración, se tiene un manual de
procedimientos; en la parte de información se cuenta con un procedimiento documentado;
buzones de PQRS; pagina web, canal de televisión, periódico, carteleras, etc. Además existen
algunos indicadores definidos.
Dificultades
Se pudo determinar que no se han efectuado los seguimientos pertinentes a las PQRS, pues
aunque existen los buzones no están adecuados con los elementos necesarios, falta dar
conocer la función que cumplen los buzones de PQRS, No existe oficina de orientación al
usuario.
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
Existen los mecanismos de evaluación al sistema de control interno; se efectúan los
seguimientos necesarios y se dan las respectivas recomendaciones con el fin de tomar las
medidas que sean aplicables según los casos.
El Comité de Control Interno se ha reunido con el fin de trazar lineamientos a seguir para el
mejoramiento de la entidad.
Se efectuó el informe de austeridad en el gasto público, el informe ejecutivo anual y el
seguimiento a los planes de mejoramiento institucionales.
Dificultades
Los planes de mejoramiento individual no se están estableciendo, se elaboran los planes de
mejoramiento solicitados por la contraloría general de Antioquia, los mismos que no son
cumplidos en su totalidad ni con la oportunidad deseada; no existe la cultura de autocontrol y
autoevaluación para la organización.
Estado general del Sistema de Control Interno
En general el Control Interno en la entidad es un poco deficiente, debido a que se tiene
documentación pero muy poca divulgación y aplicación. Además se hace necesario fomentar la
cultura del autocontrol y autoevaluación.
Recomendaciones

2. Socializar al interior de la administración periódicamente todos los actos que se han efectuado
con respecto a la implementación del MECI, como son compromisos éticos, el plan
anticorrupción con su mapa de riesgos, políticas de la entidad, manuales y procesos.
crear la ventanilla única y una oficina de atención al usuario; dar a conocer a la comunidad
como es el funcionamiento de las PQRS, para que puedan hacer uso de los buzones; hacer
planes de mejoramiento individual.
NICOLAS CARVAJAL
Asesor en Control Interno