indicadores de rendimiento, de eficacia, de desempeño y de productividad.

1. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
ESCUELA DE INGENIERÍA DE EMPRESAS
NOMBRE: Daysi Paguay
CURSO: Sexto 2
FECHA: 20/12/2016
PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL
 INDICADORES DE RENDIMIENTO, EFICACIA,
DESEMPEÑO Y PRODUCITIVIDAD

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO
“QUE INDICA O SIRVE PARA INDICAR”
• DEL LATÍN “INDICARE”, SIGNIFICA: “MOSTRAR O SIGNIFICAR ALGO, CON
INDICIOS Y SEÑALES”
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO
ES UNA HERRAMIENTA QUE ENTREGA INFORMACIÓN CUANTITATIVA RESPECTO
DEL LOGRO O RESULTADO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS (BIENES O
SERVICIOS) GENERADOS POR LA INSTITUCION, CUBRIENDO ASPECTOS
CUANTITATIVOS O CUALITATIVOS.

4. 10 PASOS BÁSICOS PARA CONSTRUIR
INDICADORES
1. ESTABLECER LAS DEFINICIONES ESTRATÉGICAS COMO
REFERENTE PARA LA MEDICIÓN
2. ESTABLECER LAS ÁREAS DE DESEMPEÑO RELEVANTES A
MEDIR
3. FORMULAR EL INDICADOR PARA MEDIR EL PRODUCTO U
OBJETIVO Y DESCRIBIR LA FÓRMULA DE CÁLCULO.
4. VALIDAR LOS INDICADORES APLICANDO CRITERIOS
TÉCNICOS
5 RECOPILAR LOS DATOS
6. ESTABLECER LAS METAS O EL VALOR DESEADO DEL
INDICADOR Y LA PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN
7. SEÑALAR LA FUENTE DE LOS DATOS
8. ESTABLECER SUPUESTOS (OBSERVACIONES)
8. EVALUAR: ESTABLECER REFERENTES COMPARATIVOS Y
ESTABLECER JUICIOS
10. COMUNICAR E INFORMAR EL DESEMPEÑO LOGRADO

5. 1. ESTABLECER LAS DEFINICIONES ESTRATÉGICAS COMO
REFERENTE PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
• PRIORIDADES INSTITUCIONALES
• MISION
• VISION
• OBJETIVOS ESTRATEGICOS

6. Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Misión: Promover en la población en general estilos de vida activa por mediio de la práctica periódica del ejercicio físico,
el deporte y la recreación en todas sus manifestaciones.
Visión: Ser una institución integradora y promotora del deporte y la recreación en las regiones del país
con liderazgo y capaz de coordinar y articular esfuerzos en las comunidades para el desarrollo de programas.
Programas Presupuestarios:
Nombre del Programa Monto Presupuestario
(en millones de colones ) Participación relativa de C/ u
Deporte y Recreación 1.683,90 0,32
Dirección Superior 1.175,40 0,23
Gestión de Instalaciones 2.334,20 0,45
TOTAL 5.193,50 1,00
Prioridades institucionales: Las entidades gestoras tendran oportunidad de recibir apoyo para sus actividades deportivas recreativas y de ejercicio físico.
Ampliar las oportunidades de participación en programas y servicios regionales, garantizando un mayor acceso a la población.
Las instalaciones deportivas y recreativas estarán al servicio de la población para el desarrollo de eventos deportivos y recreativo
Garantizar que la nueva infraestructura deportiva y recreativa este concebida bajo los principios de igualdad, cobertura, calidad,
en beneficio de mejores oportunidades de uso y aprovechamineto de éstas por parte de la población.
Personal con mayor y mejor formación, siendo ésta la clave para el mejoramiento de los programas y servicios generando benef
por parte de los distintos actores que participan en el fomento del deporte, la recreación y ejercicio físico.
Objetivos estrategicos:
los diferentes sectores de la población (niñez, adolescencia, persona joven, adulto y adulto mayor) en busca de estilos de vida a
Incrementar la participación en el deporte, recreación y ejercicio físico adaptado para la población con discapacidad física.
Mejorar el rendimiento deportivo de los atletas de Asociaciones y Federaciones de Representación Nacional, con miras a la par
de Costa Rica en las Competencias Internacionales Oficiales
Lograr que las comunidades cuenten con personal capacitado y calificado para el de desarrollo de
proyectos y programas en deporte y recreación.
Mejorar el uso y el aprovechamiento adecuado en las instalaciones del Icoder que facilite el incremento
de personas que realicen deporte, recreación y ejercicio físico en todas sus manifestaciones.
Lograr que la construcción de instalaciones nuevas para el deportivas y recreativas cumplan con los estandares de calidad, acce
que garantice el servicio de uso a la población.
Indicadores de resultado:
ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
Aumentar la oferta de programas en deporte, recreación y ejercicio físico que permitan mayor incorporación de
Porcentaje de usuarios que práctica deporte, recreación y ejercicio físico adquieren estilos de vida activos
MISION:
PROPOSITO, RAZON DE SER
QUE
PARA QUIENES
RESULTADO ESPERADO PARA LA
CIUDADANIA
VER GUIA, PRESENTACIONES
DONDE QUEREMOS LLEGAR,
RESULTADO ESPERADO
MIDE EL EFECTO O IMPACTO DE LA MISION,
OBJETIVO ESTRATEGICO, CAMBIO EN LA
CONDICION DEL BENEFICIARIO

