1. Bloque Legislativo
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013
Enfoque en el Gasto Social
Guatemala, Octubre 2012

2. 2
Gasto Social
(Acuerdos de Paz)
2008-2012 y Proyecciones 2013
Bloque Legislativo UNE

3. Gasto de los Acuerdos de Paz y Gasto Social Ejecutado 2008-2011,
Presupuesto Vigente 2012 y Proyecto de Presupuesto 2013
-Porcentajes del PIB -
Presupuesto Proyecto de
Ejecutado
Descripción Vigente Presupuesto
2008 2009 2010 2011 2012* 2013**
Gasto Acuerdos de Paz 5.8% 6.6% 7.0% 6.6% 7.0% 7.1%
Gasto Social 4.4% 5.2% 5.7% 5.2% 5.4% 5.6%
Salud y Asistencia Social 1.4% 1.7% 2.3% 1.9% 2.0% 2.2%
Educación, Ciencia y Cultura 2.9% 3.5% 3.2% 3.2% 3.4% 3.3%
Vivienda 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
Otros Gasto de Acuerdos de Paz 1.3% 1.4% 1.3% 1.4% 1.6% 1.5%
Seguridad Interna 0.7% 0.8% 0.8% 0.9% 1.0% 1.0%
Organismo Judicial y CC 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3%
Ministerio Público 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
PIB a precios corrientes 295,871.5 307,966.6 333,112.3 365,122.5 394,314.7 425,265.5
*Preliminar al 31 de agosto de 2012
** Montos Proyecto Presupuesto 2013
Fuente: Minfin, Dirección de Análisis Financiero, Sicoin, Gasto Social, 28/09/12.
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4. Gasto de los Acuerdos de Paz y Gasto Social Ejecutado 2008-2011,
Presupuesto Vigente 2012 y Proyecto de Presupuesto 2013
-Porcentajes del PIB -
Gasto Social 2008-2012 y Proyecciones 2013
7.1%
7.0% 7.0%
6.6% 6.6%
5.8%
5.0%
2008 2009 2010 2011 2012* 2013**
*Preliminar al 31 de agosto 2012
** Montos Proyecto Presupuesto 2013
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5. 3
C.
Porcentajes del Presupuesto en relación al PIB
Ministerios Sociales, de Seguridad e Infraestructura
Bloque Legislativo UNE

6. Comparativo Porcentajes del Presupuesto en relación al PIB¹
2008-2012² y Proyecto 2013
Ministerios Sociales
M. Educación M. Salud Pública y Asistencia Social M. Agricultura, Ganadería y Alimentación M. Desarrollo Social
2.81 2.81
2.71
2.59
2.48
1.99
1.22 1.20
1.15 1.13
1.09
0.93
0.40 0.42 0.39
0.29
0.22 0.22
0.32 0.29
2008 2009 2010 2011 2012 2013
¹ Información del Banco de Guatemala en su página web.
² Presupuestos 2008 – 2011 según SICOIN, Minfin. Presupuesto 2012 vigente al 20 de Septiembre, SICOIN .
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7. Comparativo Porcentajes del Presupuesto en relación al PIB¹
2008-2012² y Proyecto 2013
Ministerios de Seguridad e Infraestructura
M. Gobernación M. Defensa Nacional M. Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
2.24
2.02
1.72
1.50
1.30 1.28
1.01 0.99
0.88 0.87
0.80 0.81
0.48
0.43 0.43 0.42 0.43
0.38
2008 2009 2010 2011 2012 2013
¹ Información del Banco de Guatemala en su página web.
² Presupuestos 2008 – 2011 según SICOIN, Minfin. Presupuesto 2012 vigente al 20 de Septiembre, SICOIN .
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8. 5
Programas Sociales
Presupuesto - Beneficiarios
Bloque Legislativo UNE

