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Cuarto informe pormenorizado a julio a octubre de 2012

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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE


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       ESFUERZO Y            CUARTO INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474
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Jefe      de    Control                                           Período evaluado: Julio a Octubre de 2012
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Interno,
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veces:
La oficina de control interno presenta el cuarto informe pormenorizado cuatrienio, en Cumplimiento a la ley
1474 de 2011 artículo 9 párrafo 3.
                                       Subsistema de Control Estratégico
Dificultades
 Persiste la dificultad presentada en la implementación del subsistema de control estratégico; continua siendo
    la estructura orgánica, la cual no se ha podido aprobar en una estructura plana por procesos por la
    incompatibilidad que existe con la ley 594 de 2000, y el acuerdo 39 de 2002, en el cual se define que las
    tablas de retención documental deben ser elaboradas basados en un organigrama funcional por dependencias
    y la propuesta de organigrama por procesos no contempla estos ítems.
 Persiste la dificultad de realizar seguimiento al presupuesto institucional oportunamente.
 Se detuvo el avance del procedimiento de gestión del talento humano.
 Los continuos cambios de personal han retrasado el avance en la implementación del MECI

Avances
 Se realizó el plan de capacitaciones 2012 adoptado y evaluado trimestralmente, igualmente el plan de
   bienestar social adoptado evaluado trimestralmente.
 Se actualizo la plataforma estratégica institucional.
 Se están evaluando continuamente los planes de riesgos para minimizar los riesgos priorizados en la ESE.
 Se realiza periódicamente seguimiento a los diferentes POA y a las políticas de operación de todos los
   procesos se hace socialización dos veces al año y seguimiento anual.
 Se cuenta con una encuesta para medir el conocimiento y aplicación de la plataforma estratégica de la ESE

                                     Subsistema de Control de Gestión
Dificultades
 Persiste la debilidad de comunicación institucional (interna y externa)
 La cultura del reporte tanto de riesgos como productos no conforme, aun es incipiente.
 Con los diferentes cambios de personal ha bajado la presentación de los indicadores de cada proceso.
 El procedimiento de copia controlada aun no esta implementado

Avances
 Se cuenta con guías de atención y políticas de operación por cada proceso, adoptadas y socializadas.
   Se cuenta con fichas técnicas de todos los indicadores por proceso.
   Se hace seguimiento a todos los indicadores de cada proceso de forma mensual.
   Se cuenta con un manual de procedimientos elaborado y revisado continuamente por los líderes de los
    procesos y su grupo de trabajo.
   Los procedimientos, controles, indicadores y caracterizaciones son flexibles a los diferentes cambios que
    requiera el sistema.

                                     Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades
 Persiste la debilidad en la documentación de planes de mejoramiento individual, para funcionarios en
    provisionalidad..
 Grupo de auditores desmotivados para realizar auditorias

Avances
   Se ha medido el Sistema de Control Interno con las herramientas definidas por el DAFP.
   Se ha ido implementando la cultura de la autoevaluación del control y de la gestión.
   La ESE cuenta con un grupo de auditores internos capacitados y certificados.
   Se cuenta con planes de mejoramiento institucional, por proceso a los cuales se les hace seguimiento de
    forma periódica.
   Se cuenta con un instrumento para medir las auditorias y auditores internos.
   Se está midiendo la eficiencia y efectividad de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
   Se cuenta con un programa anual de auditorías con seguimiento mensual en el comité de MECI-Calidad.

                                               Recomendaciones

Continuar con las actividades programadas para dar cumplimiento tanto a los POA, como a los planes de
mejoramiento institucional, por proceso e individual.

Implementar estrategias de incentivos a los lideres y auditores internos de la ESE




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  • 2. Se cuenta con fichas técnicas de todos los indicadores por proceso.  Se hace seguimiento a todos los indicadores de cada proceso de forma mensual.  Se cuenta con un manual de procedimientos elaborado y revisado continuamente por los líderes de los procesos y su grupo de trabajo.  Los procedimientos, controles, indicadores y caracterizaciones son flexibles a los diferentes cambios que requiera el sistema. Subsistema de Control de Evaluación Dificultades  Persiste la debilidad en la documentación de planes de mejoramiento individual, para funcionarios en provisionalidad..  Grupo de auditores desmotivados para realizar auditorias Avances  Se ha medido el Sistema de Control Interno con las herramientas definidas por el DAFP.  Se ha ido implementando la cultura de la autoevaluación del control y de la gestión.  La ESE cuenta con un grupo de auditores internos capacitados y certificados.  Se cuenta con planes de mejoramiento institucional, por proceso a los cuales se les hace seguimiento de forma periódica.  Se cuenta con un instrumento para medir las auditorias y auditores internos.  Se está midiendo la eficiencia y efectividad de las acciones correctivas, preventivas y de mejora  Se cuenta con un programa anual de auditorías con seguimiento mensual en el comité de MECI-Calidad. Recomendaciones Continuar con las actividades programadas para dar cumplimiento tanto a los POA, como a los planes de mejoramiento institucional, por proceso e individual. Implementar estrategias de incentivos a los lideres y auditores internos de la ESE ____________________________________________________ Firma