7. 2. ESTABLECER LAS ÁREAS DE DESEMPEÑO
RELEVANTES A MEDIR
Proceso 2 Proceso 3
Proceso 1 Proceso 4
Insumos
Y
Recursos
Productos Estratégicos
(Bienes y Servicios)
Proceso productivo Productos Resultados

8. 2. ESTABLECER LAS ÁREAS DE DESEMPEÑO
RELEVANTES A MEDIR
EFICACIA
EFICIENCIA
ECONOMÍA
CALIDAD
PROCESO PRODUCTO RESULTADO
D
I
M
E
N
S
I
O
N
E
S
AMBITOS DE CONTROL

9. 2. ESTABLECER LAS ÁREAS DE DESEMPEÑO RELEVANTES A MEDIR
• AMBITOS DE CONTROL:
INSUMO, PRODUCTO, PROCESO, RESULTADO
• DIMENSIONES DE DESEMPEÑO
EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMIA, CALIDAD

10. Eficacia
Insumos Procesos Resultados$ $ Productos
EficienciaEconomía
Costo Efectividad
Eficacia

11. CUAN BIEN LO
HACEMOS QUE HACEMOS
HAY ALGUNA MEJORIA
COMO CAMBIAN LAS
CONDICIONES INICIALES
CUANTOS
RECURSOS
OCUPAMOS
I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S
Costos planilla
Costos unidades
de productos
Número de
funcionarios
Licitaciones
realizadas
Actividades
Número de viviendas
Kilómetros
construidos
Inspecciones
realizadas
Costo por
vivienda
Costo por
kilómetro
construido
Tiempo de
respuesta
inspecciones
Gasto
administrativo/
Gasto Total
Gasto
Ejecutado/Gasto
programado
COMO CAMBIAN LOS
COMPORTAMIENTOS DE
LA VARIABLE, USUARIOS
Porcentaje de viviendas con
estándares de calidad en la
normal
Porcentaje de viviendas con
entorno urbano
mejorado
Disminución del
déficit habitacional
Provincia X
Porcentaje de usuarios
que reciben vivienda
declaran satisfacción
por calidad y entorno
T
I
P
O
Insumos
Inptus
Eficiencia
Calidad
Economía
U
S
O
I
N
F.
Sistema de
Información
Interna
Entidades
Contraloría
Eficacia
(Cobertura,
Focalización)
Calidad
Eficacia (Cobertura,
Focalización)
Eficiencia
Calidad
Eficacia
Eficiencia
Calidad
Presupuesto
(Productos
Finales)
Sistema de
Información
Interna
(Productos
Intermedios)
Presupuesto
Sistema de
Información
interna
(Productos
intermedios,
Productos finales,
no relacionados
con
O.Estratégicos)
Presupuesto
Sistema de Información
Directivo
Presupuesto
Sistema de
Información
Directivo
ORGANISMO DE
PLANIFICACION
INSUMO PROCESO PRODUCTO RESULTADO
INTERMEDIO
RESULTADO
FINAL

12. CUÁLES SON LOS ASPECTOS RELEVANTES
QUE DEBEN SER MEDIDOS
QUÉ ÁMBITOS SE VAN A MEDIR
CUÁLES DIMENSIONES
UNA VEZ QUE SE TIENE CLARIDAD SOBRE:
Corresponde construir cada uno de los indicadores