9. Programas Sociales
2008 - 2011 2012 - 2013
1 Mi Familia Progresa Mi Bono Seguro Escolar y de Salud
2 Bolsa Solidaria Mi Bolsa Segura de Alimentos
3 Comedores Solidarios Comedores Seguros
4 Becas Solidarias Becas de Empleo
Educación no formal dirigida a jóvenes
5 Esculeas Abiertas
protagonistas
6 Todos Listos Ya (Orquestas Juveniles) Orquestas Juveniles
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10. Comparativo Presupuesto – Beneficiarios
Programas Sociales
Presupuesto
2008 2009 2010 2011 2012 2013
- Q149,463,218.05 Q995,630,682.30 Q1,389,159,072.65 Q1,181,950,872.33 Q1,042,935,579.31 Q953,403,128.00
Beneficiarios
El apoyo social
a los más
pobres se
redujo en
589,243
beneficiarios
2008 2009 2010 2011 2012
- 358,840 737,355 1,383,951 1,502,419 913,176
Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas; Beneficiarios Programas, Informes
Presidenciales de Gobierno 2008-2011.
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11. 5
A.
Comparativo
Presupuesto / Beneficiarios
Por programa
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12. Comparativo Presupuesto – Beneficiarios
Mi Familia Progresa / Mi Bono Seguro Escolar y de Salud
Presupuesto
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Series1 122,034,412.65 824,663,508.71 1,177,631,815.50 919,385,844.81 855,943,432.00 782,074,854.00
Beneficiarios
Reducción de
107,600
familias
beneficiarias
2008 2009 2010 2011 2012
280,390 469,092 814,890 865,365 757,765
Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas; Beneficiarios Programas, Informes
Presidenciales de Gobierno 2008-2011.
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13. Comparativo Presupuesto – Beneficiarios
Bolsa Solidaria / Mi Bolsa Segura de Alimentos
Presupuesto
2008 2009 2010 2011 2012 2013
- Q5,129,560.56 Q95,093,516.34 Q102,926,504.65 Q108,970,585.11 Q106,870,893.00 Q102,432,589.00
Beneficiarios
Son 253,410
familias
menos, que
reciben la
bolsa de
alimentos
2008 2009 2010 2011 2012
- 22,250 50,473 296,933 353,410 100,000
Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas; Beneficiarios Programas, Informes
Presidenciales de Gobierno 2008-2011.
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14. Comparativo Presupuesto – Beneficiarios
Comedores Solidarios / Comedores Seguros
Presupuesto
2008 2009 2010 2011 2012 2013
- Q1,822,979.40 Q9,769,172.11 Q9,950,696.41 Q19,603,746.84 Q29,583,340.32 Q30,170,589.00
Raciones servidas
Dato actualizado 24/09/12
2008 2009 2010 2011 2012
- 134,080 1,711,638 3,036,035 3,940,091 2,000,000
Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas;
Beneficiarios Programas, Informes Presidenciales de Gobierno 2008-2011.
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15. Comparativo Presupuesto – Beneficiarios
Becas Solidarias / Becas de Empleo
Presupuesto
2008 2009 2010 2011 2012 2013
- Q0.00 Q0.00 Q2,417,200.00 Q34,278,278.44 Q22,023,626.00 Q24,713,896.00
La asignación
corresponde al préstamo
BIRF 7430-GU, Aprobado
Decreto 7-2008.
Beneficiarios
Más de 9,344
de jóvenes
estudiantes sin
becas
2008 2009 2010 2011 2012
- - - 14,117.00 9,344.00 -
Beneficiarios 2011 al 04/10/2011
Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas; Beneficiarios Programas, Informes
Presidenciales de Gobierno 2008-2011.
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16. Comparativo Presupuesto – Beneficiarios
Escuelas Abiertas/ Educación no formal dirigida a jóvenes protagonistas
Presupuesto
2008 2009 2010 2011 2012 2013
- Q20,476,265.44 Q66,104,485.14 Q92,232,100.09 Q99,167,757.13 Q28,409,287.99 Q14,011,200.00
Beneficiarios
Más de 218 mil
jóvenes
desatendidos
2008 2009 2010 2011 2012
- 56,200 217,790 258,011 274,300 55,411
Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas;
Beneficiarios Programas, Informes Presidenciales de Gobierno 2008-2011.
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17. Comparativo Presupuesto – Beneficiarios
Todos Listos Ya (Orquestas Juveniles)
Presupuesto
2008 2009 2010 2011 2012 2013
- Q4,000,756.00 Q544,660.00 Q105,000.00
En el Proyecto de Presupuesto 2013 no existe una cantidad específica para “orquestas juveniles” ya que esta se encuentra dentro de la asignación del Centro de
Costo número 223 de la Actividad 02 denominada “servicios de formación para las artes” en la cual hay una asignación de Q4,934,279 para 88 Academias
Comunitarias de Artes y 26 Orquestas Juveniles.
Beneficiarios
En el 2012, no se dispone de
información de beneficiarios.
2010 2011
- 2443 4759
Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas; Beneficiarios
Programas, Informes Presidenciales de Gobierno 2008-2011.
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18. 6
Programas Sociales Priorizados 2008-2011
y su continuidad en 2012 y 2013
Bloque Legislativo UNE