13. 3. FORMULAR EL NOMBRE DEL INDICADOR Y LA FÓRMULA DE
CÁLCULO.
EL NOMBRE DEL INDICADOR DEBE SER LO MÁS ILUSTRATIVO POSIBLE DE
LO QUE SE QUIERE MEDIR, Y LA FÓRMULA DEBE PERMITIR INFORMAR
SOBRE LOS PARÁMETROS O VARIABLES QUE SE ESTÁN MIDIENDO

14. NOMBRE DEL INDICADOR
• DEBE SER CLARO, PRECISO Y AUTOEXPLICATIVO
• QUE CUALQUIER PERSONA ENTIENDA QUÉ SE MIDE CON ESE
INDICADOR
• SI SE USAN SIGLAS O ASPECTOS TÉCNICOS, DEBEN DEFINIRSE EN
UNA NOTA EXPLICATIVA
• “PORCENTAJE DE AEROPUERTOS QUE CUENTAN CON SISTEMA ILS”
• NOTA: ILS (INSTRUMENT LANDING SYSTEM) ES UN SISTEMA DE
ATERRIZAJE INSTRUMENTAL CON QUE CUENTAN LOS AVIONES
PARA ATERRIZAR EN CONDICIONES DE BAJA VISIBILIDAD.

15. SENTIDO DE LA MEDICIÓN
• INDICADOR ASCENDENTE O DESCENDENTE
• MIENTRAS MÁS AEROPUERTOS TENGA ILS ES MEJOR, POR LO TANTO, EL INDICADOR ES ASCENDENTE
• EN GENERAL:
• LOS INDICADORES DE COBERTURA, FOCALIZACIÓN, ACCESIBILIDAD, CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE TRABAJO,
ETC. SON ASCENDENTE.
• LOS INDICADORES DE TIEMPOS PROMEDIO DE RESPUESTA A LOS USUARIOS SON DESCENDENTES.
• LOS INDICADORES QUE MIDEN CAPACIDAD DE UTILIZACIÓN DE RECURSOS SON ASCENDENTES
• LOS INDICADORES QUE MIDEN ERRORES SON DESCENDENTES
• LOS INDICADORES QUE MIDEN SATISFACCIÓN DE USUARIOS SON ASCENDENTES

16. 3. FÓRMULA DE CÁLCULO
• LA RELACIÓN MATEMÁTICA DE LAS VARIABLES DEBEN ENTREGAR COMO
RESULTADO LO QUE SE DEFINIÓ EN EL NOMBRE
• (TOTAL DE AEROPUERTOS CON SISTEMA ILS / TOTAL DE AEROPUERTOS DEL
PAÍS) * 100

17. Productos
Usuarios
Objetivos
Estratégicos
Indicador
(Producto,
Resultado
Intermedio
, Resultado
Final)
Eficacia,
Eficiencia,
Calidad,
Economía
Fórmula Desempeño
histórico
Metas del
Indicador
Monto Estimación
Recursos
Presupuestarios
(millones de
colones)
Fuente
De
Datos
Observacio
nes
Línea Base
FF FF
Dirección
Administr
ativa
Financier
a, RRHH
Contar con el
personal
profesionaliza
do y
comprometido
con altos
estándares de
calidad
Porcentaje
de centros
PANI que
cuentan
con
sicólogos
capacitado
s en
tratamient
o de niños
Total
de
Centros
que
cuenta
n con
psicolo
gos
capacit
ados/
Total
de
Centros
2005
10%
2006
15%
2007
15%
2008
30%
2009
50%
2010
60%
El
financiamie
nto es a
través de
transferenci
a de
Ministerio
de Trabajo
INSTITUCIÓN: PANI
PROGRAMA O SUBPROGRAMA: Actividades Centrales
OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) INSTITUCIONAL(ES):Nombre,
:
Fórmula
Metas
Fuentes de
Datos
Fuentes de
Datos

18. Nº de usuarios
atendidos
Nº de certificados
emitidos
Monto inversión ejecutada
Nº de usuarios por atender
Nº Certificados solicitados
Monto asignado para inversión
Lo que se hace Lo que debe hacerse
DEFINIR LAS FORMULAS O ALGORITMOS
• A) BASES DE COMPARACIÓN:
SIRVE PARA MEDIR COBERTURA LOGRADA,
CUMPLIMIENTO PROGRAMADO, CUMPLIMIENTO
SOLICITADO

19. EJEMPLOS DE CONSTRUCCION DE INDICADORES:
FORMULAS DE CALCULO
LO PROGRAMADO, COMPARACION RESPECTO DEL OBJETIVO
DEFINIDO
Porcentaje de vías navegables ya habilitadas
Fórmula de cálculo
Vías navegables habilitadas año t/
Vías navegables programadas año t
1999 2000 2001
s/d s/d (120/143)*100
83,9%

20. FORMULAR ALGORITMOS
B) DEFINICIÓN DE RATIOS
SIRVE PARA MEDIR COSTOS MEDIOS, PRODUCTO MEDIO,
INDICADORES DE EFICIENCIA
COSTOS MEDIOS:
COSTO TOTAL CONSULTAS/ CONSULTAS REALIZADAS
PRODUCTO MEDIO:
Nº INSPECCIONES REALIZADAS/ Nº INSPECTORES

21. EJEMPLOS DE CONSTRUCCION DE INDICADORES:
FORMULAS DE CALCULO
TASA DE VARIACION
Porcentaje de aumento del parque informático de la Unidad
Ejecutora y su conexión en red
Fórmula de cálculo: 1999 2000 2001
[(Equipos incorporados y 53 71 96
conectados en el año t/
equipos conectados
año t-1) -1] *100 33,9% 35,2%

22. EJEMPLOS DE CONSTRUCCION DE INDICADORES:
FORMULAS DE CALCULO
Tiempo máximo de respuesta de tramitación
Fórmula de cálculo:
1999 2000 Meta
Sumatoria de N°de días de
Tramitación/N°de tramitaciones
Realizadas 18días 30días 25días
(días)

23. 4. VALIDAR LOS INDICADORES

24. 5. RECOPILAR LOS DATOS PARA CONSTRUIR LOS INDICADORES
• INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTARIA
• ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN FÍSICA, CARGAS DE
TRABAJO DEL PERSONAL
• ENCUESTAS, ESTUDIOS ESPECIALES
• BENCHMARKING,ETC
TIPOS DE INFORMACION

25. 6. ESTABLECER LAS METAS O EL VALOR DESEADO DEL
INDICADOR Y LA PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN
• DESEMPEÑO HISTORICO
• LINEA BASE
• OBJETIVOS DEFINIDOS
• DESEMPEÑO LOGRADO EN INSTITUCIONES SIMILARES,
PROCESOS O PROGRAMAS.

26. 7. SEÑALAR LAS FUENTES DE DATOS
• REGISTROS DE LA INSTITUCIÓN (POSIBLES DE AUDITAR)
• ESTADÍSTICAS OFICIALES
• ENCUESTAS (REALIZADAS POR ENTES EXTERNOS)

27. 8. SUPUESTOS (OBSERVACIONES)
• ASPECTOS NO CONTROLABLES POR LA INSTITUCIÓN
• VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO, O DE DETERMINADOS PRECIOS
PUEDEN AFECTAR NIVELES DE INGRESOS ESPERADOS, TARIFAS, ETC
• APROBACIONES DE PROCESOS POR ENTES EXTERNOS EN LA QUE
HAY PROBADA POSIBILIDAD (NORMA O PROCEDIMIENTO EXTERNA)
QUE PUEDE ALTERAR LA PROGRAMACIÓN)
• FLUJO DE RECURSOS INTERNACIONALES, ETC.

28. Cómo seleccionar los
indicadores
 Por su relevancia para el cumplimiento de la
misión y los objetivos estratégicos de la
institución
Aplicar ejercicio de identificación de
indicadores relevantes considerando MISION,
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y PRODUCTOS)

29. Cómo seleccionar los
indicadores
 Por la importancia de la variable medida para
mejorar el desempeño a partir de la
evaluación
 Por la disponibilidad de datos que tengo
 Por la capacidad de controlar el desempeño