19. Principales Programas Sociales
2008 – 2012 y su continuidad en 2013
Proyecto
Presupuestos Vigentes
Presupuesto
Programas
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mi Familia Progresa /Mi Bono Seguro
Q122,034,412.65 Q824,663,508.71 Q1,177,631,815.50 Q919,385,844.81 Q855,943,432.00 Q782,074,854.00
Escolar y de Salud
Bolsas Solidarias/ Mi Bolsa Segura de
Q5,129,560.56 Q95,093,516.34 Q102,926,504.65 Q108,970,585.11 Q106,870,893.00 Q102,432,589.00
Alimentos
Comedores Solidarios/ Comedores
Q1,822,979.40 Q9,769,172.11 Q9,950,696.41 Q19,603,746.84 Q29,583,340.32 Q30,170,589.00
Seguros
Becas Solidarias/ Becas de Empleo Q2,417,200.00 Q34,278,278.44 Q22,023,626.00 Q24,713,896.00
Escuelas Abiertas/ Educación no
formal dirigida a Jóvenes Q20,476,265.44 Q66,104,485.14 Q92,232,100.09 Q99,167,757.13 Q28,409,287.99 Q14,011,200.00
Protagonistas
(No se dispone de
información, ya que el
Todos Listos Ya/ Formación, Fomento
Q4,000,756.00 Q544,660.00 Q105,000.00 programa dejó de tener
y Difusión del Arte y la Cultura estructura
programatica)
Totales Q149,463,218.05 Q995,630,682.30 Q1,389,159,072.65 Q1,181,950,872.33 Q1,042,935,579.31 Q953,403,128.00
Fuente: Minfin-Sicoin, Presupuestos Vigentes 2008-2012 y Proyectado 2013.
Bloque Legislativo UNE

20. Comparativo Presupuesto Programas Sociales
en relación al Presupuesto General
2008-2012¹ y Proyecto 2013
0.34 % 1.99 % 2.56 %
2% 1.74 %
1.42 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total asignado a programas sociales Q149,463,218.05 Q995,630,682.30 Q1,389,159,072.65 Q1,181,950,872.33 Q1,042,935,579.31 Q953,403,128.00
Presupuesto Vigente Total Q43,935,451,153.00 Q50,031,907,632.00 Q54,283,236,924.00 Q59,174,050,844.69 Q60,047,384,408.00 Q66,985,400,000.00
¹ Presupuestos 2008 – 2011 según SICOIN, Minfin. Presupuesto 2012 vigente al 20 de Septiembre, SICOIN y Proyecto de Presupuesto 2013.
Bloque Legislativo UNE

21. Comparativo Presupuesto Programas Sociales
en relación al PIB¹
2008-2012² y Proyecto 2013
0.05% 0.3 % 0.42 %
0.32 %
2008 0.27%
2009 2010 0.22 %
2011 2012 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Asignado a programas sociales Q149,463,218.05 Q995,630,682.30 Q1,389,159,072.65 Q1,181,950,872.33 Q1,042,935,579.31 Q953,403,128.00
Producto Interno Bruto Q295,871,500,000.00 Q307,966,600,000.00 Q333,112,300,000.00 Q365,122,500,000.00 Q391,182,000,000.00 Q425,265,500,000.00
¹ Información del Banco de Guatemala en su página web.
² Presupuestos 2008 – 2011 según SICOIN, Minfin. Presupuesto 2012 vigente al 20 de Septiembre, SICOIN y Proyecto de Presupuesto 2013.
Bloque Legislativo UNE

22. 7
Plan Hambre Cero
Bloque Legislativo UNE

23. General 1
Asignaciones Presupuestarias Plan Hambre Cero
Ejercicio Fiscal 2012
Montos en Millones de Quetzales (08/10/12)
% Grado Diferencias
Institución Asignado Vigente Devengado (Vigente- Asignado)
de Ejecución
Ministerio de Educación Q1,097.72 Q664.18 Q529.69 79.75 -Q433.54
Ministerio de Desarrollo Social - Q482.44 Q265.23 54.98 Q482.44
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Q341.92 Q372.88 Q160.85 43.14 Q30.96
Ministerio Ambiente y Recursos Naturales Q0.11 Q0.11 Q0.07 63.64 -
Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación Q502.32 Q161.82 Q41.53 25.66 -Q340.50
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Q468.35 Q444.04 Q132.84 29.92 -Q24.31
Instituto de Fomento Municipal Q415.88 Q391.98 Q51.30 13.09 -Q23.90
Total Q2,826.30 Q2,517.45 Q1,181.51 46.93 -Q308.85
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada al 08 de Octubre de 2012.
Nota: Según oficio No. USEPLAN/CIV 237-2012, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indica que queda fuera de los resultados estratégicos del
Pacto Hambre Cero, ya que sus acciones se consideran intervenciones indirectas para lograr los resultados.
Bloque Legislativo UNE 23