30. Con aportes del Grupo de Trabajo de Indicadores. DGPN/STAP
PREGUNTAS DE VALIDACIÓN
• REQUISITO A VALIDAR SI/ NO
• ¿SE RELACIONA EL INDICADOR CON EL OBJETIVO AL CUAL
ESTÁ VINCULADO?
• ¿SE RELACIONA EL INDICADOR CON EL PRODUCTO AL CUAL
ESTÁ VINCULADO?
• ¿SE RELACIONA EL INDICADOR CON LA MISIÓN DEL
PROGRAMA O SUBPROGRAMA?
• ¿ES IMPORTANTE EL INDICADOR PARA LA INSTITUCIÓN?
• EL INDICADOR TIENE CLARAMENTE UNA META O REFERENTE
PARA SER MEDIDO SU RESULTADO
• EL RESULTADO DEL INDICADOR EXPLICA DE FORMA PRECISA Y
CLARA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA META O EL
RESULTADO ES AMBIGUO
• MUESTRA O EXPRESA EL INDICADOR DE FORMA CLARA EL
RESULTADO PARA PODER SER ANALIZADO POR EL
RESPONSABLE

31. PREGUNTAS DE VALIDACIÓN
¿ SE HA DEFINIDO LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL INDICADOR?
¿ LA UNIDAD DE MEDICIÓN ES ADECUADA PARA LA META QUE SE ESPERA MEDIR?
¿ES POSIBLE RECOPILAR DATOS CONFIABLES Y PRECISOS PARA ESTE INDICADOR?
¿EL RESULTADO DE ESTE INDICADOR PODRÍA ESTAR CONDICIONADO SOLO POR FACTORES INTERNOS?
¿ESTÁ LA INFORMACIÓN DE ESTE INDICADOR DISPONIBLE Y ACCESIBLE A LOS INTERESADOS?
(INTERESADOS INTERNOS Y EXTERNOS, EL PUBLICO EN GENERAL, ETC.)
• ¿EL INDICADOR FUE ELABORADO EN FORMA PARTICIPATIVA? (LIDERAZGO Y PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN
Y EL PROGRAMA, GRUPOS DE INTERÉS PÚBLICOS, ETC.)
•¿ES IMPORTANTE EL INDICADOR PARA EL USUARIO?
•¿MUESTRA O EXPRESA EL INDICADOR DE FORMA CLARA EL RESULTADO PARA PODER SER ANALIZADO POR
LOS INTERESADOS EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN?

32. INTEGRALIDAD DE LA MEDICION
INDICADOR DE EFICACIA
POBLACIÓN ESCOLAR EN
PROGRAMA / POBLACIÓN
ESCOLAR TOTAL
Aumentar la cobertura del programa de raciones a un 55%
de la población escolar.
Llegar a un costos promedio de $5
Alcanzar1000 calorías por ración
INDICADOR DE CALIDAD
* Calorías por ración.
* Porcentaje de aceptación
de los escolares (encuesta)
INDICADOR DE EFICIENCIA
Costo promedio de las
raciones: gasto total
programa / número de
raciones

33. Indicadores que permitan medir continuamente
(año a año) variables relevantes en el
cumplimiento de la misión y de interés
para la ciudadanía
 Tasa de escolaridad
 Porcentaje de recaudación de impuestos
 Porcentaje de vías en buen estado
 Porcentaje de delitos contra la propiedad
 Porcentaje de plagas bajo control
 Porcentaje de fallos favorables
 Tiempo de respuesta

34. CONTROL ESTRATÉGICO – VIDEO YOUTUBE

35. COMENTARIO
Con respecto a la construcción y análisis
de los indicadores, es imprescindible
destacar que los indicadores de
desempeño conjuntamente con la
medición de eficiencia, eficacia y
productividad de los mismos son de vital
importancia para la incidencia en los
aportes de aprendizaje; ya que gracias a la
implementación de ello se llega a saber si
los objetivos fueron cumplidos,
obviamente analizando tal situación.

36. WEBGRAFÍA
 DIAPOSITIVAS
 https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s
ource=web&cd=1&ved=0ahUKEwjRvYfJ6-
HNAhWKHB4KHTkwCqQQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fww
w.cepal.org%2Filpes%2Fnoticias%2Fpaginas%2F8%2F33398%
2FINDICADORES_METODOLOGIA.ppt&usg=AFQjCNG4dqTo
GZZ_8srpIKibe7bERmaUKw&sig2=457YtH_Fr_DYX9b9RO7u
bA&bvm=bv.126130881,d.dmo&cad=rja
 VIDEO – YOUTUBE
 https://www.youtube.com/watch?v=YqrLal_yiVQ