24. General 2
Comparativo Presupuesto 2012 y Proyecto 2013, Plan Hambre Cero
Montos en Millones de Quetzales (08/10/12)
Diferencia
Institución Vigente 2012¹ Proyecto 2013²
2013 - 2012
Ministerio de Educación Q664.18 Q699.60 Q35.42
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Q444.04 Q663.90 Q219.86
Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación Q161.82 Q835.40 Q673.58
Ministerio Ambiente y Recursos Naturales Q0.11 Q1.30 Q1.19
Ministerio de Desarrollo Social Q482.44 Q432.00 -Q50.44
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Q372.88 Q0.00³ -Q372.88
Instituto de Fomento Municipal Q391.98 Q0.00³ -Q391.98
Total Q2,517.45 Q2,632.20 Q114.75
¹ Sistema de Contabilidad Integrada al 08 de Octubre de 2012.
² Información recibida de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas 28/09/2012.
³ En la información recibida por la DTP, no se indica un monto para las Secretarías e Infom.
Bloque Legislativo UNE

25. Detalle 1
Asignaciones presupuestarias Plan Hambre Cero, Ejercicio Fiscal 2012
Montos en Millones de Quetzales (08/10/12)
% Grado de Diferencias
Institución/Programa/Actividad Asignado Vigente Devengado
ejecución (Vigente - Asignado)
Total en Ministerios Q2,068.50 Q1,752.59 Q969.36 55.31 -Q315.91
Educación Q1,097.72 Q664.18 Q529.69 79.75 -Q433.54
Provisión de alimentación escolar (Preprimaria) Q111.22 Q108.20 Q83.74 77.39 -Q3.02
Provisión de alimentación escolar (Primaria) Q527.03 Q555.98 Q445.95 80.21 Q28.95
Transferencias condicionadas para salud Q353.18 -Q353.18
Bolsa de alimentos Q103.37 -Q103.37
Alimentos por trabajos Q2.92 -Q2.92
Salud Pública y Asistencia Social Q468.35 Q444.04 Q132.84 29.92 -Q24.31
Ventana de los mil días (decreto 33-2011) Q104.70 Q104.70
Inmunizaciones Q277.05 Q310.41 Q99.18 31.95 Q33.36
Prevención y control de la desnutrición Q45.19 Q103.40 Q21.50 20.79 Q58.21
Registro, control y vigilancia de alimentos y medicamentos Q41.41 Q30.23 Q12.16 40.22 -Q11.18
Agricultura, Ganadería y Alimentación Q502.32 Q161.82 Q41.53 25.66 -Q340.50
Seguridad alimentaria y nutricional Q246.99 Q126.03 Q36.76 29.17 -Q120.96
Triángulo de la dignidad Q225.00 Q5.46 Q0.00 0.00 -Q219.54
Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria Q30.33 Q30.33 Q4.77 15.73
Ambiente y Recursos Naturales Q0.11 Q0.11 Q0.07 63.64
Producción y consumo sustentable Q0.11 Q0.11 Q0.07 63.64
Desarrollo Social Q482.44 Q265.23 54.98 Q462.44
Transferencias condicionadas para salud Q353.18 Q226.98 64.27 Q353.18
Bolsa de alimentos Q103.37 Q34.76 33.63 Q103.37
Alimentos por trabajos Q2.92 - 0 Q2.92
Comedores Q22.97 Q3.49 15.19 Q22.97
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada 08/10/2012
Nota: Según oficio No. USEPLAN/CIV 237-2012, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indica que queda fuera de los resultados estratégicos del Pacto Hambre Cero, ya que
sus acciones se consideran intervenciones indirectas para lograr los resultados.
Bloque Legislativo UNE 25

26. Distribución de los Q104.7 millones que habían sido asignados
a la Actividad “Ventana de los Mil Días”
Actividad Asignado Vigente¹
Ventana de los Mil Días (Decreto 33-2011) Q104,738,187.00 Q0.00
Actividad Distribución²
Direcciones de áreas de salud Q44,917,119.89
Vacuna contra la influenza estacional Q33,000,000.00
Suplementación con micronutrientes de 6 meses a 5
Q26,610,008.00
años
Planificación familiar Q211,059.11
Total Q104,738,187.00
¹ Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada, 08/10/2012
² Información proporcionada por el Secretario de la SESAN en citación al Bloque Legislativo el 10/10/2012 y la cual no se evidencia en los reportes de ejecución
presupuestaria del Sicoin al 15/10/2012.
Bloque Legislativo UNE 26

27. Continuación Detalle 1
Asignaciones presupuestarias Plan Hambre Cero, Ejercicio Fiscal 2012
Montos en Millones de Quetzales (08/10/12)
% Grado de Diferencias
Institución/Programa/Actividad Asignado Vigente Devengado
ejecución Vigente - Asignado)
Total en Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo e Infom Q757.80 Q764.86 Q212.15 27.74 Q7.06
Secretarías Q264.07 Q216.05 Q104.02 48.15 -Q48.02
Servicio social (Sosep) Q47.69 Q31.80 Q2.53 7.96 -Q15.89
Creciendo mejor (Sosep) Q12.31 Q19.25 Q6.53 33.92 Q6.94
Promoción comunitaria y asistencia alimentaria (Sosep) Q90.93 Q90.80 Q52.23 57.52 -Q0.13
Asistencia al adulto mayor (Sosep) Q4.96 Q5.24 Q0.98 18.70 Q0.28
Asuntos de seguridad alimentaria y nutricional (Sesan) Q42.66 Q42.59 Q21.77 51.12 -Q0.07
Atención integral a la niñez de 0 a 12 años (Bienestar Social) Q14.28 Q14.08 Q10.38 73.72 -Q0.20
Regulación de centros de cuidado infantil diario (Bienestar Social) Q0.24 Q0.17 Q0.07 41.18 -Q0.07
Subsidios familiares y familias sustitutas (Bienestar Social) Q12.69 Q1.19 Q1.09 91.60 -Q11.50
Familias sustitutas (Bienestar Social) Q0.82 Q0.39 47.56 Q0.82
Bolsas solidarias (Bienestar Social) Q11.58 Q3.50 Q1.79 51.14 -Q8.08
Comedores solidarios (Bienestar Social) Q26.73 Q6.61 Q6.26 94.70 -Q20.12
Fondo Nacional para la Paz Q77.85 Q156.83 Q56.83 36.24 Q78.98
Servicios en educación Q11.89 Q22.33 Q6.83 30.59 Q10.44
Servicios de agua, saneamiento y ambiente Q16.98 Q41.12 Q7.01 17.05 Q24.14
Construcción y ampliación infraestructura vial Q47.07 Q91.67 Q42.11 45.94 Q44.60
Asistencia alimentaria Q1.91 Q1.71 Q0.88 51.46 -Q0.20
Instituto de Fomento Municipal Q415.88 Q391.98 Q51.30 13.09 -Q23.90
Saneamiento del medio Q415.88 Q391.98 Q51.30 13.09 -Q23.90
Total Ministerios, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo e Infom Q2,826.30 Q2,517.45 Q1,181.51 46.93 -Q308.85
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada, 08/10/2012
Bloque Legislativo UNE 27

28. Detalle 2
Comparativo Presupuesto 2012 y Proyecto 2013, Plan Hambre Cero
Montos en Millones de Quetzales (08/10/12)
Diferencias
Institución/Programa/Actividad Vigente 2012¹ Proyecto 2013
2013 -2012
Total en Ministerios Q1,752.59 Q2,632.20 Q879.61
Educación Q664.18 Q699.60 Q35.42
Provisión de alimentación escolar (preprimaria) Q108.20
Provisión de alimentación escolar (primaria) Q555.98
Transferencias condicionadas para salud -Q353.18
Bolsa de alimentos -Q103.37
Alimentos por trabajos -Q2.92
Salud Pública y Asistencia Social Q444.04 Q663.90 Q219.86
Ventana de los mil días (decreto 33-2011)
Inmunizaciones Q310.41
Prevención y control de la desnutrición Q103.40
Registro, control y vigilancia de alimentos y medicamentos Q30.23
Agricultura, Ganadería y Alimentación Q161.82 Q835.40 Q673.58
Seguridad alimentaria y nutricional Q126.03
Triángulo de la dignidad Q5.46
Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria Q30.33
Ambiente y Recursos Naturales Q0.11 Q1.30 Q1.19
Producción y consumo sustentable Q0.11
Desarrollo Social Q482.44 Q432.00 -Q50.44
Transferencias condicionadas para salud Q353.18
Bolsa de alimentos Q103.37
Alimentos por trabajos Q2.92
Comedores Q22.97
¹ Sistema de Contabilidad Integrada al 08/10/2012
Nota: Según oficio No. USEPLAN/CIV 237-2012, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indica que queda fuera de los resultados estratégicos del Pacto Hambre Cero, ya que
sus acciones se consideran intervenciones indirectas para lograr los resultados. 28
Bloque Legislativo UNE

29. Continuación Detalle 2
Comparativo Presupuesto 2012 y Proyecto 2013, Plan Hambre Cero
Montos en Millones de Quetzales (08/10/12)
Diferencias
Institución/Programa/Actividad Vigente 2012¹ Proyecto 2013²
(Vigente- Asignado)
Total en Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo e Infom Q764.86 Q0.00 -Q764.86
Secretarías Q216.05 Q0.00³ -Q216.05
Servicio social (Sosep) Q31.80
Creciendo mejor (Sosep) Q19.25
Promoción comunitaria y asistencia alimentaria (Sosep) Q90.80
Asistencia al adulto mayor (Sosep) Q5.24
Asuntos de seguridad alimentaria y nutricional (Sesan) Q42.59
Atención integral a la niñez de 0 a 12 años (Bienestar Social) Q14.08
Regulación de centros de cuidado infantil diario (Bienestar
Q0.17
Social)
Subsidios familiares y familias sustitutas (Bienestar Social) Q1.19
Familias sustitutas (Bienestar Social) Q0.82
Bolsas solidarias (Bienestar Social) Q3.50
Comedores solidarios (Bienestar Social) Q6.61
Fondo Nacional para la Paz Q156.83 Q0.00 -Q156.83
Servicios en educación Q22.33
Servicios de agua, saneamiento y ambiente Q41.12
Construcción y ampliación infraestructura vial Q91.67
Asistencia alimentaria Q1.71
Instituto de Fomento Municipal Q391.98 Q0.00³ -Q391.98
Saneamiento del medio Q391.98
Total Ministerios, Secretarías y Otras Dependencias del
Q2,517.45 Q2,632.20 Q114.75
Ejecutivo e Infom
¹ Sistema de Contabilidad Integrada al 08 de Octubre de 2012.
² Información recibida de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas el 28/10/2012.
Bloque Legislativo UNE 29
³ En la información recibida por la DTP el 28/10/2012, no se indica un monto para las Secretarías e Infom.

30. Asignaciones directas para alimentación
Ejercicio Fiscal 2012
Montos en Millones de Quetzales (08/10/12)
Grado de
Institución/Programa/Actividad Vigente Devengado
ejecución
TOTAL Q 1,022.1 Q 665.9 65.15%
Ministerio Educación Q 664.18 Q 529.69 79.75%
Previsión de alimentación escolar (Preprimaria) Q 108.2 Q 83.74 77.39%
Provisión de alimentación escolar (Primaria) Q 555.98 Q 445.95 80.21%
Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación Q 126.03 Q 36.76 29.17%
Seguridad alimentaria y nutricional Q 126.03 Q 36.76 29.17%
Ministerio de Desarrollo Social/Hambre Cero Q 129.26 Q 38.25 29.59%
Comedores Q 22.97 Q 3.49 15.19%
Bolsa de alimentos Q 103.37 Q 34.76 33.63%
Alimentos por trabajos Q 2.92 Q - 0.00%
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Q 102.62 Q 61.16 59.60%
SOSEP/Promoción comunitaria y asistencia alimentaria Q 90.80 Q 52.23 57.52%
Bienestar Social/Bolsas solidarias Q 3.50 Q 1.79 51.14%
Bienestar Social/Comedores solidarios Q 6.61 Q 6.26 94.70%
Fondo Nacional para la Paz/asistencia alimentaria Q 1.71 Q 0.88 51.46%
Notas: Se tomó de los reportes el monto asignado directamente con actividades relacionadas con alimentación
Relación % del monto Vigente para alimentación con otras variables
% del vigente directamente para alimentación con respecto al monto total asignado al Plan Hambre Cero
41%
de (Q2,517.45 millones)
% del vigente directamente para alimentación con respecto al monto total del presupuesto de Ingresos y
1.70%
Egresos 2012 (Q60,047.4 millones)
% del vigente directamente para alimentación con respecto al PIB 2012 (Q391,182 millones) 0.26%
Fuente: Elaboración propia con base a información del Ministerio de Finanzas Públicas. Reportes SICOIN del 8 de octubre de 2012.
Bloque Legislativo UNE 30

31. Asignación a Plan Hambre Cero y su % en relación
al monto total del Presupuesto Vigente
4.19 % 3.93 %
2012
2013
2012 2013
Pacto Hambre Cero Q2,517,450,000.00 Q2,632,200,000.00
Presupuesto Vigente Total Q60,047,384,408.00 Q66,985,400,000.00
Fuente: Presupuestos 2012, Sicoin - Ministerio de Finanzas Públicas y Proyecto de Presupuesto 2013.
Bloque Legislativo UNE

32. Asignación a Plan Hambre Cero y su % en relación
al Producto Interno Bruto
0.64% 0.62%
2012
2013
2012 2013
Asignación Pacto Hambre Cero Q2,517,450,000.00 Q2,632,200,000.00
Producto Interno Bruto Q391,182,000,000.00 Q425,265,500,000.00
Fuente: Presupuestos 2012, Sicoin - Ministerio de Finanzas Públicas y Proyecto de Presupuesto 2013.
Producto Interno Bruto según información del Banco de Guatemala.
Bloque Legislativo UNE

33. Datos Generales Plan Hambre Cero
1. El lanzamiento oficial del Plan Hambre Cero fue el 17 de febrero en el municipio de San Juan Atitán, Huehuetenango.
2. El Plan Hambre cero inició con un presupuesto de Q2,826.30 millones, que representa el 0.72% del PIB, es decir que de
cada quetzal se invertirían 76 centavos destinados a cubrir las necesidades de las familias objeto del Plan.
3. El monto inicial del plan fue reducido a Q2,517.45 millones.
Algunas asignaciones presupuestarias iniciales, han sido disminuidas así:
– En el Mineduc en la actividad “Provisión de Alimentación Escolar” Preprimaria, la asignación inicial era de Q.111.2 Millones, se le
redujeron Q3.02 Millones.
– La actividad Ventana de los Mil Días del Ministerio de Salud contaba con una asignación de Q.104.74 millones y se redujeron en
su totalidad.
– En el programa de Prevención y Control de la Desnutrición del Ministerio de Salud Pública, la actividad “Alimentación
Complementaria (Vitacereal)”, contaba con un asignación de Q2.7 millones, fueron reducidos en su totalidad.
– En el MAGA, la actividad Triángulo de la Dignidad contaba con una asignación inicial de Q.225.0 millones que se redujo en
Q219.54 millones; y Seguridad Alimentaria y Nutricional contaba con una asignación inicial de Q246.99 millones de los que
fueron reducidos Q120.96.
– Las asignaciones de las Secretarías de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Bienestar Social e INFOM, se redujeron en un
total de Q75.74 millones.
– La reducción total del Plan asciende alrededor de Q308.85 Millones.
– La ejecución presupuestaria del Plan al 08/10/12 es de 46.93%, dada la importancia del plan, la ejecución de los programas
involucrados debería ser mayor alrededor del 60%.
Bloque Legislativo UNE 33

34. 8
Ejecución Presupuestaria
Programas Sociales y Plan Hambre Cero
Bloque Legislativo UNE

35. Ejecución Presupuestaria
Programas Sociales (28/09/2012)
33%
29%
28% 21% 0%
Mi Bono Seguro Mi Bolsa Segura Jóvenes Protagonistas Comedor Seguro Becas Empleo
Vigente 855,943,432 106,870,893 28,409,288 29,583,340 22,023,626
Ejecutado 285,486,900 31,444,983 8,029,133 6,278,860 -
Fuente: Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas, 28/09/12.
Bloque Legislativo UNE

36. Ejecución Presupuestaria
Plan Hambre Cero (08/10/2012)
Asignado Vigente Devengado % de Ejecución
Q1,097.72
Q664.18
Q529.69
Q502.32
Q468.35 Q482.44
Q444.04
Q415.88
Q391.98
Q372.88
Q265.23 Q341.92
Q161.82 Q160.85
Q132.84
Q41.53 Q51.30
79.75% Q0.11 Q0.11 Q0.07 Q0.00
63.64% 25.66%
54.98% 29.92%
43.14% 13.09%
Ministerio de Educación Ministerio de Salud Pública Ministerio Ministerio Ambiente y Ministerio de Desarrollo Secretarías y Otras Instituto de Fomento
y Asistencia Social Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Social Dependencias del Ejecutivo Municipal
Alimentación
Bloque Legislativo UNE 36

37. Resumen
Programas Sociales y Plan Hambre Cero
% Diferencia
Descripción Aprobado Vigente
Ejecución
Proyecto 2013
2013-2012
Programas Sociales Q1,214,748,460.00 Q1,042,935,579.31 31.46* Q953,403,128.00 (Q89,532,451.31)
Plan Hambre Cero Q2,826,300,000.00 Q2,517,450,000.00 46.93** Q2,632,200,000.00 Q114,750,000.00
Total Q4,041,048,460.00 Q3,560,385,579.31 Q3,585,603,128.00 Q25,217,548.69
*Actualizado 31/08/12.
**Actualizado 08/10/12.
Fuente: Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas.
Bloque Legislativo UNE

38. 9
Conclusiones
Bloque Legislativo UNE

39. Conclusiones
Proyecto de Presupuesto 2013
• El presupuesto aumentó aproximadamente en 7 mil millones de quetzales, priorizando asignaciones en defensa,
infraestructura y pago de deuda pública, entre otros.
• Se redujo proporcionalmente en el Ministerio de Gobernación.
• Se disminuyeron las asignaciones presupuestarias y porcentuales de la mayoría de los Programas Sociales y Plan Hambre
Cero, que atienden a la población en condiciones de pobreza y desnutrición.
Beneficiarios
• A menor asignación de recursos en el presupuesto para Programas Sociales, recorte inminiente de beneficiarios, como los
efectuados en el transcurso del 2012.
• La distribución del presupuesto por Regiones del País, considerando cantidad de población y condiciones socioeconómicas,
es desigual y desproporcionada, no guarda equilibrio ni equidad. En los lugares con mayor concentración de población en
condiciones de pobreza y pobreza extrema, existe menor asignación de recursos.
• Se abandonó como objetivo la “Prevención a la Violencia”, en la juventud, los Programas Sociales que trabajaban en dicho
sentido, tuvieron recorte de beneficiarios en más del 70% (Jóvenes protagonistas) y lo proyectado en educación al 0%.
Presupuesto 2012
• Se tiene una deficiente ejecución presupuestaria en los Programas Sociales, el que mejor ejecución tiene en el noveno mes
del año es Mi Bono Seguro con el 33% y quien no ha ejecutado es Becas de Empleo con el 0%.
• El Plan Hambre Cero, cuenta con baja ejecución del presupuesto asignado del presente ejercicio fiscal, las instituciones con
participación directa, Ministerios de Agricultura, Salud y Desarrollo Social tienen en promedio un 28%.

40. 10
Propuestas
Bloque Legislativo UNE

41. Propuestas a incorporar
en el Proyecto de Presupuesto 2013
Programas Sociales
• Incrementar en Q300 millones la asignación a los programas sociales.
• Defender y proteger las asignaciones presupuestarias, así como la cantidad de beneficiaros de los Programas Sociales y del
Plan Hambre Cero.
• Establecer normas relacionadas a prohibir la disminución de presupuesto y beneficiarios.
• Garantizar la cobertura de los servicios de los programas en tiempo oportuno.
• Los Funcionarios encargados de las Instituciones que ejecutan Programas Sociales, deberán garantizar que los procesos
administrativos de adquisiciones se inicien en el primer trimestre del año, con el objeto de respaldar que los proceso de
adquisición se hagan en tiempo oportuno, exceptuando las compras que se deban hacer fuera de ese tiempo.
• Obligatoriedad de cumplir con la programación de la Institución para alcanzar los objetivos de los Programas Sociales. Los
funcionarios rendirán informe periódico a los Jefes de Bloque del Congreso del República.
Alimentos
• El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación estará obligado a entregar alimentos a las poblaciones en riesgo de
inseguridad alimentaria en el País, durante el Período Estacional del Hambre correspondiente a los meses de abril a agosto; y
el insumo agrícola (fertilizante) a más tardar en el mes de abril.
Bloque Legislativo UNE

42. Propuestas a incorporar
en el Proyecto de Presupuesto 2013
Plan Hambre Cero
• La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional deberá publicar en su portal web, información del Plan Hambre
Cero, estrategias, programas y planes operativos. Asimismo, los montos del presupuesto por institución vinculada, para darle
seguimiento y monitoreo a las acciones programadas, especificando nombres de funcionarios responsables, para efectuar
citaciones al Congreso de la República a quienes incumplan con los objetivos.
• Establecer la obligatoriedad para el Secretario de la Sesan de rendir informes trimestrales a los Bloques Legislativos del
Congreso de la República, sobre los avances de dicho Plan y la ejecución presupuestaria por institución vinculada.
• Denuncia pública del Secretario de la Sesan cada tres meses, si las instituciones que forman parte del Plan Hambre
Cero, incumplen con los objetivos y metas establecidas. Dicha denuncia deberá publicarse en el portal web de la institución.
Cuotas y ejecución
• El Ministerio de Finanzas Públicas estará obligado a priorizar la entrega de cuotas presupuestarias a las instituciones que
implementen Programas Sociales y Plan Hambre Cero. Las instituciones de la administración Pública que manejen dichos
programas solicitarán oportunamente al Ministerio de Finanzas Públicas sus cuotas presupuestarias para tener la
disponibilidad de los recursos que optimicen la ejecución.
• Las instituciones que ejecutan programas sociales, deberán tener un porcentaje de ejecución de su presupuesto, mínimo
del ocho por ciento (8%) mensual. Se exceptúa los casos en las Instituciones que deban ejecutar un porcentaje mayor según
su plan operativo anual –POA-.
• El Ministerio de finanzas al finalizar cada cuatrimestre, vigilará que la instituciones del Organismo Ejecutivo hayan ejecutado
su presupuesto correspondiente y a quienes no lo hayan hecho, se les descontará y mínimo el 50% de esos fondos, serán
transferidos a los programas sociales como Mi Bono Seguro y compra de alimentos.
Bloque Legislativo UNE

43. Bloque Legislativo
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013
Enfoque en el Gasto Social
¡¡Un Presupuesto de Derecha, Sin sensibilidad Social!!
Guatemala, Octubre 2012